目錄

　　一、部門概況

　　二、部分部門預算情況

　　三、部分政府采購情況說明

　　四、部分國有資產占用情況說明

　　五、部分預算績效情況說明

　　六、部分名詞解釋

蘭州新區(qū)經(jīng)濟發(fā)展局2021年部門預算公開說明

　　一、基本情況

　　（一）部門職責

　　蘭州新區(qū)經(jīng)濟發(fā)展局（以下簡稱新區(qū)經(jīng)發(fā)局）是蘭州新區(qū)黨工委、管委會工作部門，為正處級，加掛蘭州新區(qū)統(tǒng)計局牌子。新區(qū)經(jīng)發(fā)局（統(tǒng)計局）貫徹落實黨中央、省委和蘭州新區(qū)黨工委關于發(fā)改、工信、統(tǒng)計、糧食等工作方針和決策部署，在履行職責過程中堅持和加強黨對發(fā)改、工信、統(tǒng)計、糧食等工作的集中統(tǒng)一領導。主要職責是：

　　(一)擬訂并組織實施新區(qū)國民經(jīng)濟和社會發(fā)展戰(zhàn)略、中長期規(guī)劃和年度計劃；提出新區(qū)國民經(jīng)濟發(fā)展、優(yōu)化重大經(jīng)濟結構的目標、政策和建議。

　　(二)負責研究經(jīng)濟運行、總量平衡、經(jīng)濟安全等重大問題，提出相關政策建議，推動新區(qū)高質量發(fā)展；統(tǒng)籌協(xié)調新區(qū)各項改革事業(yè)。

　　(三)負責新區(qū)重大項目和產業(yè)布局，提出全社會固定資產投資總規(guī)模。研究確定和管理重大建設項目，協(xié)調解決重大項目建設中的問題；負責新區(qū)項目建設的申報、審批、核準和備案。

　　(四)推進新區(qū)經(jīng)濟結構戰(zhàn)略性調整。組織擬定綜合性產業(yè)政策，負責協(xié)調一、二、三產業(yè)發(fā)展的重大問題并銜接平衡相關發(fā)展規(guī)劃和重大政策，做好與國民經(jīng)濟和社會發(fā)展規(guī)劃、計劃的銜接平衡；負責新區(qū)利用外資工作。

　　(五)推進可持續(xù)發(fā)展戰(zhàn)略，負責節(jié)能減排的綜合協(xié)調工作。組織擬訂并綜合協(xié)調實施發(fā)展循環(huán)經(jīng)濟、資源節(jié)約和綜合利用規(guī)劃及政策措施，參與編制生態(tài)建設、環(huán)境保護規(guī)劃。

　　(六)研究提出新區(qū)城鎮(zhèn)化發(fā)展、城市可持續(xù)發(fā)展等戰(zhàn)略和重大政策并協(xié)調實施。

　　(七)負責新區(qū)社會事業(yè)發(fā)展與國民經(jīng)濟發(fā)展的政策銜接，組織擬定社會事業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略、總體規(guī)劃，推進社會事業(yè)和公共服務體系建設。

　　(八)組織擬訂新區(qū)能源發(fā)展戰(zhàn)略、規(guī)劃和政策，提出相關體制改革建議，實施對石油、天然氣、煤炭、電力等能源行業(yè)的管理。提出發(fā)展新能源和能源行業(yè)節(jié)能的政策措施。

　　(九)負責新區(qū)工業(yè)和信息化工作，擬訂并落實新區(qū)工業(yè)和信息化發(fā)展規(guī)劃、政策和措施，協(xié)調解決循環(huán)經(jīng)濟發(fā)展中的重大問題。

　　(十)負責新區(qū)工業(yè)企業(yè)生產、經(jīng)營的安全監(jiān)督管理工作，監(jiān)督管理新區(qū)境內長輸石油天然氣管道設施保護。

　　(十一)負責新區(qū)的統(tǒng)計工作。

　　(十二)負責落實國家、省、市價格政策和改革任務，制定和實施新區(qū)重要商品和服務價格政策，提出新區(qū)價格調控目標，管理行政事業(yè)性收費，監(jiān)測重點領域價格，組織成本調查、監(jiān)審及價格聽證，管理價格調節(jié)基金。

　　(十三)負責新區(qū)糧食、食糖、肉菜、食鹽等重要消費品及應急儲備物資的收儲、輪換和日常管理。貫徹落實黨中央和省委關于糧食和物資儲備工作的方針政策和決策部署，承擔糧食流通和物資儲備體制改革工作。負責糧食流通行業(yè)監(jiān)督管理。

　　(十四)負責新區(qū)“放管服”改革、行政審批制度改革和政務服務工作。負責對國家、省、市下放、下達、轉移和取消項目的跟蹤、檢查、落實工作；負責新區(qū)政務服務有關制度的設計和制定，并組織實施；負責政務服務中心的信息化管理、組織實施審批項目的網(wǎng)上申報、審批；負責受理中心服務對象及電話投訴。

