目   錄

　　一、部門概括

　　（一）部門職責

　　（二）機構設置

　　二、2020年度部門決算表

　　（一）收入支出決算總表

　　（二）收入決算表

　　（三）支出決算表

　　（四）財政撥款收入支出決算總表

　　（五）一般公共預算財政撥款支出決算表

　　（六）一般公共預算財政撥款基本支出決算表

　　（七）一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表

　　（八）政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

　　（九）國有資本經營預算財政撥款支出決算表

　　三、2020年度部門決算情況說明

　　（一）收入支出決算總體情況說明

　　（二）收入決算情況說明

　　（三）支出決算情況說明

　　（四）財政撥款收入支出決算總體情況說明

　　（五）一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

　　（六）一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

　　（七）一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

　　（八）機關運行經費支出情況說明

　　（九）政府采購支出情況說明

　　（十）國有資產占用情況說明

　　（十一）政府性基金預算財政撥款收支決算情況說明

　　（十二）國有資本經營預算財政撥款支出情況說明

　　四、預算績效管理情況

　　五、名詞解釋

第一部分  部門概括

　　一、部門職責

　　新區應急局貫徹落實黨中央、省委和蘭州新區黨工委關于應急工作的方針政策和決策部署，在履行職責過程中堅持和加強黨對應急工作的集中統一領導。主要職責是：

　　（一）負責應急管理工作，指導并組織開展新區應對安全生產類、自然災害類等突發事件和綜合防災減災救災工作，負責安全生產綜合監督管理和工礦商貿行業安全生產監督管理工作。

　　（二）組織編制新區應急體系建設、安全生產和綜合防災減災規劃，起草有關地方性法規和新區規章草案，貫徹執行國家有關規程和標準。

　　（三）指導應急預案體系建設，建立完善事故災難和自然災害分級應對制度，組織編制新區總體應急預案和安全生產類、自然災害類專項預案，綜合協調應急預案銜接工作，組織開展預案演練，推動應急避難設施建設。

　　（四）牽頭建立統一的應急管理信息系統，負責信息傳輸渠道的規劃和布局，建立監測預警和災情報告制度，健全自然災害信息資源獲取和共享機制，依法統一發布災情。

　　（五）組織指導協調安全生產類、自然災害類等突發事件應急救援，承擔新區應對較大災害指揮協調工作，綜

　　合研判突發事件發展態勢并提出應對建議，協助黨工委、管委會指定的負責同志組織災害應急處置工作。

　　（六）統一協調指揮各類應急專業隊伍，建立應急協調聯動機制，推進指揮平臺對接，銜接駐區部隊參與應急救援工作；按規定對新區綜合性消防救援隊伍履行雙重管理職責，監督管理礦山和危化救援隊伍；指導社會應急救援力量建設。

　　（七）負責消防管理工作，組織開展新區消防監督、火災預防、火災撲救等工作；負責協調森林和草原火災、水旱災害、地震和地質災害等防治工作，負責自然災害綜合監測預警工作，指導開展自然災害綜合風險評估工作。

　　（八）組織協調災害救助工作，組織指導災情核查、損失評估、救災捐贈工作；負責救災款物管理、分配并監督使用。

　　（九）依法行使安全生產綜合監督管理職權，指導協調、監督檢查新區有關部門和各園區安全生產工作，組織開展安全生產巡查、考核工作。負責組織協調和監督新區安全生產行政執法工作。

　　（十）按照分級、屬地原則，依法監督檢查工礦商貿生產經營單位貫徹執行安全生產法律法規情況及其安全生產條件和有關設備（特種設備除外）、材料、勞動防護用品的安全生產管理工作；負責監督管理工礦商貿行業中央省屬在新區企業和新區企業安全生產工作。依法組織并指導監督實施安全生產準入制度；負責危險化學品安全監督管理綜合工作和煙花爆竹安全生產監督管理工作。承擔煤礦安全生產綜合監督管理職責。

