目  錄

　　第一部分  部門概括

　　一、部門職責

　　二、機構設置

　　第二部分  2021年度部門決算表

　　一、收入支出決算總表

　　二、收入決算表

　　三、支出決算表

　　四、財政撥款收入支出決算總表

　　五、一般公共預算財政撥款支出決算表

　　六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

　　七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表

　　八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

　　九、國有資本經營預算財政撥款支出決算表

　　第三部分  2021年度部門決算情況說明

　　一、收入支出決算總體情況說明

　　二、收入決算情況說明

　　三、支出決算情況說明

　　四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

　　五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

　　六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

　　七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

　　八、機關運行經費支出情況說明

　　九、政府采購支出情況說明

　　十、國有資產占用情況說明

　　十一、政府性基金預算財政撥款收支決算情況說明

　　十二、國有資本經營預算財政撥款支出情況說明

　　第四部分  預算績效管理情況

　　第五部分   名詞解釋

第一部分  部門概括

　　一、部門職責   

　　（一）貫徹執行黨和國家教育體育工作的方針、政策和法律、法規，推進素質教育,研究新區教育體育發展戰略與中長期規劃；研究擬訂新區地方性的教育體育法規、規章、政策并組織實施；統籌規劃和指導協調新區城鄉教育綜合改革。

　　（二）編制新區教育體育事業發展的年度計劃和招生計劃，并組織、指導實施。

　　（三）綜合管理新區的基礎教育、職業技術教育、成人教育、特殊教育和民族教育工作。負責教育的督導與評估；管理新區所屬學校固定資產、內部審計制度和規定。

　　（四）負責新區教育系統的師資隊伍建設工作、教師資格的認定和職稱的評審工作；負責學校和單位的人事勞資管理工作。

　　（五）規劃和指導學校的社會主義精神文明建設和思想政治工作、品德教育工作、體育衛生藝術及國防教育工作。

　　（六）負責教育、體育事業的行政管理及統計工作；組織新區體育競賽，承辦省、市開展的體育競賽。

　　（七）依法審批、核發在新區范圍內申辦涉及教育、體育等社會事業的行政許可和申報工作；負責教育、體育事業基礎設施和服務設施的規劃、設計、建設和管理工作。

　　（八）做好教育、體育事業調研工作，抓典型，表彰先進，總結推廣經驗，研究解決有關教育、體育事業發展的共性問題。

　　（九）貫徹執行國家教育招生考試政策法規并制定地方性招生考試配套政策及實施方案，負責貫徹落實省、市教育考試院相關工作。

　　（十）負責各級各類教育資助和追繳各類助學貸款，負責貫徹落實省、市教育資助中心相關工作。

　　（十一）負責組織各教育教學單位貫徹落實國家和省、市以及黨工委、管委會有關安全生產的法律、法規、規程和標準，加強學校安全維穩和應急管理工作。

　　（十二）負責對農村義務教育階段學習營養改善計劃學生營養餐和新區內運營的校車實施監管；負責新區中小學、幼兒園校園安全管理工作。

　　（十三）加強指導新區各級各類學校黨的建設工作，負責開展黨的理論、路線、方針、政策的宣傳教育。

　　（十四）完成新區黨工委、管委會和上級業務部門交辦的其他任務。

　　二、機構設置

　　蘭州新區教育體育局（教育考試院）設以下內設機構：辦公室、黨群人事工作科、規劃與裝備科、基礎教育科、職業教育科（學校安全管理辦公室、學生資助管理中心）、師資培訓科（教育考試院辦公室）、體藝工作科。核定工作人員33名。其中：正縣級領導職數1名（局長1名），副縣級領導職數3名（副局長3名）；內設機構核定正科級領導職數8名（正科級行政審批專員1名），副科級領導職數8名。

第二部分  2021年度部門決算表

　　一、收入支出決算總表

　　二、收入決算表

　　三、支出決算表

　　四、財政撥款收入支出決算總表

　　五、一般公共預算財政撥款支出決算表

　　六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

　　七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表

　　八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

　　九、國有資本經營預算財政撥款支出決算表

　　（具體內容詳見附件）

第三部分  2021年度部門決算情況說明

　　一、收入支出決算總體情況說明    

　　2021年度收、支總計38228.08萬元。收、支較上年決算數減少5145.39萬元,下降11.86%,主要原因是本年收入和年初結轉結余資金較上年減少。    

　　二、收入決算情況說明    

　　2021年度收入合計37004.05萬元，其中：一般公共預算財政撥款收入32513.13萬元，占87.86%；政府性基金預算財政撥款收入2145.76萬元，占5.80%；國有資本經營預算財政撥款收入0.00萬元，占0.00%；上級補助收入0.00萬元，占0.00%；事業收入0.00萬元，占0.00%；經營收入0.00萬元，占0.00%；附屬單位上繳收入0.00萬元，占0.00%；其他收入2345.16萬元，占6.34%。

