目 錄

　　第一部分  部門概括

　　一、部門職責(zé)

　　二、機構(gòu)設(shè)置

　　第二部分  2020年度部門決算表

　　一、收入支出決算總表

　　二、收入決算表

　　三、支出決算表

　　四、財政撥款收入支出決算總表

　　五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表

　　六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

　　七、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表

　　八、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

　　九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算表

　　第三部分  2020年度部門決算情況說明

　　一、收入支出決算總體情況說明

　　二、收入決算情況說明

　　三、支出決算情況說明

　　四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

　　五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

　　六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

　　七、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

　　八、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況說明

　　九、政府采購支出情況說明

　　十、國有資產(chǎn)占用情況說明

　　十一、政府性基金預(yù)算財政撥款收支決算情況說明

　　十二、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出情況說明

　　第四部分  預(yù)算績效管理情況

　　第五部分  名詞解釋

第一部分  部門概括

　　一、部門職責(zé)

　　蘭州新區(qū)瑞嶺雅苑社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心成立于2018年11月，業(yè)務(wù)用房面積1581.45平方米,承擔(dān)著轄區(qū)內(nèi)1.8萬常住居民和3萬余流動人口的醫(yī)療、預(yù)防保健、健康教育、國家基本公共衛(wèi)生服務(wù)。是一所集醫(yī)療、公共衛(wèi)生服務(wù)、職工及城鄉(xiāng)居民醫(yī)保、計劃生育技術(shù)服務(wù)為一體的綜合性衛(wèi)生醫(yī)療機構(gòu)。

　　二、機構(gòu)設(shè)置

　　醫(yī)院設(shè)置病床20張,現(xiàn)有職工71人，其中，本科學(xué)歷60人，專科學(xué)歷11人；副高級職稱2人，中級職稱5人，初級職稱58人、員級5人、管理1人。設(shè)有內(nèi)兒、外、婦產(chǎn)、中醫(yī)、口腔、醫(yī)技，藥房、公共衛(wèi)生、防疫等14個科室。作為一級醫(yī)療機構(gòu)，堅持“以防為主、中西醫(yī)并重”的醫(yī)療衛(wèi)生工作方針，應(yīng)用中西醫(yī)結(jié)合的診療方法，開展常見病、多發(fā)病、老年病和慢性病等疾病的基本的醫(yī)療救治和康復(fù)保健工作。現(xiàn)配備有DR、彩超、心電圖機、全自動生化分析儀、血細(xì)胞分析儀、血沉儀、電解質(zhì)分析儀，糖化血紅蛋白、黃疸檢測儀等檢查化驗設(shè)備，能完成常規(guī)的化驗檢查項目，配備有急救車、除顫儀、心電監(jiān)護儀、洗胃機等急救設(shè)備，能開展基本的急救服務(wù)。配備有熏蒸機、牽引床、中頻治療儀、磁振熱治療儀等中醫(yī)治療理療設(shè)備，可利用中醫(yī)藥和中醫(yī)適宜技術(shù)的“簡、便、驗、廉”診療特點，開展中醫(yī)康復(fù)治療服務(wù)。另外，還配備有口腔綜合治療儀開展口腔疾病的診治工作。

　　第二部分  2020年度部門決算表

　　一、收入支出決算總表(詳見公開01表)

　　二、收入決算表（詳見公開02表）

　　三、支出決算表（詳見公開03表）

　　四、財政撥款收入支出決算總表（詳見公開04表）

　　五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表（詳見公開05表）

　　六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表（詳見公開06表）

　　七、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表（詳見公開07表）

　　八、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表（詳見公開08表）

　　九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算表（詳見公開09表）

第三部分  2020年度部門決算情況說明

　　一、收入支出決算總體情況說明

　　2020年度收、支總計1,768.89萬元。收、支較上年決算數(shù)增加1,768.89萬元,增長0.00%,主要原因是蘭州新區(qū)瑞嶺雅苑社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心為2020年新增預(yù)算單位，且2020年賬面收入、支出包括新安社區(qū)與棲霞社區(qū)，因此收入、支出金額較大。

　　二、收入決算情況說明

　　2020年度收入合計1,768.89萬元，其中：一般公共預(yù)算財政撥款收入650.53萬元，占36.78%；政府性基金預(yù)算財政撥款收入0.00萬元，占0.00%；國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入0.00萬元，占0.00%；上級補助收入836.84萬元，占47.31%；事業(yè)收入272.08萬元，占15.38%；經(jīng)營收入0.00萬元，占0.00%；其他收入9.45萬元，占0.53%。

　　三、支出決算情況說明

　　2020年度支出合計1,579.63萬元，其中：基本支出862.15萬元，占54.58%；項目支出717.49萬元，占45.42%。

　　四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

　　2020年度財政撥款收、支總計650.53萬元。與2019年相比，財政撥款收、支總計各增加650.53萬元，增長0.00%。主要原因是蘭州新區(qū)瑞嶺雅苑社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心為2020年新增預(yù)算單位。

