目 錄

　　第一部分  部門概括

　　一、部門職責(zé)

　　二、機構(gòu)設(shè)置

　　第二部分  2021年度部門決算表

　　一、收入支出決算總表

　　二、收入決算表

　　三、支出決算表

　　四、財政撥款收入支出決算總表

　　五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表

　　六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

　　七、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表

　　八、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

　　九、創(chuàng)建精神文明城市項目經(jīng)費2021度績效目標表

　　第三部分  2021年度部門決算情況說明

　　一、收入支出決算總體情況說明

　　二、收入決算情況說明

　　三、支出決算情況說明

　　四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

　　五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

　　六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

　　七、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

　　八、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況說明

　　九、政府采購支出情況說明

　　十、政府性基金預(yù)算財政撥款收支決算情況說明

　　第四部分  預(yù)算績效管理情況

　　第五部分  名詞解釋

第一部分  部門概括

　　一、部門職責(zé)

　　蘭州新區(qū)黨群工作部貫徹落實黨中央、省委和蘭州新區(qū)黨工委關(guān)于統(tǒng)一戰(zhàn)線、民族宗教、機關(guān)黨建、群團組織、精神文明、僑務(wù)、工商聯(lián)工作的方針政策和決策部署，在履行職責(zé)過程中堅持和加強黨對統(tǒng)一戰(zhàn)線、民族宗教、機關(guān)黨建、群團組織、精神文明、僑務(wù)、工商聯(lián)工作的集中統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)。主要職責(zé)是：

　　（一）負責(zé)新區(qū)統(tǒng)一戰(zhàn)線工作。貫徹執(zhí)行中央、省市、新區(qū)關(guān)于統(tǒng)一戰(zhàn)線工作的方針政策，鼓勵民主黨派充分發(fā)揮參政議政和民主推薦職能，負責(zé)做好新區(qū)新的社會階層人士統(tǒng)戰(zhàn)工作。

　　（二）負責(zé)新區(qū)機關(guān)黨委日常工作。協(xié)調(diào)指導(dǎo)新區(qū)機關(guān)黨組織抓好黨的思想、組織和作風(fēng)建設(shè)，做好對黨員的教育、管理和監(jiān)督工作。

　　（三）負責(zé)新區(qū)精神文明建設(shè)工作。貫徹落實黨關(guān)于精神文明建設(shè)工作的方針政策，研究分析新區(qū)精神文明建設(shè)工作的現(xiàn)狀和問題，提出對策建議；協(xié)調(diào)指導(dǎo)新區(qū)精神文明建設(shè)工作的開展和文明城市創(chuàng)建工作。

　　（四）統(tǒng)一管理民族工作。貫徹落實黨的民族工作方針政策，研究擬訂新區(qū)民族工作措施并督促落實，協(xié)調(diào)處理民族工作中的重大問題，全面促進民族事業(yè)發(fā)展。

　　（五）統(tǒng)一管理宗教工作。貫徹落實黨的宗教基本方針和政策，研究擬訂宗教工作措施并督促落實，依法管理宗教事務(wù)，保護公民宗教信仰自由和正常的宗教活動，抵御境外利用宗教進行滲透，引導(dǎo)各宗教堅持中國化方向，鞏固和發(fā)展同宗教界的愛國統(tǒng)一戰(zhàn)線。

　　（六）負責(zé)新區(qū)工會工作。貫徹落實黨的工運事業(yè)和工會工作的方針政策，協(xié)調(diào)指導(dǎo)新區(qū)各級工會組織開展工作，依法維護和保障職工合法權(quán)益，抓好基層工會組織建設(shè)。

　　（七）負責(zé)新區(qū)共青團工作。貫徹落實黨的青年工作的方針政策，負責(zé)做好團員及青年的思想引領(lǐng)工作，協(xié)調(diào)和指導(dǎo)新區(qū)各級團組織開展工作，抓好基層團組織建設(shè)。

　　（八）負責(zé)新區(qū)婦聯(lián)工作。貫徹落實黨的婦女兒童工作的方針政策，負責(zé)協(xié)調(diào)指導(dǎo)新區(qū)各級婦聯(lián)組織開展工作，依法維護和保障婦女兒童的合法權(quán)益，抓好基層婦女組織建設(shè)。

　　（九）統(tǒng)一管理僑務(wù)工作。貫徹落實黨的僑務(wù)工作方針政策，負責(zé)擬定僑務(wù)工作措施并組織協(xié)調(diào)、督促檢查落實，調(diào)查僑情和僑務(wù)工作情況，統(tǒng)籌協(xié)調(diào)有關(guān)部門和社會團體涉僑工作，保護華僑和歸僑僑眷在國內(nèi)的合法權(quán)利和利益。