　　（十一）依法組織指導生產安全事故、消防安全事故調查處理，監督事故查處和責任追究落實情況，組織開展自然災害類突發事件的調查評估工作。

　　（十二）組織開展應急管理方面的交流與合作，組織參與安全生產類、自然災害類等突發事件的跨區域救援工作。

　　（十三）制訂應急物資儲備和應急救援裝備規劃并組織實施，會同新區經濟發展局等部門建立健全應急物資信息平臺和調撥制度，在救災時統一調度。

　　（十四）負責應急管理、安全生產宣傳教育和培訓工作，組織指導應急管理、安全生產的科學技術研究、推廣應用和信息化建設工作。

　　（十五）負責地震、氣象相關工作職責，負責地震監測設施和地震觀測環境保護范圍內新建、擴建、改建工程項目審批及建設工程地震安全性評價結果和抗震設防要求審批等地震相關職責；指導協調地震災害的防治工作，建立統一的應急管理信息平臺，建立監測預警和災情報告制度，依法統一發布災情。

　　（十六）完成新區黨工委、管委會和上級業務部門交辦的其他任務。

　　（十七）職能轉變。加強、優化、統籌新區應急管理方面的能力建設。構建統一領導、權責一致、權威高效的新區應急能力體系，推動形成統一指揮、專常兼備、反應靈敏、上下聯動、平戰結合的應急管理體制。一是堅持以防為主、防抗救結合，堅持常態減災和非常態救災相統一，努力實現從注重災后救助向注重災前預防轉變，從應對單一災種向綜合減災轉變，從減少災害損失向減輕災害風險轉變，提高新區應急管理水平和防災減災救災能力，防范化解重特大安全風險。二是堅持以人為本，把確保人民群眾生命安全放在首位，確保受災群眾基本生活，加強應急預案演練，增強全民防災減災意識，提升公眾知識普及和自救互救技能，切實減少人員傷亡和財產損失。三是樹立安全發展理念，堅持生命至上、安全第一，完善安全生產責任制，堅決遏制重特大安全事故。四是深入推進簡政放權。

　　二、機構設置

　　蘭州新區應急管理局內設辦公室、安全生產協調科、工商貿安全監管科、危險化學品安全監管科、公共安全監管科、應急救援科。

　　2020年末在職人員編制33人，實有28人，離休0人，退休0人，遺屬人員1人。

第二部分  2020年度部門決算表

　　一、收入支出決算總表（見附件）

　　二、收入決算表（見附件）

　　三、支出決算表（見附件）

　　四、財政撥款收入支出決算總表（見附件）

　　五、一般公共預算財政撥款支出決算表（見附件）

　　六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表（見附件）

　　七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表（見附件）

　　八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

　　九、國有資本經營預算財政撥款支出決算表

第三部分  2020年度部門決算情況說明

　　一、收入支出決算總體情況說明

　　2020年度收、支總計1,687.89萬元。收、支較上年決算數增加1,123.85萬元,增長199.25%,主要原因是因機構改革后，我單位由安全生產監督管理局變更為應急管理局，職能增加后，強化了新區應急管理方面的能力建設，故收、支較上年決算數增長。

　　二、收入決算情況說明

　　2020年度收入合計1,657.28萬元，其中：一般公共預算財政撥款收入1,425.48萬元，占86.01%；其他收入231.80萬元，占13.99%。

　　三、支出決算情況說明

　　2020年度支出合計1,613.06萬元，其中：基本支出657.15萬元，占40.74%；項目支出955.92萬元，占

　　59.26%。

　　四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

　　2020年度財政撥款收、支總計1,456.09萬元。與2019年相比，財政撥款收、支總計各增加892.05萬元，增長158.15%。主要原因是機構改革，單位職能增加，支出經費增加，收入增加。

　　五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

　　2020年度一般公共預算財政撥款支出1,448.51萬元，較上年決算數增加935.64萬元，增長182.43%。主要原因是機構改革，單位職能增加，支出經費增加。主要用于以下幾個方面：

　　1.一般公共服務支出年初預算數為46.47萬元，支出決算為46.47萬元，較上年決算數減少21.41萬元，完成年初預算的100.00%,決算數大于預算數的主要原因是按照支出進度下撥經費，結轉結余資金減少。

　　2.社會保障和就業支出年初預算數為27.92萬元，支出決算為27.92萬元，較上年決算數減少8.42萬元，完成年初預算的100.00%,決算數大于預算數的主要原因是人員保險調整、明細變動。

　　3.衛生健康支出年初預算數為22.98萬元，支出決算為22.98萬元，較上年決算數增加6.61萬元，完成年初預算的100.00%,決算數大于預算數的主要原因是年中人員調整變動、保險支出增加，故決算數大于預算數。