　　三、支出決算情況說明

　　2021年度支出合計37384.24萬元，其中：基本支出757.97萬元，占2.03%；項目支出36626.27萬元，占97.97%；上繳上級支出0.00萬元，占0.00%；經營支出0.00萬元，占0.00%；對附屬單位補助支出0.00萬元，占0.00%。

　　四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

　　2021年度財政撥款收、支總計35824.93萬元。與2020年相比，財政撥款收、支總計各減少7478.64萬元，下降17.27%。主要原因是年初財政撥款結轉結余資金減少。    五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

　　2021年度一般公共預算財政撥款支出33255.41萬元，較上年決算數減少8422.17萬元，下降20.21%。主要原因是2021年項目有所減少。主要用于以下幾個方面：

　　1．一般公共服務支出年初預算數為28.89萬元，支出決算為31.51萬元，完成年初預算的109.05%,決算數大于預算數的主要原因是本年支出了2020年公用經費下列支的黨的十九屆五中全會精神宣傳經費結余資金2.61萬元。較上年決算數減少31.24萬元，減少49.78%，主要原因是上年一般公共服務支出中列支了2019年12月及半年績效，2021年績效工資全部在（205）科目中列支。

　　2．教育支出年初預算數為33015.16萬元，支出決算為33015.75萬元，完成年初預算的100.00%。較上年決算數減少8225.57萬元，減少19.94%，主要原因是2020年教師績效工資由局機關統一預算，2021年教師績效工資由各學校自行預算，以及項目減少；故本年度教育支出減少。

　　3.文化旅游體育與傳媒支出年初預算數為69.99萬元，支出決算為69.99萬元，完成年初預算的100.00%。較上年決算數減少16.01萬元，減少18.62%，主要原因是2021年因疫情影響，一年一屆的新區半程馬拉松賽事停辦，故本年度文化旅游體育與傳媒支出減少。

　　4．社會保障和就業支出年初預算數為88.96萬元，支出決算為88.96萬元，完成年初預算的100.00%。較上年決算數減少158.51萬元，減少64.05%，主要原因是2020年度調劑的195萬元學校績效工資財政列支在（208）科目下，2021年無此項資金，故本年度社會保障和就業支出減少。

　　5．衛生健康支出年初預算數為22.40萬元，支出決算為22.40萬元，完成年初預算的100.00%。較上年決算數增加2.45萬元，增加12.28%，主要原因是2021年人員增加，故本年度衛生健康支出增加。

　　6.住房保障支出年初預算數為26.81萬元，支出決算為26.81萬元，完成年初預算的100.00%。較上年決算數增加6.72萬元，增加33.45%，主要原因是,2021年人員增加，故本年度住房保障支出增加。

　　六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

　　2021年度一般公共預算財政撥款基本支出753.35萬元。其中：人員經費670.48萬元，較上年決算數減少10426.92萬元，下降93.96%，主要原因是2020年度各學校績效工資及績效考核獎由我單位預算，本年度績效工資及績效考核獎由各學校自行預算，故本年人員經費較上年減少。人員經費用途主要包括：基本工資、津貼補貼、機關事業單位基本養老保險繳費、職工基本醫療保險繳費、公務員醫療補助繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、生活補助、其他對個人和家庭的補助。公用經費82.88 萬元，較上年決算數減少913.73萬元，下降91.68%，主要原因是2020年度取暖費、公寓樓租賃費、非寄宿生生活補三項資金財政列入公用經費預算，本年度這三項資金列入項目預算，2020年度公用經費下預算了黨的十九屆五中全會精神宣傳經費，本年度沒有該預算，故本年度公用經費減少。公用經費用途主要包括辦公費、印刷費、手續費、郵電費、取暖費、差旅費、維修（護）費、租賃費、培訓費、公務接待費、委托業務費、工會經費、其他交通費用、其他商品和服務支出、辦公設備購置、無形資產購置。

　　七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明   

　　（一）“三公”經費財政撥款支出總體情況說明

　　2021年度“三公”經費支出年初預算數為0.21萬元，支出決算為0.21萬元，完成年初預算的100.00%。

　　（二）“三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明

　　1.因公出國（境）費用年初預算數為0.00萬元，支出決算為0.00萬元，較上年增加0.00萬元。

　　2.公務用車購置及運行維護費年初預算數為0.00萬元，支出決算為0.00萬元，較上年增加 0.00萬元。其中：公務用車購置費年初預算數為0.00萬元，支出決算為0.00萬元，較上年增加0.00萬元。公務用車運行維護費年初預算數為0.00萬元，支出決算為0.00萬元，較上年增加0.00萬元。因我局的公務用車是租賃車輛，運行維護費9.9475萬元列入其他交通費用中，2021年較2020年其他交通費用增加，原因是本年將車輛租賃費及車輛加油、維修費等都列入其他交通費用中。

