目     錄

　　第一部分  部門概括

　　一、部門職責(zé)

　　二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

　　第二部分  2020年度部門決算表

　　一、收入支出決算總表

　　二、收入決算表

　　三、支出決算表

　　四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

　　五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

　　六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

　　七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

　　八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

　　九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

　　第三部分  2020年度部門決算情況說(shuō)明

　　一、收入支出決算總體情況說(shuō)明

　　二、收入決算情況說(shuō)明

　　三、支出決算情況說(shuō)明

　　四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明

　　五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

　　六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

　　七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

　　八、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說(shuō)明

　　九、政府采購(gòu)支出情況說(shuō)明

　　十、國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明

　　十一、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收支決算情況說(shuō)明

　　十二、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出情況說(shuō)明

　　第四部分  預(yù)算績(jī)效管理情況

　　第五部分  名詞解釋

2020年度蘭州新區(qū)組織部決算公開情況的說(shuō)明

第一部分  部門概括

　　一、部門職責(zé)

　　新區(qū)組織部負(fù)責(zé)貫徹落實(shí)黨中央、省委、市委和蘭州新區(qū)黨工委關(guān)于黨的建設(shè)、組織、人事、機(jī)構(gòu)編制工作的方針政策和決策部署，在履行職責(zé)過(guò)程中堅(jiān)持和加強(qiáng)黨對(duì)組織、人事、機(jī)構(gòu)編制工作的集中統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)。主要職責(zé)是：

　　（一）全面貫徹新時(shí)代黨的建設(shè)總要求和新時(shí)代黨的組織路線，嚴(yán)格執(zhí)行中央的路線、方針、政策以及省委、市委和新區(qū)黨工委的決策部署，研究制定新區(qū)黨組織建設(shè)、干部、人事和機(jī)構(gòu)編制工作的政策、規(guī)定和規(guī)劃，提出具體措施并組織實(shí)施，開展理論研究和調(diào)查研究。

　　（二）負(fù)責(zé)指導(dǎo)新區(qū)各黨組織建設(shè)工作，認(rèn)真貫徹中國(guó)共產(chǎn)黨《支部工作條例》《黨組工作條例》等黨內(nèi)法規(guī)，加強(qiáng)黨的組織力和組織體系建設(shè)，督促指導(dǎo)各級(jí)黨組織堅(jiān)持健全黨的組織制度；做好新區(qū)機(jī)關(guān)、國(guó)有企業(yè)、事業(yè)單位、農(nóng)村、社區(qū)、非公有制經(jīng)濟(jì)組織和社會(huì)組織等領(lǐng)域黨支部建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)化工作；調(diào)查分析新區(qū)黨員隊(duì)伍建設(shè)狀況，協(xié)調(diào)、指導(dǎo)、規(guī)劃新區(qū)黨員教育和農(nóng)村黨員干部現(xiàn)代遠(yuǎn)程教育工作；指導(dǎo)基層黨組織做好黨員管理和組織發(fā)展工作，負(fù)責(zé)黨費(fèi)收繳和管理；負(fù)責(zé)新區(qū)黨代會(huì)的具體組織工作和新區(qū)各級(jí)黨代會(huì)的指導(dǎo)工作。

　　（三）負(fù)責(zé)指導(dǎo)新區(qū)各級(jí)領(lǐng)導(dǎo)班子的思想政治建設(shè)，制定干部教育培訓(xùn)的政策和規(guī)劃；宏觀指導(dǎo)新區(qū)干部教育培訓(xùn)體制改革、培訓(xùn)基地建設(shè)和師資隊(duì)伍建設(shè)等工作；協(xié)調(diào)組織新區(qū)管干部培訓(xùn)、中青年干部培訓(xùn)及園區(qū)、鄉(xiāng)鎮(zhèn)（街道）、村（社區(qū)）干部的培訓(xùn)。

　　（四）負(fù)責(zé)新區(qū)干部宏觀管理和干部制度改革工作，對(duì)新區(qū)管理領(lǐng)導(dǎo)班子和領(lǐng)導(dǎo)干部的調(diào)整、配備、選拔任用提出意見并進(jìn)行任免；協(xié)調(diào)指導(dǎo)和組織管理新區(qū)干部交流工作；負(fù)責(zé)新區(qū)管理干部的檔案管理；做好新區(qū)年輕干部培養(yǎng)選拔和后備干部隊(duì)伍建設(shè)工作；指導(dǎo)新區(qū)老干部和關(guān)心下一代工作。