　　4.住房保障支出年初預算數為22.81萬元，支出決算為22.81萬元，較上年決算數增加1.48萬元，完成年初預算的100.00%,決算數大于預算數的主要原因是年中人員調整變動，住房公積金支出增加，故決算數大于預算數。

　　5.災害防治及應急管理支出年初預算數為1,328.34萬元，支出決算為1,328.34萬元，較上年決算數增加957.40萬元，完成年初預算的100.00%,決算數大于預算數的主要原因是機構改革，單位職能增加，支出經費增加。

　　六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

　　2020年度一般公共預算財政撥款基本支出657.15萬元。其中：人員經費607.27萬元，較上年決算數增加165.22萬元，增長37.38%，主要原因是單位人員增加，支出經費增加。人員經費用途主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、社會保障繳費。公用經費49.87萬元，較上年決算數增加35.98萬元，增長259.04%，主要原因是決算數大于預算數的主要原因是單位職能增加，在職人員增加。公用經費用途主要包括：公用經費用途主要包括辦公費、差旅費、郵電費、維修維護費、租賃費、培訓費、工會費、其他交通費。

　　七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

　　（一）“三公”經費財政撥款支出總體情況說明

　　2020年度“三公”經費支出年初預算數為3.02萬元，支出決算為3.02萬元，較上年增加 2.17萬元，主要原因是決算數大于預算數的主要原因是單位職能增加，在職人員增加。

　　（二）“三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明

　　1.因公出國（境）費用年初預算數為0.00萬元，支出決算為0.00萬元，較上年增加 0.00萬元，主要原因是不存在該項支出。完成年初預算的0.00%,不存在該項支出。

　　2.公務用車購置及運行維護費年初預算數為2.52萬元，支出決算為2.52萬元，較上年增加 1.93萬元，主要原因是1車輛為其他單位劃撥，大修費用1萬元，車輛運行維護費增加。完成年初預算的100.00%,決算數大于預算數的主要原因是劃撥車輛大修，車輛運行維護費增加。

　　其中：公務用車購置費年初預算數為0.00萬元，支出決算為0.00萬元，較上年增加 0.00萬元，主要原因是不存在該項支出。完成年初預算的0.00%,不存在該項支出。公務用車運行維護費年初預算數為2.52萬元，支出決算為2.52萬元，較上年增加 1.93萬元，主要原因是1車輛為其他單位劃撥，大修費用1萬元，車輛運行維護費增加。完成年初預算的100.00%,決算數大于預算數的主要原因是劃撥車輛大修，車輛運行維護費增加。

　　3.公務接待費年初預算數為0.50萬元，支出決算為0.50萬元，較上年增加 0.24萬元，主要原因是專家指導服務次數增加，公務卡充值費用增加。完成年初預算的100.00%,決算數大于預算數的主要原因是專家指導服務次數增加，公務卡充值費用增加。

　　（三）“三公”經費財政撥款支出決算實物量情況

　　2020年度本部門因公出國（境）共計0個團組，0人；公務用車購置0輛，公務用車保有量為1輛；國內公務接待10批次60人，其中：外事接待0批次，0人；國（境）外公務接待0批次，0人。

　　八、機關運行經費支出情況說明

　　2020年度本部門機關運行經費支出49.87萬元，機關運行經費主要用于開支機關運行經費主要用于開支公用經費的支出，機關運行經費較上年決算數增加35.98萬元，增長259.04%，主要原因是人員增加，經費支出增加，故較上年度增長。

　　本年度會議費支出0.00萬元，較上年決算數增加0.00萬元，增長0.00%，主要原因是不存在該項支出。本年度培訓費支出14.14萬元，較上年決算數增加13.93萬元，增長6,331.82%，主要原因是培訓任務增加，支出經費增加。

　　九、政府采購支出情況說明

　　2020年度本部門政府采購支出合計536.86萬元，其中：政府采購貨物支出524.27萬元、政府采購工程支出0.00萬元、政府采購服務支出12.59萬元。授予中小企業合同金額524.27萬元，占政府采購支出總額的97.65%，其中：授予小微企業合同金額524.27萬元，占政府采購支出總額的97.65%。

　　十、國有資產占用情況說明

　　截至2020年12月31日，本部門共有車輛1輛，其中，副部（省）級及以上領導用車0輛、主要領導干部用車0輛、機要通信用車0輛、應急保障用車0輛、執法執勤用車1輛，特種專業技術用車0輛，離退休干部用車0輛，其他用車0輛，無其他用車主。單價50萬元（含）以上通用設備0臺（套），單價100萬元（含）以上專用設備0臺（套）。

