一、單位簡介

　　蘭州新區第一人民醫院是蘭州新區黨工委、管委會籌建的第一家集醫療、急救、預防、保健、康復、教學、科研為一體的公立現代化綜合醫院，隸屬于蘭州新區衛生健康委員會監管。位于蘭州新區風凰山路2000號，占地面積約2.6萬平方米，建筑面積約4.8萬平方米，建設項目投資4.5億元。醫院配備64排螺旋CT、彩色多普勒超聲診斷儀器、西門子數字X線攝影系統（DR)、X線數字胃腸機、心肺功能檢測儀、運動平板機、丹迪6通道肌電圖/誘發電位儀、血液透析機、全自動生化儀、口腔CT、電子胃鏡、電子腹腔鏡等先進醫療設備。截止2021年末醫院在職職工412人，醫生128人，醫技人員27人，藥師13人，護士195人，其他崗位49人。

　　二、機構設置

　　醫院設置床位350張，設置神經內科、消化腎病科、呼吸科內分泌科、心血管神經內科、康復理療中心、創傷外科、普外科、耳鼻喉科、口腔科、皮膚科、婦產科、兒科、泌尿外科、手術麻醉科、重癥醫學科、急救中心、門診部、MCC、婦幼保健科等20個臨床科室；設置醫學影像科、檢驗科、超聲診斷科、特診科、健康管理中心、病理科、藥劑科等7個醫技科室；設置黨總文辦公室、黨建文化藝術中心、行政辦公室、醫保科、護理部、人事科、公衛科、財務科、后勤科、信息科、績效科、質控科、院感科等14個行政職能科室。醫院配備64排螺旋CT、彩色多普勒超聲診斷儀、西門子數字X線攝影系統(DR)、X線數字胃腸機、心肺功能檢測儀、運動平板機、丹迪6通道肌電圖/誘發電位儀、血液透析機、全自動生化儀、口腔CT、電子胃鏡、電子腹腔鏡等先進醫療設各。截止2021年末醫院在職職工412人，醫生128人，醫技人員27人，藥師13人，護士195人，其他崗位49人。按照頂算管理制度改市總體要水和新區黨工委、管委會決策部署，堅持依法理財，加強預算管理，規范項目預算編制，切實強化項目管理和績效評價，提高預算編制的科學性、準確性和合理性。

　　三、部門預算情況說明

　　（一）基本支出3633.52萬元

　　1.具體分類說明

　　人員支出3154.51萬元，其中：在職人員基本工資210.96萬元，聘用人員工資福利939.89萬元，社會保障費293.53萬元，住房公積金188.25萬元，津貼補貼421.15萬元，其他生活補助970萬元。

　　日常公用支出286.01萬元，其中：辦公費40.4萬元，取暖費125.86萬元，維修（維護）費1.5萬元，培訓費23.53萬元，公務車運行維護費7萬元，福利費39.22萬元，水電費45萬元，差旅費1.5萬元。

　　2.增減變動說明

　　人員經費比2021年減少了1630.82萬元，主要減少了其他生活補助經費。

　　日常公用經費比2021年減少了27.77萬元，人員減少、工會經費、和部分辦公費減少。

　　（二）項目支出193萬元

　　1、一般公共預算支出193萬，是業務用房租賃費增加193萬，水電物業費減少400萬元。

　　（三）三公經費

　　1、具體分類說明

　　2022年三公經費預算0萬元。其中因公出國（境）0萬元、公務接待費0萬元、公務用車購置0萬元及運行維護費7萬元。

　　2.增減變動說明

　　“三公”經費與2021年無異。

　　四、國有資產占用情況說明.

