目 錄

　　第一部分  部門概括

　　一、部門職責

　　二、機構設置

　　第二部分  2020年度部門決算表

　　一、收入支出決算總表

　　二、收入決算表

　　三、支出決算表

　　四、財政撥款收入支出決算總表

　　五、一般公共預算財政撥款支出決算表

　　六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

　　七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表

　　八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

　　九、國有資本經營預算財政撥款支出決算表

　　第三部分  2020年度部門決算情況說明

　　一、收入支出決算總體情況說明

　　二、收入決算情況說明

　　三、支出決算情況說明

　　四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

　　五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

　　六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

　　七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

　　八、機關運行經費支出情況說明

　　九、政府采購支出情況說明

　　十、國有資產占用情況說明

　　十一、政府性基金預算財政撥款收支決算情況說明

　　十二、國有資本經營預算財政撥款支出情況說明

　　第四部分  預算績效管理情況

　　第五部分  名詞解釋

蘭州新區衛生健康委員會2020年度部門決算情況說明

第一部分  部門概括

　　一、部門職責

　　蘭州新區衛生健康委員會在蘭州新區管委會的正確領導下：（一）貫徹落實黨中央和省衛生健康和中醫藥事業法律法規和方針政策，統籌規劃新區衛生健康資源配置，擬訂區域衛生健康規劃的編制和實施。制定并組織實施推進衛生健康基本公共服務均等化、普惠化、便捷化和公共資源向基層延伸等政策措施。（二)協調推進深化新區醫藥衛生體制改革，研究提出深化醫藥衛生體制改革方針、政策、措施的建議。組織深化公立醫院綜合改革，推進管辦分高，健全落實現代醫院管理制度，制定并組織實施推動衛生健康公共服務提供主體多元化、提供方式多樣化的政策措施，提出醫療服務和藥品價格政策的建議。（三)制定并組織落實新區疾病預防控制規劃、免疫規劃以及嚴重危害人民健康公共衛生問題的干預措施。制定新區衛生應急和緊急醫療救援預案、突發公共衛生事件監測和風險評估方案，負責衛生應急工作，組織和指導新區突發公共衛生事件的預防控制和醫療衛生救援，報告法定傳染病疫情和突發公共衛生事件應急處置信息。（四）組織擬訂并協調落實應對人口老齡化政策措施，負責推進新區老年健康服務體系建設和醫養結合工作。（五）貫徹落實國家、省藥物政策和國家基本藥物制度，開展藥品使用監測、臨床綜合評價和短缺藥品預警。組織開展食品安全風險監測評估，負責國家和省食品安全標準的宣傳貫徹和追蹤評價。（六）負責職責范圍內的職業衛生、放射衛生、環境衛生、學校衛生、公共場所衛生、飲用水衛生等公共衛生的監測、調查、評估和監督，負責傳染病防治監督，建立健全衛生健康綜合監督體系。牽頭《煙草控制框架公約》履約工作。（七）制定新區醫療機構、醫療服務行業管理辦法并監督實施，建立醫療服務評價和監督管理體系。會同有關部門貫徹執行國家、省衛生健康專業技術人員資格標準。制定并組織實施醫療機構服務規范、標準和衛生健康專業技術人員執業規則、服務規范。（八）負責新區計劃生育管理和服務工作，開展人口監測預警，研究提出人口與家庭發展相關政策建議，組織實施計劃生育相關政策。（九）擬訂并實施新區基層衛生、婦幼健康發展規劃和政策措施，指導新區基層衛生、婦幼健康服務體系和全科醫生隊伍建設。擬訂新區衛生健康科技發展規劃，組織實施相關科研項目；推進衛生健康科技創新發展。（十）負責衛生健康宣傳教育、健康促進和信息化建設等工作，依法組織實施衛生健康統計調查。組織指導衛生行業國際交流合作與援外工作，開展與港澳臺的交流與合作。（十一）制定并組織實施新區中醫藥事業產業發展規劃。完善中醫藥發展政策措施，加強醫療機構和公共衛生領域的中醫藥建設，加大中醫藥人才培養力度，協調推進中醫藥服務貿易和中醫藥相關產業建設。（十二）負責新區確定的保健對象的醫療保健工作，承擔新區重大會議和重大活動的醫療衛生保障工作。（十三）負責公眾健康權益保障工作，維護患者在就醫過程中的基本權益和老年人合法權益。（十四）負責新區紅十字會的業務工作。（十五）負責新區愛國衛生運動委員會的業務工作。（十六）完成新區黨工委、管委會和上級業務部門交辦的其他任務。

