目 錄

　　第一部分  部門概括

　　一、部門職責(zé)

　　二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

　　第二部分  2020年度部門決算表

　　一、收入支出決算總表

　　二、收入決算表

　　三、支出決算表

　　四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

　　五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

　　六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

　　七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

　　八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

　　九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

　　第三部分  2020年度部門決算情況說明

　　一、收入支出決算總體情況說明

　　二、收入決算情況說明

　　三、支出決算情況說明

　　四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明

　　五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

　　六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

　　七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

　　八、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說明

　　九、政府采購支出情況說明

　　十、國(guó)有資產(chǎn)占用情況說明

　　十一、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收支決算情況說明

　　十二、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出情況說明

　　第四部分  預(yù)算績(jī)效管理情況

　　第五部分  名詞解釋

第一部分  部門概括

　　一、部門職責(zé)

　　新區(qū)自然資源局負(fù)責(zé)貫徹落實(shí)黨中央、省委和蘭州新區(qū)黨工委關(guān)于自然資源工作的方針政策和決策部署，在履行職責(zé)過程中堅(jiān)持和加強(qiáng)黨對(duì)自然資源工作的集中統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)。主要職責(zé)是：

　　（一）履行全民所有土地、礦產(chǎn)、森林、草原、濕地、水等自然資源資產(chǎn)所有者職責(zé)和所有國(guó)土空間用途管制職責(zé)。擬訂自然資源和國(guó)土空間規(guī)劃及測(cè)繪等地方性法規(guī)和政府規(guī)章草案，并監(jiān)督檢查執(zhí)行情況。

　　（二）負(fù)責(zé)新區(qū)自然資源調(diào)查監(jiān)測(cè)評(píng)價(jià)。按照自然資源調(diào)查監(jiān)測(cè)評(píng)價(jià)指標(biāo)體系和統(tǒng)計(jì)標(biāo)準(zhǔn)，建立統(tǒng)一規(guī)范的自然資源調(diào)查監(jiān)測(cè)評(píng)價(jià)制度。實(shí)施自然資源基礎(chǔ)調(diào)查、專項(xiàng)調(diào)查和監(jiān)測(cè)。負(fù)責(zé)自然資源調(diào)查監(jiān)測(cè)評(píng)價(jià)成果的監(jiān)督管理和信息發(fā)布。指導(dǎo)新區(qū)自然資源調(diào)查監(jiān)測(cè)評(píng)價(jià)工作。

　　（三）負(fù)責(zé)新區(qū)自然資源統(tǒng)一確權(quán)登記工作。貫徹執(zhí)行國(guó)家各類自然資源和不動(dòng)產(chǎn)統(tǒng)一確權(quán)登記、權(quán)籍調(diào)查、不動(dòng)產(chǎn)測(cè)繪、爭(zhēng)議調(diào)處、成果應(yīng)用的制度、標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范。建立健全新區(qū)自然資源和不動(dòng)產(chǎn)登記信息管理基礎(chǔ)平臺(tái)。負(fù)責(zé)自然資源和不動(dòng)產(chǎn)登記資料收集、整理、共享、匯交管理等。負(fù)責(zé)新區(qū)自然資源和不動(dòng)產(chǎn)登記工作。

　　（四）負(fù)責(zé)新區(qū)自然資源資產(chǎn)有償使用工作。貫徹執(zhí)行國(guó)家全民所有自然資源資產(chǎn)統(tǒng)計(jì)制度，負(fù)責(zé)全民所有自然資源資產(chǎn)核算、編制全民所有自然資源資產(chǎn)負(fù)債表，擬訂考核標(biāo)準(zhǔn)。貫徹執(zhí)行國(guó)家全民所有自然資源資產(chǎn)劃撥、出讓、轉(zhuǎn)讓、租賃、作價(jià)出資入股和土地儲(chǔ)備政策，合理配置全民所有自然資源資產(chǎn)。負(fù)責(zé)自然資源資產(chǎn)價(jià)值評(píng)估管理，依法收繳相關(guān)資產(chǎn)收益。

　　（五）負(fù)責(zé)新區(qū)自然資源的合理開發(fā)利用。組織擬訂自然資源發(fā)展規(guī)劃，組織實(shí)施自然資源開發(fā)利用標(biāo)準(zhǔn)，建立政府公示自然資源價(jià)格體系，組織開展自然資源分等定級(jí)價(jià)格評(píng)估，開展自然資源利用評(píng)價(jià)考核，指導(dǎo)節(jié)約集約利用。負(fù)責(zé)自然資源市場(chǎng)監(jiān)管。組織研究自然資源管理涉及宏觀調(diào)控、區(qū)域協(xié)調(diào)和城鄉(xiāng)統(tǒng)籌的政策措施。

　　（六）負(fù)責(zé)建立新區(qū)空間規(guī)劃體系并組織監(jiān)督實(shí)施。推進(jìn)主體功能區(qū)戰(zhàn)略和制度，組織編制并監(jiān)督實(shí)施國(guó)土空間規(guī)劃和相關(guān)專項(xiàng)規(guī)劃及詳細(xì)規(guī)劃、城市設(shè)計(jì)，統(tǒng)籌銜接其他種類專項(xiàng)規(guī)劃。開展國(guó)土空間開發(fā)適宜性評(píng)價(jià)，建立國(guó)土空間規(guī)劃實(shí)施監(jiān)測(cè)、評(píng)估和預(yù)警體系。組織劃定生態(tài)保護(hù)紅線、永久基本農(nóng)田、城鎮(zhèn)開發(fā)邊界等控制線，構(gòu)建節(jié)約資源和保護(hù)環(huán)境的生產(chǎn)、生活、生態(tài)空間布局。建立健全國(guó)土空間用途管制制度，落實(shí)城鄉(xiāng)規(guī)劃政策并組織實(shí)施。組織擬訂并實(shí)施土地等自然資源年度利用計(jì)劃。負(fù)責(zé)土地等國(guó)土空間用途轉(zhuǎn)用工作。