　　（十）負責(zé)新區(qū)工商聯(lián)工作。協(xié)助黨工委管理和服務(wù)非公有制經(jīng)濟，加強和改進非公有制經(jīng)濟人士思想政治工作。

　　（十一）承辦黨工委、管委會交辦的其他事項。

　　二、機構(gòu)設(shè)置

　　（一）辦公室

　　負責(zé)統(tǒng)籌協(xié)調(diào)機關(guān)內(nèi)設(shè)處室做好各類綜合性日常事務(wù)，協(xié)助部領(lǐng)導(dǎo)對政務(wù)、業(yè)務(wù)等有關(guān)工作進行綜合協(xié)調(diào)和檢查督促；負責(zé)擬定和修改各項規(guī)章制度并監(jiān)督執(zhí)行；負責(zé)起草重要文件、重大會議紀要、綜合性匯報等文字材料；負責(zé)審核以新區(qū)精神文明建設(shè)指導(dǎo)委員會（辦公室）、統(tǒng)一戰(zhàn)線工作領(lǐng)導(dǎo)小組（辦公室）、機關(guān)黨委、工會、婦聯(lián)、團委等名義印發(fā)的公文；負責(zé)做好機關(guān)文秘、文電收發(fā)、保密、會議組織、檔案和固定資產(chǎn)管理、辦公用品、文印設(shè)備的管理、采購工作；負責(zé)協(xié)調(diào)各處室做好目標任務(wù)考核、日常考勤以及內(nèi)部績效考核工作；負責(zé)統(tǒng)一管理和調(diào)遣單位公務(wù)用車；負責(zé)做好機關(guān)財務(wù)管理和人事工作；承辦黨工委和上級部門交辦的其他事項。

　　（二）統(tǒng)戰(zhàn)和民族宗教工作科

　　貫徹執(zhí)行中央省市、新區(qū)關(guān)于統(tǒng)一戰(zhàn)線工作方面的方針政策，向黨工委反映統(tǒng)一戰(zhàn)線工作全面情況，提出開展具體工作的意見建議；監(jiān)督檢查統(tǒng)一戰(zhàn)線政策執(zhí)行情況；聯(lián)系新區(qū)民主黨派和無黨派代表人士,反映意見建議，鼓勵民主黨派充分發(fā)揮參政議政和民主監(jiān)督的職能，會同有關(guān)部門做好黨外人士的培養(yǎng)、選拔、推薦工作;調(diào)查研究新區(qū)黨外知識分子的情況,反映意見建議；加強新區(qū)新的社會階層人士統(tǒng)戰(zhàn)工作。

　　依法管理民族宗教事務(wù)，依法保護各民族平等、團結(jié)、互助、和諧的社會主義民族關(guān)系，依法保護公民宗教信仰自由和正常的宗教活動，維護宗教界合法權(quán)益，促進宗教關(guān)系和諧；協(xié)調(diào)處理民族宗教工作中的重大問題，防范利用民族宗教進行非法、違法活動，抵御境外敵對勢力利用民族宗教進行的滲透活動；廣泛聯(lián)系民族宗教界代表人士，做好民族宗教干部的培養(yǎng)、教育和使用工作；依法加強新區(qū)清真食品生產(chǎn)、加工、經(jīng)營單位管理。

　　負責(zé)港澳臺僑事務(wù)，依法組織協(xié)調(diào)港澳臺胞、歸僑僑眷、華僑華人合法權(quán)益維護工作，統(tǒng)籌協(xié)調(diào)有關(guān)部門和社會團體的涉僑工作；承辦黨工委和上級部門交辦的其他事項。