　　二、機構設置

　　根據上述職責，蘭州新區衛生健康委員會設8個內設機構，分別為：辦公室、黨群人事工作科、發展規劃科、法制監督與職業健康科、疾控與健康教育科、醫政醫管科（新區紅十字會辦公室)、基層婦幼與家庭發展科、蘭州新區疾病預防控制中心。

　　2020年末在職人員編制34人，實有 32人，其中：離休0人，退休 0人，遺屬人員0人，社會臨時聘用4人。

第二部分  2020年度部門決算表

　　一、收入支出決算總表

　　二、收入決算表

　　三、支出決算表

　　四、財政撥款收入支出決算總表

　　五、一般公共預算財政撥款支出決算表

　　六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

　　七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表

　　八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

　　九、國有資本經營預算財政撥款支出決算表

　　以上表祥見附件。

第三部分  2020年度部門決算情況說明

　　一、收入支出決算總體情況說明

　　本部門2020年度收入總計33,042.51萬元，支出總計33,042.51萬元。與2019年決算數相比，收入增加14,726.03萬元、增長80.39%，支出增加14,726.03萬元、增長80.39%，主要原因是2020年新增疫情防控補助資金15093.98萬元整，支出主要增長原因為2020年新增疫情防控補助資金15093.98萬元整。（本部分的收入總計包括收入合計、使用非財政撥款結余、年初結轉和結余，支出總計包括本年支出合計、結余分配、年末結轉和結余。）

　　本部門2020年度年末結轉和結余949.04萬元，較上年減少772.68萬元，主要原因是減少了預付中醫院建設項目資金1400萬元整確認支出；新增了疫情防控補助資金435.15萬元整。

　　二、收入決算情況說明

　　2020年度收入合計31,320.97萬元，其中：一般公共預算財政撥款收入30,320.97萬元，占96.81%；政府性基金預算財政撥款收入1,000.00萬元，占3.19%。

　　三、支出決算情況說明

　　2020年度支出合計32,093.46萬元，其中：基本支出4,430.11萬元，占13.80%；項目支出27,663.36萬元，占86.20%。

　　四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

　　2020年度財政撥款收、支總計33,042.20萬元。與2019年相比，財政撥款收、支總計各增加14,993.89萬元，增長83.08%，主要原因是2020年新增了疫情防控補助資金15,093.98萬元整。

　　五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

　　2020年度一般公共預算財政撥款支出32,093.16萬元，較上年決算數增加15,766.27萬元，增長96.44%。主要原因是2020年新增了疫情防控補助資金15,093.98萬元整和其他項目資金700萬元整。主要用于以下幾個方面：一般公共服務支出85.25萬元，占 0.26%；衛生健康支出 28,797.34萬元，占89.73%；糧油物資儲備支出2,150.78萬元，占6.70%；抗疫特別國債安排的支出1000萬元，占3.12%；住房保障支出 22.89萬元，占0.07%；社會保障和就業支付37.21萬元，占0.12%。分別為：

　　1．一般公共服務支出年初預算數為0.00萬元，支出決算為85.25萬元，較上年決算數減少89.70萬元，完成年初預算的0.00%,決算數大于預算數的主要原因是職工績效工資51.25萬元、疫情防控宣傳經費30萬元和十四五規劃編制費4萬元預算列入衛生健康支出中。

　　2．社會保障和就業支出年初預算數為0.00萬元，支出決算為37.21萬元，較上年決算數減少73.24萬元，完成年初預算的0.00%,決算數大于預算數的主要原因是職工社保經費預算列入衛生健康支出中。

