2019年度

蘭州新區(qū)城鄉(xiāng)規(guī)劃建設(shè)管理局部門決算

目錄

　　一、部門概況

　?。ㄒ唬┞毮苈氊?zé)

　?。ǘC(jī)構(gòu)設(shè)置

　　二、2019年度部門決算報表

　　（一）收入支出決算總表

　?。ǘ┦杖霙Q算表

　　（三）支出決算表

　?。ㄋ模┴斦芸钍杖胫С鰶Q算總表

　?。ㄎ澹┮话愎差A(yù)算財政撥款支出決算表

　?。┮话愎差A(yù)算財政撥款基本支出決算表

　　（七）一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表

　　（八）政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

　　三、2019年度部門決算情況說明

　?。ㄒ唬┦杖胫С鰶Q算總體情況說明

　?。ǘ┴斦芸钍杖胫С鰶Q算總體情況說明

　?。ㄈ┮话愎差A(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

　　四、“三公”經(jīng)費情況說明

　?。ㄒ唬?ldquo;三公”經(jīng)費支出總額情況

　?。ǘ?ldquo;三公”經(jīng)費分項支出情況

　?。ㄈ?ldquo;三公”經(jīng)費實物量情況

　　五、其他需要說明的事項

　　（一）機(jī)關(guān)運行經(jīng)費情況說明

　?。ǘ﹪匈Y產(chǎn)占用情況說明

　?。ㄈ┱少徶С銮闆r說明

　?。ㄋ模╊A(yù)算績效管理情況說明

　　六、專業(yè)名詞解釋

蘭州新區(qū)城鄉(xiāng)規(guī)劃建設(shè)管理局

2019年度部門決算情況說明

　　一、部門概況

　?。ㄒ唬┞毮苈氊?zé)

　　1.負(fù)責(zé)貫徹執(zhí)行國家、省、市有關(guān)城鄉(xiāng)建設(shè)、交通運輸、住房保障、人民防空、城市管理的法律法規(guī)和方針政策。擬訂有關(guān)城鄉(xiāng)建設(shè)、交通運輸、住房保障、人民防空、城市管理的地方性政策及規(guī)范性文件。監(jiān)督指導(dǎo)各園區(qū)對城鄉(xiāng)建設(shè)、交通運輸、住房保障、人民防空、城市管理工作組織實施。

　　2.負(fù)責(zé)編制城鄉(xiāng)建設(shè)、交通運輸、住房保障、人民防空、城市管理的中長期計劃和年度建設(shè)項目投資計劃。負(fù)責(zé)城鄉(xiāng)建設(shè)、交通運輸、住房保障、人民防空、城市管理體系建設(shè)等重大工程項目的前期論證和項目儲備。

　　3.負(fù)責(zé)新區(qū)范圍內(nèi)勘察設(shè)計行業(yè)監(jiān)督管理，組織編制城鄉(xiāng)建設(shè)抗震設(shè)防規(guī)劃并監(jiān)督實施。擬訂工程建設(shè)抗震設(shè)防政策及技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)。指導(dǎo)和監(jiān)督各類房屋建筑及其附屬設(shè)施和城市市政基礎(chǔ)設(shè)施等建設(shè)工程的抗震設(shè)防（隔震消能）和既有建筑物的抗震加固工作。

　　4.負(fù)責(zé)建設(shè)科技工作。負(fù)責(zé)城建交通領(lǐng)域的引進(jìn)和創(chuàng)新。負(fù)責(zé)實施重大建筑節(jié)能項目。負(fù)責(zé)對綠色建筑推廣、評價標(biāo)識申報及建筑節(jié)能材料、產(chǎn)品進(jìn)行登記備案。

　　5.負(fù)責(zé)新區(qū)村鎮(zhèn)及小城鎮(zhèn)的建設(shè)管理。負(fù)責(zé)統(tǒng)籌城鄉(xiāng)基礎(chǔ)設(shè)施綜合開發(fā)。負(fù)責(zé)市政公用（不含供水、節(jié)水、排水及污水處理，下同）基礎(chǔ)設(shè)施規(guī)劃、建設(shè)、管理。負(fù)責(zé)村鎮(zhèn)公用基礎(chǔ)設(shè)施規(guī)劃、建設(shè)、管理。

　　6.負(fù)責(zé)擬訂住房保障、房產(chǎn)開發(fā)和物業(yè)管理等規(guī)章制度并監(jiān)督實施。負(fù)責(zé)保障性住房建設(shè)、房產(chǎn)開發(fā)和物業(yè)行業(yè)的實施、監(jiān)督、管理及指導(dǎo)協(xié)調(diào)工作。負(fù)責(zé)房產(chǎn)開發(fā)企業(yè)資質(zhì)管理。指導(dǎo)各園區(qū)開展農(nóng)村危房改造工作。

