目    錄

　　第一部分 部門概況

　　一、部門職責

　　二、機構設置

　　第二部分 2021年度部門決算表

　　一、收入支出決算總表

　　二、收入決算表

　　三、支出決算表

　　四、財政撥款收入支出決算總表

　　五、一般公共預算財政撥款支出決算表

　　六、一般公共預算財政撥款基本支出決算明細表

　　七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表

　　八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

　　九、國有資本經營預算財政撥款支出決算表

　　第三部分 2021年度部門決算情況說明

　　一、收入支出決算總體情況說明

　　二、收入決算情況說明

　　三、支出決算情況說明

　　四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

　　五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

　　六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

　　七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

　　八、機關運行經費支出情況說明

　　九、政府采購支出情況說明

　　十、國有資產占用情況說明

　　十一、政府性基金預算財政撥款收支決算情況說明

　　十二、國有資本經營預算財政撥款支出情況說明

　　第四部分 預算績效情況說明

　　第五部分 名詞解釋

第一部分  部門概括

　　一、部門職責

　　（一）貫徹執行省、市黨委、政府及新區黨工委、管委會，園區黨委、管委會的各項方針政策，認真落實好上級關于新區開發建設的各項決策部署。

　　（二）負責鎮政府黨的建設，做好黨風廉政建設工作；按照干部管理權限，負責鎮政府干部隊伍的建設管理，做好干部的選拔任用、考核評價、教育培訓等工作；負責轄區內精神文明、工會、婦聯、共青團等群團組織管理工作。

　　（三）配合制定鎮政府總體發展規劃和各專項規劃，按照新區管委會授權情況，負責區域內有關項目的審核和報批工作，協調解決秦川鎮發展中出現的問題。

　　（四）研究制定鎮政府社會經濟發展的總體目標和年度計劃，并負責組織實施。

　　（五）負責鎮政府的經濟運行協調和企業生產要素的保障，組織開展鎮政府統計調查和數據分析；負責鎮政府發展改革和政策研究；負責鎮政府科技創新和“雙創”工作；負責鎮政府工業和信息化融合工作。

　　（六）根據國家有關法律、法規和新區管委會的授權情況，保證區域范圍內的土地資源在管委會統一規劃下合理開發利用，負鎮政府基礎設施和公用設施的建設與管理，做好鎮政府內的建管、城管、房管和環境保護及園林綠化工作。

　　（七）負責所管轄區內項目和產業布局，研究確定和服務管理鎮政府內建設項目，做好項目的基礎設施配套、手續代辦等協調服務工作。

　　（八）負責鎮政府招商引資、對外經濟技術合作及交流工作。

　　（九）負責鎮政府財政預、決算的編制和投融資工作，做好國有資產管理工作和鎮政府的非稅收入管理工作，組織籌措各類建設資金。

　　（十）負責鎮政府農業、林業、水務工作。

　　（十一）負責鎮政府教育、文化、體育、衛生、人口和計生、民政、社區管理、殘聯等社會事業；負責鎮政府信訪、社會治安綜合治理、維護社會穩定、反邪教、國家安全、人民防線、司法等工作；負責推進鎮政府依法行政工作，加強法制建設；負責與公安、檢察院、法院、司法等部門的聯系與協調工作。

　　二、機構設置

　　我單位為蘭州新區一級預算單位，正科級建制，設5個內設機構，“一辦四中心”，一辦即黨政辦公室，四中心即社會服務中心、農業科技服務中心、經濟發展與促進中心、司法民事調解與法制服務中心。共設置八個口進行預算編制，分別是黨政辦公室、計生站、農業科技服務中心、林業站、水管所、財政稅務所、司法所、村委會。

　　2021年我鎮財政供養人員74人，其中行政事業在職干部職工65人，新區組織部聘用2人，遺屬補助6人，精簡下放1人。在職干部職工中，行政13人，事業干部52人，其中財政5人，司法4人，計生12人，農業15人，水利6人,林業10人。