　　（三）機關(guān)黨建工作科

　　負責(zé)宣傳和執(zhí)行黨的路線、方針、政策，貫徹執(zhí)行新區(qū)黨工委和機關(guān)黨委關(guān)于黨的決議、決定；指導(dǎo)新區(qū)機關(guān)黨組織抓好黨的思想建設(shè)，對黨員干部進行黨的基本理論、基本路線和方針政策教育、形勢和任務(wù)教育，做好專兼職黨務(wù)干部和黨員的培訓(xùn)工作；指導(dǎo)新區(qū)機關(guān)黨組織加強黨的組織建設(shè)，做好黨員管理和發(fā)展工作，審批機關(guān)發(fā)展的新黨員和預(yù)備黨員轉(zhuǎn)正；督促指導(dǎo)新區(qū)機關(guān)黨組織進行按期換屆；審批新區(qū)機關(guān)黨組織委員和書記、副書記人選；指導(dǎo)新區(qū)機關(guān)黨組織抓好黨的作風(fēng)建設(shè)，按照《中國共產(chǎn)黨章程》和黨內(nèi)有關(guān)規(guī)定，檢查、處理黨組織和黨員違******紀問題，按照管理權(quán)限審理新區(qū)機關(guān)黨員干部違******紀的案件、審批處理決定；協(xié)助新區(qū)黨工委有關(guān)部門督促機關(guān)各單位開好領(lǐng)導(dǎo)班子民主生活會；指導(dǎo)新區(qū)機關(guān)黨組織健全黨內(nèi)生活制度，嚴肅組織生活，落實黨內(nèi)關(guān)懷，指導(dǎo)新區(qū)機關(guān)黨組織做好民主評議黨員工作，表彰優(yōu)秀黨員，按程序處置不合格黨員；負責(zé)新區(qū)機關(guān)黨組織、黨員的統(tǒng)計和黨費的收繳工作；負責(zé)新區(qū)機關(guān)黨員組織關(guān)系接轉(zhuǎn)工作；負責(zé)新區(qū)機關(guān)黨組織和黨員信息庫的建設(shè)及黨內(nèi)統(tǒng)計年報工作；對新區(qū)機關(guān)黨組織貫徹落實新區(qū)黨工委關(guān)于黨的決議、決定和重要工作部署的情況進行督促檢查；對新區(qū)機關(guān)黨組織請示的有關(guān)問題作出決定、批復(fù)或者答復(fù)；對新區(qū)機關(guān)黨組織黨建工作進行研究和指導(dǎo)，提出加強和改進機關(guān)黨的建設(shè)的意見和建議；協(xié)調(diào)指導(dǎo)機關(guān)工、青、婦等群團組織開展工作，支持它們依據(jù)各自章程，獨立負責(zé)地開展活動；承辦黨工委和上級部門交辦的其他事項。

　　（四）精神文明建設(shè)工作辦公室

　　貫徹落實中央、省市、新區(qū)關(guān)于精神文明建設(shè)工作的方針、政策和重要決定；組織開展調(diào)查研究，分析新區(qū)精神文明建設(shè)工作的現(xiàn)狀問題，向新區(qū)文明委提出意見和建議，為新區(qū)精神文明建設(shè)工作的決策提供依據(jù)；負責(zé)制定新區(qū)精神文明建設(shè)工作的總體規(guī)劃、年度計劃和其他工作方案；負責(zé)組織開展新區(qū)公民思想道德建設(shè)工作，著力提高新區(qū)人民思想覺悟、道德水準、文明素養(yǎng)；負責(zé)新區(qū)群眾性精神文明創(chuàng)建活動的組織、指導(dǎo)和管理；負責(zé)組織開展文明城市、文明單位、文明村鎮(zhèn)、文明社區(qū)創(chuàng)建工作，指導(dǎo)文明校園、文明家庭、文明餐桌等各類創(chuàng)建活動；負責(zé)組織開展主題教育實踐活動，評選、命名、表彰和推薦精神文明建設(shè)工作中的先進集體和先進個人；負責(zé)新區(qū)學(xué)雷鋒志愿服務(wù)的組織建設(shè)、陣地建設(shè)、制度建設(shè)、隊伍建設(shè)和網(wǎng)絡(luò)建設(shè)工作，組織開展多種形式的志愿服務(wù)活動，全面推進新區(qū)新時代文明實踐中心工作；負責(zé)新區(qū)農(nóng)村精神文明建設(shè)工作，持續(xù)推進移風(fēng)易俗、美麗鄉(xiāng)村及鄉(xiāng)風(fēng)文明建設(shè)；負責(zé)新區(qū)未成年人思想道德建設(shè)工作的規(guī)劃、指導(dǎo)、協(xié)調(diào)、檢查落實等各項工作；承辦黨工委和上級部門交辦的其他事項。

