目  錄

　　第一部分 部門概況

　　一、部門職責

　　二、機構設置

　　第二部分 2021年度部門決算表

　　一、收入支出決算總表

　　二、收入決算表

　　三、支出決算表

　　四、財政撥款收入支出決算總表

　　五、一般公共預算財政撥款支出決算表

　　六、一般公共預算財政撥款基本支出決算明細表

　　七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表

　　八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

　　九、國有資本經營預算財政撥款支出決算表

　　第三部分 2021年度部門決算情況說明

　　一、收入支出決算總體情況說明

　　二、收入決算情況說明

　　三、支出決算情況說明

　　四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

　　五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

　　六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

　　七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

　　八、機關運行經費支出情況說明

　　九、政府采購支出情況說明

　　十、國有資產占用情況說明

　　十一、政府性基金預算財政撥款收支決算情況說明

　　十二、國有資本經營預算財政撥款支出情況說明

　　第四部分 預算績效情況說明

　　第五部分 名詞解釋

  

第一部分 部門概況

　　一、部門職責

　　新區應急局貫徹落實黨中央、省委和蘭州新區黨工委關于應急工作的方針政策和決策部署，在履行職責過程中堅持和加強黨對應急工作的集中統一領導。主要職責是：

　　（一）負責應急管理工作，指導并組織開展新區應對安全生產類、自然災害類等突發事件和綜合防災減災救災工作，負責安全生產綜合監督管理和工礦商貿行業安全生產監督管理工作。

　　（二）組織編制新區應急體系建設、安全生產和綜合防災減災規劃，起草有關地方性法規和新區規章草案，貫徹執行國家有關規程和標準。

　　（三）指導應急預案體系建設，建立完善事故災難和自然災害分級應對制度，組織編制新區總體應急預案和安全生產類、自然災害類專項預案，綜合協調應急預案銜接工作，組織開展預案演練，推動應急避難設施建設。

　　（四）牽頭建立統一的應急管理信息系統，負責信息傳輸渠道的規劃和布局，建立監測預警和災情報告制度，健全自然災害信息資源獲取和共享機制，依法統一發布災情。

　　（五）組織指導協調安全生產類、自然災害類等突發事件應急救援，承擔新區應對較大災害指揮協調工作，綜

　　合研判突發事件發展態勢并提出應對建議，協助黨工委、管委會指定的負責同志組織災害應急處置工作。

　　（六）統一協調指揮各類應急專業隊伍，建立應急協調聯動機制，推進指揮平臺對接，銜接駐區部隊參與應急救援工作；按規定對新區綜合性消防救援隊伍履行雙重管理職責，監督管理礦山和危化救援隊伍；指導社會應急救援力量建設。

　　（七）負責消防管理工作，組織開展新區消防監督、火災預防、火災撲救等工作；負責協調森林和草原火災、水旱災害、地震和地質災害等防治工作，負責自然災害綜合監測預警工作，指導開展自然災害綜合風險評估工作。

　　（八）組織協調災害救助工作，組織指導災情核查、損失評估、救災捐贈工作；負責救災款物管理、分配并監督使用。

　　（九）依法行使安全生產綜合監督管理職權，指導協調、監督檢查新區有關部門和各園區安全生產工作，組織開展安全生產巡查、考核工作。負責組織協調和監督新區安全生產行政執法工作。

　　（十）按照分級、屬地原則，依法監督檢查工礦商貿生產經營單位貫徹執行安全生產法律法規情況及其安全生產條件和有關設備（特種設備除外）、材料、勞動防護用品的安全生產管理工作；負責監督管理工礦商貿行業中央省屬在新區企業和新區企業安全生產工作。依法組織并指導監督實施安全生產準入制度；負責危險化學品安全監督管理綜合工作和煙花爆竹安全生產監督管理工作。承擔煤礦安全生產綜合監督管理職責。