　　（七）負(fù)責(zé)新區(qū)國(guó)土空間生態(tài)修復(fù)。牽頭組織編制國(guó)土空間生態(tài)修復(fù)規(guī)劃，負(fù)責(zé)土地開發(fā)整理、復(fù)墾和礦山地質(zhì)環(huán)境恢復(fù)治理等生態(tài)修復(fù)工程。牽頭建立和實(shí)施生態(tài)保護(hù)補(bǔ)償制度，制定并落實(shí)合理利用社會(huì)資金進(jìn)行生態(tài)修復(fù)的政策措施，建立國(guó)土空間生態(tài)修復(fù)項(xiàng)目庫。

　　（八）負(fù)責(zé)組織新區(qū) 實(shí)施最嚴(yán)格的耕地保護(hù)制度。貫徹執(zhí)行耕地保護(hù)政策，負(fù)責(zé)耕地?cái)?shù)量、質(zhì)量、生態(tài)保護(hù)。組織實(shí)施耕地保護(hù)責(zé)任目標(biāo)考核和永久基本農(nóng)田特殊保護(hù)。落實(shí)耕地占補(bǔ)平衡制度，監(jiān)督占用耕地補(bǔ)償制度執(zhí)行情況。

　　（九）負(fù)責(zé)管理新區(qū)地質(zhì)勘查相關(guān)工作。組織實(shí)施新區(qū)地質(zhì)調(diào)查和礦產(chǎn)資源勘查，管理新區(qū)級(jí)地質(zhì)勘查項(xiàng)目，負(fù)責(zé)地質(zhì)災(zāi)害預(yù)防和治理，監(jiān)督管理地下水過量開采及引發(fā)的地面沉降等地質(zhì)問題。負(fù)責(zé)古生物化石的監(jiān)督管理。

　　（十）負(fù)責(zé)落實(shí)綜合防災(zāi)減災(zāi)規(guī)劃相關(guān)要求，組織編制地質(zhì)災(zāi)害防治規(guī)劃和防護(hù)標(biāo)準(zhǔn)并組織實(shí)施。組織實(shí)施地質(zhì)災(zāi)害調(diào)查評(píng)價(jià)及隱患的普查、詳查、排查。指導(dǎo)開展群測(cè)群防、專業(yè)監(jiān)測(cè)和預(yù)報(bào)預(yù)警等工作，組織指導(dǎo)開展地質(zhì)災(zāi)害工程治理工作。承擔(dān)地質(zhì)災(zāi)害應(yīng)急救援的技術(shù)支撐工作。

　　（十一）負(fù)責(zé)新區(qū)礦產(chǎn)資源管理工作。負(fù)責(zé)礦產(chǎn)地儲(chǔ)備、壓覆礦產(chǎn)資源管理。負(fù)責(zé)礦業(yè)權(quán)管理。會(huì)同有關(guān)部門承擔(dān)保護(hù)性開采的特定礦種、優(yōu)勢(shì)礦產(chǎn)的調(diào)控及相關(guān)管理工作。監(jiān)督指導(dǎo)礦產(chǎn)資源合理利用和保護(hù)。

　　（十二）負(fù)責(zé)新區(qū)測(cè)繪地理信息管理工作。負(fù)責(zé)基礎(chǔ)測(cè)繪和測(cè)繪行業(yè)管理。負(fù)責(zé)測(cè)繪資質(zhì)資格與信用管理，監(jiān)督管理地理信息安全和市場(chǎng)秩序。負(fù)責(zé)地理信息公共服務(wù)管理。負(fù)責(zé)測(cè)量標(biāo)志保護(hù)。

　　（十三）推動(dòng)新區(qū)自然資源領(lǐng)域科技發(fā)展。制定并實(shí)施自然資源領(lǐng)域科技創(chuàng)新發(fā)展和人才培養(yǎng)規(guī)劃計(jì)劃。組織實(shí)施國(guó)家和地方技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)程規(guī)范。組織實(shí)施重要科技工程及創(chuàng)新能力建設(shè)，推進(jìn)自然資源信息化和信息資料的公共服務(wù)。

　　（十四）根據(jù)授權(quán)，對(duì)各園區(qū)、鎮(zhèn)落實(shí)自然資源和國(guó)土空間規(guī)劃的重大方針政策、決策部署及法律法規(guī)執(zhí)行情況進(jìn)行監(jiān)督檢查。查處新區(qū)自然資源開發(fā)利用、測(cè)繪重大違法案件、信訪案件及城市規(guī)劃內(nèi)已核發(fā)《建設(shè)工程規(guī)劃許可證》的違法建設(shè)行為。指導(dǎo)園區(qū)、鎮(zhèn)有關(guān)行政執(zhí)法工作。

　　（十五）負(fù)責(zé)新區(qū)轄區(qū)規(guī)劃范圍內(nèi)的各項(xiàng)建設(shè)工程的規(guī)劃審批與規(guī)劃管理及批后管理和監(jiān)督工作。

