2019年度

西岔鎮人民政府（本級）部門決算

目錄

　　一、部門概況

　　（一）職能職責

　　（二）機構設置

　　二、部門決算執行情況

　　（一）收入支出決算總表

　　（二）收入決算表

　　（三）支出決算表

　　（四）財政撥款收入支出決算總表

　　（五）一般公共預算財政撥款支出決算表

　　（六）一般公共預算財政撥款基本支出決算表

　　（七）一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表

　　（八）政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

　　三、部門決算情況說明

　　（一）收入支出決算總體情況說明

　　（二）財政撥款收入支出決算總體情況說明

　　（三）一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

　　四、“三公”經費情況說明

　　（一）“三公”經費支出總額情況

　　（二）“三公”經費分項支出情況

　　（三）“三公”經費實物量情況

　　五、其他需要說明的事項

　　（一）機關運行經費情況說明

　　（二）國有資產占用情況說明

　　（三）政府采購支出情況說明

　　（四）預算績效管理情況說明

　　六、專業名詞解釋

西岔鎮人民政府（本級）

2019年度部門決算情況說明

　　一、部門基本情況

　　（一）職能職責

　　本部門的主要職能是發行具體組織和管理國家行政事務的職能，領導和管理經濟、科學、文化、衛生、計劃生育、民政等工作。

　　主要職責是貫徹執行本級人民代表大會的決議和上級國家行政機關的決定和命令決定；執行本行政區域內的經濟和社會發展計劃，加強公共設施的建設和管理，發展各項服務事業；依法管理本級財政、執行本級預算；為農民提供有效的科技、文化、信息、衛生、體育、人才開發、勞動就業、安全生產等方面的服務；開展社會主義與法制教育，加強社會治安綜合治理，調節民事糾紛，維護社會秩序；推行計劃生育，控制人口增長，保護婦女、兒童和老人的合法權益；負責民政工作，發展社會福利事業，做好社會保障工作，辦理兵役事項；承辦上級人民政府交辦的其他事項。

　　(二）機構設置

　　本部門設立黨政辦公室、財政所、農業科技服務中心、計生服務中心、經濟發展促進中心5個部門。本部門財政供養人員75人，其中行政事業在職干部職工61人，退職人員10人，精簡下放人員2人，遺屬補助2人。在職干部職工中，行政15人，行政工勤1人，事業干部45人，其中黨政辦（事業）32人，財政3人，計生1人，農業9人。     

　　二、2019年度部門決算報表

　　表一：收入支出決算總表

　　表二：收入決算表

　　表三：支出決算表

　　表四：財政撥款收入支出決算總表

　　表五：一般公共預算財政撥款支出決算表

　　表六：一般公共預算財政撥款基本支出決算表

　　表七：一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表

　　表八：政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

　　三、2019年度部門決算情況說明

　　（一）收入支出決算總體情況說明

　　本部門2019年度收入總計1142.93萬元，支出總計1164.78萬元。與2018年決算數相比，收入增加215.86萬元、增長23.28%，支出增加237.71萬元、增長25.64%，主要原因是部分人員調入調整至我單位，導致我單位人員增加，人員經費增加。

　　本部門2019年度收入合計1142.93萬元，其中：財政撥款收入 1142.93萬元，占100.00%。

　　本部門2019年度支出合計1164.78萬元，其中：基本支出907.78萬元，占77.94%；項目支出257.00萬元，占22.06%；

　　本部門2019年度年末結轉和結余26.04萬元，較上年減少21.84萬元。

　　（二）財政撥款收入支出決算總體情況說明

　　本部門2019年度財政撥款收入合計1164.78萬元，較上年決算數增加 215.86萬元，增長 23.28%。主要原因是我單位人員與項目較2018年均有增加。較年初預算數增加0.00萬元，增長0.00%。

　　本部門2019年度財政撥款支出合計1164.78萬元，較上年決算數增加237.71萬元，增長25.64%。主要原因是我單位人員與項目較2018年均有增加。較年初預算數增加0.00萬元，增長0.00%。

　　本部門2019年度財政撥款支出主要用于以下方面：一般公共服務支出497.06萬元，占 42.67%，較年初預算數增加0.00萬元； 社會保障與就業支出 82.07萬元，占7.05%，較年初預算數增加0.00萬元；醫療衛生與計劃生育支出 71.45萬元，占6.13%，較年初預算數增加0.00萬元；農林水支出 230.53萬元，占19.79%，較年初預算數增加0.00萬元；住房保障支出 38.58萬元，占3.31%，較年初預算數增加0.00萬元。交通運輸支出8.14萬元，占0.70%，較年初預算數增加0.00萬元。

　　（三）一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

　　本部門2019年度一般公共財政撥款基本支出907.78萬元。其中：人員經費 673.45萬元，較上年增加136.45萬元，主要原因是我單位人員較上年增加。人員經費用途主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、社會保障繳費、績效工資等。公用經費234.33萬元，較上年增加-7.05萬元，主要用途包括辦公費、印刷費、咨詢費、手續費等。

