目  錄

　　一、部門概況

　　（一）職能職責

　　（二）機構設置及人員編制

　　二、部門決算執行情況

　　（一）收入支出決算總表

　　（二）收入決算表

　　（三）支出決算表

　　（四）財政撥款收入支出決算總表

　　（五）一般公共預算財政撥款支出決算表

　　（六）一般公共預算財政撥款基本支出決算表

　　（七）一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表

　　（八）政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

　　三、部門決算情況說明

　　（一）收入支出決算總體情況說明

　　（二）財政撥款收入支出決算總體情況說明

　　（三）一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

　　四、“三公”經費情況說明

　　（一）“三公”經費支出總額情況

　　（二）“三公”經費分項支出情況

　　（三）“三公”經費增減變化情況

　　（四）“三公”經費實物量情況

　　五、其他需要說明的事項

　　（一）機關運行經費情況說明

　　（二）國有資產占用情況說明

　　（三）政府采購支出情況說明

　　（四）預算績效管理情況說明

　　六、專業名詞解釋

　　2019年度蘭州新區教育體育局（教育考試院）部門決算情況說明

　　一、部門基本情況

　　（一）單位主要職責

　　1.貫徹執行黨和國家教育體育工作的方針、政策和法律、法規，推進素質教育,研究新區教育體育發展戰略與中長期規劃；研究擬訂新區地方性的教育體育法規、規章、政策并組織實施；統籌規劃和指導協調新區城鄉教育綜合改革。

　　2.編制新區教育體育事業發展的年度計劃和招生計劃，并組織、指導實施。

　　3.綜合管理新區的基礎教育、職業技術教育、成人教育、特殊教育和民族教育工作。負責教育的督導與評估；管理新區所屬學校固定資產、內部審計制度和規定。

　　4.負責新區教育系統的師資隊伍建設工作、教師資格的認定和職稱的評審工作；負責學校和單位的人事勞資管理工作。

　　5.規劃和指導學校的社會主義精神文明建設和思想政治工作、品德教育工作、體育衛生藝術及國防教育工作。

　　6.負責教育、體育事業的行政管理及統計工作；組織新區體育競賽，承辦省、市開展的體育競賽。

　　7.依法審批、核發在新區范圍內申辦涉及教育、體育等社會事業的行政許可和申報工作；負責教育、體育事業基礎設施和服務設施的規劃、設計、建設和管理工作。

　　8.做好教育、體育事業調研工作，抓典型，表彰先進，總結推廣經驗，研究解決有關教育、體育事業發展的共性問題。

　　9.貫徹執行國家教育招生考試政策法規并制定地方性招生考試配套政策及實施方案，負責貫徹落實省、市教育考試院相關工作。

　　10.負責各級各類教育資助和追繳各類助學貸款，負責貫徹落實省、市教育資助中心相關工作。

　　11.負責組織各教育教學單位貫徹落實國家和省、市以及黨工委、管委會有關安全生產的法律、法規、規程和標準，加強學校安全維穩和應急管理工作。

　　12.負責對農村義務教育階段學習營養改善計劃學生營養餐和新區內運營的校車實施監管；負責新區中小學、幼兒園校園安全管理工作。

　　13.加強指導新區各級各類學校黨的建設工作，負責開展黨的理論、路線、方針、政策的宣傳教育。

　　14.完成新區黨工委、管委會和上級業務部門交辦的其他任務。

　　(二)部門機構設置

　　蘭州新區教育體育局（教育考試院）核定工作人員33名。其中：正縣級領導職數1名（局長1名），副縣級領導職數3名（副局長3名）；內設機構核定正科級領導職數8名（正科級行政審批專員1名），副科級領導職數8名。

　　（三）人員情況

　　蘭州新區教育體育局（教育考試院）年末在職實有人數26人；其中：行政人員6人，事業人員15人，聘用人員5人。

　　二、2019年度部門決算報表

　　表一：收入支出決算總表

　　表二：收入決算表

　　表三：支出決算表

　　表四：財政撥款收入支出決算總表

　　表五：一般公共預算財政撥款支出決算表

　　表六：一般公共預算財政撥款基本支出決算表

　　表七：一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表

　　表八：政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

　　三、2019年度部門決算情況說明

　　（一）收入支出決算總體情況說明

　　本部門2019年度收入總計43169.08萬元，支出總計71346.03萬元。與2018年決算數相比，收入增長-2662.41萬元、增長-5.81%，支出增加25514.54萬元、增長55.67%，主要原因為項目結算審計結束，2019年支付項目尾款增加。