　　十一、政府性基金預算財政撥款收支決算情況說明

　　2020年度政府性基金預算財政撥款本年支出0.00萬元,不存在該項支出。

　　十二、國有資本經營預算財政撥款支出情況說明

　　2020年度國有資本經營預算財政撥款本年支出0.00萬元，不存在該項支出。

第四部分  預算績效管理情況

　　一、預算績效管理工作開展情況

　　根據預算績效管理要求，本部門對8個預算項目開展了績效自評，涉及資金834.31萬元。從評價情況來看，評價結果為優的項目8個，我單位2020年整體預算執行情況良好，做到了專款專用、撥付及時、合理高效，充分發揮了資金作用。

　　二、績效自評結果

　　2020年，我局全年預算支出項目8個，全年財政撥款834.31萬元，全年支出767.18萬元，執行率92%。通過自評，8個項目結果均為“優”。 我單位2020年整體預算執行情況良好。

　　三、部門績效評價結果

　　通過認真開展本部門本年度績效自評工作，進一步提高了資金的使用效益，疫情期間對新區各企業的研發資金補助，創造了良好的社會經濟效益，有力地推動企業的復工復產。產出指標均達到了預期目標。效益指標：安全監管的精準度和專業化水平有效提升，重大事故隱患得到根治，事故災害應急救援能力提升，督促企業主體責任有效落實，新區整體安全生產水平全面提升。效益指標基本達到預期目標。

　　四、預算績效監控報告

　　項目基本情況：

　　2020年，本部門預算支出項目8個，通過自評，有8個項目結果為“優”，分項目自評情況分析如下：

　　（一）安全生產監督檢查及事故查處專項

　　1.項目支出預算執行情況：當年財政撥款30萬元，上年結轉結余資金8.66萬元，共計財政撥款收入38.66萬元，全年執行支出38.66萬元，執行率100%，項目執行得分10分。     

　　2.總體績效目標完成情況：全年邀請專家參與督查檢查各類生產經營單位730余家（次），查處各類問題隱患2520余項。同時，邀請省上派駐專家在化工園區開展指導服務31次，檢查指導企業53家（次），提出意見建議和問題隱患350余項，新區安全專業化水平得到有效提升。全年針對“春節”“兩會”、國慶、春節等重點時段和危化、特種設備、交通運輸、人員密集場所等重點領域組織開展安全生產大檢查活動8次，全年管委會掛牌督辦重大安全隱患11項，新區安委辦掛牌督辦重大安全隱患58項，各園區、各行業主管部門直接督辦一般性安全隱患4000余項，一大批問題隱患得到有效根治。全年除道路交通事故外，8起事故均按期完成調查。先后組織開展了防汛抗洪、突發重大自然災害暨危險化學品生產安全事故、森林草原防滅火、應急救援裝備實操暨救援隊伍拉動共5次綜合性應急演練，應急響應、應急處置的能力和水平進一步提升。

　　3.各項指標完成情況分析：

　　（1）產出指標，包括數量指標、質量指標、時效指標、成本指標，均完成年初目標設定值，分值50分，得分50分。

　　（2）效益指標，包括社會效益指標、可持續影響指標，此項目開展，安全監管的精準度和專業化水平有效提升，重大事故隱患得到根治，事故災害應急救援能力提升，督促企業主體責任有效落實，新區整體安全生產水平全面提升，分值30分，得分30分。

　　（3）滿意度指標，服務企業滿意度為90%，未達到年初設定值95%，分值10分，得分9分，主要原因是在新區經濟社會高質量高速度跨越式發展的情況下，各行業生產經營單位數量增速較快，生產經營活動頻繁，現有安全生產監管服務能力和水平與新區高質量發展還存在一定差距。下一步，將以全面推進新型應急管理體系建設和自然災害防治能力建設為主線，以深入開展安全生產專項整治三年行動為切入點，以減少一般事故、遏制較大以上事故為目標，以“三級督辦”和績效考核為有效抓手，依靠嚴密的責任體系、嚴格的法治措施、有效的體制機制、有力的基礎保障和完善的系統治理，切實增強安全防范治理能力，提升風險防控、隱患治理、防災減災和應急救援整體工作水平，營造新區高質量發展的良好環境。