　　四、“三公”經費情況說明

　　（一）“三公”經費支出總額情況。

　　2019年度本部門“三公”經費支出共計7.18萬元，較年初預算數增加-3.32萬元，，主要原因是車輛保養較好，維修費用少,較上年支出數增加-5.49萬元，主要原因是我鎮較上年征地拆遷任務減少。

　　（二）“三公”經費分項支出情況。

　　2019年度本部門因公出國（境）費用0.00萬元，費用支出較年初預算數增加0.00萬元，，較上年支出數增加0.00萬元，主要原因是我單位無因公出國（境）工作。

　　公務車購置費0.00萬元，，費用支出較年初預算數增加0.00萬元,較上年支出數增加0.00萬元。

　　公務車運行維護費7.18萬元，主要用于機要文件交換、市內因公出行、財政業務檢查等工作所需車輛的燃料費、維修費、過橋過路費、保險費等，費用支出較年初預算數增加-3.32萬元，主要原因是車輛保養較好，維修費用少,較上年支出數增加-5.49萬元，主要原因是我鎮較上年征地拆遷任務減少。

　　公務接待費0.00萬元，費用支出較年初預算數增加0.00萬元，較上年支出數增加0.00萬元。

　　（三）“三公”經費實物量情況。

　　2019 年本部門因公出國（境）共計0個團組，0人；公務用車購置0輛，公務車保有量為1輛；國內公務接待0批次，0人，其中：國內外事 接待0批次，0人；國（境）外公務接待0批次，0人。2018年本部門人均接待費0元，車均購置費0萬元。

　　五、其他需要說明的事項

　　（一）機關運行經費情況說明。2019年本部門機關運行經費支出234.33萬元，機關運行經費主要用于開支辦公費、公務車運行維護費、印刷費、信息網絡購置更新費等。機關運行經費較2017年增加-7.05萬元，增長-2.92%。

　　（二）國有資產占用情況說明。截至2019年12月31日，本部門共有車輛1輛，其中：副部（省）級及以上領導用車0輛、主要領導干部用車0輛、機要通信用車0輛、應急保障用車0輛、執法執勤用車0輛、特種專業技術用車0輛、離退休干部用車0輛、其他用車1輛。單價50萬元以上通用設備0臺（套），單價100萬元以上專用設備0臺（套）。

　　（三） 政府采購支出情況說明。2019年本部門政府采購支出總額12.21萬元，其中：政府采購貨物支出12.21萬元、政府采購工程支出0.00萬元、政府采購服務支出0.00萬元。主要用于采購電腦、打印機、復印機、碎紙機等。

　　（四）預算績效管理情況說明。本部門2018年為開展預算績效管理工作。

　　六、專業名詞解釋。

　　（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

　　（二）事業收入：指事業單位開展專業業務活動及其輔助活動取得的收入；事業單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金在此反映。

　　（三）經營收入：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

　　（四） 其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”等以外的收入，包括未納入財政預算或財政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、 租金收入、捐贈收入，現金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應收及預付款項、無法償付的應付及預收款項等。各單位從本級財政部門以外的同級單位取得的 經費、從非本級財政部門取得的經費，以及行政單位收到的財政專戶管理資金填列在本項內。

　　（五）用事業基金彌補收 支差額：指事業單位在當年的“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”、“其他收入”等不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的事業基金（事 業單位當年收支相抵后按國家規定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金

　　（六）年初結轉和結余：指單位上年結轉本年使用的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。不包括事業單位凈資產項下的事業基金和專用基金。

　　（七）結余分配：指單位當年結余的分配情況。根據《關于事業單位提取專用基金比例問題的通知》（財教[2012]32號）規定，事業單位職工福利基金的提取比例，在單位年度非財政撥款結余的40%以內確定，國家另有規定的從其規定。

　　（八）年末結轉和結余：指單位結轉下年的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。不包括事業單位凈資產項下的事業基金和專用基金

　　（九）基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員經費和公用經費。其中：人員經費指政府收支分類經濟科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”；公用經費指政府收支分類經濟科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”外的其他支出。

　　（十）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

　　（十一）經營支出：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。

　　（十二）“三公”經費：指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國 （境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費反映單位公務用車購置支出（含車輛購置稅）；公務用車運行維 護費反映單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

　　（十三）機關運行經費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務等的各項 公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管 理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

　　（十四）工資福利支出（支出經濟分類科目類級）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。

　　（十五）商品和服務支出（支出經濟分類科目類級）：反映單位購買商品和服務的支出（不包括用于購置固定資產的支出、戰略性和應急儲備支出）。

　　（十六）對個人和家庭的補助（支出經濟分類科目類級）：反映用于對個人和家庭的補助支出。

　　（十七）其他資本性支出（支出經濟分類科目類級）：反映非各級發展與改革部門集中安排的用于購置固定資產、戰略性和應急性儲備、土地和無形資產，以及構建基礎設施、大型修繕和財政支持企業更新改造所發生的支出。

　　注：以上為常見專業名詞解釋目錄，僅供參考，部門應根據實際情況進行解釋和增減。比如可將類級功能科目和經濟科目細化解釋到項級。

　　附件：西岔鎮人民政府（本級）2019年度部門決算公開報表