　　7.負(fù)責(zé)人民防空管理工作。

　　8.負(fù)責(zé)建設(shè)工程消防設(shè)計審查、消防驗收、備案和抽查等工作。

　　9.負(fù)責(zé)建筑、交通行業(yè)的監(jiān)督管理，指導(dǎo)各類建設(shè)活動。擬訂建設(shè)工程質(zhì)量安全監(jiān)管政策并監(jiān)督實施。負(fù)責(zé)建設(shè)工程招投標(biāo)、工程造價管理等工作。核發(fā)房屋建筑和市政基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項目施工許可證，并進(jìn)行竣工驗收備案。負(fù)責(zé)新區(qū)政府投資項目代建管理工作。

　　10.負(fù)責(zé)統(tǒng)籌區(qū)域綜合交通運輸體系發(fā)展。負(fù)責(zé)交通運輸基礎(chǔ)設(shè)施的規(guī)劃、建設(shè)、管理工作。負(fù)責(zé)村鎮(zhèn)公路規(guī)劃、建設(shè)、管理及養(yǎng)護(hù)工作。

　　11.負(fù)責(zé)統(tǒng)籌運輸行業(yè)綜合發(fā)展。負(fù)責(zé)道路運輸行業(yè)管理。負(fù)責(zé)交通運輸信息化工作。指導(dǎo)交通運輸綜合執(zhí)法工作。加強(qiáng)與鐵路、民航、郵政運輸?shù)穆?lián)系。

　　12.負(fù)責(zé)城市管理綜合執(zhí)法工作的指導(dǎo)、協(xié)調(diào)、監(jiān)督、考核、執(zhí)法聯(lián)動工作。負(fù)責(zé)數(shù)字化城市管理系統(tǒng)建設(shè)和運行的監(jiān)督管理考核工作。加強(qiáng)對所涉及建設(shè)交通領(lǐng)域的行政執(zhí)法組織協(xié)調(diào)工作。

　　13.負(fù)責(zé)市容環(huán)境綜合整治和市容環(huán)境衛(wèi)生監(jiān)督考核工作。負(fù)責(zé)對新區(qū)城市環(huán)境衛(wèi)生基礎(chǔ)設(shè)施的監(jiān)督管理。擬訂城市生活垃圾分類管理總體規(guī)劃和年度計劃并組織實施，開展城市生活垃圾分類工作的指導(dǎo)、考核和監(jiān)督。

　　14.負(fù)責(zé)城市建設(shè)檔案的竣工驗收、收集、保存、統(tǒng)計、查詢等工作。

　　15.完成新區(qū)黨工委、管委會和上級業(yè)務(wù)部門交辦的其他任務(wù)。

　?。ǘC(jī)構(gòu)設(shè)置

　　新區(qū)城鄉(xiāng)建設(shè)和交通管理局設(shè)12個內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，均為正科級建制。分別為辦公室、計劃財務(wù)科、總工程師辦公室、政策法規(guī)科、城鄉(xiāng)建設(shè)科、住房保障和房產(chǎn)市場管理科、交通建設(shè)科、城市管理執(zhí)法監(jiān)察科、建筑市場管理科、運輸管理科、建設(shè)工程質(zhì)量安全監(jiān)督科、城建檔案和信息管理中心。

　　核定工作人員65名。其中：正縣級領(lǐng)導(dǎo)職數(shù)1名（局長1名），副縣級領(lǐng)導(dǎo)職數(shù)4名（副局長4名）；內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)核定正科級領(lǐng)導(dǎo)職數(shù)13名（正科級行政審批專員1名），副科級領(lǐng)導(dǎo)職數(shù)20名。2019年年末實有人數(shù)64人，其中在職人員38人，聘用人員26人。

　　二、2019年度部門決算報表

　　表一：收入支出決算總表

　　表二：收入決算表

　　表三：支出決算表

　　表四：財政撥款收入支出決算總表

　　表五：一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表

　　表六：一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

　　表七：一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表

　　表八：政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

　　三、2019年度部門決算情況說明

　?。ㄒ唬┦杖胫С鰶Q算總體情況說明

　　本部門2019年度收入總計256,492.87萬元，其中：一般公共預(yù)算財政撥款收入90,627.50萬元，政府性基金預(yù)算財政撥款收入162,618.31萬元；2019年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余20.65萬元；支出總計256,492.87萬元。