　　（五）工會和婦聯(lián)工作科（蘭州新區(qū)工會工作委員會、蘭州新區(qū)婦女工作委員會）

　　統(tǒng)籌新區(qū)基層工會組織建設(shè)，加強對廣大職工的政治引領(lǐng)和思想引導(dǎo)，指導(dǎo)新區(qū)各級工會組織開展工作；負責(zé)組織對涉及職工合法權(quán)益的重大問題進行調(diào)查研究，向黨工委、管委會反映職工群眾的思想、愿望和要求，提出意見和建議；參與勞動關(guān)系矛盾糾紛的協(xié)調(diào)處置和職工重大傷亡事故的調(diào)查處理；推動企業(yè)、行業(yè)建立和完善平等協(xié)商、集體合同制度，指導(dǎo)基層工會進行工資協(xié)商談判，維護新區(qū)職工群眾的合法權(quán)益；制定并組織實施新區(qū)工會工作計劃；組織和引導(dǎo)基層工會開展勞動競賽、職工合理化建議和技術(shù)革新、技術(shù)改造等活動；開展困難職工幫扶救助工作；發(fā)動開展職工醫(yī)療互助保障工作；引導(dǎo)職工和工會會員增強主人翁意識，提高思想道德水平和科學(xué)文化技術(shù)素質(zhì)，組織開展積極向上的文化體育活動；負責(zé)全區(qū)工會經(jīng)費的管理、使用、審查工作，指導(dǎo)督促各基層工會加強工會資產(chǎn)管理；承辦黨工委和上級部門交辦的其他事項。

　　統(tǒng)籌新區(qū)基層婦女組織建設(shè)工作，指導(dǎo)新區(qū)各級婦聯(lián)組織開展工作；關(guān)注與婦女相關(guān)的熱點、難點問題，及時向新區(qū)黨工委反映新區(qū)婦女工作現(xiàn)狀和問題，提出對策建議；做好婦女創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)工作，組織開展勞動技能培訓(xùn)、轉(zhuǎn)移就業(yè)、居家靈活就業(yè)等工作，搭建服務(wù)平臺，拓寬就業(yè)渠道；加強與社會各界的聯(lián)系，協(xié)調(diào)各方為婦女兒童辦實事、辦好事；接待和受理婦女群眾的來信、來訪案件，依法維護婦女兒童的合法權(quán)益；教育和引導(dǎo)婦女踐行社會主義核心價值觀，發(fā)揚自尊、自信、自立、自強的精神，提高綜合素質(zhì)，實現(xiàn)全面發(fā)展；制定并組織實施新區(qū)婦女工作計劃；配合相關(guān)部門積極開展培訓(xùn)、推薦、選拔優(yōu)秀女干部工作，做好下一級婦聯(lián)領(lǐng)導(dǎo)班子協(xié)管工作；承辦黨工委和上級部門交辦的其他事項。

　　（六）共青團工作科(共青團蘭州新區(qū)工作委員會)

　　貫徹執(zhí)行黨中央、省市和新區(qū)關(guān)于青少年工作的方針政策；負責(zé)新區(qū)共青團組織建設(shè)、團員發(fā)展和團費收繳工作；負責(zé)制定新區(qū)共青團工作計劃和青少年發(fā)展規(guī)劃，會同各單位黨組織指導(dǎo)、檢查、督促、考核新區(qū)各級共青團的工作，協(xié)助新區(qū)各單位黨組織選拔、管理、考核、培訓(xùn)團的干部；負責(zé)新區(qū)青年志愿者隊伍建設(shè)，規(guī)范新區(qū)青年志愿者的組織管理；依法維護新區(qū)青少年合法權(quán)益；會同教育主管部門強化對團員青年的思想引領(lǐng)；加強新區(qū)青少年對外友好交流工作；負責(zé)團員青年教育培訓(xùn)工作，切實提升團員青年綜合素質(zhì)；承辦黨工委和上級部門交辦的其他事項。

　　（七）工商聯(lián)工作科（蘭州新區(qū)工商業(yè)聯(lián)合會）

　　宣傳和貫徹執(zhí)行黨的非公有制經(jīng)濟路線方針政策和國家法律法規(guī)規(guī)章，負責(zé)新區(qū)工商聯(lián)會員的服務(wù)管理工作，引導(dǎo)非公有制經(jīng)濟人士在新區(qū)經(jīng)濟社會發(fā)展中發(fā)揮積極作用；負責(zé)做好非公有制經(jīng)濟代表人士綜合評價和政治安排、社會安排的推薦等工作；健全和完善會員訴求渠道，維護非公有制企業(yè)和非公有制經(jīng)濟人士利益訴求，維護企業(yè)合法權(quán)益；參與相關(guān)經(jīng)濟糾紛的調(diào)解、仲裁等工作；負責(zé)商會（協(xié)會）的組建，指導(dǎo)所屬商會（協(xié)會）各項工作開展，做好會員發(fā)展和入會服務(wù)及有關(guān)資料的統(tǒng)計工作；指導(dǎo)商會（協(xié)會）黨組織建設(shè)工作，推動成立行業(yè)性黨組織；負責(zé)工商聯(lián)組織的對外聯(lián)絡(luò)工作，增強與省內(nèi)外非公經(jīng)濟組織和非公經(jīng)濟人士的聯(lián)系，積極開展民間外交，引導(dǎo)會員參與“一帶一路”和新區(qū)經(jīng)濟建設(shè)；為會員提供政策信息、人才交流培訓(xùn)等服務(wù)；積極引導(dǎo)非公有制企業(yè)和非公經(jīng)濟人士承擔(dān)社會責(zé)任，大力支持慈善公益事業(yè)發(fā)展，積極投身光彩事業(yè)；承辦黨工委和上級部門交辦的其他事項。