　　五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

　　2020年度一般公共預(yù)算財政撥款支出650.53萬元，較上年決算數(shù)增加650.53萬元，增長0.00%。主要原因是蘭州新區(qū)瑞嶺雅苑社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心為2020年新增預(yù)算單位。主要用于以下幾個方面：

　　1.一般公共服務(wù)支出年初預(yù)算數(shù)為0.00萬元，支出決算為63.62萬元，較上年決算數(shù)增加63.62萬元，完成年初預(yù)算的0.00%,決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是蘭州新區(qū)瑞嶺雅苑社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心為2020年新增預(yù)算單位。

　　2．社會保障和就業(yè)支出年初預(yù)算數(shù)為48.87萬元，支出決算為48.87萬元，較上年決算數(shù)增加48.87萬元，完成年初預(yù)算的100.00%,決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是蘭州新區(qū)瑞嶺雅苑社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心為2020年新增預(yù)算單位。

　　3.衛(wèi)生健康支出年初預(yù)算數(shù)為424.57萬元，支出決算為499.30萬元，較上年決算數(shù)增加499.30萬元，完成年初預(yù)算的117.60%,決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是蘭州新區(qū)瑞嶺雅苑社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心為2020年新增預(yù)算單位。

　　4.住房保障支出年初預(yù)算數(shù)為37.62萬元，支出決算為38.74萬元，較上年決算數(shù)增加38.74萬元，完成年初預(yù)算的102.98%,決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是蘭州新區(qū)瑞嶺雅苑社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心為2020年新增預(yù)算單位，做預(yù)算人數(shù)為51人，2020年度調(diào)入正式員工4人，因此住房公積金資金短缺。

　　六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

　　2020年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出650.53萬元。其中：人員經(jīng)費619.78萬元，較上年決算數(shù)增加619.78萬元，增長0.00%，主要原因是蘭州新區(qū)瑞嶺雅苑社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心為2020年新增預(yù)算單位。人員經(jīng)費用途主要包括工資福利支出556.16萬元、對個人和家庭的補助63.62萬元。公用經(jīng)費30.75萬元，較上年決算數(shù)增加30.75萬元，增長0.00%，位主要原因是蘭州新區(qū)瑞嶺雅苑社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心為2020年新增預(yù)算單位。公用經(jīng)費用途主要包括辦公費3.43萬元、水電費2.27萬元、培訓(xùn)費1.46萬元、差旅費5.72萬元、福利費3.00萬元、工會經(jīng)費2.17萬元、單位取暖費5.54萬元、公務(wù)用車運行維護費1.13萬元、維修（護）1.5萬元、郵電費4.53萬元。

　　七、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

　　（一）“三公”經(jīng)費財政撥款支出總體情況說明

　　2020年度“三公”經(jīng)費支出年初預(yù)算數(shù)為3.50萬元，支出決算為1.13萬元，較上年增加 1.13萬元，主要原因是蘭州新區(qū)瑞嶺雅苑社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心為2020年新增預(yù)算單位。完成年初預(yù)算的32.29%,決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是蘭州新區(qū)瑞嶺雅苑社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心的公務(wù)用車是急救車輛，且雅苑屬于基層醫(yī)療衛(wèi)生機構(gòu)，急救車輛主要用于轉(zhuǎn)運病人，因此經(jīng)費使用較少。

　　（二）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算具體情況說明

　　1.因公出國（境）費用年初預(yù)算數(shù)為0.00萬元，支出決算為0.00萬元，較上年增加 0.00萬元，主要原因是蘭州新區(qū)瑞嶺雅苑社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心沒有因公出國的情況。完成年初預(yù)算的0.00%,決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是雅苑沒有相關(guān)數(shù)據(jù)。

　　2.公務(wù)用車購置及運行維護費年初預(yù)算數(shù)為3.50萬元，支出決算為1.13萬元，較上年增加 1.13萬元，主要原因是蘭州新區(qū)瑞嶺雅苑社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心為2020年新增預(yù)算單位。完成年初預(yù)算的32.29%,決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是蘭州新區(qū)瑞嶺雅苑社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心的公務(wù)用車是急救車輛，且雅苑屬于基層醫(yī)療衛(wèi)生機構(gòu)，急救車輛主要用于轉(zhuǎn)運病人，因此經(jīng)費使用較少。

　　其中：公務(wù)用車運行維護費年初預(yù)算數(shù)為3.50萬元，支出決算為1.13萬元，較上年增加 1.13萬元，主要原因是蘭州新區(qū)瑞嶺雅苑社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心為2020年新增預(yù)算單位。完成年初預(yù)算的32.29%,決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是蘭州新區(qū)瑞嶺雅苑社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心的公務(wù)用車是急救車輛，且雅苑屬于基層醫(yī)療衛(wèi)生機構(gòu)，急救車輛主要用于轉(zhuǎn)運病人，因此經(jīng)費使用較少。

　　（三）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算實物量情況

　　2020年度本部門因公出國（境）共計0個團組，0人；公務(wù)用車購置0輛，公務(wù)用車保有量為1輛；國內(nèi)公務(wù)接待0批次0人，其中：外事接待0批次，0人；國（境）外公務(wù)接待0批次，0人。