　　（五）負(fù)責(zé)研究制定新區(qū)績(jī)效考核工作的規(guī)劃、辦法和相關(guān)制度；負(fù)責(zé)績(jī)效考核的目標(biāo)設(shè)置、日常監(jiān)管、考核評(píng)價(jià)和結(jié)果運(yùn)用等工作；組織實(shí)施新區(qū)年度考核和績(jī)效考核工作，優(yōu)化績(jī)效薪酬分配，受理考核申訴工作。

　　（六）負(fù)責(zé)新區(qū)干部監(jiān)督工作的宏觀指導(dǎo)、綜合協(xié)調(diào)、制度建設(shè)和督促檢查；對(duì)新區(qū)管理干部選拔任用工作進(jìn)行監(jiān)督，督辦和直接辦理有關(guān)重要問(wèn)題的案件；審理新區(qū)管理干部的黨籍、黨齡、參加工作時(shí)間以及其他歷史遺留問(wèn)題。

　　（七）貫徹實(shí)施國(guó)家、省、市人力資源事業(yè)發(fā)展規(guī)劃、政策；擬定新區(qū)有關(guān)人才隊(duì)伍建設(shè)中長(zhǎng)期發(fā)展規(guī)劃；負(fù)責(zé)指導(dǎo)、檢查、綜合協(xié)調(diào)新區(qū)人才工作，制定或參與制定有關(guān)政策；宏觀管理新區(qū)人才隊(duì)伍建設(shè)，參與智力引進(jìn)工作；建立健全職稱評(píng)價(jià)制度；負(fù)責(zé)管理新區(qū)人才庫(kù)，聯(lián)系和組織部分有突出貢獻(xiàn)的優(yōu)秀專家開展活動(dòng)。

　　（八）認(rèn)真貫徹新修訂《公務(wù)員法》《公務(wù)員職務(wù)與職級(jí)并行規(guī)定》的組織實(shí)施和配套法規(guī)政策建設(shè)；負(fù)責(zé)研究指導(dǎo)和組織實(shí)施新區(qū)干部人事分配制度改革；負(fù)責(zé)制定新區(qū)工作人員招錄計(jì)劃，組織招錄考試及其他公開遴選活動(dòng)；負(fù)責(zé)新區(qū)干部的綜合管理，以及公務(wù)員職務(wù)與職級(jí)并行制定的落實(shí)，做好新區(qū)工作人員的調(diào)配錄用、辭職辭退、獎(jiǎng)懲、回避等工作。

　　（九）貫徹執(zhí)行黨和國(guó)家有關(guān)工資政策，制定新區(qū)工作人員工資收入分配政策，擬定新區(qū)機(jī)關(guān)、企事業(yè)單位人員福利和離退休政策；負(fù)責(zé)新區(qū)退（離）休干部工作的宏觀管理，研究制定離退休干部工作的政策，做好退（離）休審批；會(huì)同有關(guān)部門審核辦理新區(qū)干部工資手續(xù)；負(fù)責(zé)審核新區(qū)各單位工作人員晉級(jí)增資和人事獎(jiǎng)懲中的工資升降工作；負(fù)責(zé)審核新區(qū)各單位工作人員死亡撫恤金、喪葬費(fèi)、遺屬困難補(bǔ)助費(fèi)；負(fù)責(zé)機(jī)關(guān)事業(yè)單位工人技術(shù)等級(jí)考核工作。

　　（十）負(fù)責(zé)新區(qū)管理的重點(diǎn)國(guó)有企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)班子建設(shè)和領(lǐng)導(dǎo)人員考察管理工作；會(huì)同有關(guān)部門，研究探索適應(yīng)現(xiàn)代企業(yè)制度的選人用人機(jī)制。

　　（十一）貫徹執(zhí)行黨和國(guó)家以及省市有關(guān)行政管理體制和機(jī)構(gòu)改革以及機(jī)構(gòu)編制管理的政策規(guī)定，按照機(jī)構(gòu)編制審批權(quán)限，負(fù)責(zé)新區(qū)各級(jí)機(jī)關(guān)及事業(yè)單位的機(jī)構(gòu)編制管理工作；負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)做好新區(qū)事業(yè)單位登記管理工作；對(duì)新區(qū)各級(jí)機(jī)關(guān)、事業(yè)單位機(jī)構(gòu)編制及機(jī)構(gòu)改革方案的執(zhí)行情況進(jìn)行監(jiān)督檢查；負(fù)責(zé)新區(qū)各部門、各單位權(quán)責(zé)清單的編制、發(fā)布及動(dòng)態(tài)維護(hù)工作。