　　（十六）負(fù)責(zé)新區(qū)土地儲(chǔ)備工作，編制新區(qū)土地儲(chǔ)備規(guī)劃，擬訂土地儲(chǔ)備政策措施。對(duì)新增的建設(shè)用地進(jìn)行統(tǒng)一征用儲(chǔ)備。負(fù)責(zé)組織指導(dǎo)新區(qū)土地征收征用管理工作，擬定新區(qū)土地征收政策，制訂補(bǔ)償標(biāo)準(zhǔn)并督促落實(shí)；負(fù)責(zé)制定新區(qū)土地利用計(jì)劃并監(jiān)督執(zhí)行。

　　（十七）完成黨工委、管委會(huì)和上級(jí)業(yè)務(wù)部門交辦的其他任務(wù)。

　　（十八）職責(zé)轉(zhuǎn)變。新區(qū)自然資源局要落實(shí)中央關(guān)于統(tǒng)一行使全民所有自然資源資產(chǎn)所有者職責(zé)，統(tǒng)一行使所有國(guó)土空間用途管制和生態(tài)保護(hù)修復(fù)職責(zé)的要求，按照中央頂層設(shè)計(jì)和省委、省政府的部署，發(fā)揮國(guó)土空間規(guī)劃的管控作用，為保護(hù)和合理開發(fā)利用自然資源提供科學(xué)指引。進(jìn)一步加強(qiáng)自然資源的保護(hù)和合理開發(fā)利用，建立健全源頭保護(hù)和全過程修復(fù)治理相結(jié)合的工作機(jī)制，實(shí)現(xiàn)整體保護(hù)、系統(tǒng)修復(fù)、綜合治理。創(chuàng)新激勵(lì)約束并舉的制度措施，推進(jìn)自然資源節(jié)約集約利用。進(jìn)一步依法精簡(jiǎn)下放有關(guān)行政審批事項(xiàng)、強(qiáng)化監(jiān)督力度，充分發(fā)揮市場(chǎng)對(duì)資源配置的決定性作用，更好發(fā)揮政府作用，強(qiáng)化自然資源管理規(guī)則、標(biāo)準(zhǔn)、制度的約束性作用，推進(jìn)自然資源確權(quán)登記和評(píng)估的便民高效。

　　（十九）有關(guān)職責(zé)分工。

　　1.與新區(qū)應(yīng)急管理局在自然災(zāi)害防救方面的職責(zé)分工。

　　一是新區(qū)應(yīng)急管理局負(fù)責(zé)組織編制新區(qū)總體應(yīng)急預(yù)案和安全生產(chǎn)類、自然災(zāi)害類專項(xiàng)預(yù)案，綜合協(xié)調(diào)應(yīng)急預(yù)案銜接工作，組織開展預(yù)案演練。按照分級(jí)負(fù)責(zé)的原則，組織自然災(zāi)害類應(yīng)急救援；組織協(xié)調(diào)災(zāi)害應(yīng)急救援工作，并按權(quán)限提出建議或作出決定；承擔(dān)新區(qū)應(yīng)對(duì)災(zāi)害指揮協(xié)調(diào)工作，協(xié)助新區(qū)黨工委、管委會(huì)指定的負(fù)責(zé)同志組織災(zāi)害應(yīng)急處置工作。組織編制綜合防災(zāi)減災(zāi)規(guī)劃，指導(dǎo)協(xié)調(diào)相關(guān)部門地質(zhì)災(zāi)害防治工作。會(huì)同新區(qū)自然資源局、農(nóng)林水務(wù)局等有關(guān)部門建立統(tǒng)一的應(yīng)急管理信息平臺(tái)，建立監(jiān)測(cè)預(yù)警和災(zāi)情報(bào)告制度，健全自然災(zāi)害信息資源獲取和共享機(jī)制，依法統(tǒng)一發(fā)布災(zāi)情。開展多災(zāi)種和災(zāi)害鏈綜合監(jiān)測(cè)預(yù)警，指導(dǎo)開展自然災(zāi)害綜合風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估。負(fù)責(zé)森林和草原火情監(jiān)測(cè)預(yù)警工作，發(fā)布森林和草原火險(xiǎn)、火災(zāi)信息。

　　二是新區(qū)自然資源局負(fù)責(zé)落實(shí)綜合防災(zāi)減災(zāi)規(guī)劃相關(guān)要求，組織編制地質(zhì)災(zāi)害防治規(guī)劃和防護(hù)標(biāo)準(zhǔn)并指導(dǎo)實(shí)施；組織開展地質(zhì)災(zāi)害綜合風(fēng)險(xiǎn)與減災(zāi)能力調(diào)查評(píng)估。組織指導(dǎo)協(xié)調(diào)和監(jiān)督地質(zhì)災(zāi)害調(diào)查評(píng)價(jià)及隱患的普查、詳查、排查；指導(dǎo)開展群測(cè)群防、專業(yè)監(jiān)測(cè)和預(yù)報(bào)預(yù)警等工作，指導(dǎo)開展地質(zhì)災(zāi)害工程治理工作；承擔(dān)地質(zhì)災(zāi)害應(yīng)急救援的技術(shù)支撐工作。

　　2.與新區(qū)農(nóng)林水務(wù)局在自然資源管理方面的職責(zé)分工。自然資源局根據(jù)不動(dòng)產(chǎn)統(tǒng)一登記的各項(xiàng)要求，按照農(nóng)林水務(wù)局行政管理意見，負(fù)責(zé)新區(qū)林地、草原、水域、濕地、水利等自然資源確權(quán)登記工作。