　?。ǘ┴斦芸钍杖胫С鰶Q算總體情況說明

　　本部門2019年度財政撥款收入合計253,245.81萬元，較上年決算數(shù)增加153,148.81萬元，增加資金主要為：棚改政府專項債券、道路建設(shè)資金等。本部門2019年度財政撥款支出合計256,472.22萬元，較上年決算數(shù)增加114,595.44萬元。

　　本部門財政支出主要用于以下方面：一般公共服務(wù)支出108.49萬元，占0.04%；城鄉(xiāng)社區(qū)支出190,287.00萬元，占74.19%，較年初預(yù)算數(shù)增加147,974.44萬元，主要原因是2019年追加了城維費、環(huán)衛(wèi)、農(nóng)村公路等項目的資金安排；交通運輸支出41,005.60萬元，占15.99%，較年初預(yù)算數(shù)增加40,285.60萬元，主要原因是追加公交運營補(bǔ)貼、查扣非法營運車輛停車場費用及城市道路建設(shè)資金等專項資金；住房保障支出5,193.01萬元，占2.02%；其他支出19,821.63萬元，占7.73%，較年初預(yù)算數(shù)增加1,886.63萬元，主要原因是追加了朱中線鐵路項目資金等。

　　（三）一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

　　本部門2019年度一般公共財政撥款基本支出845.79萬元，因我局實行計劃管理，節(jié)約開支，較上年減少301萬元。其中：人員經(jīng)費801.05萬元，較上年減少261.55萬元；公用經(jīng)費44.74萬元，因較上年減少39.45萬元。

　　四、“三公”經(jīng)費情況說明

　　（一）“三公”經(jīng)費支出總額情況

　　2019年度本部門“三公”經(jīng)費支出共計15.3萬元，為了節(jié)約公用經(jīng)費開支，我局積極壓減一般性支出，較年初預(yù)算數(shù)減少5.04萬元。

　?。ǘ?ldquo;三公”經(jīng)費分項支出情況

　　2019年度本部門因公出國（境）費用0.00萬元。

　　公務(wù)車購置費0.00萬元。

　　公務(wù)用車運行維護(hù)費15.3萬元，主要用于主要用于市內(nèi)因公出行、機(jī)要文件交換、日常工作檢查巡查、農(nóng)村公路現(xiàn)場勘踏、市政及朱中線等道路檢查、質(zhì)量安全檢查、保障房建設(shè)項目檢查、行政公開、整治違法建設(shè)、處理相關(guān)行政訴訟問題、施工現(xiàn)場勘踏等工作所需車輛的燃料、維修、保養(yǎng)、過橋過路、ETC充值、停洗、年檢、保險、租賃等費用。費用支出較年初預(yù)算數(shù)減少21.49萬元，為認(rèn)真貫徹上級文件精神，積極壓減一般性支出，較上年支出數(shù)減少3.57萬元。

　　公務(wù)接待費0.00萬元。

　?。ㄈ?ldquo;三公”經(jīng)費實物量情況

　　2019年本部門因公出國（境）共計0個團(tuán)組，0人；公務(wù)用車購置0輛，公務(wù)車保有量為10輛。2019年本部門車均購置費0萬元，車均維護(hù)費1.53萬元。

　　五、其他需要說明的事項

　?。ㄒ唬C(jī)關(guān)運行經(jīng)費情況說明

　　2019年本部門機(jī)關(guān)運行經(jīng)費支出44.74萬元，因我局實行計劃管理，對公用經(jīng)費節(jié)約使用，較上年減少39.45萬元。機(jī)關(guān)運行經(jīng)費主要用于開支辦公費、印刷費、差旅費、郵電費、維修（護(hù)）費、培訓(xùn)費、公務(wù)接待費、被裝購置費勞務(wù)費、委托業(yè)務(wù)費、工會經(jīng)費公務(wù)用車運行維護(hù)費、其他交通費用、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購置。

　?。ǘ﹪匈Y產(chǎn)占用情況說明

　　截至2019年12月31日，本部門共有車輛6輛，其中：副部（?。┘壖耙陨项I(lǐng)導(dǎo)用車0輛、主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車1輛、機(jī)要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、離退休干部用車0輛、其他用車5輛，其他用車主要是3輛為市政日常養(yǎng)護(hù)維修專用車輛，其中：吸污車2輛，高空作業(yè)車1輛、2輛為2號湖安全巡邏電瓶車，由市政集團(tuán)綠洲公司負(fù)責(zé)日常巡邏工作使用。單價50萬元以上通用設(shè)備0臺（套），單價100萬元以上專用設(shè)備0臺（套）。