　　八、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況說明

　　2020年度本部門機關(guān)運行經(jīng)費支出0.00萬元，本年度會議費支出0.00萬元，較上年決算數(shù)增加0.00萬元，增長0.00%。本年度培訓(xùn)費支出1.46萬元，較上年決算數(shù)增加1.46萬元，增長0.00%，主要原因是雅苑為2020年新增預(yù)算單位，培訓(xùn)費主要用于單位醫(yī)務(wù)人員進行繼續(xù)教育培訓(xùn)學(xué)習(xí)。

　　九、政府采購支出情況說明

　　2020年度本部門政府采購支出合計28.04萬元，其中：政府采購貨物支出28.04萬元、政府采購工程支出0.00萬元、政府采購服務(wù)支出0.00萬元。授予中小企業(yè)合同金額0.00萬元，占政府采購支出總額的0.00%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0.00萬元，占政府采購支出總額的0.00%

　　十、國有資產(chǎn)占用情況說明

　　截至2020年12月31日，本部門共有車輛1輛，其中，副部（省）級及以上領(lǐng)導(dǎo)用車0輛、主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、機要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，離退休干部用車0輛，其他用車1輛，其他用車主要是用于轉(zhuǎn)運病人、接送公衛(wèi)專干進行家庭醫(yī)生簽約與公衛(wèi)宣傳、應(yīng)急演練與應(yīng)急保障。單價50萬元（含）以上通用設(shè)備0臺（套），單價100萬元（含）以上專用設(shè)備0臺（套）。

　　十一、政府性基金預(yù)算財政撥款收支決算情況說明

　　本部門2020年度無政府性基金收入，也沒有使用政府性基金安排的支出。

　　十二、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出情況說明

　　本部門2020年度沒有使用國有資本經(jīng)營預(yù)算安排的支出。  

第四部分  預(yù)算績效管理情況

　　一、預(yù)算績效管理工作開展情況

　　根據(jù)預(yù)算績效管理要求，本部門績效自評，涉及資金1,768.89萬元，執(zhí)行率為100%。

　　二、績效自評結(jié)果

　　對項目績效自評情況分項目進行綜述：

　　2020年度績效目標(biāo)1.有相關(guān)目標(biāo)值測算標(biāo)準(zhǔn)；2.標(biāo)準(zhǔn)科學(xué)合理，符合計劃標(biāo)準(zhǔn)、固定標(biāo)準(zhǔn)、國家或行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)、歷史標(biāo)準(zhǔn)、其他標(biāo)準(zhǔn)等相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)。 

第五部分  名詞解釋

　　以下為常見專業(yè)名詞解釋目錄，僅供參考，部門應(yīng)根據(jù)實際情況進行解釋和增減。比如可將類級功能科目和經(jīng)濟科目細(xì)化解釋到項級。若有刪減注意調(diào)整段落序號。

　　一、財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預(yù)算財政撥款和政府性基金預(yù)算財政撥款。

　　二、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動取得的現(xiàn)金流入；事業(yè)單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金在此反映。

　　三、經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的現(xiàn)金流入。

　　四、其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”“事業(yè)收入”“經(jīng)營收入”等以外的收入，包括未納入財政預(yù)算或財政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入，現(xiàn)金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應(yīng)收及預(yù)付款項、無法償付的應(yīng)付及預(yù)收款項等。各單位從本級財政部門以外的同級單位取得的經(jīng)費、從非本級財政部門取得的經(jīng)費，以及行政單位收到的財政專戶管理資金反映在本項內(nèi)。

　　五、用事業(yè)基金彌補收支差額：指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財政撥款收入”“事業(yè)收入”“經(jīng)營收入”“其他收入”等不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。

　　六、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。

　　七、結(jié)余分配：指單位按照國家有關(guān)規(guī)定，繳納所得稅、提取專用基金、轉(zhuǎn)入事業(yè)基金等當(dāng)年結(jié)余的分配情況。

　　八、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。

　　九、基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。其中：人員經(jīng)費指政府收支分類經(jīng)濟科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”；公用經(jīng)費指政府收支分類經(jīng)濟科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”外的其他支出。

　　十、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

　　十一、經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。

　　十二、“三公”經(jīng)費：指用一般公共預(yù)算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護費、公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置費反映單位公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅）；公務(wù)用車運行維護費反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

　　十三、機關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)等的各項公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。

　　十四、工資福利支出（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。

　　十五、商品和服務(wù)支出（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映單位購買商品和服務(wù)的支出（不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲備支出）。

　　十六、對個人和家庭的補助（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映用于對個人和家庭的補助支出。

　　十七、其他資本性支出（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映非各級發(fā)展與改革部門集中安排的用于購置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應(yīng)急性儲備、土地和無形資產(chǎn)，以及構(gòu)建基礎(chǔ)設(shè)施、大型修繕和財政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。

　　附件：1.蘭州新區(qū)瑞嶺雅苑社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心2020年度決算公開表

　　　　　2.蘭州新區(qū)瑞嶺雅苑社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心2020年度績效自評表