　　二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

　　新區(qū)自然資源局設(shè)8個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，分別為辦公室、政策法規(guī)與執(zhí)法監(jiān)察科、自然資源所有者權(quán)益與開發(fā)利用科、國(guó)土空間規(guī)劃科（自然資源信息中心）、建設(shè)項(xiàng)目規(guī)劃管理科、基礎(chǔ)設(shè)施規(guī)劃管理科、國(guó)土空間用途管制與耕地保護(hù)監(jiān)督科、地質(zhì)環(huán)境與礦產(chǎn)管理科；2個(gè)部門管理機(jī)構(gòu)，分別為蘭州新區(qū)不動(dòng)產(chǎn)登記局（不動(dòng)產(chǎn)登記事務(wù)中心）和蘭州新區(qū)土地征收儲(chǔ)備管理中心。

　　新區(qū)自然資源局共核定工作人員85名。其中8個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)核定工作人員41名，蘭州新區(qū)不動(dòng)產(chǎn)登記局（不動(dòng)產(chǎn)登記事務(wù)中心）核定工作人員35名，蘭州新區(qū)土地征收儲(chǔ)備管理中心核定工作人員9名。2020年底，新區(qū)自然資源局（含不動(dòng)產(chǎn)登記局、土地征收儲(chǔ)備管理中心）工作人員總計(jì)57人，其中在編人員22人，聘用人員35人。

第二部分  2020年度部門決算表

　　一、收入支出決算總表

　　二、收入決算表

　　三、支出決算表

　　四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

　　五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

　　六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

　　七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

　　八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

　　九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

　　（決算報(bào)表詳見附件）

第三部分  2020年度部門決算情況說明

　　一、收入支出決算總體情況說明

　　2020年度財(cái)政撥付預(yù)算收入總計(jì)299,894.74萬元，其中一般公共預(yù)算撥款收入5,814.98萬元，政府性基金預(yù)算撥款收入294,049.06萬元，其他收入30.70萬元。財(cái)政撥付預(yù)算支出299,894.74萬元。支出完成100%。收、支較上年決算數(shù)增加107,610.48萬元,增長(zhǎng)55.96%,主要原因是：一是單位機(jī)構(gòu)整合，工作人員增加，人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)增加；二是政府性基金項(xiàng)目增加，政府性基金財(cái)政撥款增加。

　　二、收入決算情況說明

　　2020年度收入合計(jì)299,894.74萬元，其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入5,814.98萬元，占1.94%；政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入294,049.06萬元，占98.05%；其他收入30.70萬元，占0.01%。

　　三、支出決算情況說明

　　2020年度支出合計(jì)299,865.04萬元，其中：基本支出934.36萬元，占0.31%；項(xiàng)目支出298,930.67萬元，占99.69%。

　　四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明

　　2020年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)299,864.04萬元。與2019年相比，財(cái)政撥款收、支總計(jì)各增加107,579.78萬元，增長(zhǎng)55.95%。主要原因是一是單位機(jī)構(gòu)整合，工作人員增加，人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)增加；二是政府性基金項(xiàng)目增加，政府性基金財(cái)政撥款增加。 

　　五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

　　2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出5,814.98萬元，較上年決算數(shù)減少33,090.40萬元，下降85.05%。主要原因是償還土儲(chǔ)貸款本金、森林衛(wèi)片執(zhí)法圖斑罰款、征拆經(jīng)費(fèi)不動(dòng)產(chǎn)工作經(jīng)費(fèi)南繞城環(huán)境整治等項(xiàng)目一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出減少。主要用于以下幾個(gè)方面：

　　1．一般公共服務(wù)支出年初預(yù)算數(shù)為0.00萬元，支出決算為76.56萬元，較上年決算數(shù)增加20.65萬元，完成年初預(yù)算的0.00%,決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是年中調(diào)整預(yù)算增加生活補(bǔ)助76.56萬元。

　　2．公共安全支出年初預(yù)算數(shù)為0.00萬元，支出決算為1,000.00萬元，較上年決算數(shù)增加1,000.00萬元，完成年初預(yù)算的0.00%,決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是年中調(diào)整預(yù)算武警交通一支隊(duì)項(xiàng)目土地劃撥成本1,000.00萬元。

　　3．社會(huì)保障和就業(yè)支出年初預(yù)算數(shù)為22.25萬元，支出決算為15.43萬元，較上年決算數(shù)減少5.46萬元，完成年初預(yù)算的69.35%,決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是年內(nèi)在編人員調(diào)出，機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出減少。

　　4．衛(wèi)生健康支出年初預(yù)算數(shù)為26.10萬元，支出決算為16.48萬元，較上年決算數(shù)減少3.92萬元，完成年初預(yù)算的63.14%,決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是年內(nèi)在編人員調(diào)出，衛(wèi)生健康支出減少。

　　5．城鄉(xiāng)社區(qū)支出年初預(yù)算數(shù)為10,000.00萬元，支出決算為300.00萬元，較上年決算數(shù)減少25,211.85萬元，完成年初預(yù)算的3.00%,決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是年中調(diào)整城鄉(xiāng)社區(qū)支出預(yù)算。

　　6．農(nóng)林水支出年初預(yù)算數(shù)為0.00萬元，支出決算為0.00萬元，較上年決算數(shù)減少1,316.17萬元，完成年初預(yù)算的0.00%,決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是森林衛(wèi)片執(zhí)法圖斑罰款項(xiàng)目2020年無支出預(yù)算。

　　7．自然資源海洋氣象等支出年初預(yù)算數(shù)為1,008.47萬元，支出決算為4,326.83萬元，較上年決算數(shù)減少7,127.22萬元，完成年初預(yù)算的429.05%,決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是一般公共預(yù)算項(xiàng)目減少。