第二部分  2021年度部門決算表

　　一、收入支出決算總表（見附件）

　　二、收入決算表（見附件）

　　三、支出決算表（見附件）

　　四、財政撥款收入支出決算總表（見附件）

　　五、一般公共預算財政撥款支出決算表（見附件）

　　六、一般公共預算財政撥款基本支出決算明細表（見附件）

　　七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表（見附件）

　　八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

　　（見附件，本部門沒有相關數據，故本表無數據）

　　九、國有資本經營預算財政撥款支出決算表

　　（見附件，本部門沒有相關數據，故本表無數據）

第三部分  2021年度部門決算情況說明

　　一、收入支出決算總體情況說明

　　2021年度收、支總計2,627.39萬元。收、支較上年決算數減少8,611.03萬元,下降76.62%,主要原因是2021年無征地拆遷資金項目支出，2020年將1億元征地拆遷資金納入2020年度決算。

　　二、收入決算情況說明

　　2021年度收入合計2627.39萬元，其中：一般公共預算財政撥款收入2627.39萬元，占100%。

　　三、支出決算情況說明

　　2021年度支出合計2,627.39萬元，其中：基本支出2,132.39萬元，占81.16%；項目支出495.00萬元，占18.84%。

　　四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

　　2021年度財政撥款收、支總計2,627.39萬元。與2020年相比，財政撥款收、支總計各減少8,611.04萬元，下降76.62%。主要原因是2021年無征地拆遷資金項目支出，2020年將1億元征地拆遷資金納入2020年度決算。

　　五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

　　2021年度一般公共預算財政撥款支出2,627.39萬元，較上年決算數增加1,388.96萬元，增長112.15%。主要原因是項目支出增加495萬元以及人員經費增加。主要用于以下幾個方面：

　　1.一般公共服務支出年初預算數為774.02萬元，支出決算為940.00萬元，完成年初預算的121.44%,決算數大于預算數的主要原因是人員增加調劑人員經費及調劑發放績效工資合計金額160余萬元，導致一般公共服務支出決算數較年初預算數漲幅較高。

　　2.公共安全支出年初預算數為30.68萬元，支出決算為33.27萬元，完成年初預算的108.44%,決算數大于預算數的主要原因是司法所人員經費調劑增加2.86萬元。

　　3.社會保障和就業支出年初預算數為51.32萬元，支出決算為51.32萬元，完成年初預算的100.00%，決算數與預算數持平。

　　4.衛生健康支出年初預算數為109.14萬元，支出決算為119.91萬元，完成年初預算的109.87%,,決算數大于預算數的主要原因是計生站人員經費調劑增加11萬元。

　　5.城鄉社區支出年初預算數為495.00萬元，支出決算為495.00萬元，完成年初預算的100.00%,決算數與預算數持平。

　　6.農林水支出年初預算數為776.48萬元，支出決算為987.89萬元，完成年初預算的127.23%,決算數大于預算數的主要原因是調劑增加人員經費2020年高質量發展將92.58萬元、2020年應休未休假補貼28.89萬元、2021年取暖費36.13萬元均列入農林水支出決算數，其次農辦人員經費調劑增加24.15萬元，水管所人員經費調劑增加4.63萬元，林業站人員經費調劑增加31.95萬元，以上導致農林水支出決算數較年初預算增加數額較大。

　　六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

　　2021年度一般公共預算財政撥款基本支出2132.39萬元。其中：其中：人員經費1,810.81萬元，較上年決算數增加891.84萬元，增長97.05%，主要原因是2021年鎮機關領導班子換屆增加2人，三支一扶轉正2人，新調入3人（解決異地分居政策），人員增加導致經費較上年增加。人員經費用途主要包括基本工資、津貼補貼、獎金等。公用經費321.58萬元，較上年決算數增加2.12萬元，增長0.66%，主要原因是人員增加導致經費較上年增加。公用經費用途主要包括辦公費、水電費、維修（護）費、取暖費、郵電費、勞務費、公務用車運行維護費等。

　　七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

　　（一）“三公”經費財政撥款支出總體情況說明

　　2021年度“三公”經費支出年初預算數為14.00萬元，支出決算為3.50萬元，完成年初預算的25.00%，決算數小于預算數的主要原因是預算數列入公務用車運行維護費，決算數10.5列入其他交通費用，導致決算數小于預算數。

