目 錄

　　一、部門概況

　　（一）職能職責

　　（二）機構設置

　　二、部門決算執行情況

　　（一）收入支出決算總表

　　（二）收入決算表

　　（三）支出決算表

　　（四）財政撥款收入支出決算總表

　　（五）一般公共預算財政撥款支出決算表

　　（六）一般公共預算財政撥款基本支出決算表

　　（七）一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表

　　（八）政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

　　三、部門決算情況說明

　　（一）收入支出決算總體情況說明

　　（二）財政撥款收入支出決算總體情況說明

　　（三）一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

　　四、“三公”經費情況說明

　　（一）“三公”經費支出總額情況

　　（二）“三公”經費分項支出情況

　　（三）“三公”經費實物量情況

　　五、其他需要說明的事項

　　（一）機關運行經費情況說明

　　（二）國有資產占用情況說明

　　（三）政府采購支出情況說明

　　（四）預算績效管理情況說明

　　六、專業名詞解釋          

蘭州新區生態環境局2019年度部門決算情況說明

　　一、部門基本情況

　　（一）職能職責

　　1. 負責貫徹執行環境保護法律法規；

　　2. 負責重大環境問題的統籌協調和監督管理；

　　3. 負責新區主要污染物總量控制工作；

　　4. 承擔從源頭上預防、控制環境污染和生態破壞的責任；

　　5. 負責環境污染防治的監督管理；

　　6. 指導、協調、監督生態保護工作；

　　7. 負責農村生態環境保護工作；

　　8. 負責核安全和輻射安全的監督管理；

　　9. 負責環境監測和信息發布；

　　10. 負責開展環境保護科技工作；

　　11. 組織、指導和協調環境保護宣傳教育工作；

　　12. 負責新區突發性環境污染、生態破壞與輻射事故應急響應系統、環境安全信息平臺的建設和管理工作；

　　13. 牽頭負責新區全域無垃圾創建活動；

　　14. 承辦上級交辦的其他事項；

　　（二）機構設置

　　環保局共有5個內設處室，分別為綜合處、環境影響評價管理處、污染防治處、環境監察處、環境監測站。環保局為一級預算單位。環境保護局核定工作人員18名。其中：正縣級領導職數1名（局長1名），副縣級領導職數1名（副局長1名）；內設機構核定正科級領導職數6名，副科級領導職數7名（其中：環境監察處、環境監測站正科級領導職數各1名，副科級領導職數各2名；正科級行政審批專員1名；其他內設機構正科級領導職數、副科級領導職數各1名）在編14人，聘用4人。

　　二、2019年度部門決算報表

　　表一：收入支出決算總表

　　表二：收入決算表

　　表三：支出決算表

　　表四：財政撥款收入支出決算總表

　　表五：一般公共預算財政撥款支出決算表

　　表六：一般公共預算財政撥款基本支出決算表

　　表七：一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表

　　表八：政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

　　注:空表必須公開

　　三、2019年度部門決算情況說明

　　（一）收入支出決算總體情況說明

　　本部門2019年度收入總計7204.69萬元，支出總計7204.69萬元。與2018年決算數相比，收入減少21395.65萬元、減少296%，主要原因是支出水污染防治資金8474萬元及引大東二干資金14400萬元。

　　本部門2019年度收入合計3693.42萬元，其中：財政撥款收入3693.42萬元，占100%。

　　本部門2019年度支出合計3589.94萬元，其中：基本支出325.08萬元，占9.05%；項目支出 3264.86萬元，占90.94%；基本支出包括工資、人員經費、公積金、公用經費等，全部正常支出。項目支出包括全國污染源普查資金、環境宣傳費等項目，年底資金全部按時撥付。

　　本部門2018年度年末結轉和結余3614.76萬元，較上年增加33.02萬元，主要原因是項目質保金等

　　（二）財政撥款收入支出決算總體情況說明

　　本部門2019年度財政撥款收入合計3693.42萬元，較上年決算數增加 -6743.59萬元，增長 -182.5%，主要原因是2019年結轉結余較少，將2018年結轉結余資金全部支出。

　　本部門2019年度財政撥款支出合計3589.94萬元，較上年決算數減少 21396.36萬元，減少 596%。主要原因是項目按期支出。2019年度財政撥款支出主要用于以下方面：一般公共服務支出29.94萬元，占 0.83%； 社會保障和就業支出18.69萬元，占 5.2%；衛生健康支出12.59，占 0.35%；公共安全節能環保支出 3462.87萬元，占96.5%；城鄉社區支出 50萬元，占1.4%；住房保障支出 15.84萬元，占0.44%。

　　（三）一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

　　本部門2019年度一般公共財政撥款基本支出325.08萬元。其中：人員經費 306.63萬元，較上年增加-37.81萬元，主要原因是經費節約支出。人員經費用途主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、社會保障繳費。公用經費18.45萬元，較上年增加-17.91萬元，主要原因是車輛租賃運行費用減少等。公用經費用途主要包括辦公費、印刷費、咨詢費、手續費、車輛運行費、工會經費等。