　　8．住房保障支出年初預(yù)算數(shù)為30.14萬元，支出決算為78.89萬元，較上年決算數(shù)增加52.78萬元，完成年初預(yù)算的261.75%,決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是一是年內(nèi)新增調(diào)入事業(yè)人員及聘用人員，住房公積金增加；二是年中調(diào)整增加存量房核稅軟件系統(tǒng)及三年運(yùn)維服務(wù)項(xiàng)目，存量住宅房屋價(jià)格評(píng)估項(xiàng)目。

　　9．糧油物資儲(chǔ)備支出年初預(yù)算數(shù)為0.00萬元，支出決算為0.79萬元，較上年決算數(shù)增加0.79萬元，完成年初預(yù)算的0.00%,決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是年中調(diào)增糧油物資儲(chǔ)備支出0.79萬元。

　　10．其他支出年初預(yù)算數(shù)為0.00萬元，支出決算為0.00萬元，較上年決算數(shù)減少500.00萬元，完成年初預(yù)算的0.00%,決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是蘭州新區(qū)東南片區(qū)土地開發(fā)整理項(xiàng)目一般公共預(yù)算撥款年內(nèi)減少。

　　六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

　　2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出934.36萬元。其中：人員經(jīng)費(fèi)856.32萬元，較上年決算數(shù)增加325.93萬元，增長(zhǎng)61.45%，主要原因一是年內(nèi)調(diào)入人員，二是工資正常晉升及調(diào)標(biāo)，人員經(jīng)費(fèi)增加。公用經(jīng)費(fèi)78.04萬元，較上年決算數(shù)增加29.29萬元，增長(zhǎng)60.08%，主要原因是人員增加，辦公費(fèi)、取暖費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)等相應(yīng)增加。公用經(jīng)費(fèi)用途主要包括辦公費(fèi)18.65萬元，郵電費(fèi)4.89萬元，取暖費(fèi)25.59萬元，差旅費(fèi)6.14萬元，維修（護(hù)）費(fèi)1.5萬元，租賃費(fèi)8.43萬元，培訓(xùn)費(fèi)0.02萬元，公務(wù)接待費(fèi)0.95萬元，工會(huì)經(jīng)費(fèi)2.01萬元，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)9.86萬元。

　　七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

　　（一）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出總體情況說明

　　2020年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算數(shù)為18.72萬元，支出決算為10.82萬元，較上年增加7.22萬元，主要原因是單位機(jī)構(gòu)整合，職能增加，公務(wù)接待批次和人次增加。完成年初預(yù)算的57.80%,決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是嚴(yán)格落實(shí)“三公”經(jīng)費(fèi)管理要求，縮減“三公”經(jīng)費(fèi)支出。

　　（二）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說明

　　1.因公出國(guó)（境）費(fèi)用年初預(yù)算數(shù)為0.00萬元，支出決算為0.00萬元，較上年增加0.00萬元。完成年初預(yù)算的0.00%。

　　2.公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)年初預(yù)算數(shù)為17.50萬元，支出決算為9.86萬元，較上年增加6.73萬元，主要原因是單位機(jī)構(gòu)整合，職能增加，公務(wù)用車次數(shù)增加。完成年初預(yù)算的56.34%,決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是嚴(yán)格落實(shí)“三公”經(jīng)費(fèi)管理要求，縮減“三公”經(jīng)費(fèi)支出。

　　其中：公務(wù)用車購置費(fèi)年初預(yù)算數(shù)為0.00萬元，支出決算為0.00萬元，較上年增加0.00萬元。完成年初預(yù)算的0.00%。

　　公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)年初預(yù)算數(shù)為17.50萬元，支出決算為9.86萬元，較上年增加6.73萬元，主要原因是單位機(jī)構(gòu)整合，職能增加，公務(wù)用車次數(shù)增加。完成年初預(yù)算的56.34%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是嚴(yán)格落實(shí)“三公”經(jīng)費(fèi)管理要求，縮減“三公”經(jīng)費(fèi)支出。

　　3.公務(wù)接待費(fèi)年初預(yù)算數(shù)為1.22萬元，支出決算為0.95萬元，較上年增加0.48萬元，主要原因是單位機(jī)構(gòu)整合，職能增加，公務(wù)接待批次和人次增加。完成年初預(yù)算的77.87%,決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是嚴(yán)格落實(shí)“三公”經(jīng)費(fèi)管理要求，縮減“三公”經(jīng)費(fèi)支出。

　　（三）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算實(shí)物量情況

　　2020年度本部門因公出國(guó)（境）共計(jì)0個(gè)團(tuán)組，0人；公務(wù)用車購置0輛，公務(wù)用車保有量為2輛；國(guó)內(nèi)公務(wù)接待13批次119人，其中：外事接待0批次，0人；國(guó)（境）外公務(wù)接待0批次，0人。

　　八、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說明

　　2020年度本部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出78.04萬元，機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)主要用于辦公費(fèi)18.65萬元，郵電費(fèi)4.89萬元，取暖費(fèi)25.59萬元，差旅費(fèi)6.14萬元，維修（護(hù)）費(fèi)1.5萬元，租賃費(fèi)8.43萬元，培訓(xùn)費(fèi)0.02萬元，公務(wù)接待費(fèi)0.95萬元，工會(huì)經(jīng)費(fèi)2.01萬元，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)9.86萬元。機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)較上年決算數(shù)增加29.29萬元，增長(zhǎng)60.08%，主要原因是人員增加，辦公費(fèi)、取暖費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)等相應(yīng)增加。

