按照《預算法》、《地方預決算公開操作規程》，現將2021年部門預算公開如下：

　　一、單位主要職責

　　（一）貫徹實施國家和省市就業促進、社會保險、社會救助、社會福利事業發展規劃、政策；擬訂新區就業促進、社會保險、社會救助、社會福利事業發展規劃、政策、措施。

　　（二）負責新區就業促進、和諧勞動關系建設工作，擬定統籌城鄉就業發展規劃和政策，健全公共就業服務體系，完善和落實就業援助政策，統籌擬定勞動關系政策、完善勞動關系協調機制。

　　（三）統籌建立覆蓋城鄉的社會保險體系，擬訂新區社會保險政策；負責新區本級社會保險經辦工作。

　　（四）負責新區社會救助工作，健全新區社會救助體系；負責新區救災救濟工作。

　　（五）負責指導新區社會團體、民辦非企業單位的培育發展和監督管理工作。

　　（六）負責指導、檢查、監督新區各項優撫安置政策的落實工作；協調落實退役士兵安置計劃指標。

　　（七）負責基層政權建設工作。提出加強和改進基層政權建設的意見和建議;指導各園區依法開展村(居)民自治工作，推動城鄉基層民主政治建設;指導社區建設和城市基層社會管理工作；負責制定新區社會工作人才隊伍建設規劃。

　　（八）負責新區行政區劃和地名管理相關工作。負責新區行政區域界限的勘定,承辦鄉(鎮)、街道、村（居）委會等行政區域的設立、撤銷、調整、更名和界限變更及政府駐地遷移的審核報批等工作；承辦、審核、審批新區行政區域內的地名命名、更名、銷名和地名的使用、標志設置以及其他與地名相關的管理活動;指導園區地名管理工作。

　　（九）負責擬訂新區社會福利事業發展規劃和保障老年人等特殊困難群體的權益保障政策并組織實施；指導社會福利事業機構及設施建設和管理工作；負責監督指導新區社會慈善、社會捐助等社會扶助活動。

　　（十）負責指導和監督新區殯葬、婚姻、收養工作和流浪乞討人員救助管理工作。

　　（十一）負責新區雙擁創建工作，組織指導新區擁軍優屬、擁政愛民活動。

　　（十二）負責新區司法工作。

　　（十三）負責聯系省、市殘聯，貫徹執行國家、省市殘疾人保障有關方面的方針、政策、法規；指導督促園區做好相關領域工作。

　　（十四）承辦上級交辦的其他事項。

　　二、部門機構設置

　　蘭州新區民政和社會保障局內設辦公室、救助慈善與社會工作科、社會事務與殘疾人工作科、法治科、醫療保障科、司法工作科、就業促進科、勞動保障監察科、社會保險科、勞動人事爭議仲裁辦公室、退役軍人事務科11個科室。

　　三、部門預算

　　2021年我單位預算收入59348.96萬元，其中一般公共預算財政撥款收入4348.96萬元，政府性基金55000萬元。政府性基金較上年增加48500萬元，一般公共預算比2020年增加1404.06萬元，增長47 %，增長的主要原因是人員增加，基本經費支出相應增加；本年度新增創業擔保貸款及殘疾人就業保障金用于殘疾人事業經費預算，項目支出較上年大幅增加。預算總支出59348.96萬元。

　　四、機關運行經費

　　2021年機關運行經費預算總額70.57萬元，其中：辦公費23.48萬元；郵電費2萬元；印刷費2萬元；差旅費12萬元；培訓費2.93萬元；公務接待費1.15萬元；單位預留工會費（40%）3.63萬元；福利費7.56萬元；維修費（財政專網）1.50萬元；公務用車運行維護費10.5萬元；車輛租賃費3.82萬元。2021年公用經費預算收入較2020年減少2.71萬元，同比減少3%。

　　五、“三公”經費安排情況

　　因公出國（境）費用：為嚴格控制和合理安排資金的使用，優化支出結構，因公出國（境）費用預算為零；

　　公務接待費：中央出臺中央八項規定以來，我單位嚴格執行“三單一函”制度，減少公務接待，為合理安排使用資金，積極優化支出結構，嚴格控制“三公經費”等一般性支出，2021公務接待費預算為1.15萬元；

　　車輛運行維護費：我單位公務運車運行維護費及購置預算為10.5萬元。

　　六、政府采購預算情況

　　2021年政府采購預算總額581.58萬元，其中貨物類1.5萬元；服務類580.08萬元，分別為特殊兒童購買關愛保護服務項目、購買精神障礙社區康復服務、貧困重度殘疾人照護服務項目及居家養老服務經費。

　　七、國有資產占用情況

　　上年末固定資產總額為550.82萬元。其中：土地、房屋及構筑物1.12萬元，通用設備97.3萬元，專用設備182.52萬元，家具、用具、裝具及動植物269.88萬元.

　　八、部門預算績效評價情況

　　2021年我單位將認真貫徹中央、省、市有關文件精神，積極推進預算績效管理工作，嚴格遵守財經紀律，進一步健全財務管理制度。做到執行制度嚴格合規，會計核算符合相關規定，資金專款專用，資金支付依據和開支標準合法合規。我局召開了局務會并對預算進行了審查及對項目支出進行了績效評價。績效評價結果為上述預算合理，內容真實，符合我單位工作實際。支出嚴格按厲行節約、量入為出的原則，做到收支平衡。項目執行的經濟性、效率性、效益型也比較精準，達到了預算設定的各項績效目標。提高財政資金使用效益和科學精細化管理水平，保證預算績效工作成效良好，保障工作正常運行。

　　九、名詞解釋

　　1、財政撥款：指縣財政當年撥付的資金。

　　2、因公出國（境）費：指單位工作人員公務出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出。

　　3、公務用車購置及運行費：指單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。公務用車指用于履行公務的機動車輛。

　　4、公務接待費：指單位按規定開支的各類公務接待支出。

　　5、機關運行經費：為保障行政單位（包括參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

　　6、上年結轉：指以前年度尚未完成、結轉到本年仍按原規定用途繼續使用的資金。

　　7、基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

　　8、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

　　附件：1、部門預算收支總表

　　　　　2、財政撥款收支總表

　　　　　3、部門預算收入總表

　　　　　4、部門預算支出總表

　　　　　5、一般公共預算支出情況表

　　　　　6、一般公共預算基本支出情況表

　　　　　7、一般公共預算“三公”經費、會議費及培訓費支出表

　　　　　8、政府性基金預算支出表

　　　　　9.項目支出績效目標表

蘭州新區民政司法和社會保障局　　　　

2021年2月9日