　　（十一）依法組織指導生產安全事故、消防安全事故調查處理，監督事故查處和責任追究落實情況，組織開展自然災害類突發事件的調查評估工作。

　　（十二）組織開展應急管理方面的交流與合作，組織參與安全生產類、自然災害類等突發事件的跨區域救援工作。

　　（十三）制訂應急物資儲備和應急救援裝備規劃并組織實施，會同新區經濟發展局等部門建立健全應急物資信息平臺和調撥制度，在救災時統一調度。

　　（十四）負責應急管理、安全生產宣傳教育和培訓工作，組織指導應急管理、安全生產的科學技術研究、推廣應用和信息化建設工作。

　　（十五）負責地震、氣象相關工作職責，負責地震監測設施和地震觀測環境保護范圍內新建、擴建、改建工程項目審批及建設工程地震安全性評價結果和抗震設防要求審批等地震相關職責；指導協調地震災害的防治工作，建立統一的應急管理信息平臺，建立監測預警和災情報告制度，依法統一發布災情。

　　（十六）完成新區黨工委、管委會和上級業務部門交辦的其他任務。

　　（十七）職能轉變。加強、優化、統籌新區應急管理方面的能力建設。構建統一領導、權責一致、權威高效的新區應急能力體系，推動形成統一指揮、專常兼備、反應靈敏、上下聯動、平戰結合的應急管理體制。一是堅持以防為主、防抗救結合，堅持常態減災和非常態救災相統一，努力實現從注重災后救助向注重災前預防轉變，從應對單一災種向綜合減災轉變，從減少災害損失向減輕災害風險轉變，提高新區應急管理水平和防災減災救災能力，防范化解重特大安全風險。二是堅持以人為本，把確保人民群眾生命安全放在首位，確保受災群眾基本生活，加強應急預案演練，增強全民防災減災意識，提升公眾知識普及和自救互救技能，切實減少人員傷亡和財產損失。三是樹立安全發展理念，堅持生命至上、安全第一，完善安全生產責任制，堅決遏制重特大安全事故。四是深入推進簡政放權。

　　二、機構設置

　　蘭州新區應急管理局內設辦公室、安全生產協調科、工商貿安全監管科、危險化學品安全監管科、公共安全監管科、應急救援科。

　　2021年末在職人員編制36人，實有29人，離休0人，退休0人，遺屬人員1人。

第二部分 2021年度部門決算表

　　一、收入支出決算總表（見附件）

　　二、收入決算表（見附件）

　　三、支出決算表（見附件）

　　四、財政撥款收入支出決算總表（見附件）

　　五、一般公共預算財政撥款支出決算表（見附件）

　　六、一般公共預算財政撥款基本支出決算明細表（見附件）

　　七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表（見附件）

　　八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表（本部門沒有相關數據，故本表無數據。）

　　九、國有資本經營預算財政撥款支出決算表（本部門沒有相關數據，故本表無數據。）

第三部分 2021年度部門決算情況說明

　　一、收入支出決算總體情況說明

　　2021年度收、支總計1,325.28萬元。收、支較上年決算數減少362.61萬元,下降21.48%,主要原因是本年度項目因疫情影響導致部分項目進展緩慢，不符合支付條件，導致支出率下降。

　　二、收入決算情況說明

　　2021年度收入合計1,288.59萬元，其中：一般公共預算財政撥款收入1,268.70萬元，占98.46%；政府性基金預算財政撥款收入0.00萬元，占0.00%；國有資本經營預算財政撥款收入0.00萬元，占0.00%；上級補助收入0.00萬元，占0.00%；事業收入0.00萬元，占0.00%；經營收入0.00萬元，占0.00%；附屬單位上繳收入0.00萬元，占0.00%；其他收入19.89萬元，占1.54%。

　　三、支出決算情況說明

　　2021年度支出合計1,275.45萬元，其中：基本支出687.23萬元，占53.88%；項目支出 588.22萬元，占46.12%。

　　四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

　　2021年度財政撥款收、支總計1,276.28萬元。與2020年相比，財政撥款收、支總計各減少179.81萬元，下降12.35%。主要原因是因疫情影響導致部分項目進展緩慢，不符合支付條件，導致支出率下降。