第二部分  2021年度部門決算表

　　一、收入支出決算總表

　　二、收入決算表

　　三、支出決算表

　　四、財政撥款收入支出決算總表

　　五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表

　　六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

　　七、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表

　　八、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

　　九、創(chuàng)建精神文明城市項目經(jīng)費2021度績效目標表

　　(以上表格詳見附件)

第三部分  2021年度部門決算情況說明

　　一、收入支出決算總體情況說明

　　1.總體情況。2021年度收入總計1546.29萬元，支出總計1546.29萬元。收入較上年決算數(shù)減少428.05萬元、下降21.68%，主要原因是2021年度整體預(yù)算降低，2021年度再未增加慶祝新中國成立70周年系列活動經(jīng)費300余萬元。綜合以上收、支較上年決算數(shù)減少428.05萬元。

　　2.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2021年度年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元。

　　二、收入決算情況說明

　　2021年度收入合計1541.66萬元，其中：一般公共預(yù)算財政撥款收入1536.66萬元，占99.68%；政府性基金預(yù)算財政撥款收入5萬元，占0.32%。

　　三、支出決算情況說明

　　2021年度收入合計1546.29萬元，其中：基本支出1283.26萬元，占82.99%；項目支出263.03萬元，占17.01%。

　　四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

　　2021年度財政撥款收、支總計1546.29萬元。與2020年相比，財政撥款收、支總計減少217.8萬元，減少12.35%。主要原因是一般公共服務(wù)支出數(shù)增加，并新增慰問經(jīng)費、招商引資工作經(jīng)費，各項工作經(jīng)費90萬元，同時再未增加慶祝新中國成立70周年系列活動經(jīng)費300余萬元。

　　五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

　　2021年度一般公共預(yù)算財政撥款支出1541.29萬元，較上年決算數(shù)減少205.18萬元，減少11.75%。主要原因是一般公共服務(wù)支出數(shù)增加，并新增慰問經(jīng)費、招商引資工作經(jīng)費，各項工作經(jīng)費90萬元 ，同時再未增加慶祝新中國成立70周年系列活動經(jīng)費300余萬元。

　　1.一般公共服務(wù)支出年初預(yù)算數(shù)為579.23萬元，支出決算為1541.29萬元，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是年初預(yù)算批復(fù)了基本預(yù)算以及項目經(jīng)費經(jīng)費190萬元。在年中預(yù)算調(diào)整中，增加工會事物以及其他群眾團體事務(wù)支出等經(jīng)費。

　　2.文化旅游體育與傳媒支出年初預(yù)算數(shù)為0.00萬元，支出決算為16萬元，較上年決算數(shù)增加13.5萬元。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是2021年新增蘭州新區(qū)少年宮運行經(jīng)費16萬元。

　　3.社會保障和就業(yè)支出決算為46.93萬元，較上年決算數(shù)增加26.35萬元,決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是2021年度補發(fā)新進人員養(yǎng)老金以及人員社保基數(shù)調(diào)整造成的社保數(shù)額增加。

　　4.衛(wèi)生健康支出決算為17.22萬元，較上年決算數(shù)增加1.65萬元，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是2021年度干部職工工資上調(diào)，社保基數(shù)增加，醫(yī)社保額增加。

　　5.住房保障支出決算為20.25萬元，較上年決算數(shù)增加3.44萬元，完成年初預(yù)算的100.00%,決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是我部人員增加以及工資正常晉級晉檔重新調(diào)整公積金繳納基數(shù)，造成公積金上浮。

　　6.其他支出年初預(yù)算數(shù)為0.00萬元，支出決算為0.00萬元，較上年決算數(shù)減少0萬元，完成年初預(yù)算的0.00%,決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是2021年度無其他支出。

　　六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

　　2021年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出1283.26萬元。其中：人員經(jīng)費620.57萬元，人員經(jīng)費用途主要包括在職人員工資、績效工資、其他聘用人員基本工資、津貼補貼、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險、失業(yè)保險、工傷保險、職工基本醫(yī)療保險、公務(wù)員醫(yī)療補助繳費、大病救助、住房公積金等費用。公用經(jīng)費662.69萬元，用途主要包括辦公費、印刷費、咨詢費、手續(xù)費等。