　　（十二）負(fù)責(zé)各類人才的培養(yǎng)與交流；負(fù)責(zé)引進(jìn)專業(yè)技術(shù)人才和管理人才工作；負(fù)責(zé)新區(qū)人才招聘以及人才派遣業(yè)務(wù)；負(fù)責(zé)人才信息的收集與發(fā)布、人才的引進(jìn)與輸出、企事業(yè)單位人員招聘服務(wù)、人事代理服務(wù)工作；負(fù)責(zé)新區(qū)人才信息網(wǎng)絡(luò)建設(shè)工作。

　　（十三）貫徹落實(shí)黨和國(guó)家以及省市有關(guān)評(píng)先選優(yōu)政策規(guī)定；負(fù)責(zé)規(guī)范新區(qū)評(píng)先選優(yōu)表彰獎(jiǎng)勵(lì)工作；負(fù)責(zé)建立科學(xué)的評(píng)先選優(yōu)表彰激勵(lì)審批制度，規(guī)范表彰項(xiàng)目設(shè)置，明確評(píng)選審批權(quán)限，把關(guān)評(píng)選推薦程序。

　　（十四）完成新區(qū)黨工委、管委會(huì)和上級(jí)業(yè)務(wù)部門交辦的其他任務(wù)。

　　二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

　　蘭州新區(qū)組織部?jī)?nèi)設(shè)辦公室、機(jī)構(gòu)編制科、組織科、干部科、干部監(jiān)督科、考核辦公室 、調(diào)配錄用科、人才工作科、檔案信息管理科九個(gè)科室。2020年末在職人員編制38人，實(shí)有 38人。聘用干部5人。

第二部分  2020年度部門決算表

　　一、收入支出決算總表

　　二、收入決算表

　　三、支出決算表

　　四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

　　五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

　　六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

　　七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決

　　八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

　　九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

　　具體報(bào)表見附件

第三部分  2020年度部門決算情況說(shuō)明

　　一、收入支出決算總體情況說(shuō)明

　　2020年度收、支總計(jì)3,934.27萬(wàn)元。收、支較上年決算數(shù)增加249.08萬(wàn)元,增長(zhǎng)6.76%,主要原因：1.2020年全年財(cái)政撥款支出較上年增加了394.98萬(wàn)元，主要是增加了入職新區(qū)企業(yè)大學(xué)生補(bǔ)助及其他社會(huì)保障費(fèi)用。2.2020年財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余較上年減少了145.9萬(wàn)元。主要是結(jié)轉(zhuǎn)基層黨建項(xiàng)目結(jié)算完成，大組工網(wǎng)建設(shè)項(xiàng)目預(yù)算調(diào)減完成結(jié)算。

　　二、收入決算情況說(shuō)明

　　2020年度收入合計(jì)3,265.21萬(wàn)元，其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入3,265.21萬(wàn)元，占100.00%。

　　三、支出決算情況說(shuō)明

　　2020年度支出合計(jì)3,129.57萬(wàn)元，其中：基本支出761.54萬(wàn)元，占24.33%；項(xiàng)目支出2,368.03萬(wàn)元，占75.67%；

　　四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明

　　2020年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)3,934.27萬(wàn)元。與2019年相比，財(cái)政撥款收、支總計(jì)各增加249.08萬(wàn)元，增長(zhǎng)6.76%。主要原因：1.2020年全年財(cái)政撥款支出較上年增加了394.98萬(wàn)元，主要是增加了入職新區(qū)企業(yè)大學(xué)生補(bǔ)助及其他社會(huì)保障費(fèi)用；2.2020年財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余較上年減少了145.9萬(wàn)元。主要是結(jié)轉(zhuǎn)基層黨建項(xiàng)目結(jié)算完成；大組工網(wǎng)建設(shè)項(xiàng)目預(yù)算調(diào)減完成結(jié)算。