　?。ㄈ┱少徶С銮闆r說明

　　2019年本部門政府采購支出總額53萬元，其中：蘭州新區(qū)建設(shè)工程質(zhì)量安全監(jiān)督網(wǎng)站、微信公眾平臺年度運行維護(hù)費3萬元；蘭州新區(qū)建設(shè)工程質(zhì)量安全行政監(jiān)督檢測費5萬元；蘭州新區(qū)建設(shè)工程質(zhì)量安全及工程造價監(jiān)督管理采購第三方服務(wù)費40萬元；蘭州新區(qū)朱（家窯）中（川）鐵路工程質(zhì)量監(jiān)督檢測服務(wù)采購項目5萬元。

　?。ㄋ模╊A(yù)算績效管理情況說明

　　1.認(rèn)真貫徹落實《預(yù)算法》預(yù)算績效管理方面的規(guī)定及關(guān)于推進(jìn)預(yù)算績效管理改革各項要求的情況；

　　2.通過科學(xué)規(guī)范制定管理制度有效地加強(qiáng)了預(yù)算績效管理；

　　3.圍繞“預(yù)算編制有目標(biāo)、預(yù)算執(zhí)行有監(jiān)控、預(yù)算完成有評價、評價結(jié)果有反饋、反饋結(jié)果有應(yīng)用”開展工作，突出預(yù)算績效管理，提高資金使用效益。

　　六、專業(yè)名詞解釋。

　?。ㄒ唬┴斦芸钍杖耄褐副灸甓葟谋炯壺斦块T取得的財政撥款，包括一般公共預(yù)算財政撥款和政府性基金預(yù)算財政撥款。

　?。ǘ┦聵I(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動取得的收入；事業(yè)單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金在此反映。

　　（三）經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。

　?。ㄋ模┢渌杖耄褐竼挝蝗〉玫某?ldquo;財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入，包括未納入財政預(yù)算或財政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入，現(xiàn)金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應(yīng)收及預(yù)付款項、無法償付的應(yīng)付及預(yù)收款項等。各單位從本級財政部門以外的同級單位取得的經(jīng)費、從非本級財政部門取得的經(jīng)費，以及行政單位收到的財政專戶管理資金填列在本項內(nèi)。

　?。ㄎ澹┯檬聵I(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財政撥款收入”“事業(yè)收入”“經(jīng)營收入”“其他收入”等不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。

　?。┠瓿踅Y(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。不包括事業(yè)單位凈資產(chǎn)項下的事業(yè)基金和專用基金。

　?。ㄆ撸┙Y(jié)余分配：指單位當(dāng)年結(jié)余的分配情況。根據(jù)《關(guān)于事業(yè)單位提取專用基金比例問題的通知》（財教[2012]32號）規(guī)定，事業(yè)單位職工福利基金的提取比例，在單位年度非財政撥款結(jié)余的40%以內(nèi)確定，國家另有規(guī)定的從其規(guī)定。

　?。ò耍┠昴┙Y(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。不包括事業(yè)單位凈資產(chǎn)項下的事業(yè)基金和專用基金。

　?。ň牛┗局С觯褐笧楸Ｕ蠙C(jī)構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。其中：人員經(jīng)費指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補(bǔ)助”；公用經(jīng)費指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補(bǔ)助”外的其他支出。

　　（十）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

　?。ㄊ唬┙?jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。

　?。ㄊ?ldquo;三公”經(jīng)費：指用一般公共預(yù)算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費、公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置費反映單位公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅）；公務(wù)用車運行維護(hù)費反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

　　（十三）機(jī)關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)等的各項公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護(hù)費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護(hù)費以及其他費用。

　　（十四）工資福利支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。

　?。ㄊ澹┥唐泛头?wù)支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級）：反映單位購買商品和服務(wù)的支出（不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲備支出）。

　　（十六）對個人和家庭的補(bǔ)助（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級）：反映用于對個人和家庭的補(bǔ)助支出。

　?。ㄊ撸┢渌Y本性支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級）：反映非各級發(fā)展與改革部門集中安排的用于購置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應(yīng)急性儲備、土地和無形資產(chǎn)，以及構(gòu)建基礎(chǔ)設(shè)施、大型修繕和財政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。

　　注：以上為常見專業(yè)名詞解釋目錄，僅供參考，部門應(yīng)根據(jù)實際情況進(jìn)行解釋和增減。比如可將類級功能科目和經(jīng)濟(jì)科目細(xì)化解釋到項級。

　　附件：蘭州新區(qū)城鄉(xiāng)建設(shè)和交通管理局決算公開表

蘭州新區(qū)城鄉(xiāng)建設(shè)和交通管理局   

2020年9月18日