一、部門基本情況

　　（一）職能職責

　　一是依據國家教育法律法規指導全鎮教育工作，加強對全鎮各學校工作的監督、指導和服務。抓好九年義務教育。

　　二是遵循教育規律，堅持依法治教，堅定不移地推進素質教育，認真開展好“質量興校”活動，努力提高全鎮中小學教育教學質量。

　　（二）機構設置

　　截止2019年12月31日秦川學區有義務教育階段中小學15所，初中2所，其中小學13所。有專任在職教師392人，其中聘用76人，學生4386人（其中：初中1157人，小學3229人）。

　　二、2018年度部門決算報表

　　表一：收入支出決算總表

　　表二：收入決算表

　　表三：支出決算表

　　表四：財政撥款收入支出決算總表

　　表五：一般公共預算財政撥款支出決算表

　　表六：一般公共預算財政撥款基本支出決算表

　　表七：政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

　　三、2019年度部門決算情況說明

　　（一）收入支出決算總體情況說明

　　本單位2019年度收入總計4578.27萬元，支出總計5015.35萬元。與2018年決算數相比，收入增加-43.28萬元、增長-2.02%，支出增加-1,122.50萬元、增長-0.94%，主要原因是教師和學生人員變動產生的差額。

　　本部門2019年度收入合計4578.27萬元，其中：財政撥款收入 4578.27萬元，占100%。

　　本部門2019年度支出合計5015.35萬元，其中：基本支出4999.07萬元，占99.68%；項目支出 16.28萬元，占0.32%。

　　（二）財政撥款收入支出決算總體情況說明

　　本部門2019年度財政撥款收入合計4578.27萬元，較上年決算數4,608.56增加 -80.2萬元，增長-1.74%。主要原因是人員變動相應的工資減少。較年初預算數增加49.91萬元，增長1.1%。變化的主要原因是教師和學生人員變動產生的工資和公用經費差額。本部門2019年度財政撥款支出合計5015.35萬元較上年決算數4,106.11增加909.24萬元，增長22.14%。主要原因是雙擁獎未列入預算收入，社保金較上年增加。較年初預算數增加486.99萬元，增長10.75%。主要原因是農村義務教育營養餐列入和取暖費增加。

　　本部門2019年度財政撥款支出主要用于以下方面：教育支出 3997.8萬元，占87.32%，較年初預算數增加43.45萬元，主要原因是人員變動引起的工資變化。社會保障與就業支出 21.84萬元，占0.48%，衛生健康203.49萬元，占4.44%，住房保障支出 305.23萬元，占6.67%，較年初預算數增加69萬元，主要原因是人員變動相應的工資及社保金增加。

　　（三）一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

　　本部門2019年度一般公共財政撥款基本支出4578.27萬元。其中：人員經費4999.07萬元，較上年3695.20增加1303.87萬元，主要原因是農村義教營養餐2018未列入及人員變動相應的工資增加。公用經費4024.11萬元，較上年增加3938.67萬元，主要原因是新增幼兒園經費列入預算。

　　四、“三公”經費情況說明

　　（一）“三公”經費支出總額情況。

　　2019年度本部門“三公”經費支出共計0萬元，較年初預算數增加0萬元，較上年支出數增加0萬元，。

　　（二）“三公”經費分項支出情況。

　　2019年度本部門因公出國（境）費用0萬元，公務車購置費0萬元，公務車運行維護費0萬元，公務接待費0萬元。

　　五、其他需要說明的事項

　　（一）國有資產占用情況說明。截至2019年12月31日，本部門共有車輛0輛，單價50萬元以上通用設備0臺（套），單價100萬元以上專用設備0臺（套）。

　　（二） 政府采購支出情況說明。2019年本部門政府采購支出總額17.3萬元，其中：政府采購貨物支出17.3萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務支出0萬元。主要用以采購各學校打印機、攝像機、復印件等辦公設備。

　　（三）預算績效管理情況說明。

　　本單位未開展預算績效管理。

　　六、專業名詞解釋。

　　（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

　　（二）事業收入：指事業單位開展專業業務活動及其輔助活動取得的收入；事業單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金在此反映。

　　（三）經營收入：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

　　（四） 其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”等以外的收入，包括未納入財政預算或財政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、 租金收入、捐贈收入，現金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應收及預付款項、無法償付的應付及預收款項等。各單位從本級財政部門以外的同級單位取得的 經費、從非本級財政部門取得的經費，以及行政單位收到的財政專戶管理資金填列在本項內。

　　（五）用事業基金彌補收 支差額：指事業單位在當年的“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”、“其他收入”等不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的事業基金（事 業單位當年收支相抵后按國家規定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。

　　（六）年初結轉和結余：指單位上年結轉本年使用的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。不包括事業單位凈資產項下的事業基金和專用基金。

　　（七）結余分配：指單位當年結余的分配情況。根據《關于事業單位提取專用基金比例問題的通知》（財教[2012]32號）規定，事業單位職工福利基金的提取比例，在單位年度非財政撥款結余的40%以內確定，國家另有規定的從其規定。

　　（八）年末結轉和結余：指單位結轉下年的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。不包括事業單位凈資產項下的事業基金和專用基金。

　　（九）基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員經費和公用經費。其中：人員經費指政府收支分類經濟科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”；公用經費指政府收支分類經濟科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”外的其他支出。

　　（十）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

　　（十一）經營支出：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。

　　（十二）“三公”經費：指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國 （境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費反映單位公務用車購置支出（含車輛購置稅）；公務用車運行維 護費反映單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待） 支出。

　　（十三）機關運行經費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務等的各項 公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管 理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

　　（十四）工資福利支出（支出經濟分類科目類級）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。

　　（十五）商品和服務支出（支出經濟分類科目類級）：反映單位購買商品和服務的支出（不包括用于購置固定資產的支出、戰略性和應急儲備支出）。

　　（十六）對個人和家庭的補助（支出經濟分類科目類級）：反映用于對個人和家庭的補助支出。

　　（十七）其他資本性支出（支出經濟分類科目類級）：反映非各級發展與改革部門集中安排的用于購置固定資產、戰略性和應急性儲備、土地和無形資產，以及構建基礎設施、大型修繕和財政支持企業更新改造所發生的支出。

　　注：以上為常見專業名詞解釋目錄，僅供參考，部門應根據實際情況進行解釋和增減。比如可將類級功能科目和經濟科目細化解釋到項級。

　　附件：蘭州新區秦川學區2019決算公開表

2020年9月15日