　　五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

　　2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出3,129.57萬(wàn)元，較上年決算數(shù)增加394.98萬(wàn)元，增長(zhǎng)14.44%。主要原因是新區(qū)吸引大學(xué)生就業(yè)入職企業(yè)人員補(bǔ)助及其他社會(huì)保障支出增加。主要用于以下幾個(gè)方面：

　　1．一般公共服務(wù)支出年初預(yù)算數(shù)為559.88萬(wàn)元，支出決算為1,566.35萬(wàn)元，較上年決算數(shù)增加0.51萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的279.77%,決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是年初預(yù)算安排本著保民生、保工資、保運(yùn)轉(zhuǎn)安排項(xiàng)目較上年減少，但年中追加了部分項(xiàng)目預(yù)算，項(xiàng)目支出較上年減少了106.22萬(wàn)元；人員經(jīng)費(fèi)因新調(diào)入人員、績(jī)效工資增長(zhǎng)等增加了90.05萬(wàn)元，日常公用經(jīng)費(fèi)因增加車輛租賃費(fèi)的列支增加了16.7萬(wàn)元，因此整體上一般公共服務(wù)支出較上年決算數(shù)增加0.51萬(wàn)元。

　　2.教育支出年初預(yù)算數(shù)為0.00萬(wàn)元，支出決算為44.34萬(wàn)元，較上年決算數(shù)減少50.27萬(wàn)元,決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是2020年受疫情影響新區(qū)安排干部外出及集中培訓(xùn)次數(shù)減少，基本通過(guò)網(wǎng)絡(luò)及視頻方式培訓(xùn)。

　　3.社會(huì)保障和就業(yè)支出年初預(yù)算數(shù)為1,797.00萬(wàn)元，支出決算為1,423.51萬(wàn)元，較上年決算數(shù)增加388.21萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的79.22%，主要是大學(xué)生任職企業(yè)補(bǔ)助及其社會(huì)保障繳費(fèi)增加；決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是預(yù)算數(shù)按照上年大學(xué)生入職人數(shù)預(yù)計(jì)，而2020年實(shí)際入職人數(shù)比預(yù)計(jì)人數(shù)少。

　　4.衛(wèi)生健康支出年初預(yù)算數(shù)為0.00萬(wàn)元，支出決算為22.64萬(wàn)元，較上年決算數(shù)增加4.92萬(wàn)元,決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是2020年新調(diào)入人員社保清算補(bǔ)繳。

　　5.農(nóng)林水支出年初預(yù)算數(shù)為0.00萬(wàn)元，支出決算為50.00萬(wàn)元，較上年決算數(shù)增加49.40萬(wàn)元，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是2020年申報(bào)了發(fā)展壯大農(nóng)村集體經(jīng)濟(jì)省級(jí)資金扶持項(xiàng)目。

　　6.住房保障支出年初預(yù)算數(shù)為22.73萬(wàn)元，支出決算為22.73萬(wàn)元，較上年決算數(shù)增加2.21萬(wàn)元,決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是公積金年初只更新一次，部門人員工資正常晉升一般在年中完成，次年人員整體工資基數(shù)增大，住房保障支出相應(yīng)增大。

　　六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

　　2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出761.54萬(wàn)元。其中：人員經(jīng)費(fèi)700.06萬(wàn)元，較上年決算數(shù)增加97.35萬(wàn)元，增長(zhǎng)16.15%，主要原因是2020年將績(jī)效工資納入預(yù)算管理。人員經(jīng)費(fèi)用途主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、績(jī)效工資，社會(huì)保障繳費(fèi)、住房公積金、職工取暖費(fèi)。公用經(jīng)費(fèi)61.48萬(wàn)元，較上年決算數(shù)增加16.70萬(wàn)元，增長(zhǎng)37.29%，主要原因是2020年將車輛租賃費(fèi)預(yù)算列支在基本公用經(jīng)費(fèi)。公用經(jīng)費(fèi)用途主要包括辦公費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、維護(hù)費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、車輛租賃費(fèi)。

　　七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

　　（一）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出總體情況說(shuō)明

　　2020年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算數(shù)為0.86萬(wàn)元，支出決算為0.86萬(wàn)元，較上年增加 0.09萬(wàn)元，主要原因是公務(wù)接待費(fèi)因計(jì)提基數(shù)增大而略有所增長(zhǎng)。完成年初預(yù)算的100.00%。