　　五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

　　2021年度一般公共預算財政撥款支出1,266.05萬元，較上年決算數減少182.46萬元，下降12.60%。項目經費支出減少主要原因是是因疫情影響導致部分項目進展緩慢，不符合支付條件，導致支出率下降。公用經費支出減少主要原因是節儉辦公，公用經費支出下降。主要用于辦公費、印刷費、差旅費、郵電費、培訓費、公務用車運行維護費等。

　　六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

　　2021年度一般公共預算財政撥款基本支出687.23萬元。其中：人員經費625.67萬元，較上年決算數增加18.40萬元，增長3.03%，主要原因是人員數量增加造成人員經費上漲。人員經費用途主要包括.本工資、績效、社會保障繳費等。公用經費61.57萬元，較上年決算數增加11.70萬元，增長23.45%，主要原因是人員數量增加、業務增加造成公用經費上漲。公用經費用途主要包括辦公費、差旅費、郵電費、維修維護費、租賃費、培訓費、工會費、其他交通費等。

　　七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

　　（一）“三公”經費財政撥款支出總體情況說明

　　2021年度“三公”經費支出年初預算數為10.00萬元，支出決算為8.60萬元，完成年初預算的85.97%,決算數 預算數的主要原因是認真貫徹落實過緊日子的要求，壓縮三公經費開支。完成年初預算的85.97%。

　　（二）“三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明

　　1.因公出國（境）費用年初預算數為0.00萬元，支出決算為0.00萬元，較上年增加 0.00萬元，主要原因是不存在該項支出。完成年初預算的0.00%,不存在該項支出。

　　2.公務用車購置及運行維護費年初預算數為10.00萬元，支出決算為8.60萬元，完成年初預算的85.97%,決算數預算數的主要原因是認真貫徹落實過緊日子的要求，減少車輛使用。其中：公務用車購置費年初預算數為0.00萬元，支出決算為0.00萬元，完成年初預算的0.00%,不存在該項支出。公務用車運行維護費年初預算數為 10.00萬元，支出決算為8.60萬元，完成年初預算的85.97%,決算數預算數的主要原因是認真貫徹落實過緊日子的要求，減少車輛使用。

　　3.公務接待費年初預算數為0.00萬元，支出決算為0.00萬元，完成年初預算的0.00%,不存在該項支出。

　　（三）“三公”經費財政撥款支出決算實物量情況

　　2021年度本部門因公出國（境）共計0個團組，0人；公務用車購置0輛，公務用車保有量為1輛；國內公務接待0批次0人，其中：外事接待0批次，0人；國（境）外公務接待0批次，0人。

　　八、機關運行經費支出情況說明

　　2021年度本部門機關運行經費支出61.57萬元，機關運行經費主要用于開支機關運行經費的支出，機關運行經費較上年決算數增加11.69萬元，增長23.44%，主要原因是人員增加，經費支出增加，故較上年度增長。

　　本年度會議費支出0.00萬元，較上年決算數減少0.00萬元，下降0.00%，主要原因是不存在該項支出。本年度培訓費支出 1.21萬元，較上年決算數減少12.93萬元，下降91.44%，主要原因是2021年常規性培訓減少，業務培訓增加，培訓經費從業務專項經費中列支，故培訓費減少。

　　九、政府采購支出情況說明

　　2021年度本部門政府采購支出合計0.00萬元，其中：政府采購貨物支出 0.00萬元、政府采購工程支出0.00萬元、政府采購服務支出0.00萬元。授予中小企業合同金額 0.00萬元，占政府采購支出總額的0.00%，其中：授予小微企業合同金額0.00萬元，占政府 采購支出總額的0.00%。

