一、單位主要職責

　　（一）擬訂并組織實施新區(qū)國民經(jīng)濟和社會發(fā)展戰(zhàn)略、中長期規(guī)劃和年度計劃；統(tǒng)籌協(xié)調(diào)經(jīng)濟社會發(fā)展，研究分析經(jīng)濟形勢，提出國民經(jīng)濟發(fā)展、優(yōu)化重大經(jīng)濟結(jié)構(gòu)的目標和政策，提出綜合運用各種經(jīng)濟手段和政策的建議。

　　（二）負責監(jiān)測新區(qū)經(jīng)濟和社會發(fā)展態(tài)勢，承擔預測預警和信息引導的職責；研究經(jīng)濟運行、總量平衡、經(jīng)濟安全等重大問題并提出相關(guān)政策建議。    

　　（三）承擔規(guī)劃新區(qū)重大項目和產(chǎn)業(yè)布局職責，提出固定資產(chǎn)投資總規(guī)模、投資結(jié)構(gòu)和投資方向，安排預算內(nèi)基本建設(shè)資金，研究確定和管理重大建設(shè)項目，協(xié)調(diào)解決重大項目建設(shè)中的問題，組織開展重大建設(shè)項目稽查；負責基本建設(shè)項目、利用外資項目、境外投資項目的申報、審批、核準和備案；負責使用中央、省、市、新區(qū)預算投資、國家批準設(shè)立的基金（債券）等政府投資項目和政府承擔償還或擔保責任的國外貸款項目的項目建議書、可行性研究報告、初步設(shè)計及概算審批、竣工驗收工作。

　　（四）推進新區(qū)經(jīng)濟結(jié)構(gòu)戰(zhàn)略性調(diào)整。組織擬訂新區(qū)綜合性產(chǎn)業(yè)政策，負責協(xié)調(diào)第一、二、三產(chǎn)業(yè)發(fā)展的重大問題并銜接平衡相關(guān)發(fā)展規(guī)劃和重大政策，協(xié)調(diào)新區(qū)農(nóng)業(yè)和農(nóng)村經(jīng)濟社會發(fā)展的重大問題；組織擬訂新區(qū)高技術(shù)產(chǎn)業(yè)發(fā)展、產(chǎn)業(yè)技術(shù)進步的戰(zhàn)略、規(guī)劃和重大政策。

　　（五）組織擬訂新區(qū)區(qū)域協(xié)調(diào)發(fā)展方向、戰(zhàn)略目標、規(guī)劃和相應(yīng)的政策措施，研究提出城鎮(zhèn)化發(fā)展、城市可持續(xù)發(fā)展等戰(zhàn)略和重大政策并協(xié)調(diào)實施；負責區(qū)域經(jīng)濟協(xié)作的統(tǒng)籌協(xié)調(diào)；統(tǒng)籌規(guī)劃、指導新區(qū)園區(qū)建設(shè)與發(fā)展工作。

　　（六）研究分析市場供求狀況，組織制定重要農(nóng)產(chǎn)品和生產(chǎn)資料批發(fā)市場發(fā)展規(guī)劃、調(diào)控政策，制定糧食儲備和物資儲備計劃。    

　　（七）負責新區(qū)社會發(fā)展與國民經(jīng)濟發(fā)展的政策銜接，組織擬訂社會發(fā)展戰(zhàn)略、總體規(guī)劃和年度計劃；參與擬訂科學技術(shù)、教育、衛(wèi)生、文化、廣電、旅游、體育、民族等發(fā)展政策；推進社會事業(yè)和公共服務(wù)體系建設(shè)，研究提出促進就業(yè)、調(diào)整收入分配、完善社會保障與促進經(jīng)濟協(xié)調(diào)發(fā)展的政策建議；指導協(xié)調(diào)新區(qū)國民經(jīng)濟動員工作。

　　（八）推進可持續(xù)發(fā)展戰(zhàn)略，組織擬訂新區(qū)能源資源節(jié)約和綜合利用規(guī)劃及政策措施；參與編制生態(tài)建設(shè)、環(huán)境保護規(guī)劃，協(xié)調(diào)生態(tài)建設(shè)、能源資源綜合利用的重大問題。

　　（九）提出新區(qū)利用外資戰(zhàn)略、規(guī)劃、總量平衡和結(jié)構(gòu)優(yōu)化的目標和政策；提出新區(qū)利用外資的總規(guī)模和投向，指導和監(jiān)督外國貸款資金的使用。    

　　（十）貫徹執(zhí)行國家有關(guān)安全生產(chǎn)的法律法規(guī)和方針政策，綜合協(xié)調(diào)新區(qū)安全生產(chǎn)工作，發(fā)布新區(qū)安全生產(chǎn)信息，負責安全生產(chǎn)新聞宣傳報道，及時報告和協(xié)調(diào)解決安全生產(chǎn)中的重大問題。     