　　四、“三公”經費情況說明

　　（一）“三公”經費支出總額情況

　　2019年度本部門“三公”經費支出共計2.38萬元，較年初預算數增加-3.24萬元，主要原因是車輛運行經費減少。

　　（二）“三公”經費分項支出情況。

　　2019年度本部門因公出國（境）費用0.00萬元。

　　公務車購置費0.00萬元。公務車運行維護費2.38萬元，主要用于公務車輛運行維護費用，主要原因是車輛運行經費減少，較上年支出數增加-3.24萬元。

　　公務接待費0.10萬元，主要用于接待公務卡充值。較上年支出數增加0萬元。

　　（三）“三公”經費實物量情況。

　　2019 年本部門因公出國（境）共計0個團組，0人；公務用車購置0輛，公務車保有量為2輛；國內公務接待0批次，0人，其中：國內外事接待0批次，0人；國（境）外公務接待0批次，0人。2019年本部門人均接待費15元，車均購置費0萬元，車均維護費4760元。

　　五、其他需要說明的事項

　　（一）機關運行經費情況說明。

　　2019年本部門機關運行經費支出18.45萬元，機關運行經費主要用于開支辦公費、公務車運行維護費、差旅費等，其中按照科目分類：辦公費2.37萬元，印刷費0萬元，郵電費0.28萬元，差旅費8.75萬元，公務招待費0.10萬元，工會經費0.85萬元，公務用車維護費2.38萬元，其他交通費用3.56萬元，機關運行經費較2018年增加-17.91萬元，增長-97%，主要原因是委托業務費、公務用車運行費、印刷費和差旅費減少。

　　（二）國有資產占用情況說明

　　截至2019年12月31日，本部門共有車輛2輛，其中：副部（省）級及以上領導用車0輛、主要領導干部用車0輛、機要通信用車0輛、應急保障用車0輛、執法執勤用車2輛、特種專業技術用車0輛、離退休干部用車0輛、其他用車0輛。單價50萬元以上通用設備1臺（套），單價100萬元以上專用設備1臺（套）。

　　（三）政府采購支出情況說明。

　　2019年本部門政府采購支出總額502.5萬元，其中：政府采購貨物支出 232.7萬元、政府采購工程支出0.00萬元、政府采購服務支出269.8萬元。主要用于采購委托第三方對企業進行全國污染源普查、“三線一單”項目、土壤能力建設項目、濕地公園水質自動站項目。

　　（四）預算績效管理情況說明。

　　2019年我單位認真貫徹中央、省、市、新區有關文件精神，積極推進預算績效管理工作，嚴格遵守財經紀律，進一步健全財務管理制度。做到執行制度嚴格合規，會計核算符合相關規定，資金專款專用，資金支付依據和開支標準合法合規。預算支出嚴格按厲行節約、量入為出的原則，做到收支平衡。項目執行的經濟性、效率性、效益型也比較精準，達到了預算設定的各項績效目標。

　　六、專業名詞解釋。

　　（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

　　（二）事業收入：指事業單位開展專業業務活動及其輔助活動取得的收入；事業單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金在此反映。

　　（三）經營收入：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

　　（四）其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”“事業收入”“經營收入”等以外的收入，包括未納入財政預算或財政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、 租金收入、捐贈收入，現金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應收及預付款項、無法償付的應付及預收款項等。各單位從本級財政部門以外的同級單位取得的經費、從非本級財政部門取得的經費，以及行政單位收到的財政專戶管理資金填列在本項內。

　　（五）用事業基金彌補收 支差額：指事業單位在當年的“財政撥款收入”“事業收入”“經營收入”“其他收入”等不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的事業基金（事 業單位當年收支相抵后按國家規定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。

　　（六）年初結轉和結余：指單位上年結轉本年使用的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。不包括事業單位凈資產項下的事業基金和專用基金。

　　（七）結余分配：指單位當年結余的分配情況。根據《關于事業單位提取專用基金比例問題的通知》（財教[2012]32號）規定，事業單位職工福利基金的提取比例，在單位年度非財政撥款結余的40%以內確定，國家另有規定的從其規定。

　　（八）年末結轉和結余：指單位結轉下年的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。不包括事業單位凈資產項下的事業基金和專用基金。

　　（九）基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員經費和公用經費。其中：人員經費指政府收支分類經濟科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”；公用經費指政府收支分類經濟科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”外的其他支出。

　　（十）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

　　（十一）經營支出：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。

　　（十二）“三公”經費：指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費反映單位公務用車購置支出（含車輛購置稅）；公務用車運行維 護費反映單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待） 支出。

　　（十三）機關運行經費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務等的各項 公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管 理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

　　（十四）工資福利支出（支出經濟分類科目類級）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。

　　（十五）商品和服務支出（支出經濟分類科目類級）：反映單位購買商品和服務的支出（不包括用于購置固定資產的支出、戰略性和應急儲備支出）。

　　（十六）對個人和家庭的補助（支出經濟分類科目類級）：反映用于對個人和家庭的補助支出。

　　（十七）其他資本性支出（支出經濟分類科目類級）：反映非各級發展與改革部門集中安排的用于購置固定資產、戰略性和應急性儲備、土地和無形資產，以及構建基礎設施、大型修繕和財政支持企業更新改造所發生的支出。