　　七、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

　　1.“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算實物量情況

　　2021年度“三公”經(jīng)費支出決算為3.32萬元，較上年減少6.85萬元，主要原因是車輛維修維護費減少，完成年初預(yù)算的100.00%。

　　公務(wù)用車購置費年初預(yù)算數(shù)為0.00萬元，支出決算為0.00萬元，較上年增加 0.00萬元。

　　公務(wù)接待費年初預(yù)算數(shù)為0.68萬元，支出決算為0.68萬元，較上年增加 0.18萬元，主要原因是接待次數(shù)增加。

　　2.“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算實物量情況

　　2020年度本部門因公出國（境）共計0個團組，0人；公務(wù)用車購置0輛，公務(wù)用車保有量為2輛；國內(nèi)公務(wù)接待10批次100人，其中：外事接待0批次，0人；國（境）外公務(wù)接待0批次，0人。

　　八、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況說明

　　2021年度本部門機關(guān)運行經(jīng)費支出263.03萬元，機關(guān)運行經(jīng)費主要用于開支蘭州新區(qū)精神文明城市創(chuàng)建工作、新區(qū)民族統(tǒng)戰(zhàn)事務(wù)支出、招商引資工作支出以及群團黨建各項事物的支出。機關(guān)運行經(jīng)費較上年決算數(shù)減少139.12萬元，減少34.59%，主要原因是減少慶祝新中國成立70周年系列活動經(jīng)費以及增加各項項目經(jīng)費。

　　本年度會議費支出0萬元，較上年決算數(shù)減少1.12萬元，下降100%%，主要原因是本年度沒有會議費用。本年度培訓(xùn)費支出0萬元，較上年決算數(shù)減少1.26萬元，下降100%，主要原因是本年度沒有培訓(xùn)費用。

　　九、政府采購支出情況說明

　　2020年度本部門政府采購支出合計0.8萬元，其中：政府采購貨物支出0.8萬元、政府采購工程支出0.00萬元、政府采購服務(wù)支出0.00萬元。授予中小企業(yè)合同金額0.8萬元，占政府采購支出總額的100%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0.8萬元，占政府采購支出總額的100%。

　　十、國有資產(chǎn)占用情況說明

　　截至2020年12月31日，本部門共有車輛2輛，其中，副部（省）級及以上領(lǐng)導(dǎo)用車0輛、主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、機要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，離退休干部用車0輛，其他用車2輛，其他用車主要是用于各項業(yè)務(wù)外出用車。單價50萬元（含）以上通用設(shè)備0臺（套），單價100萬元（含）以上專用設(shè)備0臺（套）。

　　十一、政府性基金預(yù)算財政撥款收支決算情況說明

　　2021年度政府性基金預(yù)算財政撥款年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬元，本年收入5萬元，本年支出5萬元，年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00,支出具體情況如下:本年收入5萬元為用于教育事業(yè)的彩票公益金支出，已下?lián)芙o新區(qū)各學(xué)校用于少年宮項目建設(shè)。

　　十二、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出情況說明

　　本部門2021年度沒有使用國有資本經(jīng)營預(yù)算安排的支出。

第四部分  預(yù)算績效管理情況

　　一、預(yù)算績效管理工作開展情況

　　根據(jù)預(yù)算績效管理要求，本部門對1個項目開展了績效自評，涉及資金120萬元。從評價情況來看，評價結(jié)果為優(yōu)的項目1個，涉及資金120萬元。

　　二、績效自評結(jié)果

　　對項目績效自評情況分項目進行綜述：

　　精神文明城市創(chuàng)建經(jīng)費績效目標自評綜述：根據(jù)年初設(shè)定的績效目標，項目總體完成情況優(yōu)秀，蘭州新區(qū)在蘭州市三縣五區(qū)范圍內(nèi)測評為第一名。項目全年預(yù)算數(shù)為120萬元，執(zhí)行數(shù)為120萬元，完成預(yù)算的100%。主要產(chǎn)出和效果：一是提高了新區(qū)文明程度，提升新區(qū)對外形象，二是提高了新區(qū)干部群眾文明素養(yǎng)，思想覺悟，三是提高了新區(qū)群眾對新區(qū)高質(zhì)量快速發(fā)展的滿意度、參與度。