　　本年度會(huì)議費(fèi)支出0.00萬元，較上年決算數(shù)減少0.94萬元，下降100.00%，主要原因是本年度無會(huì)議費(fèi)支出。本年度培訓(xùn)費(fèi)支出0.02萬元，較上年決算數(shù)增加0.02萬元，增長(zhǎng)0.00%，主要原因是培訓(xùn)費(fèi)增加0.02萬元。

　　九、政府采購支出情況說明

　　2020年度本部門政府采購支出合計(jì)1,675.78萬元，其中：政府采購貨物支出79.98萬元、政府采購工程支出0.00萬元、政府采購服務(wù)支出1,595.80萬元。授予中小企業(yè)合同金額0.00萬元，占政府采購支出總額的0.00%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0.00萬元，占政府采購支出總額的0.00%。

　　十、國(guó)有資產(chǎn)占用情況說明

　　截至2020年12月31日，本部門共有車輛2輛，其中，副部（省）級(jí)及以上領(lǐng)導(dǎo)用車0輛、主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、機(jī)要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，離退休干部用車0輛，其他用車2輛，其他用車主要是市內(nèi)因公出行、機(jī)要文件交換、日常工作檢查巡查等工作。單價(jià)50萬元（含）以上通用設(shè)備0臺(tái)（套），單價(jià)100萬元（含）以上專用設(shè)備0臺(tái)（套）。

　　十一、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收支決算情況說明

　　2020年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬元，本年收入294,049.06萬元，本年支出294,049.06萬元，年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00,支出具體情況如下機(jī)場(chǎng)三期中川園區(qū)，永登縣征地拆遷資金9795.3747萬元，秦川鎮(zhèn)征地拆遷補(bǔ)償資金3000萬元，以前年度征地拆遷補(bǔ)償資金3000萬元，武警甘肅總隊(duì)訓(xùn)練基地項(xiàng)目土地劃撥成本3500萬元，退還地產(chǎn)開發(fā)公司土地出讓款22000萬元，瓜州縣自然資源局易地占補(bǔ)平衡資金13萬元，上繳省廳耕地開墾費(fèi)230.847萬元，蘭州新區(qū)東南片區(qū)土地開發(fā)整理項(xiàng)目8700萬元，土儲(chǔ)貸款還本支出53000萬元，南部綜合產(chǎn)業(yè)片區(qū)土地一級(jí)開發(fā)項(xiàng)目5000萬元，棚改項(xiàng)目征拆貸款還本付息3373萬元，科教園區(qū)A區(qū)土地開發(fā)整理項(xiàng)目1000萬元，土儲(chǔ)貸款付息324萬元，武警訓(xùn)練基地場(chǎng)地平整項(xiàng)目636萬元，德福二期項(xiàng)目場(chǎng)地平整項(xiàng)目500萬元，退還甘肅中碩再生資源科技有限公司土地款84萬元，退還蘭州東方建筑結(jié)構(gòu)材料有限責(zé)任公司土地款962.44萬元，支付甘肅大禹九洲測(cè)繪地理信息測(cè)繪費(fèi)16.026291萬元，退還蘭州豐緒精細(xì)農(nóng)化有限公司土地出讓金245.688萬元，征地拆遷補(bǔ)償資金115000萬元，機(jī)場(chǎng)三期項(xiàng)目征地拆遷資金5000萬元，土儲(chǔ)貸款還款本金27000萬元，南部綜合產(chǎn)業(yè)園區(qū)土地一級(jí)開發(fā)項(xiàng)目資金4873.36萬元，科教園區(qū)A區(qū)土地開發(fā)整理項(xiàng)目5000萬元，以前年度征地拆遷補(bǔ)償資金20000萬元，土儲(chǔ)貸款利息支出1164.201391萬元，棚改項(xiàng)目征拆貸款還本付息631.12萬元。

　　十二、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出情況說明

　　本部門2020年度沒有使用國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算安排的支出。

第四部分  預(yù)算績(jī)效管理情況

　　一、預(yù)算績(jī)效管理工作開展情況

　　按照黨中央、國(guó)務(wù)院和省委、省政府關(guān)于全面實(shí)施預(yù)算績(jī)效管理的要求和《預(yù)算法》相關(guān)規(guī)定，我局遵循科學(xué)公正、統(tǒng)籌兼顧、激勵(lì)約束和公開透明的原則進(jìn)行績(jī)效評(píng)價(jià)工作。我局根據(jù)2020年決算情況梳理確定評(píng)價(jià)對(duì)象，明確工作要求和時(shí)限。以設(shè)定的績(jī)效目標(biāo)及相關(guān)法律法規(guī)、政策要求、部門職責(zé)等為依據(jù)，采用定量與定性評(píng)價(jià)相結(jié)合的比較法，通過評(píng)價(jià)指標(biāo)體系對(duì)每項(xiàng)指標(biāo)的完成情況，進(jìn)行績(jī)效自評(píng)。

　　二、績(jī)效自評(píng)結(jié)果

　　根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求，本部門對(duì)36個(gè)項(xiàng)目開展了績(jī)效自評(píng)，涉及資金276930.672598萬元。其中部門預(yù)算項(xiàng)目32個(gè)，涉及資金270166.672598萬元。省市轉(zhuǎn)移支付項(xiàng)目4個(gè)，涉及資金6764萬元。從評(píng)價(jià)情況來看，評(píng)價(jià)結(jié)果為優(yōu)的項(xiàng)目36個(gè)，涉及資金276930.672598萬元；評(píng)價(jià)結(jié)果為良的項(xiàng)目0個(gè)，涉及資金0萬元，評(píng)價(jià)結(jié)果為中的項(xiàng)目0個(gè)，涉及資金0萬元，評(píng)價(jià)結(jié)果為差的項(xiàng)目0個(gè)，涉及資金0萬元。