　　（二）“三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明

　　1.因公出國（境）費用年初預算數為0萬元，支出決算為0萬元，較上年增加 0萬元，完成年初預算的0.00%。

　　2.公務用車購置及運行維護費年初預算數為14.00萬元，支出決算為3.50萬元，與上年決算數持平，完成年初預算的25.%,決算數小于預算數的主要原因是預算數列入公務用車運行維護費，決算數列入其他交通費用，導致決算數小于預算數。

　　其中：公務用車購置費年初預算數為0.00萬元，支出決算為0.00萬元，較上年增加 0.00萬元。完成年初預算的0.00%。

　　公務用車運行維護費年初預算數為14.00萬元，支出決算為3.50萬元，與上年決算數持平，完成年初預算的25%,決算數小于預算數的主要原因是預算數列入公務用車運行維護費，決算數列入其他交通費用，導致決算數小于預算數。

　　3.公務接待費年初預算數為0.00萬元，支出決算為0.00萬元，與上年決算數持平，完成年初預算的0.00%。

　　（三）“三公”經費財政撥款支出決算實物量情況

　　2021年度本部門因公出國（境）共計0個團組，0人；公務用車購置0輛，公務用車保有量為1輛；國內公務接待0批次0人，其中：外事接待0批次，0人；國（境）外公務接待0批次，0人。

　　八、機關運行經費支出情況說明

　　2021年度本部門機關運行經費支出321.58萬元，機關運行經費主要用于開支辦公費、取暖費、差旅費、維修（護）費、租賃費、會議費、培訓費、勞務費、福利費、公務用車運行維護費及其他商品和服務支出等。機關運行經費較上年決算數增加2.12萬元，增長0.66%，主要原因是人員增加導致公用經費較上年增加。

　　本年度會議費支出5.00萬元，與上年決算數持平。本年度培訓費支出2.45萬元，較上年決算數增加0.06萬元，增長2.5%，主要原因是人員增加導致公用經費較上年增加。

　　九、政府采購支出情況說明

　　2021年度本部門政府采購支出合計8.48萬元，其中：政府采購貨物支出8.48萬元、政府采購工程支出0.00萬元、政府采購服務支出0.00萬元。授予中小企業合同金額0.00萬元，占政府采購支出總額的0.00%，其中：授予小微企業合同金額0.00萬元，占政府采購支出總額的0.00%。

　　十、國有資產占用情況說明

　　截至2021年12月31日，本部門共有車輛1輛，其中，副部（省）級及以上領導用車0輛、主要領導干部用車0輛、機要通信用車0輛、應急保障用車0輛、執法執勤用車0輛，特種專業技術用車0輛，離退休干部用車0輛，其他用車1輛，其他用車主要是用于日常辦公使用。單價50萬元（含）以上通用設備0臺（套），單價100萬元（含）以上專用設備0臺（套）。

　　十一、政府性基金預算財政撥款收支決算情況說明

　　本部門2021年度無政府性基金收入，也沒有使用政府性基金安排的支出。

　　十二、國有資本經營預算財政撥款支出情況說明

　　本部門2021年度沒有使用國有資本經營預算安排的支出。

第四部分  預算績效管理情況

　　一、預算績效管理工作開展情況

　　2021年我單位認真貫徹上級有關文件精神，積極推進預算績效管理工作，嚴格遵守財經紀律，進一步健全財務管理制度。鎮黨政聯席專題研究績效管理工作，并成立評估工作組，明確開展績效管理目標任務、管理內容、管理方法和工作步驟。全面收集與績效自評有關的數據和資料，對提交的資料進行審核、整理、分析，結合預算評審、項目審批等，運用科學、合理的評估方法，對2021年預算項目的投入經濟性、績效目標合理性、實施方案可行性、預算編制準確性等進行客觀、公正的評估，把績效管理的各項任務落到實處。