　　3.公務接待費年初預算數為0.21萬元，支出決算為0.21萬元，完成年初預算的100.00%,較上年增加 0.16萬元，主要原因是本年度接待次數由上年度1次增加為2次（其中：省體育局專項督導調研接待費792元，靜寧縣政協調研組調研新區教育信息化建設情況接待費1280元）。

　　（三）“三公”經費財政撥款支出決算實物量情況

　　2021年度本部門因公出國（境）共計0個團組，0人；公務用車購置0輛，公務用車保有量為0輛；國內公務接待2批次23人，其中：外事接待0批次，0人；國（境）外公務接待0批次，0人。    

　　八、機關運行經費支出情況說明

　　2021年度本部門機關運行經費支出82.88萬元，機關運行經費主要用于開支辦公費9.1萬元、印刷費2.25萬元、郵電費2.42萬元、差旅費1.88萬元、維修（護）費1.5萬元、培訓費46.71萬元、公務接待費0.21萬元、勞務費0.55萬元、委托業務費8.27萬元、其他交通費用9.95萬元、其他商品和服務支出費用0.03萬元。機關運行經費較上年決算數減少913.73萬元，下降91.68%，主要原因是2020年學校取暖費800萬元、教師公寓樓租賃費165.78萬元預算資金財政列入基本預算，2021年學校取暖費及教師公寓樓租賃費預算列入項目預算中，故本年度機關運行費較上年度下降。本年度會議費支出0.00萬元，較上年決算數減少0.22萬元，下降100.00%，主要原因是會議減少。本年度培訓費支出 49.01萬元，較上年決算數增加48.87萬元，主要原因是2021年教育系統教師培訓增加。

　　九、政府采購支出情況說明

　　2021年度本部門政府采購支出合計605.06萬元，其中：政府采購貨物支出505.08萬元、政府采購工程支出0.00萬元、政府采購服務支出99.98萬元。授予中小企業合同金額0.00萬元，占政府采購支出總額的0.00%，其中：授予小微企業合同金額0.00萬元，占政府采購支出總額的0.00%。    

　　十、國有資產占用情況說明

　　截至2021年12月31日，本部門共有車輛0輛，其中，副部（省）級及以上領導用車0輛、主要領導干部用車0輛、機要通信用車0輛、應急保障用車0輛、執法執勤用車0輛，特種專業技術用車0輛，離退休干部用車0輛，其他用車0輛。單價50萬元（含）以上通用設備0臺（套），單價100萬元（含）以上專用設備0臺（套）。    

　　十一、政府性基金預算財政撥款收支決算情況說明

　　2021年度政府性基金預算財政撥款年初結轉和結余64.47萬元，本年收入2145.76萬元，本年支出2210.23萬元，年末結轉和結余0.00,支出具體情況如下：1.其他地方自行試點項目收益專項債券收入安排的支出2100萬元；用于瑞嶺錦秀幼兒園專項債券1000萬元，瑞嶺御景苑幼兒園專項債券1100萬元。2.體育事業的彩票公益金支出110.23萬元，用于體育賽事活動及體育設備購置支出。

　　十二、國有資本經營預算財政撥款支出情況說明     

　　本部門2021年度沒有使用國有資本經營預算安排的支出。

第四部分  預算績效管理情況

　　一、預算績效管理工作開展情況

　　根據預算績效管理要求，本部門對50個項目開展了績效自評，涉及資金39964.03萬元。2021年，本級預算支出項目39個，其中5個項目是省市轉移資金不足，新區財政配套項目，故本級預算績效評價項目為34個；省、市轉移支付16項，本年15項，上年結轉1項。從評價情況來看，評價結果為優的項目44個，涉及資金39727.43萬元；評價結果為良的項目1個，涉及資金88萬元。評價結果為差的項目4個，涉及資金148.6萬元。

　　二、績效自評結果

　　對項目績效自評情況分項目進行綜述：

　　1.廖家槽村劇場工程信訪案件項目績效目標自評綜述：根據年初設定的績效目標，項目總體完成情況較好。項目預算安排16.3萬元，新區黨工委辦公室信訪科劃撥8.15萬元，實際使用24.45萬元，預算執行率為100%。主要產出和效果：一是為確保信訪事項及時解決，我局積極與中川園區、中川鎮、黨工委辦公室信訪科等聯系，協調解決廖家槽村劇場工程款未支付問題，安排項目建設主體單位廖家槽村委會對項目進行了審計，按照審計金額及時撥付資金，二是徹底化解了魯萬明信訪事項，解決廖家槽村劇場工程款未支付問題。該項目未發現問題。

　　2.普通高中免費教育補助資金項目績效目標自評綜述：根據年初設定的績效目標，項目總體完成情況較好。項目預算222萬元，實際使用92.44萬元，預算執行率為41.64%。主要產出和效果：一是蘭州六十一中新區分校和蘭州新區舟曲中學在籍在冊學生全部享受高中免費教育政策，有效落實教育扶貧，二是蘭州新區在全市率先實施高中免費教育，杜絕因貧失學，切實減輕家長經濟負擔。該項目未發現問題。

