目錄

　　第一部分 部門概括

　　一、部門職責

　　二、機構設置

　　第二部分 2020年度部門決算表

　　一、收入支出決算總表

　　二、收入決算表

　　三、支出決算表

　　四、財政撥款收入支出決算總表

　　五、一般公共預算財政撥款支出決算表

　　六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

　　七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表

　　八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

　　九、國有資本經營預算財政撥款支出決算表

　　第三部分 2020年度部門決算情況說明

　　一、收入支出決算總體情況說明

　　二、收入決算情況說明

　　三、支出決算情況說明

　　四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

　　五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

　　六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

　　七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

　　八、機關運行經費支出情況說明

　　九、政府采購支出情況說明

　　十、國有資產占用情況說明

　　十一、政府性基金預算財政撥款收支決算情況說明

　　十二、國有資本經營預算財政撥款支出情況說明

　　第四部分 預算績效管理情況

　　第五部分 名詞解釋

第一部分 部門概括

　　一、部門職責

　　本部門的主要職能是具體組織和管理國家行政事務的職能，領導和管理經濟、科學、文化、衛生、計劃生育、民政等工作。

　　主要職責是貫徹執行本級人民代表大會的決議和上級國家行政機關的決定和命令決定；執行本行政區域內的經濟和社會發展計劃，加強公共設施的建設和管理，發展各項服務事業；依法管理本級財政、執行本級預算；為農民提供有效的科技、文化、信息、衛生、體育、人才開發、勞動就業、安全生產等方面的服務；開展社會主義與法制教育，加強社會治安綜合治理，調節民事糾紛，維護社會秩序；保護婦女、兒童和老人的合法權益；負責民政工作，發展社會福利事業，做好社會保障工作，辦理兵役事項；承辦上級人民政府交辦的其他事項。

　　二、機構設置

　　西岔鎮設立5個部門，分別為黨政辦（行政）、黨政辦（事業）、財政所、農業科技服務中心、計劃生育服務中心5個部門。本部門財政供養人員67人，其中行政事業在職干部職工56人，退職人員9人，遺屬補助2人。在職干部職工中，行政14人，行政工勤1人，事業干部41人，其中黨政辦（事業）27人，財政1人，計生3人，農業10人。   

第二部分 2020年度部門決算表

　　一、收入支出決算總表

　　二、收入決算表

　　三、支出決算表

　　四、財政撥款收入支出決算總表

　　五、一般公共預算財政撥款支出決算表

　　六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

　　七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表

　　八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

　　九、國有資本經營預算財政撥款支出決算表

第三部分 2020年度部門決算情況說明

　　一、收入支出決算總體情況說明

　　2020年度收、支總計11,392.16萬元。收、支較上年決算數增加10,201.35萬元,增長856.67%，主要原因是2020年我單位政府基金預算增加10000萬元，用于發放征地拆遷補償款，并于2020年底全額支出，所以我單位2020年支出增長幅度較大。

　　二、收入決算情況說明

　　2020年度收入合計11,366.12萬元，其中：一般公共預算財政撥款收入1,366.12萬元，占12.02%；政府性基金預算財政撥款收入10,000.00萬元，占87.98%。

　　三、支出決算情況說明

　　2020年度支出合計11,392.16萬元，其中：基本支出1,373.48萬元，占12.06%；項目支出10,018.68萬元，占87.94%。

　　四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

　　2020年度財政撥款收、支總計11,392.16萬元。與2019年相比，財政撥款收、支總計各增加10,201.35萬元，增長856.67%。主要原因是2020年我單位政府基金預算增加10000萬元，用于發放征地拆遷補償款，并于2020年底全額支出，導致我單位2020年支出增長幅度較大。

　　五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

　　2020年度一般公共預算財政撥款支出1,392.16萬元，較上年決算數增加227.38萬元，增長19.52%。主要原因是人員經費增加。主要用于以下幾個方面：

　　1．一般公共服務支出年初預算數為923.74萬元，支出決算為834.93萬元，較上年決算數增加337.87萬元，完成年初預算的90.39%,決算數小于預算數的主要原因是我鎮財政供養人員人事變動及2020年我單位績效工資評分系數比2019年偏低所致。

