一、部門基本情況

　　（一）職能職責(zé)

　　一是依據(jù)國家教育法律法規(guī)指導(dǎo)全鎮(zhèn)教育工作，加強對全鎮(zhèn)各學(xué)校工作的監(jiān)督、指導(dǎo)和服務(wù)。抓好九年義務(wù)教育。

　　二是遵循教育規(guī)律，堅持依法治教，堅定不移地推進素質(zhì)教育，認真開展好“質(zhì)量興校”活動，努力提高全鎮(zhèn)初等教育教育教學(xué)質(zhì)量。

　　（二）機構(gòu)設(shè)置

　　秦川學(xué)區(qū)上年實有290人，2021年末實有273人，其中退休5人；8月份因保家窯小學(xué)撤并，轉(zhuǎn)出12人。

　　二、2021年度部門決算公開報表

　　表一：收入支出決算批復(fù)表

　　表二：收入決算批復(fù)表

　　表三：支出決算批復(fù)表

　　表四：財政撥款收入支出決算批復(fù)表

　　表五：一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算批復(fù)表

　　表六：一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算明細批復(fù)表

　　表七：政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算批復(fù)表

　　表八：國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入支出決算批復(fù)表

　　三、2021年度部門決算情況說明

　　（一）收入支出決算總體情況說明

　　本年度財政撥款收入6186.54萬元，比上年對比增加2399.38萬元，增減變動原因主要原因是2020年教師績效工資、高質(zhì)量發(fā)展獎列入了本年預(yù)算。

　　本部門本年度財政撥款收入6186.54萬元，其中：財政撥款收入6186.54萬元，占100%。

　　本部門年度支出合計6186.54萬元，其中：基本支出6186.54萬元，占100%；項目支出0萬元，占0%。

　　（二）財政撥款收入支出決算總體情況說明

　　本年度預(yù)算支出5645.63萬元，當(dāng)年實際支出6186.54萬元，與上年度對比增加35.13%，主要原因是本年發(fā)放了2020年教師績效工資、高質(zhì)量發(fā)展獎。

　　1．收入支出與預(yù)算對比分析。

　　（1）預(yù)算人員經(jīng)費為5469.8萬元，實際支出6020.33萬元，與上年度對比增加69.77%。公用經(jīng)費預(yù)算為175.83萬元，實際支出166.21萬元。

　　（2）差異原因分析。人員經(jīng)費增長的原因是本年發(fā)放了2020年教師績效工資、高質(zhì)量發(fā)展獎。

　　2．收入支出結(jié)構(gòu)分析。

　　（1）本年度收入6186.54萬元，其中財政撥款收入6186.54萬元。

　　（2）本年度支出與上年度3784.41萬元相比增加35.13%。

　　四、其他需要說明的事項

　　（一）國有資產(chǎn)占用情況說明。截至2021年12月31日，本部門共有車輛0輛，單價50萬元以上通用設(shè)備0臺（套），單價100萬元以上專用設(shè)備0臺（套）。對資產(chǎn)類本年度房屋20150704元保持不變。

　　（二）政府采購支出情況說明。2021年本部門政府采購支出總額11.76萬元，其中：政府采購貨物支出11.76萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務(wù)支出0萬元。主要用以采購各學(xué)校打印機、攝像機、復(fù)印機等辦公設(shè)備。

　　（三）預(yù)算績效管理情況說明。

　　2021年度績效目標(biāo)1.有相關(guān)目標(biāo)值測算標(biāo)準(zhǔn);2.標(biāo)準(zhǔn)科學(xué)合理，符合計劃標(biāo)準(zhǔn)、固定標(biāo)準(zhǔn)、國家或行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)、歷史標(biāo)準(zhǔn)、其他標(biāo)準(zhǔn)等相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)。

　　五、專業(yè)名詞解釋。

　　（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預(yù)算財政撥款和政府性基金預(yù)算財政撥款。

　　（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動取得的收入；事業(yè)單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金在此反映。

　　（三）經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。

　　（四）其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”“事業(yè)收入”“經(jīng)營收入”等以外的收入，包括未納入財政預(yù)算或財政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入，現(xiàn)金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應(yīng)收及預(yù)付款項、無法償付的應(yīng)付及預(yù)收款項等。各單位從本級財政部門以外的同級單位取得的經(jīng)費、從非本級財政部門取得的經(jīng)費，以及行政單位收到的財政專戶管理資金填列在本項內(nèi)。

　　（五）用事業(yè)基金彌補收支差額：指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財政撥款收入”“事業(yè)收入”“經(jīng)營收入”“其他收入”等不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。

　　（六）年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。不包括事業(yè)單位凈資產(chǎn)項下的事業(yè)基金和專用基金。

　　（七）結(jié)余分配：指單位當(dāng)年結(jié)余的分配情況。根據(jù)《關(guān)于事業(yè)單位提取專用基金比例問題的通知》（財教[2012]32號）規(guī)定，事業(yè)單位職工福利基金的提取比例，在單位年度非財政撥款結(jié)余的40%以內(nèi)確定，國家另有規(guī)定的從其規(guī)定。

　　（八）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。不包括事業(yè)單位凈資產(chǎn)項下的事業(yè)基金和專用基金。

　　（九）基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。其中：人員經(jīng)費指政府收支分類經(jīng)濟科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”；公用經(jīng)費指政府收支分類經(jīng)濟科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”外的其他支出。

　　（十）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

　　（十一）經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。

　　（十二）“三公”經(jīng)費：指用一般公共預(yù)算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護費、公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置費反映單位公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅）；公務(wù)用車運行維護費反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

　　（十三）機關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)等的各項公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。

　　（十四）工資福利支出（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。

　　（十五）商品和服務(wù)支出（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映單位購買商品和服務(wù)的支出（不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲備支出）。

　　（十六）對個人和家庭的補助（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映用于對個人和家庭的補助支出。

　　（十七）其他資本性支出（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映非各級發(fā)展與改革部門集中安排的用于購置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應(yīng)急性儲備、土地和無形資產(chǎn)，以及構(gòu)建基礎(chǔ)設(shè)施、大型修繕和財政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。

　　注：以上為常見專業(yè)名詞解釋目錄，僅供參考。

蘭州新區(qū)秦川學(xué)區(qū)

2022年9月13日

　　附件：蘭州新區(qū)秦川學(xué)區(qū)2021部門決算