　　本部門2019年度收入合計43169.08萬元，其中：財政撥款收入39694.61萬元，占91.95%；政府性基金預算財政撥款收入3474.46萬元，占8.05%；上級補助收入0.00萬元，占0.00%；事業收入0.00萬元，占0.00%；經營收入0.00萬元，占0.00%；附屬單位上繳收入0.00萬元，占0.00%；其他收入0萬元，占0.00%。

　　本部門2019年度支出合計71346.03萬元，其中：基本支出8503.26萬元，占11.92%；項目支出62842.77萬元，占88.08%；因新區近年來新建校舍較多,引進項目也多,所以項目支出比例很高。

　　本部門2019年度年末結轉和結余3845.2萬元，較上年增加-28176.95萬元，主要原因是學校建設項目未完工，項目尚需在下一年度完工后進行待攤、結算分配。政府性基金預算財政撥款結轉92.66元，資金將在2020年安排支出。

　　（二）財政撥款收入支出決算總體情況說明

　　本部門2019年度財政撥款收入合計43169.08萬元，較上年決算數增加22666.94萬元，增長110.56%。本年度因新區部分新建學校項目及薄改項目增加，因此一般公共預算財政撥款項目收入比上年度增加。較年初預算數增加9273.15萬元，增長21.48%。主要原因是2019年新建校舍及新建學校的辦公用品的購置等造成超出預算金額。

　　本部門2019年度財政撥款支出合計71024.49萬元，較上年決算數增加57646.73萬元，增長430.91%。本年度因新區部分新建學校項目及薄改項目增加。

　　本部門2019年度財政撥款支出主要用于以下方面：一般公共服務支出2971.35萬元，占4.18%，主要原因是2018年引進教師300余名,新建校舍及新建學校的辦公用品的購置等造成超出預算金額；教育支出61562.45萬元，占86.68%，主要是部分項目已完工，并完成結算審計，根據合同約定支付項目款；科學技術支出1311.98萬元，占1.85%，主要用于支付科技類建設經費尾款；文化體育與傳媒支出1408.72萬元，占1.98%，主要原因是2019年馬拉松等大型項目支出列入預算；社會保障和就業支出255.52萬元，占0.36%，主要原因是代繳教育系統所有老師的基本養老保險繳費；住房保障支出21.6萬元，占0.03%，主要原因是人員增加,公積金相應增加；衛生健康支出16.99萬元，占0.02%，主要是繳納醫療補助、公務員醫療補助等；城鄉社區支出3386.46萬元，占4.77%，主要是債務安排的支出用于2017年新建學校的租賃費；其他支出89.42萬元，占0.13%，主要原因是其他支出未列入預算；

　　（三）一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

　　本部門2019年度一般公共財政撥款基本支出8503.26萬元。其中：人員經費8470.02萬元，較上年增加8076.87萬元，主要原因是2019年度增加了教育系統績效工資，人員工資相應增加。公用經費33.24萬元，較上年增加-8.37萬元，主要原因是本年度節約各類開銷。

　　四、“三公”經費情況說明

　　（一）“三公”經費支出總額情況

　　2019年度本部門“三公”經費支出共計0萬元，其中公務車輛運行費0萬元，公務接待費0萬元。

　　（二）“三公”經費分項支出情況

　　2019年度本部門因公出國（境）費用0.00萬元，費用支出較年初預算數增加0.00萬元。

　　公務車購置費0.00萬元，費用支出較年初預算數增加0.00萬元。

　　公務車運行維護費0萬元。

　　公務接待費0萬元，費用支出較年初預算數增加0.00萬元。

　　（三）“三公”經費增減變化情況

　　2019年度本部門“三公”經費支出共計0萬元，2018年 “三公”經費支出共計0萬元，無增減變動。

　　（四）“三公”經費實物量情況

　　2019年本部門因公出國（境）共計0個團組，0人；公務用車購置0輛，公務車保有量為0輛；國內公務接待0批次，0人。

　　五、其他需要說明的事項

　　（一）機關運行經費情況說明。

　　2019年本部門機關運行經費支出33.24萬元，機關運行經費主要用于開支辦公費、公務車運行維護費、信息網絡購置更新費等）。機關運行經費較2018年增加-8.37萬元，增長-20.12%，主要原因是本年度節約開支。