　　（二）安全生產宣傳教育經費專項

　　1.項目支出預算執行情況：當年財政撥款0萬元，上年結轉結余資金7.06萬元，共計財政撥款收入7.06萬元，全年執行支出7.06萬元，執行率100%，項目執行得分10分。

　　2.總體績效目標完成情況：全年組織了“安全生產月”和“5.12”防災減災宣傳日2次大型宣傳活動。組織“蘭州新區安全生產及防災減災救災業務能力提升培訓班”，培訓各園區各部門各重點企業安全負責人和安全管理人員150人次，組織了“蘭州新區危險化學品安全監管專題輔導”，組織培訓新區及各園區危險化學品監管相關負責人，重點危化企業管理人員100余人次。部署開展高危行業領域安全技能提升行動，1440余名企業“三項崗位人員”參加了安全職業資格教育培訓。

　　3.各項指標完成情況分析：

　　（1）產出指標，包括數量指標、質量指標、時效指標、成本指標，均完成年初目標設定值，分值50分，得分50分。

　　（2）效益指標，包括社會效益指標、可持續影響指標，此項目開展，全面提升了群眾安全知識知曉率，全面提高了企業三項崗位人員管理能力和操作水平，提升了新區安全生產環境，分值30分，得分30分。

　　（3）滿意度指標，服務企業滿意度為90%，未達到年初設定值95%，分值10分，得分9分，主要原因是安全宣傳的形式還比較單一，宣傳的廣度不夠，群眾安全知識知曉率還不高。下一步，進一步增加宣傳載體和宣傳廣度，提高宣傳覆蓋率。

　　項目自評結果為“優”。

　　（三）執法車輛租賃運行經費專項

　　1.項目支出預算執行情況：當年財政撥款0萬元，上年結轉結余資金0.24萬元，共計財政撥款收入0.24萬元，全年執行支出0.24萬元，執行率100%，得分10分。

　　2.總體績效目標完成情況：2019年度開展常安全生產檢查業務、事故調查等工作未支付費用2400元，2020年4月支付2400元。

　　3.各項指標完成情況分析：

　　（1）產出指標，包括數量指標、質量指標、時效指標、成本指標，均完成年初目標設定值，分值50分，得分50分。

　　（2）效益指標，包括社會效益指標、可持續影響指標，此項目開展，保障了日常安全生產檢查業務、事故調查等工作臨時用車，進一步提升了安全生產監督管理水平，提升了新區安全生產監督管理綜合能力，分值30分，得分30分。

　　（3）滿意度指標，租賃車輛司機滿意度為85%，未達到年初設定值90%，分值10分，得分8.5分，主要原因是租賃社會車輛，司機對發票開具等沒有經驗，開具發票滯后，導致2019年費用2020年支付。下一步，將及時提醒并指導司機開具發票，予以結算。

　　項目自評結果為“優”。

　　（四）安全生產執法能力建設專項資金專項

　　1.項目支出預算執行情況：當年財政撥款0萬元，上年結轉結余資金6.78萬元，共計財政撥款收入6.78萬元，全年執行支出6.78萬元，執行率100%，得分10分。

　　2.總體績效目標完成情況：按蘭州新區黨工委辦公室關于開展新區各類檔案資料收集整理歸檔工作的通知，經管委會同意，2019年11月將安全生產執法能力建設專項資金用途調整為原蘭州新區綜合執法局檔案整理經費，2020年原蘭州新區綜合執法局2012-2018年文件資料及財務資料，整理文書檔案  6334件，數字化掃描51137頁，會計檔案整理182卷，移交新區檔案館統一管理，。

　　3.各項指標完成情況分析：

　　（1）產出指標，包括數量指標、質量指標、時效指標、成本指標，均完成年初目標設定值，分值50分，得分50分。

　　（2）效益指標，包括社會效益指標、可持續影響指標，此項目開展，使得檔案管理更規范，檔案查詢更便捷，分值30分，得分30分。

　　（3）滿意度指標，工作人員滿意度滿意度為85%，未達到年初設定值90%，分值10分，得分8.5分，主要原因是邀請第三方整理檔案，檔案在蘭州市統一整理，整理過程中（2020年1月至5月），給需要查詢檔案人員帶來了不便。檔案整理完成移交后，解決了此項問題。

　　項目自評結果為“優”。

　　（五）2020年隴南汛情援助資金專項

　　1.項目支出預算執行情況：當年財政撥款400萬元，上年結轉結余資金0萬元，共計財政撥款收入400萬元，全年執行支出400萬元，執行率100%，項目執行得分10分。