　　三、部門績效評價結(jié)果

　　精神文明城市創(chuàng)建順應(yīng)新區(qū)發(fā)展形勢和人民群眾期盼，主動肩負“舉旗幟、聚民心、育新人、興文化、展形象”的使命任務(wù)，舉全新區(qū)之力創(chuàng)建全國文明城市，新區(qū)文明程度有了新的提升，市民素質(zhì)有了新的提高。一是點位整改卓有成效。對標對表《全國文明城市測評體系》，緊盯第三方測評機構(gòu)測評發(fā)現(xiàn)的突出問題，建立常態(tài)化督查機制，找差距、補短板、攻難點、抓整治，對52個考察類型155個重點點位進行督導(dǎo)檢查，合力攻堅整改問題5000多條，取得了實質(zhì)性突破。二是創(chuàng)城氛圍日益濃厚。公益廣告扮靚城市，在城市核心區(qū)設(shè)置“講文明樹新風(fēng)”、“圖說我們的價值觀”等主題性公益廣告300多塊、更新廣告牌3000多平方米、制作安裝燈桿道旗公益廣告1000多面，公交車車載TV、出租車頂燈和城區(qū)所有單位商戶LED顯示屏、火車站、公交車站等交通站點以及樓宇電視連續(xù)滾動播放創(chuàng)城宣傳，公益廣告成為城市一道靚麗風(fēng)景線。媒體網(wǎng)絡(luò)同步發(fā)力，依托蘭州新聞網(wǎng)、蘭州文明網(wǎng)、今日頭條、《蘭州日報》《蘭州新區(qū)報》等媒體，全方位、多層面、廣覆蓋宣傳社會主義核心價值觀和創(chuàng)城實效，累計發(fā)布創(chuàng)城信息200多篇。深入開展入戶宣傳活動，組織千名青年志愿者進社區(qū)、進家庭，入戶2萬多戶，發(fā)放市民手冊4萬冊、致市民朋友的一封信5萬份、調(diào)查問卷10萬份，創(chuàng)城工作知曉率、參與率、支持率顯著提升，形成了“創(chuàng)建無處不在、文明無時不有、全民共同參與”的良好氛圍。三是核心價值觀深入人心。大力弘揚以愛國主義為核心的民族精神和以改革創(chuàng)新為核心的時代精神，推動核心價值觀人知人曉、人信人守，打造二號湖社會主義核心價值觀主題廣場1處，建成新時代文明實踐中心1個、文明實踐所1個、文明實踐站3個，建成新區(qū)首家“道德銀行”。廣泛開展社會主義核心價值觀、市民文明公約等進廣場、進社區(qū)、進小區(qū)、進校園、進企業(yè)、進家庭“六進”活動，創(chuàng)辦新區(qū)道德講堂，開展道德模范、文明家庭、身邊好人、新時代好少年等先進典型學(xué)習(xí)宣傳、網(wǎng)上點贊和基層宣講等活動，以先進典型筑起精神高地。深化未成年人思想道德建設(shè)，持續(xù)開展未成年人“扣好人生第一粒扣子”主題活動，道德素養(yǎng)不斷提升。四是文明風(fēng)尚蔚然成風(fēng)。緊緊圍繞“我們的節(jié)日”，組織開展“辭舊迎新、祝福美好”“慎終追遠、緬懷先烈”“ 家國情懷、愛國主義”等系列主題活動，積極弘揚中華優(yōu)秀傳統(tǒng)文化，發(fā)放《文明祭掃·綠色清明倡議書》3萬份。積極開展文明創(chuàng)建活動，新區(qū)黨工委辦公室、檢察院等33家單位獲評新區(qū)第一批精神文明建設(shè)先進集體。注重家庭、家教、家風(fēng)建設(shè)，開展了“傳家訓(xùn)、立家規(guī)、揚家風(fēng)”活動，推動形成愛國愛家、相親相愛、向上向善的文明家庭新風(fēng)尚。深化志愿服務(wù)工作，組織注冊新區(qū)志愿者2.75萬人、組建服務(wù)隊185個，開展“弘揚新區(qū)志愿服務(wù)精神、綻放新區(qū)巾幗文明之花”“鄰里守望、情暖金城”、關(guān)愛殘障兒童等形式多樣的志愿服務(wù)活動，培育了一批志愿服務(wù)品牌。深入開展誠信創(chuàng)建活動，對列入“黑榜”的失信者定期進行曝光公示，在全社會形成了“誠信光榮、失信可恥”的良好氛圍。

　　四、精神文明建設(shè)工作經(jīng)費預(yù)算績效監(jiān)控報告

　　（1）項目基本情況

　　立項依據(jù)：為全面落實省市及新區(qū)黨工委、管委會重大決策部署，全面保障社會主義核心價值觀宣傳教育、公民思想道德建設(shè)、群眾性精神文明創(chuàng)建活動、農(nóng)村精神文明建設(shè)、志愿服務(wù)和誠信建設(shè)、未成年人思想道德建設(shè)等新區(qū)精神文明建設(shè)各項工作順利開展，大力提升新區(qū)干部群眾思想覺悟、道德水準、文明素養(yǎng)和全社會文明程度，為新區(qū)高質(zhì)量快速發(fā)展提供強大精神動力和道德支撐。