　　二、績效自評結果

　　（一）2021年鄉鎮村社環衛費項目績效目標自評綜述

　　根據年初設定的績效目標，項目總體完成情況：2021年我鎮完成了鎮區及24個村進行環境衛生整治工作，包括村內生活垃圾，建筑垃圾，路面清掃，垃圾收集集中處理等，環衛工定期對村社道路及涉及的主要道路進行清掃，保證村社道道路、主要道路及村容村貌整潔。項目全年預算數為480萬元，執行數為480萬元，完成預算的100%。主要產出和效果：人居環境顯著提升，生態環境有效改善，服務質量有效提升，服務人群高度認可；發現的問題及原因是鎮域范圍較大，有時垃圾清運不及時，造成垃圾堆積，給居民生活帶來不便。下一步將加大清運力度，合理安排工作人員及時清理垃圾，提升群眾的滿意度。

　　（二）2021年道路交通安全管理費項目績效目標自評綜述

　　根據年初設定的績效目標，項目總體完成情況：我鎮轄區內設五道峴、東川、華家井、保家窯4個農村道路交通安全勸導站，共聘用5名勸導員執勤，負責各自區域內農村道路交通安全勸導工作。項目全年預算數為15萬元，執行數為15萬元，完成預算的100%。主要產出和效果：建設安全有序的出行環境，有效杜絕交通違法行為及重大交通事故；發現的問題及原因是部分群眾的交通安全意識淡薄，交通行為隨意性和盲目性很大，因勸導員沒有執法權不聽勸導，違規停車現象存在很多安全隱患，嚴重影響干擾其他車輛、行人正常通行；下一步還需加大宣傳力度和廣度，提高工作能力，改進工作方法，提高群眾的滿意度。

　　三、部門績效評價結果

　　我鎮2021年項目均為保運轉類，各項目完成情況較好，能夠很好地將各項目資金按項目需求及時撥付，有效解決農村環境方面存在的突出問題，切實改善農村環境面貌，并有效改善了交通安全現狀，加強了“兩站一室”標準化建設，確保鎮域安全形勢向好。

第五部分  名詞解釋

　　一、財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

　　二、事業收入：指事業單位開展專業業務活動及其輔助活動取得的現金流入；事業單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金在此反映。

　　三、經營收入：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的現金流入。

　　四、其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”“事業收入”“經營收入”等以外的收入，包括未納入財政預算或財政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入，現金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應收及預付款項、無法償付的應付及預收款項等。各單位從本級財政部門以外的同級單位取得的經費、從非本級財政部門取得的經費，以及行政單位收到的財政專戶管理資金反映在本項內。

　　五、用事業基金彌補收支差額：指事業單位在當年的“財政撥款收入”“事業收入”“經營收入”“其他收入”等不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的事業基金（事業單位當年收支相抵后按國家規定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。

　　六、年初結轉和結余：指單位上年結轉本年使用的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。

　　七、結余分配：指單位按照國家有關規定，繳納所得稅、提取專用基金、轉入事業基金等當年結余的分配情況。

　　八、年末結轉和結余：指單位結轉下年的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。

　　九、基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員經費和公用經費。其中：人員經費指政府收支分類經濟科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”；公用經費指政府收支分類經濟科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”外的其他支出。

　　十、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

　　十一、經營支出：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。

　　十二、“三公”經費：指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費反映單位公務用車購置支出（含車輛購置稅）；公務用車運行維護費反映單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

　　十三、機關運行經費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務等的各項公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

　　十四、工資福利支出（支出經濟分類科目類級）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。

　　十五、商品和服務支出（支出經濟分類科目類級）：反映單位購買商品和服務的支出（不包括用于購置固定資產的支出、戰略性和應急儲備支出）。

　　十六、對個人和家庭的補助（支出經濟分類科目類級）：反映用于對個人和家庭的補助支出。

　　十七、其他資本性支出（支出經濟分類科目類級）：反映非各級發展與改革部門集中安排的用于購置固定資產、戰略性和應急性儲備、土地和無形資產，以及構建基礎設施、大型修繕和財政支持企業更新改造所發生的支出。

　　附件：1、秦川鎮人民政府2021年決算公開表

　　　　　2、2021年秦川鎮預算執行情況績效自評報表

　　　　　3、2021年秦川鎮預算執行情況績效自評報告