　　（二）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說(shuō)明

　　1.因公出國(guó)（境）費(fèi)用年初預(yù)算數(shù)為0.00萬(wàn)元，支出決算為0.00萬(wàn)元，較上年增加 0.00萬(wàn)元，主要原因是單位2020年沒有因公出國(guó)的情況發(fā)生。

　　2.公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)年初預(yù)算數(shù)為0.00萬(wàn)元，支出決算為0.00萬(wàn)元，較上年增加 0.00萬(wàn)元，主要原因是單位2020年沒有自行購(gòu)買的公務(wù)用車運(yùn)行。

　　3.公務(wù)接待費(fèi)年初預(yù)算數(shù)為0.86萬(wàn)元，支出決算為0.86萬(wàn)元，較上年增加 0.09萬(wàn)元，主要原因是主要原因是公務(wù)接待費(fèi)因計(jì)提基數(shù)增大而略有所增長(zhǎng)。完成年初預(yù)算的100.00%。

　　（三）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算實(shí)物量情況

　　2020年度本部門因公出國(guó)（境）共計(jì)0個(gè)團(tuán)組，0人；公務(wù)用車購(gòu)置0輛，公務(wù)用車保有量為0輛；國(guó)內(nèi)公務(wù)接待16批次160人，其中：外事接待0批次，0人；國(guó)（境）外公務(wù)接待0批次，0人。

　　八、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說(shuō)明

　　2020年度本部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出61.48萬(wàn)元，機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)主要用于開支辦公費(fèi)10.07萬(wàn)元、差旅費(fèi)3.69萬(wàn)元、郵電費(fèi)2.59萬(wàn)元、印刷費(fèi)1.25萬(wàn)元、維修（護(hù)）費(fèi)1.5萬(wàn)元、租賃費(fèi)22.85萬(wàn)元、培訓(xùn)費(fèi)0.6萬(wàn)元、工會(huì)經(jīng)費(fèi)1.52萬(wàn)元、福利費(fèi)4.73萬(wàn)元、公務(wù)接待費(fèi)0.86萬(wàn)元、其他交通費(fèi)11.82萬(wàn)元。機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)較上年決算數(shù)增加16.70萬(wàn)元，增長(zhǎng)37.29%，主要原因是將車輛租賃費(fèi)列支在基本公用經(jīng)費(fèi)。本年度培訓(xùn)費(fèi)支出38.03萬(wàn)元，較上年決算數(shù)減少43.00萬(wàn)元，下降53.06%，主要原因是受疫情影響新區(qū)干部外出培訓(xùn)減少。

　　九、政府采購(gòu)支出情況說(shuō)明

　　2020年度本部門政府采購(gòu)支出合計(jì)171.50萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物支出171.50萬(wàn)元。

　　十、國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明

　　截至2020年12月31日，本部門共有車輛0輛，其中，副部（省）級(jí)及以上領(lǐng)導(dǎo)用車0輛、主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、機(jī)要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，離退休干部用車0輛，其他用車0輛，其他用車主要是租賃用于單位正常公務(wù)運(yùn)轉(zhuǎn)的車。單價(jià)50萬(wàn)元（含）以上通用設(shè)備0臺(tái)（套），單價(jià)100萬(wàn)元（含）以上專用設(shè)備0臺(tái)（套）。