　　3．衛生健康支出年初預算數為15,580.99萬元，支出決算為28,797.02萬元，較上年決算數增加12,778.00萬元，完成年初預算的184.82%,決算數大于預算數的主要原是新增了疫情防控補助資金。

　　4．住房保障支出年初預算數為22.89萬元，支出決算為22.89萬元，較上年決算數增加0.42萬元，完成年初預算的100.00%,決算數大于預算數的主要原因是職工工資調整。

　　5．糧油物資儲備支出年初預算數為0.00萬元，支出決算為2,150.78萬元，較上年決算數增加2,150.78萬元，完成年初預算的0.00%,決算數大于預算數的主要原因是新增了疫情防控物資儲備資金。

　　6．抗疫特別國債安排的支出年初預算數為0.00萬元，支出決算為1000萬元，較上年決算數增加1000萬元，完成年初預算的0.00%,決算數大于預算數的主要原因是新增了新冠肺炎疫情防控特別國債資金。

　　六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

　　2020年度一般公共預算財政撥款基本支出4,430.11萬元。其中：人員經費3,597.05萬元，較上年決算數增加3,031.63萬元，增長536.17%，主要原因是2020年將衛健系統6家公立醫療機構人員經費增加至本部門基本預算中，增加了人員經費。人員經費用途主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、社會保障繳費。公用經費833.06萬元，較上年增加792.97萬元，主要原因是2020年將基層醫療機構業務用房租賃費754.28萬元、數據中心衛生專網費6萬元和新冠肺炎疫情防控宣傳費30萬元新增至本部本基本預算，壓減一般公用支出。公用經費用途主要包括辦公費、印刷費、咨詢費、手續費、郵電費、工會經費差旅費、培訓費、公務用車運行維護費等。

　　七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

　?。ㄒ唬?ldquo;三公”經費財政撥款支出總體情況說明

　　2020年度“三公”經費支出年初預算數為14.00萬元，支出決算為4.36萬元，較上年減少 1.49萬元，主要原因是控制和壓減三公經費支出。完成年初預算的31.14%,決算數小于預算數的主要原因是控制和壓減三公經費支出。

　?。ǘ?ldquo;三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明

　　1.因公出國（境）費用年初預算數為0.00萬元，支出決算為0.00萬元，較上年增加 0.00萬元，主要原因是未發生因公出國（境）費用。完成年初預算的0.00%,決算數大于預算數的主要原因是未發生因公出國（境）費用。

　　2.公務用車購置及運行維護費年初預算數為14.00萬元，支出決算為4.36萬元，較上年減少 1.49萬元，主要原因是主要原因是加強車輛費用管控，減少車輛損耗。完成年初預算的31.14%,決算數小于預算數的主要原因是主要原因是加強車輛費用管控，減少車輛損耗。其中：公務用車購置費年初預算數為0.00萬元，支出決算為0.00萬元，較上年增加 0.00萬元，主要原因是未新購置公務用車。完成年初預算的0.00%,決算數大于預算數的主要原因是未新購置公務用車。公務用車運行維護費年初預算數為14.00萬元，支出決算為4.36萬元，較上年減少 1.49萬元，主要原因是加強車輛費用管控，減少車輛損耗。完成年初預算的31.14%,決算數小于預算數的主要原因是加強車輛費用管控，減少車輛損耗。

　　3.公務接待費年初預算數為0.00萬元，支出決算為0.00萬元，較上年增加 0.00萬元，主要原因是未發生公務接待費用。完成年初預算的0.00%,決算數大于預算數的主要原因是未發生公務接待費用。

　?。ㄈ?ldquo;三公”經費財政撥款支出決算實物量情況

　　2020年度本部門因公出國（境）共計0個團組，0人；公務用車購置0輛，公務用車保有量為3輛；國內公務接待0批次0人，其中：外事接待0批次，0人；國（境）外公務接待0批次，0人。