　　3.特殊教育補助資金項目績效目標自評綜述：根據年初設定的績效目標，項目總體完成情況較好。項目全年預算數為88萬元，實際使用7.1萬元，預算執行率為8.07%，主要產出和效果：一是保障2021年新區義務教育學校教師正常開展特教活動和送教上門服務，二是確保殘障適齡兒童享受同等教育，杜絕因殘輟學。該項目未發現問題。

　　4.免費教輔資料項目績效目標自評綜述：根據年初設定的績效目標，項目總體完成情況較好。項目全年預算數為173萬元，上年結轉0.31萬元，實際使用69.56萬元，預算執行率為94.89%。主要產出和效果：一是做到了開學前一周到書，開學報名時完成發放，二是有效保障了教育教學活動的正常開展。該項目未發現問題。

　　5.教育督導專項資金項目績效目標自評綜述：項目全年預算數為5萬元，實際使用0萬元，預算執行率為0%。擬于2021年下半年面向社會聘請1名資深專職督學，具體負責指導蘭州新區督學工作，因疫情影響導致工作滯后，未能如期完成聘任工作，導致預算經費未能支出。

　　6.教師公寓租賃及運行費項目自評綜述：根據年初設定的績效目標，項目總體完成情況較好。項目全年預算數為220萬元，實際使用190.06萬元，預算執行率為86.39%，主要產出和效果：一是為教師提供較好居住條件，解決教師生活后顧之憂，二是有效保障新區教師隊伍穩定，教育高質量發展。該項目未發現問題。

　　7.喪葬撫恤金項目自評綜述：根據年初設定的績效目標，項目總體完成情況較好。項目全年預算數為53.88萬元，實際使用53.88萬元，預算執行率為100%，。主要產出和效果：一是為保障亡故教師家屬基本生活，二是改善亡故教師家屬生活條件，撫慰亡故家屬悲痛。該項目未發現問題。

　　8.招錄C崗和免費師范生安家費項目自評綜述：根據年初設定的績效目標，項目總體完成情況較好。項目全年預算數為29萬元，實際使用29萬元，預算執行率為100%。主要產出和效果：一是安家費發放及時，起到較好的激勵作用，優秀C崗教師和免費師范生的招錄為新區教育系統注入新鮮血液，二是優化教育人才隊伍，有效促進新區教育高質量發展。

　　9.教育扶貧基金項目自評綜述：根據年初設定的績效目標，項目總體完成情況較好。項目全年預算數為60萬元，實際使用0.3萬元，預算執行率為0.5%。依據蘭州新區黨工委辦公室 蘭州新區管委會辦公室關于印發《蘭州新區“1+5+X”脫貧攻堅行動實施方案》（新辦發〔2018〕75號），蘭州新區管委會《關于印發蘭州新區脫貧攻堅鞏固提升實施方案》新政發〔2019〕8號文件精神，該項目從2018 年至2020年實施，經與新區扶貧辦溝通，原計劃延續該項目， 2020年提前列入2021年項目預算，由于項目實施是在后半年，所以預算中期調整時未取消；2021年新區全部脫貧，新區扶貧辦原計劃延續的該項目停止實施。因2020年一個學生通知書來的較遲，20年預算資金已全部發放，從21年預算資金中為該生補發扶貧資金3000元，故資金支出率低。該項目未發現問題。

　　10.各學校保安工資項目自評綜述：根據年初設定的績效目標，項目總體完成情況較好。項目全年預算數為450萬元，實際使用372.21萬元，預算執行率為82.71%。主要產出和效果：一是提升校園安保防護能力，提高校園的安全防護，二是創建平安校園、平安新區。該項目未發現問題。  

　　11.2021年校車全覆蓋工程經費項目自評綜述：根據年初設定的績效目標，項目總體完成情況較好。項目全年預算數為2000萬元，實際使用871.89萬元，預算執行率為43.59%。主要產出和效果：一是有效的解決農村學生上學難的問題，保障義務教育階段學生乘車需求，二是確保學生上下學的交通安全。該項目未發現問題。

　　12.營養餐供餐學校從業人員工資項目自評綜述：根據年初設定的績效目標，項目總體完成情況較好。項目全年預算數為140萬元，實際使用79.65萬元，預算執行率為56.89%。主要產出和效果：一是進一步改善農村學生營養狀況，提高農村學生健康水平，二是加快農村教育發展，促進教育公平。該項目未發現問題。

　　13.6所新建學校租賃費項目自評綜述：根據年初設定的績效目標，項目總體完成情況較好。項目全年預算數為10000萬元，實際使用10000萬元，預算執行率為100%。主要產出和效果：一是提升教育教學辦公環境和擴大周邊教育資源，二是不斷提升新區辦學水平和辦學質量。該項目未發現問題。