　　2．社會保障和就業支出年初預算數為66.53萬元，支出決算為66.53萬元，較上年決算數減少15.54萬元，完成年初預算的100.00%，決算數等于預算數的主要原因該項資金由村級監委會補助資金和機關養老保險資金構成，其中村級監委會補助資金為定額資金。

　　3．衛生健康支出年初預算數為124.15萬元，支出決算為105.14萬元，較上年決算數增加33.69萬元，完成年初預算的84.69%,決算數小于預算數的主要原因是計劃生育中心財政供養人員人事變動及2020年我單位績效工資評分系數比2019年偏低所致。

　　4．城鄉社區支出年初預算數為0.00萬元，支出決算為13.22萬元，較上年決算數減少223.72萬元，完成年初預算的0.00%,決算數大于預算數的主要原因是城鄉社區年初未預算資金，該項目的支出為2019年的結余資金。

　　5．農林水支出年初預算數為311.70萬元，支出決算為326.59萬元，較上年決算數增加96.06萬元，完成年初預算的104.78%,決算數大于預算數的主要原因是2020年對村民委員會和村黨支部的補助標準提高。

　　6．交通運輸支出年初預算數為0.00萬元，支出決算為3.44萬元，較上年決算數減少4.70萬元，完成年初預算的0.00%,決算數大于預算數的主要原因是交通運輸年初未預算資金，該項目的支出為2019年的結余資金。

　　7．住房保障支出年初預算數為42.85萬元，支出決算為42.30萬元，較上年決算數增加3.72萬元，完成年初預算的98.72%,決算數小于預算數的主要原因是人員人事變動所致。

　　六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

　　2020年度一般公共預算財政撥款基本支出1,373.48萬元。其中：人員經費1,144.55萬元，較上年決算數增加471.10萬元，增長69.95%，主要原因是我單位財政供養人員的其他對個人和家庭資金由本單位預算并支付。人員經費用途主要包括基本工資、津貼補貼、社會保障繳費、其他對個人和家庭的補助等。公用經費228.93萬元，較上年決算數減少5.40萬元，下降2.30%，主要原因是我鎮嚴格按照“過緊日子”文件精神，把控好公用經費的支出。公用經費用途主要包括辦公費、印刷費、咨詢費、手續費、培訓費、福利費、三公經費等。

　　七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

　　（一）“三公”經費財政撥款支出總體情況說明

　　2020年度“三公”經費支出年初預算數為10.50萬元，支出決算為3.03萬元，較上年減少4.15萬元，主要原因是2019年我單位將2輛租賃車輛的運行費誤列入“三公”經費中，2020年調至其他交通費。完成年初預算的28.86%,決算數小于預算數的主要原因是2020年我單位將2輛租賃車輛的運行費調至其他交通費。

　　（二）“三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明

　　1.因公出國（境）費用年初預算數為0.00萬元，支出決算為0.00萬元，較上年增加0.00萬元，主要原因是我單位無因公出國（境）工作。

　　2.公務用車購置及運行維護費年初預算數為10.50萬元，支出決算為3.03萬元，較上年減少4.15萬元，主要原因是2019年我單位將2輛租賃車輛的運行費誤列入“三公”經費中，2020年調至其他交通費。完成年初預算的28.86%,決算數小于預算數的主要原因是2020年我單位將2輛租賃車輛的運行費調至其他交通費。

　　其中：公務用車購置費年初預算數為0.00萬元，支出決算為0.00萬元，較上年增加0.00萬元，主要原因是我單位2020年未購置公務用車。

　　公務用車運行維護費年初預算數為10.50萬元，支出決算為3.03萬元，較上年減少4.15萬元，主要原因是2019年我單位將2輛租賃車輛的運行費誤列入“三公”經費中，2020年調至其他交通費。完成年初預算的28.86%,決算數小于預算數的主要原因是2020年我單位將2輛租賃車輛的運行費調至其他交通費。