　　十一、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收支決算情況說(shuō)明

　　我部門2020年度無(wú)政府基金收入，也沒有使用政府性基金安排的支出。

　　十二、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出情況說(shuō)明

　　我部門2020年度沒有使用國(guó)有經(jīng)營(yíng)預(yù)算安排的支出。

第四部分  預(yù)算績(jī)效管理情況

　　一、預(yù)算績(jī)效管理工作開展情況

　　根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求，本部門對(duì)3個(gè)新區(qū)本級(jí)預(yù)算，5個(gè)部門管理的省市級(jí)轉(zhuǎn)移支付項(xiàng)目開展了績(jī)效自評(píng)，本級(jí)預(yù)算項(xiàng)目涉及資金339.57萬(wàn)元；省市級(jí)項(xiàng)目涉及資金2239.71萬(wàn)元。從評(píng)價(jià)情況來(lái)看，新區(qū)本級(jí)預(yù)算項(xiàng)目評(píng)價(jià)結(jié)果為優(yōu)的項(xiàng)目2個(gè)，涉及資金195.03萬(wàn)元；省市級(jí)項(xiàng)目評(píng)價(jià)結(jié)果為優(yōu)的項(xiàng)目7個(gè)，涉及資金2179.71萬(wàn)元，評(píng)價(jià)結(jié)果為良的項(xiàng)目0個(gè)，涉及資金0萬(wàn)元，評(píng)價(jià)結(jié)果為中的新區(qū)本級(jí)預(yù)算項(xiàng)目1個(gè)，涉及資金144.54萬(wàn)元；評(píng)價(jià)結(jié)果為中的省級(jí)預(yù)算項(xiàng)目1個(gè)，涉及資金60萬(wàn)元。評(píng)價(jià)結(jié)果為差的項(xiàng)目0個(gè)，涉及資金0萬(wàn)元。

　　對(duì)項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)情況分項(xiàng)目進(jìn)行綜述：

　　1.根據(jù)年初設(shè)定的績(jī)效目標(biāo)，項(xiàng)目總體完成情況2020年部門本級(jí)預(yù)算支出項(xiàng)目3個(gè)，當(dāng)年財(cái)政撥款339.57萬(wàn)元，全年支出123.63萬(wàn)元，執(zhí)行率37.29%。通過(guò)自評(píng)，有2個(gè)項(xiàng)目結(jié)果為“優(yōu)”，1個(gè)項(xiàng)目結(jié)果為“中”，分項(xiàng)目自評(píng)情況分析如下：

　　（1）第四季度離任村干部補(bǔ)助在2020年底已經(jīng)完成發(fā)放人數(shù)的統(tǒng)計(jì)，由于統(tǒng)計(jì)公示、年底決算原因，故于2021年1月發(fā)放。黨務(wù)骨干工作補(bǔ)助在2020年底已經(jīng)完成考核，由于考核公示、年底決算原因，故于2021年2月發(fā)放。項(xiàng)目自評(píng)為“優(yōu)”。

　　（2）職稱評(píng)審工作經(jīng)費(fèi)已在年底完成評(píng)審，費(fèi)用也已支付完成。項(xiàng)目自評(píng)為“優(yōu)”。

　　（3）檔案智能庫(kù)房建設(shè)項(xiàng)目預(yù)算批復(fù)晚，項(xiàng)目開工時(shí)間滯后，目前已基本完成建設(shè)，因項(xiàng)目已完成未實(shí)施驗(yàn)收結(jié)算，項(xiàng)目自評(píng)為“中”。

　　2.部門管理的省、市對(duì)新區(qū)轉(zhuǎn)移支付績(jī)效自評(píng)情況分析

　　2020年，本部門共管理省、市轉(zhuǎn)移支付8項(xiàng)，當(dāng)年省市兩級(jí)預(yù)算撥款共計(jì)2239.71萬(wàn)元，其中：中央下達(dá)**萬(wàn)元，省級(jí)預(yù)算安排1874.71萬(wàn)元，市級(jí)預(yù)算安排398萬(wàn)元；當(dāng)年支出1880.77萬(wàn)元，執(zhí)行率83.97%。通過(guò)自評(píng)，有7個(gè)項(xiàng)目結(jié)果為“優(yōu)”，1個(gè)項(xiàng)目結(jié)果為“中”。分項(xiàng)目自評(píng)情況分析如下：

　　2020年我部承擔(dān)的省市級(jí)轉(zhuǎn)移支付項(xiàng)目資金共計(jì)2239.71萬(wàn)元，省市級(jí)轉(zhuǎn)移支付項(xiàng)目除省級(jí)人才培訓(xùn)經(jīng)費(fèi)撥付較遲未及支付外，其余都已完成支付，而且達(dá)到了省市級(jí)相關(guān)部門對(duì)項(xiàng)目實(shí)施的要求。

　　1.2020年省級(jí)重點(diǎn)人才項(xiàng)目，這個(gè)項(xiàng)目通過(guò)財(cái)政國(guó)庫(kù)集中支付已經(jīng)全部撥至石化園區(qū)，全部實(shí)施完成，預(yù)算績(jī)效達(dá)到了預(yù)期的目標(biāo)成果鑒定會(huì)和高端論壇都達(dá)到了預(yù)期的效果。其他各項(xiàng)指標(biāo)都都達(dá)到了優(yōu)良的標(biāo)準(zhǔn)，此項(xiàng)目自評(píng)為“優(yōu)”。