　　14.宗家梁、方家坡學校土地劃撥款項目自評綜述：根據年初設定的績效目標，項目總體完成情況較好。項目全年預算數為227.2萬元，實際使用2227.2萬元，預算執行率為100%。主要產出和效果：一是完成項目土地劃撥費用繳納，二是為項目土地證辦理。該項目未發現問題。

　　15.三中、七小土地劃撥資金項目自評綜述：根據年初設定的績效目標，項目總體完成情況較好。項目全年預算數為1867.34萬元，實際使用1867.34萬元，預算執行率為100%。主要產出和效果：一是完成全部前期手續辦理，二是為項目土地證辦理。該項目未發現問題。

　　16.幼兒園新增設備資金項目自評綜述：根據年初設定的績效目標，項目總體完成情況較好。項目全年預算數為110萬元，實際使用110萬元預算執行率為100%。主要產出和效果：一是資金撥付中川學區、西岔學區用于蘭州新區第七幼兒園、蘭州新區第八幼兒園、科文旅引大幼兒園、綜保名苑幼兒園、蘭州新區第三幼兒園擴班資金，為附近適齡兒童提供更多學位，二是增加附近小區學位數、擴大教育資源。該項目未發現問題。

　　17.家梁、方家坡學校建設費項目自評綜述：根據年初設定的績效目標，項目總體完成情況較好。項目全年預算數為1000萬元，實際使用1000萬元，預算執行率為100%。主要產出和效果：一是有效的保障了宗家梁片區適齡兒童義務教育入學的要求，二是極大緩解了區域周邊學校大班額的現象，進一步提升了蘭州新區基礎教育質量。該項目未發現問題。

　　18.蘭州新區第七小學建設資金項目自評綜述：根據年初設定的績效目標，項目總體完成情況較好。項目全年預算數為3800萬元，實際使用3800萬元，預算執行率為100%。主要產出和效果：一是有效的保障了周邊區域適齡兒童義務教育入學的要求，二是極大緩解了區域周邊學校大班額的現象，進一步提升了蘭州新區基礎教育質量。該項目未發現問題。

　　19.蘭州新區第三初級中學建設資金項目自評綜述：根據年初設定的績效目標，項目總體完成情況較好。項目全年預算數為1200萬元，實際使用1200萬元，預算執行率為100%。主要產出和效果：一是有效的保障了周邊區域適齡學生義務教育入學的要求，二極大緩解了區域周邊學校大班額的現象，進一步提升了蘭州新區基礎教育質量。該項目未發現問題。

　　20.2021年為新建宗家梁、方家坡、瑞玲錦繡、瑞玲名郡設備采購項目自評綜述：根據年初設定的績效目標，項目總體完成情況較好。項目全年預算數為1500萬元，實際使用1500萬元，預算執行率為100%。主要產出和效果：一是滿足宗家梁、方家坡、瑞嶺錦繡、瑞嶺名郡學校教學活動的開展，二是為新區學生提供良好學習環境。該項目未發現問題。

　　21.2012-2020年歷年項目欠款資金項目自評綜述：根據年初設定的績效目標，項目總體完成情況較好。項目全年預算數為1600萬元，實際使用1425.88萬元，預算執行率為89.12%。主要產出和效果：一是撥付欠款解決了債務，二是優化新區營商環境。發現的問題及原因，因部分工程方未能及時提供報賬手續，導致部分賬款本年內未能支付。下一步，經辦人將及時對接相關企業，聯系財政等部門合法合規做好債務的化解清償工作。

　　22.學校物業管理費項目自評綜述：根據年初設定的績效目標，項目總體完成情況較好。項目全年預算數為100萬元，實際使用100萬元，預算執行率為100%。主要產出和效果：一是確保學校物業管理正常運轉，二是提供良好的物業管理。該項目未發現問題。

　　23.2021至2020年21所集中供暖學校暖氣費項目自評綜述：根據年初設定的績效目標，項目總體完成情況較好。項目全年預算數為1000萬元，實際使用1000萬元，預算執行率為100%。主要產出和效果：一是落實好冬季安全取暖工作，二是確保新區廣大師生溫暖、安全、清潔過冬。該項目未發現問題。

　　24.“十四五”規劃編制項目自評綜述：根據年初設定的績效目標，項目總體完成情況較好。項目全年預算數為15萬元，實際使用15萬元，預算執行率為100%。主要產出和效果：一是為新區教育、體育“十四五”提供全面的發展計劃，二是進一步規劃新區教育、體育業務“十四五”期間全面、整體的發展。該項目未發現問題。

　　25.2020年采購新區13所學校醫務室經費項目自評綜述：根據年初設定的績效目標，項目總體完成情況較好。項目全年預算數為6.5萬元，實際使用6.5萬元，預算執行率為100%，主要產出和效果：一是對常見病的治療、意外傷害的臨時應急救護、以及學校大型活動的醫療有了保障，二是更好的服務新區教師和學生，確保師生的基本健康。該項目未發現問題。