　　八、機關運行經費支出情況說明

　　2020年度本部門機關運行經費支出833.06萬元，機關運行經費主要用于開支：1.2020年本部門公用經費支出42.78萬元，分別用于辦公費12.87萬元、公務車運行維護費4.36萬元、印刷費1.29萬元、差旅費5.05萬元、培訓費0.6萬元、維修（護）費1.5萬元、工會經費1.53萬元、勞務費9.89萬元、委托業務費5.63萬元、由電費0.06萬元等。機關運行經費和2019年基本持平；2.2020年將基層醫療機構業務用房租賃費754.28萬元；3.數據中心衛生專網費6萬元；4.新冠肺炎疫情防控宣傳費30萬元。機關運行經費較上年決算數增加792.97萬元，增長1,977.97%，主要原因是2020年將基層醫療機構業務用房租賃費754.28萬元、數據中心衛生專網費6萬元和新冠肺炎疫情防控宣傳費30萬元新增至本部門基本預算，壓減了一般公用支出。

　　九、政府采購支出情況說明

　　2020年度本部門政府采購支出合計1,659.01萬元，其中：政府采購貨物支出1,659.01萬元、政府采購工程支出0.00萬元、政府采購服務支出0.00萬元。授予中小企業合同金額1,659.01萬元，占政府采購支出總額的100.00%，其中：授予小微企業合同金額0.00萬元，占政府采購支出總額的0.00%。

　　十、國有資產占用情況說明

　　截至2020年12月31日，本部門共有車輛3輛，其中，副部（?。┘壖耙陨项I導用車0輛、主要領導干部用車0輛、機要通信用車0輛、應急保障用車0輛、執法執勤用車0輛，特種專業技術用車1輛，離退休干部用車0輛，其他用車2輛，其他用車主要是用于衛生監督檢查、基層單位業務督導等工作。單價50萬元（含）以上通用設備8臺（套），單價100萬元（含）以上專用設備4臺（套）。

　　十一、政府性基金預算財政撥款收支決算情況說明

　　2020年度政府性基金預算財政撥款年初結轉和結余0.00萬元，本年收入1,000.00萬元，本年支出1,000.00萬元，年末結轉和結余0.00,支出主要用于蘭州新區2020年新建基層醫療機構及能力提升項目。

　　十二、國有資本經營預算財政撥款支出情況說明

　　本部門2020年度沒有使用國有資本經營預算安排的支出。

第四部分  預算績效管理情況

　　一、預算績效管理工作開展情況

　　二、績效自評結果

　　三、部門績效評價結果

　　2020年本部門開展了部門績效評價，以上績效評價內容，我單位隨決算公開以部門績效評價報告附件形式附后。

第五部分  名詞解釋

　　一、財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

　　二、年初結轉和結余：指單位上年結轉本年使用的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。

　　三、結余分配：指單位按照國家有關規定，繳納所得稅、提取專用基金、轉入事業基金等當年結余的分配情況。

　　四、年末結轉和結余：指單位結轉下年的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。

　　五、基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員經費和公用經費。其中：人員經費指政府收支分類經濟科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”；公用經費指政府收支分類經濟科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”外的其他支出。

　　六、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

　　七、“三公”經費：指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費反映單位公務用車購置支出（含車輛購置稅）；公務用車運行維護費反映單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

　　八、機關運行經費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務等的各項公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

　　九、工資福利支出（支出經濟分類科目類級）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。

　　十、商品和服務支出（支出經濟分類科目類級）：反映單位購買商品和服務的支出（不包括用于購置固定資產的支出、戰略性和應急儲備支出）。

　　十一、對個人和家庭的補助（支出經濟分類科目類級）：反映用于對個人和家庭的補助支出。

　　十二、其他資本性支出（支出經濟分類科目類級）：反映非各級發展與改革部門集中安排的用于購置固定資產、戰略性和應急性儲備、土地和無形資產，以及構建基礎設施、大型修繕和財政支持企業更新改造所發生的支出。

　　附件：1.衛生健康委員會2020年度決算公開報表