　　2.總體績效目標完成情況：2020年8月，經蘭州新區管委會第29次會議研究，決定向隴南市捐贈救災資金300萬元，向甘南州捐贈救災資金100萬元，由管委會領導帶隊，赴隴南市、甘南州開展捐贈慰問活動。

　　3.各項指標完成情況分析：

　　（1）產出指標，包括數量指標、質量指標、時效指標、成本指標，均完成年初目標設定值，分值50分，得分50分。

　　（2）效益指標，包括社會效益指標、可持續影響指標，此項目開展，降低了災害影響，提升了新區整體形象，分值30分，得分30分。

　　（3）滿意度指標，接受捐贈者滿意度為90%，達到預期目標值，分值10分，得分10分。

　　項目自評結果為“優”。

　　（六）高層建筑消防安全治理消防器材采購資金專項

　　1.項目支出預算執行情況：當年財政撥款149.87萬元(此項目為中期調整資金，財政下達指標400萬元，年底收回指標250.13萬元)，上年結轉結余資金0萬元，省級直接下達資金213萬元，共計財政撥款收入362.87萬元，全年執行支出299.77萬元，執行率83%，預算執行得分8.3分。

　　2.總體績效目標完成情況：為有效防范和化解高層建筑消防安全風險，提升新區高層建筑滅火救援水平和居民家庭自防自救能力，按照《2020年全省高層建筑消防安全治理工作任務分解方案》（甘消委發〔2020〕1號）要求，選定3個街道、4個社區的18個高層住宅小區落實裝備器材配備工作，配備微型調度指揮終端、逃生氣墊25套，配備街道社區微型消防站器材裝備28套，選定3300戶配備家用火災應急器材箱和逃生緩降裝置。截至2020年10月15日，7個消防站柜體及裝備器材、消防氣墊，25臺智慧終端，3300套逃生緩降器、消防器材裝備箱配發工作全部完成。并按要求，認真做好“兩表”（消防器材箱統計表、高層逃生緩降裝置箱統計表），“一書”（保養情況告知書）、“一照片”（住戶領取裝備和裝置箱后現場拍攝并標明小區樓棟單元房號住戶姓名的照片）建檔備案工作，確保消防器材有據可查、有跡可循。

　　3.各項指標完成情況分析：

　　（1）產出指標，包括數量指標、質量指標、時效指標、成本指標，均完成年初目標設定值，分值50分，得分50分。

　　（2）效益指標，包括社會效益指標、可持續影響指標，此項目開展，提升了高層建筑救援水平，提高了居民自救互救能力，分值30分，得分30分。

　　（3）滿意度指標，群眾滿意度為80%，未達到預期目標值90%，分值10分，得分8分。主要原因是按照省上要求，對10樓及以下住戶配備家用火災應急器材箱和逃生緩降裝，對省上政策宣傳不到位導致有部分不符合條件未領取群眾不滿意，對配備裝備群眾主要以集中培訓方式開展培訓，培訓不全面。改進措施：邀請專家，逐門逐戶上門、全方位開展培訓；加大宣傳力度，全方位宣傳，力爭把實事辦實，把好事辦好。

　　全年總體績效目標及各項指標均完成，因省廳驗收推遲，資金支付工作較為滯后，項目自評結果為“優”。

　　（七）防震減災專項補助經費專項

　　1.項目支出預算執行情況：當年財政撥款0萬元，上年結轉結余資金0萬元，省地震局直接下達資金10萬元，共計財政撥款收入10萬元，全年執行支出8.14萬元，執行率81.4%，預算執行得分8.14分。

　　2.總體績效目標完成情況：開展了1次綜合應急救援演練及2次夜間應急救援拉練；開展1次災害信息員業務培訓；開展七進防震減災知識宣傳。

　　3.各項指標完成情況分析：

　　（1）產出指標，包括數量指標、質量指標、時效指標、成本指標，均完成年初目標設定值，分值50分，得分50分。

　　（2）效益指標，包括社會效益指標、可持續影響指標，此項目開展，提高了應急隊伍應急處置能力，提升了防震減災意識，完善了新區應急體系建設，分值30分，得分28分，主要原因是5.12防災減災日宣傳活動開展過程中，參與群眾人數約1千人，群眾參與度有待提高。下一步，將組織多種多樣宣傳活動，提升群眾參與率，增強群眾防震減災意識。