　　26.地方債券-瑞嶺錦繡、瑞嶺御景苑幼兒園建設費項目自評綜述：根據年初設定的績效目標，項目總體完成情況較好。項目全年預算數為2100萬元，實際使用2100萬元，預算執行率為100%。主要產出和效果：一是建成投用有效保障了項目周邊學齡前兒童教育入學需求，二是有效緩解班額超標問題，維護正常的教育教育秩序，創造良好的教育教學環境。該項目未發現問題。

　　27.教師節活動經費項目自評綜述：根據年初設定的績效目標，項目總體完成情況較好。項目全年預算數為3萬元，實際使用2.79萬元，預算執行率為93%。主要產出和效果：一是完成省市安排部署，二是營造尊師重教的教育氛圍。該項目未發現問題。

　　28.民辦教師養老補助項目自評綜述：根據年初設定的績效目標，項目總體完成情況較好。項目全年預算數為55萬元，實際使用49.75萬元，預算執行率為90.45%。主要產出和效果：一是足額給予民辦教師發放2021年度養老補助，二是解決了名辦人員基本的生活保障，維護社會穩定。該項目未發現問題。

　　29.考務費項目自評綜述：根據年初設定的績效目標，項目總體完成情況較好。項目全年預算數200萬元，上年結轉34.4萬元，實際使用83.91萬元，預算執行率為35.8%。主要產出和效果：一是圓滿完成年初工作計劃，組織考試8次，為國家培養選拔高素質人才提供平臺；二是確保蘭州新區考生考試工作的順利、安全進行。發現的問題及原因，2021年度考務費在支出過程中著重支出往年市級撥付考務費剩余部分，以及高考報名工作的變革，高考報名費不需要本級財政預支，故導致該項目資金支出率低。在下一步工作中，將進一步加強預算和執行管理。

　　30.高考指揮中心建設及新區一中,二中,高級中學標準化考點建設及新區一中,二中聽力系統建設項目自評綜述：根據年初設定的績效目標，項目總體完成情況較好。項目全年預算數為428萬元，實際使用350.98萬元，預算執行率為82%。主要產出和效果：一是建成甘肅省內具有較高水平的標準化考點和考試指揮中心，二是確保國家教育考試順利進行。該項目未發現問題。

　　31.特級教師津貼項目自評綜述：項目全年預算數為3.6萬元，實際使用0萬元，預算執行率為0%。發現的問題及原因，根據蘭州市委、市政府《關于擴大教育資源促進教育優質發展的 意見))(蘭發 (2015)2號)精神，實施高層次教育人才獎勵制度，發放名優特人才津貼，金城名校長每月1000元，金城名師每月800元，金城名班主任每月600元，特級教師每月1000元，年初預算2020年特級教師津貼4萬元，后經與省教育廳溝通，特級教師津貼每月300元，隨工資一起發放，故本級預算3.6萬元未支出。

　　32.半程馬拉松賽事項目自評綜述：項目全年預算數為80萬元，實際使用0萬元，預算執行率為0%。發現的問題及原因，馬拉松完成招投標工作，計劃于8月份舉辦，由于5月白銀景泰“522”公共安全責任事件發生，全省路跑項目停滯。后向省局和中田協報告申請，計劃于10月中下旬舉辦，但由于發生甘肅疫情，2021年蘭州新區半程馬拉松比賽取消。故導致該資金未支出。在下一步工作中，將進一步加強預算和執行管理。

　　33.體育場地管護費項目自評綜述：根據年初設定的績效目標，項目總體完成情況較好。項目全年預算數為35萬元，實際使用35萬元，預算執行率為100%。主要產出和效果：一是中川商務中心北側文化體育廣場體育管護費，二是體育場地的開放為賽事舉辦、全民健身活動提供了場地，提高了新區的知名度和美譽度。該項目未發現問題。

　　34.蘭州新區“不忘來時路 邁向新征程”徒步活動宣傳經費項目自評綜述：根據年初設定的績效目標，項目總體完成情況較好。項目全年預算數為12.59萬元，實際使用12.59萬元，預算執行率為100%。主要產出和效果：一是賽事活動的成功舉辦，豐富廣大人民群眾業余生活，二是持續推進了新區體育事業發展，引導廣大干部群眾積極參與體育健身。該項目未發現問題。

　　35.2021年城鄉義務教育補助（公用經費）項目自評綜述：根據年初設定的績效目標，項目總體完成情況較好。項目共下達1528萬元，其中：中央下達資金1221萬元，省級下達307萬元；上年結轉16.24萬元；實際支出1501.5萬元，執行率為97.23%。主要產出和效果：一是落實對城鄉義務教育學校公用經費補助標準，二是保障蘭州新區義務教育階段學校正常運轉。該項目未發現問題。