　　十、國有資產占用情況說明

　　截至2021年12月31日，本部門共有車輛1輛，其中，副部（省）級及以上領導用車0輛、主要領導干部用車0輛、機要通信用車0輛、應急保障用車0輛、執法執勤用車1輛，特種專業技術用車0輛，離退休干部用車0輛，其他用車0輛，無其他用車主。單價50萬元（含）以上通用設備0臺（套），單價100萬元（含）以上專用設備0臺（套）。

　　十一、政府性基金預算財政撥款收支決算情況說明

　　2021年度政府性基金預算財政撥款本年支出0.00萬元,不存在該項支出。

　　十二、國有資本經營預算財政撥款支出情況說明

　　2021年度國有資本經營預算財政撥款本年支出0.00萬元，不存在該項支出。

第四部分 預算績效情況說明

　　一、預算績效管理工作開展情況

　　根據預算績效管理要求，本部門對5個預算項目開展了績效自評，涉及資金512萬元。從評價情況來看，評價結果為優的項目5個，我單位2021年整體預算執行情況良好，做到了專款專用、撥付及時、合理高效，充分發揮了資金作用。

　　二、績效自評結果

　　我局全年預算支出項目5個，全年財政撥款512萬元，全年支出360.867萬元，執行率70.48%。通過自評，5個項目結果均為“優”，中期調整1個項目因疫情影響導致部分項目進展緩慢，不符合支付條件。我單位2021年整體預算執行情況良好。

　　三、部門績效評價結果

　　開展預算績效評價以來，我局強化財政預算資金管理，針對不同的項目，設定不同的目標，定期不定期地開展預算執行績效自評，進一步提高了資金的使用效益，產出指標均達到了預期目標。效益指標：安全監管的精準度和專業化水平有效提升，重大事故隱患得到根治，事故災害應急救援能力提升，督促企業主體責任有效落實，新區整體安全生產水平全面提升。效益指標基本達到預期目標。

第五部分 名詞解釋

　　以下為常見專業名詞解釋目錄，僅供參考，部門應根據實際情況進行解釋和增減。比如可將類級功能科目和經濟科目細化解釋到項級。若有刪減注意調整段落序號。

　　一、財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

　　二、事業收入：指事業單位開展專業業務活動及其輔助活動取得的現金流入；事業單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金在此反映。

　　三、經營收入：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的現金流入。

　　四、其他收入： 指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”等以外的收入，包括未納入財政預算或財政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、 捐贈收入，現金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應收及預付款項、無法償付的應付及預收款項等。各單位從本級財政部門以外的同級單位取得的經費、從非 本級財政部門取得的經費，以及行政單位收到的財政專戶管理資金反映在本項內。

　　五、年初結轉和結余：指單位上年結轉本年使用的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。

　　六、結余分配：指單位按照國家有關規定，繳納所得稅、提取專用基金、轉入事業基金等當年結余的分配情況。

　　七、年末結轉和結余：指單位結轉下年的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。

　　八、基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員經費和公用經費。其中：人員經費指政府收支分類經濟科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”；公用經費指政府收支分類經濟科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”外的其他支出。

　　九、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

　　十、經營支出：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。

　　十一、“三公”經費：指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國 外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費反映單位公務用車購置支出（含車輛購置稅）；公務用車運行維護費反映單位按規定保 留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

　　十二、機關運行經費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務等的各項公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護 費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

　　十三、工資福利支出（支出經濟分類科目類級）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。

　　十四、商品和服務支出（支出經濟分類科目類級）：反映單位購買商品和服務的支出（不包括用于購置固定資產的支出、戰略性和應急儲備支出）。

　　十五、對個人和家庭的補助（支出經濟分類科目類級）：反映用于對個人和家庭的補助支出。

　　十六、其他資本性支出（支出經濟分類科目類級）：反映非各級發展與改革部門集中安排的用于購置固定資產、戰略性和應急性儲備、土地和無形資產，以及構建基礎設施、大型修繕和財政支持企業更新改造所發生的支出。

　　附件1：2021年決算公開表

　　附件2：預算執行情況自查報告

　　附件3：2021年預算執行情況績效自評報表