　　三、部門績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果

　　2020年我局按照年初預(yù)算項(xiàng)目，在資金的管理和使用上，嚴(yán)守法律底線、紀(jì)律底線，無違反財(cái)務(wù)管理、財(cái)經(jīng)紀(jì)律情況發(fā)生，會(huì)計(jì)核算真實(shí)完整，項(xiàng)目資金支出和原定用途、預(yù)算批復(fù)用途相符，財(cái)政資金使用效率進(jìn)一步提高。特別是在各類項(xiàng)目資金的管理使用上，嚴(yán)格支出及時(shí)撥付，全面完成各項(xiàng)目標(biāo)任務(wù)。績(jī)效評(píng)價(jià)總分值100分，自評(píng)得分96分。

　　四、預(yù)算績(jī)效監(jiān)控報(bào)告

　　（一）項(xiàng)目背景

　　立項(xiàng)依據(jù)：一是為了加快建設(shè)用地報(bào)批，保障項(xiàng)目順利落地，及時(shí)提供建設(shè)用地報(bào)批相關(guān)資料，足額繳納各項(xiàng)報(bào)批規(guī)費(fèi)等。二是按期完成征地拆遷，向落地項(xiàng)目提供“七通一平”用地，保障被征地群眾合法權(quán)益，及時(shí)足額支付征地拆遷費(fèi)用和場(chǎng)地平整費(fèi)用。三是為深入貫徹黨的十九大精神，落實(shí)中央關(guān)于“建立空間規(guī)劃體系并監(jiān)督實(shí)施”的要求，按照《自然資源部關(guān)于全面開展國(guó)土空間規(guī)劃工作的通知》（自資發(fā)[2019]87號(hào)）的要求，保障新區(qū)國(guó)土空間規(guī)劃與甘肅省、蘭州市國(guó)土空間規(guī)劃編制工作同步開展，統(tǒng)籌推進(jìn)蘭州新區(qū)國(guó)土空間規(guī)劃編制工作。

　　立項(xiàng)必要性：一是根據(jù)黨工委、管委會(huì)工作安排。二是根據(jù)《自然資源部關(guān)于全面開展國(guó)土空間規(guī)劃工作的通知》（自資發(fā)〔2019〕87號(hào)）、《甘肅省自然資源廳關(guān)于加強(qiáng)國(guó)土空間規(guī)劃編制有關(guān)工作的通知》（甘資規(guī)劃函〔2019〕50號(hào)）等文件。三是根據(jù)已簽訂的協(xié)議、合同。四是根據(jù)項(xiàng)目進(jìn)度及審計(jì)報(bào)告等，需支付項(xiàng)目款。

　　（二）開展預(yù)算績(jī)效監(jiān)控項(xiàng)目

　　預(yù)算績(jī)效監(jiān)控項(xiàng)目：蘭州新區(qū)存量住宅房屋價(jià)格評(píng)估項(xiàng)目，不動(dòng)產(chǎn)登記事務(wù)中心數(shù)據(jù)匯交電信專網(wǎng)，存量房核稅軟件及三年運(yùn)維服務(wù)項(xiàng)目，蘭州新區(qū)國(guó)土空間發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃研究項(xiàng)目補(bǔ)充研究，國(guó)土空間基礎(chǔ)信息平臺(tái)（一期）項(xiàng)目，蘭州新區(qū)國(guó)土空間總體規(guī)劃，蘭州新區(qū)國(guó)土空間規(guī)劃過渡期“兩規(guī)”一致性處理方案，蘭州新區(qū)人口發(fā)展研究，國(guó)土空間規(guī)劃“一張圖”實(shí)施監(jiān)督評(píng)價(jià)系統(tǒng)，資源環(huán)境承載力評(píng)價(jià)和國(guó)土空間開發(fā)適宜性評(píng)價(jià)，“一張藍(lán)圖”實(shí)施監(jiān)督信息系統(tǒng)，蘭州新區(qū)國(guó)土空間發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃研究，退還甘肅中碩再生資源科技有限公司土地款，退還蘭州東方建筑結(jié)構(gòu)材料有限責(zé)任公司土地款，退還蘭州豐緒精細(xì)農(nóng)化有限公司土地出讓金，蘭州新區(qū)東南片區(qū)土地開發(fā)整理項(xiàng)目成本返還資金，蘭州新區(qū)科教園區(qū)A區(qū)土地開發(fā)整理項(xiàng)目，蘭州新區(qū)南部綜合產(chǎn)業(yè)片區(qū)土地整理項(xiàng)目資金，償還征拆貸款本金及利息，征拆工作經(jīng)費(fèi)，征地拆遷資金，土儲(chǔ)貸款本金及利息，場(chǎng)地平整項(xiàng)目資金，勘測(cè)定界費(fèi)（2018年城市（鎮(zhèn)）批次建設(shè)用地），勘測(cè)定界費(fèi)（蘭州新區(qū)批次建設(shè)用地），蘭州新區(qū)購買瓜州縣自然資源局易地占補(bǔ)平衡指標(biāo)，蘭州新區(qū)國(guó)土空間規(guī)劃過渡期“兩規(guī)”一致性處理方案（土規(guī)），蘭州新區(qū)秦川鎮(zhèn)一片區(qū)及小橫路村高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田建設(shè)項(xiàng)目進(jìn)度款，蘭州新區(qū)城鄉(xiāng)建設(shè)用地增減掛鉤項(xiàng)目實(shí)施方案蘭州新區(qū)中川鎮(zhèn)、秦川鎮(zhèn)、西岔鎮(zhèn)等3個(gè)鄉(xiāng)鎮(zhèn)城鄉(xiāng)建設(shè)用地增減掛鉤項(xiàng)目實(shí)施方案，解放軍98311部隊(duì)軍事用地土地評(píng)估服務(wù)費(fèi)，已征收土地測(cè)繪費(fèi)，耕地開墾費(fèi)，武警甘肅總隊(duì)訓(xùn)練基地項(xiàng)目土地劃撥成本，武警交通一支隊(duì)項(xiàng)目土地劃撥成本。