　　3.公務接待費年初預算數為0.00萬元，支出決算為0.00萬元，較上年增加0.00萬元，主要原因是我單位無公務接待工作。

　　（三）“三公”經費財政撥款支出決算實物量情況

　　2020年度本部門因公出國（境）共計0個團組，0人；公務用車購置0輛，公務用車保有量為1輛；國內公務接待0批次0人，其中：外事接待0批次，0人；國（境）外公務接待0批次，0人。

　　八、機關運行經費支出情況說明

　　2020年度本部門機關運行經費支出228.93萬元，機關運行經費主要用于開支機關運行經費主要用于開支辦公費、公務車運行維護費、印刷費、培訓費、差旅費、電費等。機關運行經費較上年決算數減少5.39萬元，下降2.30%，主要原因是我鎮嚴格按照“過緊日子”文件精神，把控好公用經費的支出。

　　本年度會議費支出10.00萬元，較上年決算數增加0.40萬元，增長4.17%，主要原因是2020年我單位召開了西岔鎮第十九屆人民代表大會第四次會議，增選副鎮長一名，導致會議費增加。本年度培訓費支出0.71萬元，較上年決算數減少1.50萬元，下降67.87%，主要原因是因疫情影響本單位人員外出培訓較少。

　　九、政府采購支出情況說明

　　我單位2020年度無政府采購相關經費。

　　十、國有資產占用情況說明

　　截至2020年12月31日，本部門共有車輛1輛，其中，副部（省）級及以上領導用車0輛、主要領導干部用車0輛、機要通信用車0輛、應急保障用車0輛、執法執勤用車0輛，特種專業技術用車0輛，離退休干部用車0輛，其他用車1輛，其他用車主要用于機要文件交換、市內因公出行、財政業務檢查等工作所需車輛的燃料費、維修費、過橋過路費、保險費等等。單價50萬元（含）以上通用設備0臺（套），單價100萬元（含）以上專用設備0臺（套）。

　　十一、政府性基金預算財政撥款收支決算情況說明

　　2020年度政府性基金預算財政撥款年初結轉和結余0.00萬元，本年收入10,000.00萬元，本年支出10,000.00萬元，年末結轉和結余0.00,支出具體情況如下：土地補償資金4000萬元，拆遷補資金6000萬元。

　　十二、國有資本經營預算財政撥款支出情況說明

　　本部門2020年度沒有使用國有資本經營預算安排的支出。

第四部分 預算績效管理情況

　　一、預算績效管理工作開展情況

　　根據預算績效管理要求，本部門對6個項目開展了績效自評，涉及資金10018.68萬元。從評價情況來看，評價結果為優的項目6個，涉及資金10018.68萬元，評價結果為良的項目0個，涉及資金0萬元，評價結果為中的項目0個，涉及資金0萬元，評價結果為差的項目0個，涉及資金0萬元。為確保該項工作取得實效，我鎮高度重視，專門就績效管理工作提出要求，明確開展績效管理目標任務、管理內容、管理方法和工作步驟，要求全鎮干部增強責任感和緊迫感，爭創一流業績、提供一流服務、建設一流隊伍，做到思想到位、組織到位、措施到位、工作到位，把績效管理的各項任務落到實處。我單位自評的項目有道路交通安全管理，資金3.44萬元；紀委辦公室裝修及網絡運行費，資金2.02萬元；鍋爐房改造費，資金0.13萬元；活動場所改造，資金8.1萬元；項目審計費，資金4.98萬元；征地補償資金，資金1億元；共計資金10018.68萬元。

　　二、績效自評結果

　　對項目績效自評情況分項目進行綜述：

　　道路交通安全管理項目績效目標自評綜述：根據年初設定的績效目標，項目總體完成情況較好。項目全年預算數為3.44萬元，執行數為3.44萬元，完成預算的100%。主要產出和效果：一是保障鎮域內交管站和交管室的正常運行，二是改善轄區內道路交通環境。發現的問題及原因，一是轄區內仍存在車輛亂停亂放的現象，二是群眾交通安全意識較弱。下一步改進措施，一是加大轄區內的巡查工作，改善車輛亂停亂放現象，二是加大交通安全的宣傳力度。