　　(十五)負責新區(qū)非公有制經(jīng)濟發(fā)展協(xié)調推進工作，承擔蘭州新區(qū)非公有制經(jīng)濟發(fā)展協(xié)調推進領導小組辦公室工作。

　　(十六)負責聯(lián)系省蘭州新區(qū)規(guī)劃建設協(xié)調推進領導小組辦公室。

　　(十七)負責協(xié)調新區(qū)鐵路樞紐和民航建設相關工作。

　　(十八)負責電力、通訊行業(yè)管理。負責電網(wǎng)規(guī)劃與國民經(jīng)濟總體規(guī)劃銜接以及與各項規(guī)劃的統(tǒng)籌銜接、項目核準及電網(wǎng)建設重大事項的協(xié)調和管理工作，協(xié)調解決重大項目建設供需電線路改遷和重建有關工作。負責電網(wǎng)與新區(qū)經(jīng)濟運行的配合工作以及電網(wǎng)保護管理工作，協(xié)調電網(wǎng)運行中可能引發(fā)大面積停電及危及公共安全的重大事項。

　　(十九)完成新區(qū)黨工委、管委會和上級業(yè)務部門交辦的其他任務。

　　(二十)有關職責分工。

　　1.與新區(qū)市場監(jiān)督管理局鹽業(yè)管理方面的職責分工。新區(qū)經(jīng)發(fā)局負責新區(qū)鹽業(yè)行業(yè)管理，制定鹽業(yè)發(fā)展規(guī)劃和產業(yè)政策，落實食鹽儲備制度，制定和組織實施食鹽供應應急預案。市場監(jiān)督管理局承擔新區(qū)食鹽質量安全監(jiān)管和食鹽專營行政管理職能，負責新區(qū)食鹽市場監(jiān)督執(zhí)法。

　　2.與新區(qū)應急管理局在煤礦安全生產監(jiān)管方面的職責分工。新區(qū)應急管理局承擔新區(qū)煤礦安全生產綜合監(jiān)督管理職責。新區(qū)經(jīng)發(fā)局協(xié)調開展煤層氣開發(fā)、淘汰煤炭落后產能、煤炭瓦斯治理和利用。

　　3.與新區(qū)應急管理局在救災物資儲備方面的職責分工。新區(qū)應急局負責提出新區(qū)救災物資的儲備需求和動用決策，組織編制新區(qū)救災物資儲備規(guī)劃、品種目錄和標準，會同經(jīng)濟發(fā)展局等部門確定年度購置計劃，根據(jù)需要下達動用指令。新區(qū)經(jīng)發(fā)局根據(jù)新區(qū)救災物資儲備規(guī)劃、品種目錄和標準，年度購置計劃，負責新區(qū)救災物資的收儲、輪換和日常管理，根據(jù)新區(qū)應急局的動用指令按程序組織調出。

　　（二）機構設置及人員情況

　　1.機構設置情況

　　蘭州新區(qū)經(jīng)濟發(fā)展局（統(tǒng)計局）2020年末共有機構數(shù)1家，其中全額預算單位1家，內設機構9個，代管機構1個，均為正科級建制，分別為：辦公室、固定資產投資科、規(guī)劃發(fā)展科、產業(yè)發(fā)展科、能源發(fā)展科、財政金融科（利用外資科）、價格管理科、綜合核算科、產業(yè)統(tǒng)計科（普查調查科），代管蘭州新區(qū)政務服務中心。核定工作人員72名。

　　2.人員情況

　　蘭州新區(qū)經(jīng)濟發(fā)展局（統(tǒng)計局）2020年末實有人數(shù)72人，其中行政人員22人，事業(yè)人員24人，聘用人員26人。正縣級領導職數(shù)1名（局長1名），副縣級領導職數(shù)3名（副局長3名），二級調研員1名，四級調研員1名，正科級領導職數(shù)12名，副科級領導職數(shù)18名，科員32名，工勤4名。

　　二、部門預算說明

　?。ㄒ唬┗局С?/p>

　　2021年基本支出預算1473.89萬元。2020年基本支出預算1285.14萬元， 2021年基本支出預算1473.89萬元，較去年增加188.75萬元，增長的主要原因是工作人員增加?；局С鼋?jīng)費具體情況如下：

　　1.人員經(jīng)費1344.89萬元，其中基本工資170.48萬元；津貼補貼129.80萬元；其他聘用人員基本工資176.35萬元；住房公積金52.52萬元；個人補助678.84萬元；取暖費36.47萬元；機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險48.05萬元；其他社會保障繳費（失業(yè)保險、大病保險、工傷保險）2.33萬元；職工基本醫(yī)療保險36.54萬元；公務員醫(yī)療補助13.51萬元。

　　2.公用經(jīng)費129萬元，其中辦公費26.32萬元；印刷費10萬元；郵電費5萬元；差旅費20萬元；維修（護）費3.75萬元；公務用車租賃費17.1萬元；培訓費4.62萬元；公務接待費1.52萬元；工會經(jīng)費5.25萬元；公務用車運行維護費24.5萬元；福利費10.94萬元；