　　（十一）負責新區(qū)節(jié)能降耗監(jiān)測和考核評價；擬訂新區(qū)工業(yè)和通信業(yè)循環(huán)經(jīng)濟發(fā)展戰(zhàn)略、規(guī)劃、政策和措施，協(xié)調(diào)解決循環(huán)經(jīng)濟發(fā)展中的重大問題；組織實施固定資產(chǎn)投資節(jié)能評估、審查和工業(yè)淘汰落后產(chǎn)能工作。

　　（十二）承擔新區(qū)安全生產(chǎn)綜合監(jiān)督管理責任，依法行使綜合監(jiān)督管理職權(quán),指導協(xié)調(diào)、監(jiān)督考核并通報安全生產(chǎn)控制指標執(zhí)行情況，監(jiān)督事故查處和責任追究落實情況。    

　　（十三）負責組織新區(qū)安全生產(chǎn)檢查和專項督查，依法組織重大事故調(diào)查處理和辦理結(jié)案工作，參與特別重大事故的調(diào)查處理，受托承辦特別重大事故審批結(jié)案的有關(guān)工作，指導監(jiān)督事故的調(diào)查處理工作，監(jiān)督事故查處和責任追究落實情況。

　　（十四）負責監(jiān)督檢查職責范圍內(nèi)新建、改建、擴建工程項目的安全設(shè)施與主體工程同時設(shè)計、同時施工、同時投產(chǎn)使用情況；組織職責范圍內(nèi)建設(shè)項目安全設(shè)施的設(shè)計審查和竣工驗收。     

　　（十五）承辦上級交辦的其他事項。

　　二、機構(gòu)設(shè)置及人員情況

　　2018年末共有機構(gòu)數(shù)是1家，其中全額預算單位為1家。

　　2018年末共有財政供養(yǎng)人數(shù)50人，其中在職人員32人，招聘人員18人。

　　三、部門預算說明

　　（一）基本支出

　　2019年基本支出預算540.15萬元。

　　1. 具體分類說明 

　　（1）人員經(jīng)費445.17萬元，其中：在職人員全年工資總額204.38萬元，住房公積金39.85萬元，機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費49.29萬元，工傷保險0.66萬元，生育保險1.72萬元，職工基本醫(yī)療保險繳費26.57萬元，公務(wù)員醫(yī)療補助繳費6.91萬元，大病救助(聘用)0.3萬元，聘用人員工資115.4萬元，其他社會保障繳費（失業(yè)保險0.09元。

　　（2）公用經(jīng)費94.98萬元，其中三公經(jīng)費15.55萬元（公務(wù)接待1.55萬元，公務(wù)用車運行費用14萬元），辦公費6.22萬元，郵電費15.55萬元，差旅費41.47萬元，工會經(jīng)費2.66萬元，福利費8.3萬元，培訓費2.23萬元，維修費3萬元。

　　2. 增減變動說明 

　　2019年基本支出預算540.15萬元，與2018年相比增加73.5萬元，同比增長15.75%。2019年增長的主要原因是：人員基本工資調(diào)整，人員經(jīng)費70.98萬元；公用經(jīng)費較去年增加2.52萬元。

　　（二）項目支出

　　2019年項目支出預算3220萬元。

　　1. 具體分類說明 

　　（1）公務(wù)用車租賃費用13萬元，主要用于租賃公務(wù)用車四輛（吉利帝豪一輛，帕薩特1輛，朗逸一輛，皮卡車一輛）。

　　（2）項目前期費2000萬元，主要用于對新區(qū)在建重大項目給予前期工作經(jīng)費支持。

　　（3）統(tǒng)計專網(wǎng)2萬元，主要用于統(tǒng)計專網(wǎng)租賃費用；

　　（4）經(jīng)濟協(xié)同管理平臺IDC機房及網(wǎng)絡(luò)租用2萬元，主要用于經(jīng)濟協(xié)同管理平臺IDC機房及網(wǎng)絡(luò)租用費。

　　（5）2019年新區(qū)發(fā)展統(tǒng)計年鑒印制經(jīng)費6萬元，收集、整理、匯總2018年新區(qū)發(fā)展主要統(tǒng)計資料，編印硬皮包裝200本，每本300元。

　　（6）第四次經(jīng)濟普查經(jīng)費92萬元，要用于開展第四次全國經(jīng)濟普查工作。

　　（7）兩項收入調(diào)查經(jīng)費35萬元，主要用于支付城鄉(xiāng)居民可支配收入調(diào)查記賬補助。

　　（8）煤炭市場補貼資金150萬元，主要用于蘭州新區(qū)非拆遷戶煤炭補貼。

　　（9）固定資產(chǎn)投資項目節(jié)能咨詢服務(wù)經(jīng)費60萬元，主要用于新區(qū)固定資產(chǎn)投資項目節(jié)能承諾備案委托咨詢服務(wù)。