　　截至2022年3月31日，本院共有1輛車（，其中：特種專業技術用車0輛、公務用車0輛、體檢車1輛；院內購置資產共有861.46萬元.其中2022年增加房屋及建筑物4.31萬；家具、用具、裝具59.05萬；通用設備28.07萬；專用設備742.55萬；自購539萬，接受捐贈259.2萬，上級調撥62.76萬。

　　五、2022年基金預算說明

　　本年度我單位未安排政府性基金。

　　六、政府采購情況說明

　　1、具體分類說明

　　本年政府采購支出，基本預算支出，需采購286.01萬元，其中：辦公費40.4萬元，水費9萬元，電費36萬元，郵電費1.5萬元，單位取暖費125.86萬元，差旅費2萬元，維修維護費1.5萬元，培訓費23.53萬元，福利費39.22萬元，公務車運行維護費7萬元，項目支出，業務用房租賃費193萬，單位自有資金政府采購支出4571.58萬元；

　　2、增減變動說明

　　政府采購比2021年增加4880.51萬元，主要原因：2022年疫情影響，增加了單位自有資金政府采購支出4571.58萬元，主要用于藥品、耗材、設備、辦公用品的采購工作中。

　　七、機關運行經費

　　我單位為事業單位，無機關運行經費。

　　八、部門預算評價

　　2021年我院按照預算管理制度改革總體要求和新區黨工委、管委會決策部署，堅持依法理財，加強預算管理，規范項目預算編制，切實強化項目管理和績效評價，提高預算編制的科學性、準確性和合理性。在醫院領導班子的正確領導下，醫院財務經濟工作緊緊圍繞我院發展思路和目標，切實加強預算管理，增強單位預算編制的嚴肅性，嚴格執行財經制度，科學規劃資金運作，建設“節約型醫院”，提高財政資金使用效率和科學精細化管理水平，注重對經費從預算、使用等各個環節的全過程跟蹤問效，堵塞漏洞，杜絕浪費，要正確處理好維持與發展的關系，集中財力保重點，辦大事，堅持有保有壓，切實做到在“緊日子”中謀求發展，有所作為。要正確處理好增收與節支的關系，精打細算，真正將有限的經費用在醫院的建設與發展上，用在醫療等中心工作上，不斯增強醫院經濟活力，務力開創醫院財務工作的新局面。

　　九、名詞解釋

　　（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

　　（二）基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員經費和公用經費。其中：人員經費指政府收支分類經濟科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”；公用經費指政府收支分類經濟科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”外的其他支出。

　　（三）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

　　（四）公共安全支出（類）：反映政府維護社會公共安全方面的支出。

　　（五）社會保障和就業支出（類）：反映政府在社會保障與就業方面的支出。

　　機關事業單位基本養老保險繳費支出（項）：反映機關事業單位實施養老保險制度由單位繳納的基本養老保險支出。

　　財政對工傷保險基金的補助（項）：反映財政對工傷保險基金的補助支出。

　　財政對生育保險基金的補助（項）：反映財政對生育保險基金的補助支出。

　　（六）醫療衛生與計劃生育支出（類）：反映政府醫療衛生與計劃生育管理方面的支出。

　　其他行政事業單位醫療支出（項）：反映除上述項目以外的其他用于行政事業單位醫療方面的支出。

　　（七）住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）：反映行政事業單位按人力資源和社會保障部、財政部規定的基本工資和津貼補貼以及規定比例為職工繳納的住房公積金。

　　（八）“三公”經費：預決算管理的“三公”經費，是指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映的是工作人員因公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映公務用車購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

　　（九）機關運行經費：為保障行政單位（包括參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

　　（十）工資福利支出（支出經濟分類科目類級）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。

　　（十一）商品和服務支出（支出經濟分類科目類級）：反映單位購買商品和服務的支出（不包括用于購置固定資產的支出、戰略性和應急儲備支出）。

　　（十二）對個人和家庭的補助（支出經濟分類科目類級）：反映用于對個人和家庭的補助支出。

　　附件1：蘭州新區第一人民醫院2022年部門預算表

　　附件2：蘭州新區第一人民醫院2022年績效目標申報表

蘭州新區第一人民醫院   

2022年3月3日