　　（三）績(jī)效目標(biāo)

　　1.完成匯交電信專網(wǎng)配置及調(diào)測(cè)，保障不動(dòng)產(chǎn)登記數(shù)據(jù)匯交工作正常開展。2.完成存量房評(píng)估項(xiàng)目應(yīng)用部署、項(xiàng)目驗(yàn)收等工作，完成14個(gè)樓盤，416樓棟，共24848戶的房屋價(jià)格評(píng)估工作。3.完成軟件系統(tǒng)服務(wù)器及軟件系統(tǒng)的安裝部署。4.完成系統(tǒng)建設(shè)。5.加快規(guī)劃編制工作。6.償還征拆貸款本金及利息。7.根據(jù)簽訂協(xié)議、合同，審計(jì)結(jié)果，按照項(xiàng)目進(jìn)度，支付項(xiàng)目款。8.開展征地拆遷，并按標(biāo)準(zhǔn)兌付征地拆遷資金。9.保障蘭州新區(qū)農(nóng)用地轉(zhuǎn)用報(bào)批手續(xù)。

　　（四）項(xiàng)目預(yù)算情況

　　項(xiàng)目年初預(yù)算276930.672598萬元。

　　（五）監(jiān)控結(jié)論及分析

　　1.項(xiàng)目支付管理情況

　　項(xiàng)目資金支付嚴(yán)格按照項(xiàng)目進(jìn)度及合同約定支出。單筆開支在1萬元以下的局財(cái)務(wù)分管領(lǐng)導(dǎo)審批后報(bào)銷；單筆開支在1萬元以上的提交局黨組會(huì)議研究同意并簽資金支付審批單后經(jīng)局財(cái)務(wù)分管領(lǐng)導(dǎo)審批后報(bào)銷。

　　2.預(yù)算執(zhí)行情況

　　2020年績(jī)效自評(píng)項(xiàng)目年初預(yù)算276930.672598萬元，實(shí)際支出276930.672598萬元，執(zhí)行率100%。

　　3.績(jī)效目標(biāo)完成情況

　　各項(xiàng)目按照年度預(yù)期目標(biāo)基本完成。

　　（六）存在問題

　　項(xiàng)目工程款及進(jìn)度款支付主要在下半年，造成上半年預(yù)算執(zhí)行率不高。

第五部分  名詞解釋

　　一、財(cái)政撥款收入：指本年度從本級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政撥款，包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。

　　二、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)取得的現(xiàn)金流入；事業(yè)單位收到的財(cái)政專戶實(shí)際核撥的教育收費(fèi)等資金在此反映。

　　三、經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的現(xiàn)金流入。

　　四、其他收入：指單位取得的除“財(cái)政撥款收入”“事業(yè)收入”“經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入，包括未納入財(cái)政預(yù)算或財(cái)政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈(zèng)收入，現(xiàn)金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應(yīng)收及預(yù)付款項(xiàng)、無法償付的應(yīng)付及預(yù)收款項(xiàng)等。各單位從本級(jí)財(cái)政部門以外的同級(jí)單位取得的經(jīng)費(fèi)、從非本級(jí)財(cái)政部門取得的經(jīng)費(fèi)，以及行政單位收到的財(cái)政專戶管理資金反映在本項(xiàng)內(nèi)。

　　五、用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”“事業(yè)收入”“經(jīng)營(yíng)收入”“其他收入”等不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國(guó)家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。

　　六、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營(yíng)結(jié)余。

　　七、結(jié)余分配：指單位按照國(guó)家有關(guān)規(guī)定，繳納所得稅、提取專用基金、轉(zhuǎn)入事業(yè)基金等當(dāng)年結(jié)余的分配情況。

　　八、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營(yíng)結(jié)余。

　　九、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。其中：人員經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中的“工資福利支出”和“對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”；公用經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中除“工資福利支出”和“對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”外的其他支出。

　　十、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

　　十一、經(jīng)營(yíng)支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。

　　十二、“三公”經(jīng)費(fèi)：指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

　　十三、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)等的各項(xiàng)公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維護(hù)費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

　　十四、工資福利支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）：反映單位開支的在職職工和編制外長(zhǎng)期聘用人員的各類勞動(dòng)報(bào)酬，以及為上述人員繳納的各項(xiàng)社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)等。

　　十五、商品和服務(wù)支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）：反映單位購買商品和服務(wù)的支出（不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲(chǔ)備支出）。

　　十六、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）：反映用于對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。

　　十七、其他資本性支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）：反映非各級(jí)發(fā)展與改革部門集中安排的用于購置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應(yīng)急性儲(chǔ)備、土地和無形資產(chǎn)，以及構(gòu)建基礎(chǔ)設(shè)施、大型修繕和財(cái)政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。

　　附件：1. 2020年度蘭州新區(qū)自然資源局決算公開表

　　　　　2. 2020年度蘭州新區(qū)自然資源局部門預(yù)算執(zhí)行情況自評(píng)報(bào)告

　　　　　3. 2020年度蘭州新區(qū)自然資源局部門預(yù)算執(zhí)行情況自評(píng)報(bào)表