　　3.三公經(jīng)費26.02萬元。其中2021年度無因公出國（境）費用0元，公務接待費用1.52萬元，公務用車運行維護費用24.5萬元。

　　（二）項目支出

　　2021年項目支出預算3960.91萬元，2020年項目支出預算15290.48萬元，與2020年項目支出預算相比增加11329.57萬元。減少的主要原因是：利用外資辦公室職能劃承擔的多式聯(lián)運項目未列預算。項目支出經(jīng)費具體情況如下：

　　蘭州新區(qū)救災物資儲備庫運營管理服務費用75.15萬元。

　　蘭州新區(qū)供應鏈服務平臺開發(fā)及運行費用16.5萬元。

　　政務中心日常運轉費用21萬元。

　　互聯(lián)網(wǎng)租賃費用6.5萬元。

　　政務系統(tǒng)和政務專網(wǎng)鏈路使用費以及租用機房設備維護費用26萬元。

　　EMS郵寄費用3萬元。

　　蘭州新區(qū)中川商務中心智能化政務服務中心建設項目費用422.39萬元。

　　統(tǒng)計專網(wǎng)租賃費用2萬元。

　　第七次全國人口普查費用50萬元。

　　兩項收入調查經(jīng)費用22.8萬元。

　　基本單位名錄庫維護費用1.5萬元。

　　經(jīng)濟協(xié)同管理平臺服務器遷移費用2萬元。

　　2021年重大項目前期費用3000萬元。

　　固定資產投資項目節(jié)能咨詢服務費用60萬元。

　　固定資產投資項目節(jié)能監(jiān)察35萬元。

　　10M數(shù)字專線0.84萬元。

　　甘肅省工業(yè)經(jīng)濟運行監(jiān)測可視化生產指揮系統(tǒng)項目1.5萬元。

　　醫(yī)用防護服檢驗檢測費用0.63萬元。

　　移民辦工作經(jīng)費46.3萬元。

　　多式聯(lián)運項目管理經(jīng)費167.80萬元。

　　三、政府采購情況說明

　　為保證單位工作的正常運行，新區(qū)經(jīng)發(fā)局2021年度政府采購預算總額288.30萬元，其中政府采購貨物預算9.65萬元，政府采購工程預算0萬元，政府采購服務預算278.65萬元。

　　四、國有資產占用情況說明

　　截至2020年12月31日，本部門共有車輛0輛，其中：副部（?。┘壖耙陨项I導用車0輛、主要領導干部用車0輛、機要通信用車0輛、應急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術用車0輛、離退休干部用車0輛、其他用車2輛，主要為客商接待用車。單價50萬元以上通用設備0臺（套），單價100萬元以上專用設備0臺（套）。

　　五、部門預算績效評價情況

　　2021年度我單位預算項目共計20個，編制預算績效項目20個，項目預算全部納入績效管理，并對各個項目的預算績效具體目標進行細化、量化。在2021年預算執(zhí)行過程中，我單位將按照績效目標的各項指標嚴格執(zhí)行，待2021年預算執(zhí)行完畢后，將組織各相關部門對照績效目標進行自查，并對項目績效目標完成情況作出評價。我單位將嚴格按照《預算法》、《政府采購法》執(zhí)行2021年部門預算，切實履行預算執(zhí)行主體責任，加強本單位及各相關部門預算監(jiān)督管理，確保財政資金使用安全有效。

　　六、名詞解釋

　　（一）財政撥款收入：指由財政撥款形成的收入。

　?。ǘ┗局С觯褐笧楸Ｕ蠙C構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的人員經(jīng)費和日常公用經(jīng)費。

　?。ㄈ╉椖恐С觯褐冈诨局С鲋鉃橥瓿商囟ㄐ姓蝿蘸褪聵I(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

　?。ㄋ模┥鐣Ｕ虾途蜆I(yè)支出（類）：反映政府在社會保障與就業(yè)方面的支出。

　　機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）：反映機關事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險支出。

　　財政對工傷保險基金的補助（項）：反映財政對工傷保險基金的補助支出。

　　（五）醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出（類）：反映政府醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育管理方面的支出。其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出（項）：反映除上述項目以外的其他用于行政事業(yè)單位醫(yī)療方面的支出。

　　（六）住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）：反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會保障部、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。

　　（七）“三公”經(jīng)費：預決算管理的“三公”經(jīng)費，是指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映的是工作人員因公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映公務用車購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

　?。ò耍C關運行經(jīng)費：為保障行政單位（包括參照公務員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

　　附件：

　　1.部門預算收支總表

　　2.財政撥款收支總表

　　3.部門預算收入總表

　　4.部門預算支出總表

　　5.一般公共預算支出情況表

　　6.一般公共預算基本支出情況表

　　7.一般公共預算“三公”經(jīng)費、會議費及培訓費支出表

　　8.政府性基金預算支出表

　　9.項目支出績效目標表