　　36.2021年城鄉義務教育補助（農村學生營養膳食補助）項目自評綜述：根據年初設定的績效目標，項目總體完成情況較好。項目上級轉移下達1172萬元，其中：中央下達資金415萬元，省級下達757萬元；新區財政下達185萬元；實際支出577.33萬元，執行率為42.54%。主要產出和效果：一是減輕貧困學生家庭負擔，確保農村義務教育階段學生入學，二是改善義務教育學生營養狀況，逐步提高學生健康水平。發現的問題及原因，由于新區城鎮化速度過快，存在部分農村中小學合并、拆遷等不確定因素，造成學生數量有所變動，從2021年起核心區8所城市學校不再提供營養餐，故導致城鄉義務教育補助（農村學生營養膳食補助）項目支出率較低。下一步，我們將將進一步加強預算和執行管理。

　　37.2021年城鄉義務教育補助（家庭困難學生生活補）項目自評綜述：根據年初設定的績效目標，項目總體完成情況較好。項目上級轉移下達資金共95萬元，其中：中央下達資金71萬元，省級下達資金24萬元，實際支出95萬元，執行率100%；新區財政下達54.6萬元，實際支出54.6萬元，執行率100%。主要產出和效果：一是減輕貧困學生家庭負擔，二是保障家庭經濟困難學生有學上。該項目未發現問題。

　　38.校車服務農村學校走教教師和不通校車學校就讀的脫貧家庭義務教育階段寄宿生交通省級獎補資金項目自評綜述：根據年初設定的績效目標，項目總體完成情況較好。項目下達310.1萬元，上年結余校車轉移資金310.1萬元，實際支出620.2萬元，執行率為100%。主要產出和效果：一是有效的解決農村學生上學難的問題，二是保障義務教育階段學生乘車需求，確保學生上下學的交通安全。該項目未發現問題。

　　39.2021年學生資助補助經費（普通高中國家助學金）項目自評綜述：根據年初設定的績效目標，項目總體完成情況較好。中央下達資金68.69萬元，省級下達資金12.02萬元，中央追減指標41.17萬元，省級追減指標7.2萬元，實際中央下達27.52萬元，省級下達4.82萬元，共計32.34萬元；新區財政下達0.36萬元；實際支出資金32.7萬元（新區財政配套0.36萬元），資金支出進度100%。主要產出和效果：一是對“四類”家庭經濟困難接受義務教階段學生，持續提供生活補助，滿足其受教育基本需求，二保障公民接受義務教育的權力。該項目未發現問題。

　　40.2021年學生資助補助經費（普通高中免學雜費）項目自評綜述：根據年初設定的績效目標，項目總體完成情況較好。中央下達資金23.64萬元，省級下達資金2.31萬元，中央追減指標12.44萬元，省級追減指標0.43萬元，實際中央下達11.2萬元，省級下達1.88萬元，共計13.08萬元，支出資金9.77萬元，資金支出進度74.67%。主要產出和效果：一是保障了347名學生全部得到資，確保農村義務教育階段學生入學，二是減輕在籍在校就讀的四類特殊困難學生就學的壓力。該項目未發現問題。

　　41.2021年學前教育減免保教費項目自評綜述：根據年初設定的績效目標，項目總體完成情況較好。中央下達資金864.8萬元，支出864.8萬元，執行率100%。新區財政下達54.6萬元；實際支出54.6萬元，執行率100%。主要產出和效果：一是做到不漏一人，不少一人，真正將資助政策落實到位，二是保障適齡幼兒均能接受學前教育，減輕家庭負擔。該項目未發現問題。

　　42.2021年義務教育薄弱環節改善與能力提升項目自評綜述：根據年初設定的績效目標，項目總體完成情況較好。中央資金732萬元（其中：中央義務教育薄弱環節改善與能力提升補助資金505萬元，薄弱環節改善與能力提升項目綜合獎補資金227萬元），省級下達510萬元，共計1242萬元；支出資金1242萬元，資金支出進度100%。主要產出和效果：一是完成蘭州新區秦川鎮中心小學、蘭州新區炮臺小學等7所學校的辦學條件改善及維修改造工程，二是薄弱學校辦學條件得到改善，保障教育均衡，實現教育公平。該項目未發現問題。

　　43.2021年學前教育發展項目自評綜述：根據年初設定的績效目標，項目總體完成情況較好。中央資金534萬元，省級下達123萬元，2019年結余資金51萬元，共計708萬元；支出資金707.63萬元，資金支出進度99.95%。主要產出和效果：一是促進蘭州新區學前教育快速健康發展，二是對創建普惠性民辦幼兒園起到了積極地引導和扶助作用。該項目未發現問題。

　　44.學校體育美育和學生健康省級項目自評綜述：根據年初設定的績效目標，項目總體完成情況較好。省級下達12萬元，支出資金11.32萬元，資金支出進度94.36%。主要產出和效果：一是進一步強化美育育人功能，提升音體美教師業務素養，二是培養學生健康的審美觀念和審美能力，陶冶高尚的道德情操。發現的問題及原因，2021年蘭州新區通過開展體育美育活動，在不斷改革、發展中取得了較好的成績，但也存在一些問題，比如美育工作專項督導、美育兼職教師管理工作還有待進一步落實，專兼職美育教師的教育教學水平和還有待進一步提高，學生體育美育活動形式單一，師生參與率低，同時近年來由于疫情原因導致學校體育美育活動做了計劃及方案，但是都未能實施。