　　（10）印刷費10萬元，主要用于政務(wù)大廳窗口辦事指南及日常辦公文頭紙,發(fā)文稿紙,會議紀要文頭紙風日常消耗品印制及宣傳展板印制。

　　（11）政務(wù)服務(wù)大廳維護5萬元，主要用于智能高速球、塑膠半球攝像機、服務(wù)器、監(jiān)控存儲硬盤、豎屏查詢機、橫屏查詢機、46寸LCD拼接屏、音響、功放、調(diào)音臺等設(shè)備維護。

　　（12）政務(wù)中心工作人員及窗口工作人員工裝采購經(jīng)費7萬元，主要用于各單位進駐中心人員，政務(wù)中心工作人員工裝采購。

　　（13）EMS郵寄費12萬元，主要用于政務(wù)服務(wù)中心入駐單位資料郵寄。

　　（14）新區(qū)政務(wù)系統(tǒng)及政務(wù)專網(wǎng)鏈路使用及機房租用26萬元，主要用于新區(qū)政務(wù)系統(tǒng)及政務(wù)專網(wǎng)鏈路使用及機房租用。

　　（15）中川商務(wù)中心（政務(wù)大廳）信息化設(shè)備采購及監(jiān)控室拆裝費800萬元，主要用于：信息化設(shè)備采購費用包括自助終端設(shè)備、社保、稅務(wù)、不動產(chǎn)；電子引導機、宣傳查詢機、宣傳大屏、稅務(wù)引導屏、宣傳統(tǒng)計分析屏；自助辦理一體機、智能復印機、便民充電設(shè)備；窗口雙屏互動機、呼叫器、吊屏、監(jiān)控、廣播、四個會議室的標準化設(shè)備、高拍儀、叫號機及配套叫號顯示屏等。監(jiān)控室拆裝費9塊LCD液晶屏拆裝，LCD液晶屏機柜拆裝，LCD液晶屏電路、網(wǎng)絡(luò)安裝，調(diào)音設(shè)備（調(diào)音臺、音響等）拆裝。

　　2. 增減變動說明。

　　2019年項目支出預算3220萬元，與2018年項目支出預算相比增加2791.87萬元。增加的主要原因是：2019年新增項目前期費2000萬元及中川商務(wù)中心（政務(wù)大廳）信息化設(shè)備采購及監(jiān)控室拆裝費800萬元。

　　四、“三公”經(jīng)費

　　1.因公出國（境）費用。2019年度無因公出國（境）費用。

　　2.公務(wù)接待費。2019年度公務(wù)接待費用1.55萬元，2018年度公務(wù)接待費用1.36萬元，同比增長14%。主要原因是2019年度因工作開展需要公務(wù)接待量增加。雖然公務(wù)接待量增加，但要求每次接待都嚴格落實中央八項規(guī)定精神，杜絕違規(guī)接待現(xiàn)象出現(xiàn)。

　　3.公務(wù)用車購置和運行維護費。2019年公務(wù)用車運行維護費用14萬元，2018年公務(wù)用車運行維護費用21萬元，同比下降50%。主要原因是2019年度公務(wù)用車數(shù)量較2018年度減少兩輛，相應(yīng)公務(wù)用車運行維護費用較2018年度降低50%。

　　4.培訓費。2019年度培訓費用2.23萬元，2018年度培訓費用2.5萬元，同比下降12.1%。主要原因是培訓費用按照在職人員基本工資的1.5%計提，計提數(shù)據(jù)為預算編制年度上一年度年末在職人員基本工資。2017年度年末在職人員較2018年末在職人員多，所以培訓費用2018年度比2019年度高。

　　5.會議費。2019年、2018年度均無會議費。

　　五、政府采購情況說明

　　為保證單位工作的正常運行，蘭州新區(qū)經(jīng)濟發(fā)展局2019年度政府采購預算總額1036萬元，其中政府采購貨物預算804萬元，政府采購工程預算0萬元，政府采購服務(wù)預算232萬元。

　　六、部門預算績效評價情況

　　2019年我單位將認真貫徹中央、省、市有關(guān)文件精神，積極推進預算績效管理工作，嚴格遵守財經(jīng)紀律，進一步健全財務(wù)管理制度。做到執(zhí)行制度嚴格合規(guī)，會計核算符合相關(guān)規(guī)定，資金專款專用，資金支付依據(jù)和開支標準合法合規(guī)。對專項資金必須做到專款專用，管理規(guī)范；對預算，進度依照規(guī)定執(zhí)行；嚴格控制“三公”經(jīng)費的支出；政府采購按規(guī)定辦理采購手續(xù)。提高財政資金使用效益和科學精細化管理水平，保證預算績效工作成效良好，保障工作正常運行。

　　附件：蘭州新區(qū)經(jīng)濟發(fā)展局2019年部門決算表