　　紀委辦公室裝修及網絡運行費項目績效目標自評綜述：根據年初設定的績效目標，項目總體完成情況較好。項目全年預算數為2.02萬元，執行數為2.02萬元，完成預算的100%。主要產出和效果：一是健全鎮紀委辦公的設施設備，二是改善鎮紀委的辦公條件。該項目未發現問題。

　　鍋爐房改造項目績效目標自評綜述：根據年初設定的績效目標，項目總體完成情況較好。項目全年預算數為0.13萬元，執行數為0.13萬元，完成預算的100%。主要產出和效果：一是保障西岔鎮鎮域內的供熱環境，二是減少環境污染。發現的問題及原因，主要是轄區供熱不穩定。下一步改進措施，加大轄區內的供熱管道巡查工作，及時發現問題并解決。

　　項目審計費用項目績效目標自評綜述：根據年初設定的績效目標，項目總體完成情況較好。項目全年預算數為4.98萬元，執行數為4.98萬元，完成預算的100%。主要產出和效果：審計合理確定和有效控制工程造價、確保工程資金合理合法合規使用，并提高其投資效益。該項目未發現問題。

　　活動場所改造項目績效目標自評綜述：根據年初設定的績效目標，項目總體完成情況較好。項目全年預算數為8.1萬元，執行數為8.1萬元，完成預算的100%。主要產出和效果：植被綠化，美化環境，營造良好的活動場地，發現的問題及原因，主要是該項目對于后期的管護和維修較弱。下一步改進措施，加大管護及維修的力度。

　　征地拆遷資金項目績效目標自評綜述：根據年初設定的績效目標，項目總體完成情況較好。項目全年預算數為10000萬元，執行數為10000萬元，完成預算的100%。主要產出和效果：一是發放農戶的房屋拆遷補償款，二是發放農戶的征地補償款。該項目未發現問題。

第五部分 名詞解釋

　　以下為常見專業名詞解釋目錄，僅供參考，部門應根據實際情況進行解釋和增減。比如可將類級功能科目和經濟科目細化解釋到項級。若有刪減注意調整段落序號。

　　一、財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

　　二、事業收入：指事業單位開展專業業務活動及其輔助活動取得的現金流入；事業單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金在此反映。

　　三、經營收入：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的現金流入。

　　四、其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”“事業收入”“經營收入”等以外的收入，包括未納入財政預算或財政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入，現金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應收及預付款項、無法償付的應付及預收款項等。各單位從本級財政部門以外的同級單位取得的經費、從非本級財政部門取得的經費，以及行政單位收到的財政專戶管理資金反映在本項內。

　　五、用事業基金彌補收支差額：指事業單位在當年的“財政撥款收入”“事業收入”“經營收入”“其他收入”等不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的事業基金（事業單位當年收支相抵后按國家規定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。

　　六、年初結轉和結余：指單位上年結轉本年使用基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。

　　七、結余分配：指單位按照國家有關規定，繳納所得稅、提取專用基金、轉入事業基金等當年結余的分配情況。  

　　八、年末結轉和結余：指單位結轉下年的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。

　　九、基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員經費和公用經費。其中：人員經費指政府收支分類經濟科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”；公用經費指政府收支分類經濟科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”外的其他支出。

　　十、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

　　十一、經營支出：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。

　　十二、“三公”經費：指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費反映單位公務用車購置支出（含車輛購置稅）；公務用車運行維護費反映單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

　　十三、機關運行經費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務等的各項公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

　　十四、工資福利支出（支出經濟分類科目類級）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。

　　十五、商品和服務支出（支出經濟分類科目類級）：反映單位購買商品和服務的支出（不包括用于購置固定資產的支出、戰略性和應急儲備支出）。

　　十六、對個人和家庭的補助（支出經濟分類科目類級）：反映用于對個人和家庭的補助支出。

　　十七、其他資本性支出（支出經濟分類科目類級）：反映非各級發展與改革部門集中安排的用于購置固定資產、戰略性和應急性儲備、土地和無形資產，以及構建基礎設施、大型修繕和財政支持企業更新改造所發生的支出。

　　附件1：西岔鎮人民政府2020年度決算公開表

　　附件2：西岔鎮人民政府2020年度部門預算執行情況自評報告、自評表