　　45.2021年體育彩票公益金項目自評綜述：根據年初設定的績效目標，項目總體完成情況較好。省級下達資金99萬元，實際支出11.16萬元，資金支出進度11.27%。上年度結轉資金88.93萬元，支出59.64萬元，資金支出進度67.06%。主要產出和效果：一是促進全民健身運動的發展、豐富人民群眾的體育文化生活，二是不斷通過體育賽事活動提高了新區的知名度和美譽度。該項目未發現問題。

　　46.2021年中央集中彩票公益金支持體育事業發展項目自評綜述：根據年初設定的績效目標，項目總體完成情況較好。中央下達資金10萬元，實際支出9.6萬元，資金支出進度96%。主要產出和效果：一是面向兒童青少年，構建家庭、學校、社區聯動的活動體系，通過活動和專業技能訓練相結合的模式，幫助兒童青少年建立正確的體育意識，二是促進兒童青少年增強體質、健全人格、鍛煉意志、全面發展。該項目未發現問題。

　　47.2021年省級體育彩票公益金（第一批）項目自評綜述：根據年初設定的績效目標，項目總體完成情況較好。中央下達資金25萬元，實際支出25萬元，資金支出進度96%。主要產出和效果：一是成功舉辦甘肅省第三屆全民健身運動會第十四屆全運會甘肅代表隊選拔賽羽毛球，有效促進了全民健身發展，二是通過開展群眾性體育活動，增強了人民體質。該項目未發現問題。

　　48.2021年中央支持地方公共文化服務體系建設補助資金項目自評綜述：根據年初設定的績效目標，項目總體完成情況較好。中央下達資金20萬元，實際支出19.99萬元，資金支出進度99.95%。主要產出和效果：一是新區中川園區彩虹城中心社區多功能運動場地項目建設，滿足群眾基本公共體育需求，二是15分鐘健身圈初步形成，公共體育服務體系逐步完善。該項目未發現問題。

　　49.甘肅省教育現代化推進工程中小學集中改廁項目項目自評綜述：根據年初設定的績效目標，項目總體完成情況較好。中央下達資金77萬元；實際支出77萬元，執行率100%。主要產出和效果：一是學校衛生條件得到改善，二是改善了教育教學條件。該項目未發現問題。

　　三、部門績效評價結果

　　根據績效評定指標評價結果看，我局所有項目資金安排符合國家規定，實施過程規范有序，項目目標完成較好，基本達到預期指標，但加強預算和執行管理方面需進一步完善提高。

第五部分  名詞解釋

　　一、財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

　　二、事業收入：指事業單位開展專業業務活動及其輔助活動取得的現金流入；事業單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金在此反映。

　　三、經營收入：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的現金流入。

　　四、其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”等以外的收入，包括未納入財政預算或財政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入，現金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應收及預付款項、無法償付的應付及預收款項等。各單位從本級財政部門以外的同級單位取得的經費、從非本級財政部門取得的經費，以及行政單位收到的財政專戶管理資金反映在本項內。

　　五、年初結轉和結余：指單位上年結轉本年使用的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。

　　六、結余分配：指單位按照國家有關規定，繳納所得稅、提取專用基金、轉入事業基金等當年結余的分配情況。

　　七、年末結轉和結余：指單位結轉下年的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。

　　八、基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員經費和公用經費。其中：人員經費指政府收支分類經濟科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”；公用經費指政府收支分類經濟科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”外的其他支出。

　　九、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

　　十、經營支出：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。

　　十一、“三公”經費： 指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費反映單位公務用車購置支出（含車輛購置稅）；公務用車運行維護費反映單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

　　十二、機關運行經費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務等的各項公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

　　十三、工資福利支出（支出經濟分類科目類級）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。

　　十四、商品和服務支出（支出經濟分類科目類級）：反映單位購買商品和服務的支出（不包括用于購置固定資產的支出、戰略性和應急儲備支出）。

　　十五、對個人和家庭的補助（支出經濟分類科目類級）：反映用于對個人和家庭的補助支出。

　　十六、其他資本性支出（支出經濟分類科目類級）：反映非各級發展與改革部門集中安排的用于購置固定資產、戰略性和應急性儲備、土地和無形資產，以及構建基礎設施、大型修繕和財政支持企業更新改造所發生的支出。

　　附件1：蘭州新區教育體育局（教育考試院）2021年部門預算公開表

　　附件2：2021年度蘭州新區教育體育局（教育考試院）部門預算執行情況績效自評報告

　　附件3：2021年度蘭州新區教育體育局（教育考試院）部門預算執行情況績效自評報表

蘭州新區教育體育局（教育考試院）

2022年9月2日