　　（二）國有資產占用情況說明。

　　截至2019年12月31日，本部門共有車輛0輛，其中：副部（省）級及以上領導用車0輛、主要領導干部用車0輛、機要通信用車0輛、應急保障用車0輛、執法執勤用車0輛、特種專業技術用車0輛、離退休干部用車0輛、其他用車0輛。單價50萬元以上通用設備0臺（套），單價100萬元以上專用設備0臺（套）。

　　（三）政府采購支出情況說明。

　　2019年本部門政府采購支出總額5850.89萬元，其中：政府采購貨物支出2880.76萬元、政府采購工程支出64.3萬元、政府采購服務支出2905.83萬元。主要用于采購新建學校辦公設備等,購買服務主要是為各學校配備保安人員、校車運行等費用。

　　（四）預算績效管理情況說明

　　2019年我單位認真貫徹中央、省、市、新區有關文件精神，積極推進預算績效管理工作，嚴格遵守財經紀律，進一步健全財務管理制度。做到執行制度嚴格合規，會計核算符合相關規定，資金專款專用，資金支付依據和開支標準合法合規。

　　根據財政預算績效管理要求，我部門組織對2019年度一般公共預算項目支出開展績效評價，對績效目標及各項指標完成情況進行對比分析，完成了年度績效目標等方面自評工作。

　　六、專業名詞解釋

　　（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

　　（二）事業收入：指事業單位開展專業業務活動及其輔助活動取得的收入；事業單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金在此反映。

　　（三）經營收入：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

　　（四）其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”“事業收入”“經營收入”等以外的收入，包括未納入財政預算或財政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入，現金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應收及預付款項、無法償付的應付及預收款項等。各單位從本級財政部門以外的同級單位取得的經費、從非本級財政部門取得的經費，以及行政單位收到的財政專戶管理資金填列在本項內。

　　（五）用事業基金彌補收支差額：指事業單位在當年的“財政撥款收入”“事業收入”“經營收入”“其他收入”等不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的事業基金（事業單位當年收支相抵后按國家規定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。

　　（六）年初結轉和結余：指單位上年結轉本年使用的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。不包括事業單位凈資產項下的事業基金和專用基金。

　　（七）結余分配：指單位當年結余的分配情況。根據《關于事業單位提取專用基金比例問題的通知》（財教[2012]32號）規定，事業單位職工福利基金的提取比例，在單位年度非財政撥款結余的40%以內確定，國家另有規定的從其規定。

　　（八）年末結轉和結余：指單位結轉下年的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。不包括事業單位凈資產項下的事業基金和專用基金。

　　（九）基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員經費和公用經費。其中：人員經費指政府收支分類經濟科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”；公用經費指政府收支分類經濟科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”外的其他支出。

　　（十）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

　　（十一）經營支出：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。

　　（十二）“三公”經費：指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費反映單位公務用車購置支出（含車輛購置稅）；公務用車運行維護費反映單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

　　（十三）機關運行經費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務等的各項公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

　　（十四）工資福利支出（支出經濟分類科目類級）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。

　　（十五）商品和服務支出（支出經濟分類科目類級）：反映單位購買商品和服務的支出（不包括用于購置固定資產的支出、戰略性和應急儲備支出）。

　　（十六）對個人和家庭的補助（支出經濟分類科目類級）：反映用于對個人和家庭的補助支出。

　　（十七）其他資本性支出（支出經濟分類科目類級）：反映非各級發展與改革部門集中安排的用于購置固定資產、戰略性和應急性儲備、土地和無形資產，以及構建基礎設施、大型修繕和財政支持企業更新改造所發生的支出。