　　2.省級(jí)人才培訓(xùn)項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)，此項(xiàng)目因資金到位遲，受年底決算影響，只完成了兩期主體班的培訓(xùn)，在新區(qū)的安排的大數(shù)據(jù)論壇和農(nóng)投集團(tuán)承辦的重點(diǎn)產(chǎn)業(yè)骨干人才能力提升培訓(xùn)還未實(shí)施完成，但實(shí)施方案，費(fèi)用開支明細(xì)已列支完成，也通過(guò)組織部部務(wù)會(huì)通過(guò)，正在實(shí)施，此項(xiàng)目自評(píng)為“中”。

　　3.“三支一扶”服務(wù)人員生活補(bǔ)貼項(xiàng)目，此項(xiàng)目我們嚴(yán)格按照省人社廳要求按月及時(shí)撥付“三支一扶”人員服務(wù)單位，為服務(wù)人員提供基本生活保障，各項(xiàng)考核指標(biāo)均達(dá)到預(yù)期的要求，此項(xiàng)目自評(píng)為“優(yōu)”。

　　4.支持未就業(yè)高校畢業(yè)生到企業(yè)任職生活補(bǔ)貼，此項(xiàng)目我們嚴(yán)格按照省人社廳要求按月為進(jìn)企業(yè)大學(xué)生發(fā)放生活補(bǔ)貼，提高了進(jìn)企業(yè)大學(xué)生生活保障，項(xiàng)目實(shí)施完成，各項(xiàng)考核指標(biāo)均達(dá)到預(yù)期的要求，此項(xiàng)目自評(píng)為“優(yōu)”。

　　5.全省“一帶一路”商貿(mào)物流通道經(jīng)濟(jì)專題研修班項(xiàng)目，此項(xiàng)目嚴(yán)格按照省委組織部要求開展培訓(xùn)，培訓(xùn)各項(xiàng)指標(biāo)達(dá)到了預(yù)期設(shè)定的標(biāo)準(zhǔn)要求，受訓(xùn)對(duì)象也很滿意，完全符合省上的要求完成培訓(xùn)，此項(xiàng)目自評(píng)為“優(yōu)”。

　　6.兩新組織黨建專干工資項(xiàng)目，此項(xiàng)目嚴(yán)格按照市委組織部要求，按月足額發(fā)放黨建專干工資，為黨建專干正常繳納五險(xiǎn)一金，此項(xiàng)目全部實(shí)施完成，達(dá)到了市委組織部的要求標(biāo)準(zhǔn)，各項(xiàng)考核指標(biāo)均達(dá)標(biāo)，項(xiàng)目自評(píng)“優(yōu)”。

　　7.辦公活動(dòng)場(chǎng)所建設(shè)項(xiàng)目，此項(xiàng)目嚴(yán)格按照市委組織部對(duì)社區(qū)辦公活動(dòng)場(chǎng)所的標(biāo)準(zhǔn)要求設(shè)計(jì)建設(shè)，項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)已撥付至項(xiàng)目單位，各項(xiàng)考核指標(biāo)均達(dá)標(biāo)，后續(xù)我部將組織項(xiàng)目督查，此項(xiàng)目自評(píng)為“優(yōu)”。

　　8.2020年省扶持發(fā)展村級(jí)集體經(jīng)濟(jì)項(xiàng)目，此項(xiàng)目系省級(jí)項(xiàng)目嚴(yán)格按照省上要求已將經(jīng)費(fèi)全部撥付給項(xiàng)目人，各項(xiàng)指標(biāo)均已達(dá)到考核要求，此項(xiàng)目自評(píng)為“優(yōu)”。

　　2020年組織部部門整體績(jī)效目標(biāo)完成為93.85%，2020年我部安排的本級(jí)預(yù)算只有339.57萬(wàn)元。

　　2020年安排的檔案智能庫(kù)房建設(shè)項(xiàng)目的預(yù)算在年初列支，到年底才安排，因預(yù)算批復(fù)較遲，導(dǎo)致整個(gè)項(xiàng)目期限延后到2021年；還有一個(gè)離任村干部及黨務(wù)骨干補(bǔ)助，因存在四季度考核發(fā)放的問(wèn)題，只是預(yù)算資金未支付完成，項(xiàng)目都已實(shí)施完成。