　　（3）滿意度指標，群眾滿意度為85%，未達到預期目標值90%，分值10分，得分8.5分。主要原因是群眾在參與防震減災宣傳活動及演練活動時，被動接收信息多，主動參與了解少，群眾滿意度有待提高。下一步，將創新開展宣傳活動與演練活動，事群眾參與感與滿意度雙提升。

　　項目自評結果為“優”。

　　（八）2020年度市縣防震減災業務能力培訓經費專項

　　1.項目支出預算執行情況：當年財政撥款0萬元，上年結轉結余資金0萬元，省地震局直接下達資金8.8萬元，共計財政撥款收入8.8萬元，全年執行支出6.53萬元，執行率74%，預算執行得分7.4分。

　　2.總體績效目標完成情況：此項資金為省級直接下達資金，為承辦全省2020年度市縣防震減災業務能力培訓班專項資金，針對全省市縣地震災害風險普查和地震易發區房屋設施加固工程的業務骨干，10.22日開展了1次防震減災業務能力培訓班，進一步提升業務人員的綜合能力。

　　3.各項指標完成情況分析：

　　（1）產出指標，包括數量指標、質量指標、時效指標、成本指標，均完成年初目標設定值，分值50分，得分50分。

　　（2）效益指標，包括社會效益指標、可持續影響指標，此項目開展，防震減災水平有效提升，災害處置能力顯著提高，應急體系進一步完善，分值30分，得分30分。

　　（3）滿意度指標，群眾滿意度為85%，未達到預期目標值90%，分值10分，得分8.5分。主要原因是首次承辦省地震局培訓，經驗不足，調研不夠，對人員接待、食宿安排上尚有不足之處。下一步，在承接大型培訓活動時，會前加大調研力度，精心編制培訓方案，提高參訓人員滿意度。

　　項目自評結果為“優”。

第五部分  名詞解釋

　　以下為常見專業名詞解釋目錄，僅供參考，部門應根據實際情況進行解釋和增減。比如可將類級功能科目和經濟科目細化解釋到項級。若有刪減注意調整段落序號。

　　一、財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

　　二、事業收入：指事業單位開展專業業務活動及其輔助活動取得的現金流入；事業單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金在此反映。

　　三、經營收入：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的現金流入。

　　四、其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”“事業收入”“經營收入”等以外的收入，包括未納入財政預算或財政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入，現金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應收及預付款項、無法償付的應付及預收款項等。各單位從本級財政部門以外的同級單位取得的經費、從非本級財政部門取得的經費，以及行政單位收到的財政專戶管理資金反映在本項內。

　　五、用事業基金彌補收支差額：指事業單位在當年的“財政撥款收入”“事業收入”“經營收入”“其他收入”等不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的事業基金（事業單位當年收支相抵后按國家規定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。

　　六、年初結轉和結余：指單位上年結轉本年使用的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。

　　七、結余分配：指單位按照國家有關規定，繳納所得稅、提取專用基金、轉入事業基金等當年結余的分配情況。

　　八、年末結轉和結余：指單位結轉下年的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。

　　九、基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員經費和公用經費。其中：人員經費指政府收支分類經濟科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”；公用經費指政府收支分類經濟科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”外的其他支出。

　　十、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

　　十一、經營支出：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。

　　十二、“三公”經費：指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費反映單位公務用車購置支出（含車輛購置稅）；公務用車運行維護費反映單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

　　十三、機關運行經費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務等的各項公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

　　十四、工資福利支出（支出經濟分類科目類級）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。

　　十五、商品和服務支出（支出經濟分類科目類級）：反映單位購買商品和服務的支出（不包括用于購置固定資產的支出、戰略性和應急儲備支出）。

　　十六、對個人和家庭的補助（支出經濟分類科目類級）：反映用于對個人和家庭的補助支出。

　　十七、其他資本性支出（支出經濟分類科目類級）：反映非各級發展與改革部門集中安排的用于購置固定資產、戰略性和應急性儲備、土地和無形資產，以及構建基礎設施、大型修繕和財政支持企業更新改造所發生的支出。

　　附件：1.2020年度應急管理局決算公開報表

　　　　　2.2020年度應急管理局部門預算執行情況自查報告

　　　　　3.2020年度應急管理局部門預算執行情況績效自評報表