　　1.第四季度離任村干部補(bǔ)助由于統(tǒng)計(jì)公示，故于2021年1月發(fā)放。

　　2.黨務(wù)骨干工作補(bǔ)助由于考核公示，故于2021年2月發(fā)放

　　3.檔案智能庫(kù)房建設(shè)項(xiàng)目預(yù)算批復(fù)晚，項(xiàng)目開工時(shí)間滯后，目前已基本完成建設(shè)。

　　以上是預(yù)算偏離績(jī)效目標(biāo)的原因，下一步我部將重新改進(jìn)離任村干部生活補(bǔ)助及黨務(wù)骨干補(bǔ)助的發(fā)放流程，盡量縮短考核公示的時(shí)間段，做到以上項(xiàng)目在本年度之內(nèi)完成項(xiàng)目實(shí)施。

　　二、部門績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果

　　詳見績(jī)效自評(píng)表及報(bào)告（見附件）

第五部分  名詞解釋

　　以下為常見專業(yè)名詞解釋目錄，僅供參考，部門應(yīng)根據(jù)實(shí)際情況進(jìn)行解釋和增減。比如可將類級(jí)功能科目和經(jīng)濟(jì)科目細(xì)化解釋到項(xiàng)級(jí)。若有刪減注意調(diào)整段落序號(hào)。

　　一、財(cái)政撥款收入：指本年度從本級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政撥款，包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。

　　二、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)取得的現(xiàn)金流入；事業(yè)單位收到的財(cái)政專戶實(shí)際核撥的教育收費(fèi)等資金在此反映。

　　三、經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的現(xiàn)金流入。

　　四、其他收入：指單位取得的除“財(cái)政撥款收入”“事業(yè)收入”“經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入，包括未納入財(cái)政預(yù)算或財(cái)政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈(zèng)收入，現(xiàn)金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應(yīng)收及預(yù)付款項(xiàng)、無(wú)法償付的應(yīng)付及預(yù)收款項(xiàng)等。各單位從本級(jí)財(cái)政部門以外的同級(jí)單位取得的經(jīng)費(fèi)、從非本級(jí)財(cái)政部門取得的經(jīng)費(fèi)，以及行政單位收到的財(cái)政專戶管理資金反映在本項(xiàng)內(nèi)。

　　五、用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”“事業(yè)收入”“經(jīng)營(yíng)收入”“其他收入”等不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國(guó)家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。

　　六、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營(yíng)結(jié)余。

　　七、結(jié)余分配：指單位按照國(guó)家有關(guān)規(guī)定，繳納所得稅、提取專用基金、轉(zhuǎn)入事業(yè)基金等當(dāng)年結(jié)余的分配情況。

　　八、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營(yíng)結(jié)余。

　　九、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。其中：人員經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中的“工資福利支出”和“對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”；公用經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中除“工資福利支出”和“對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”外的其他支出。

　　十、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

　　十一、經(jīng)營(yíng)支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。

　　十二、“三公”經(jīng)費(fèi)：指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)反映單位公務(wù)用車購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

　　十三、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)等的各項(xiàng)公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維護(hù)費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

　　十四、工資福利支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）：反映單位開支的在職職工和編制外長(zhǎng)期聘用人員的各類勞動(dòng)報(bào)酬，以及為上述人員繳納的各項(xiàng)社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)等。

　　十五、商品和服務(wù)支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）：反映單位購(gòu)買商品和服務(wù)的支出（不包括用于購(gòu)置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲(chǔ)備支出）。

　　十六、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）：反映用于對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。

　　十七、其他資本性支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）：反映非各級(jí)發(fā)展與改革部門集中安排的用于購(gòu)置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應(yīng)急性儲(chǔ)備、土地和無(wú)形資產(chǎn)，以及構(gòu)建基礎(chǔ)設(shè)施、大型修繕和財(cái)政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。

　　附件：1.2020年度新區(qū)組織部決算公開表

　　　　　2.2020年度新區(qū)組織部預(yù)算執(zhí)行情況自評(píng)報(bào)告

　　　　　3.2020年度新區(qū)組織部預(yù)算執(zhí)行情況績(jī)效自評(píng)報(bào)表

蘭州新區(qū)組織部　 　　　

2021年9月1日