　　立項必要性：黨工委、管委會工作指示及《關(guān)于深化新時代文明單位、文明村鎮(zhèn)創(chuàng)建工作的實施意見》（甘辦發(fā)〔2020〕25號）、《2020年全省精神文明建設(shè)工作要點》（甘文明委發(fā)〔2020〕7號）、《2020年蘭州市未成年人思想道德建設(shè)工作重點任務(wù)推進實施方案要點》（蘭文明委發(fā)〔2020〕5號）、《蘭州市鄉(xiāng)村（社區(qū)）學(xué)校少年宮管理辦法（試行）》（蘭文明辦發(fā)〔2017〕26號）、《蘭州新區(qū)“五項十佳”評選活動實施方案》（新辦發(fā)〔2019〕59號）、《蘭州新區(qū)精神文明建設(shè)2020年工作要點》（新黨群發(fā)〔2020〕5號）

　　2.項目內(nèi)容。

　　2021年精神文明建設(shè)工作項目主要內(nèi)容：

　　1.創(chuàng)建全國文明城市成果鞏固工作經(jīng)費40萬元。（重點測評點位薄弱環(huán)節(jié)和短板工作整改提升經(jīng)費20萬元，社會主義核心價值觀公益廣告制作安裝和宣傳教育經(jīng)費20萬元。）

　　2.新區(qū)2021年“五項十佳”先進個人表彰經(jīng)費25萬元。（評選2021年“五項十佳”先進人物50名，每人獎金5000元，共計25萬元。）

　　3.新區(qū)精神文明建設(shè)示范點創(chuàng)建經(jīng)費25萬元。（創(chuàng)建精神文明建設(shè)示范點14個，其中：社會主義核心價值觀示范點1個，文明單位示范點4個，誠信企業(yè)示范點4個，未成年人弟子規(guī)教育示范點2個，鄉(xiāng)風(fēng)文明示范點1個，志愿服務(wù)示范點1個。其中：社會主義核心價值觀示范點創(chuàng)建經(jīng)費5萬元，文明單位示范點、未成年人弟子規(guī)教育示范點、志愿服務(wù)示范點、鄉(xiāng)風(fēng)文明示范點每個劃撥創(chuàng)建經(jīng)費2萬元，誠信企業(yè)示范點劃撥創(chuàng)建經(jīng)費1萬元。）

　　4.公民思想道德建設(shè)工作經(jīng)費5萬元。（每月舉辦一期新區(qū)道德講堂，共舉辦10期，每期經(jīng)費3000元，共計3萬元;每月舉辦至少四場基層道德宣講，每期經(jīng)費500元，共計2萬元。）  

　　5.新區(qū)新時代文明實踐中心建設(shè)經(jīng)費20萬元。（根據(jù)省市文件要求，要求各園區(qū)各建立一所新時代文明實踐中心，中川園區(qū)新時代文明實踐中心建設(shè)經(jīng)費8萬元，秦川園區(qū)和西岔園區(qū)新時代文明實踐中心建設(shè)經(jīng)費各6萬元，共計20萬元。）

　　6.新區(qū)未成年人思想道德建設(shè)工作經(jīng)費5萬元。（對新區(qū)鄉(xiāng)村學(xué)校少年宮劃撥運轉(zhuǎn)補助經(jīng)費5萬元。）

　　3.績效目標。

　　項目的年度目標和長期目標：完成2021年度計劃所列的各類項目，完成年度項目預(yù)算經(jīng)費100%。

　　階段性績效目標分解情況：

　　1.2021年11月之前完成第二批新區(qū)精神文明先進集體和“五項十佳”表彰；

　　2.2021年11月完成新區(qū)精神文明建設(shè)示范點建設(shè)和新時代文明實踐中心建設(shè);

　　3.2021年完成6期道德講堂和30期基層宣講；

　　4.2021年4月劃撥新區(qū)未成年人思想道德建設(shè)工作經(jīng)費；

　　5.2021年11月前完成全國文明城市成果鞏固工作。

　　4.項目預(yù)算情況。

　　項目年初預(yù)算：120萬

　　(2)監(jiān)控結(jié)論及分析

　　1.項目管理情況

　　每項活動經(jīng)費均由部務(wù)會決定后付款。

　　2.預(yù)算執(zhí)行情況

　　2021年精神文明建設(shè)經(jīng)費預(yù)算120萬，截止12月底完成120萬元，預(yù)算執(zhí)行率100%。

　　3.績效目標完成情況

　　提高了新區(qū)文明程度，提升新區(qū)對外形象；提高了新區(qū)干部群眾文明素養(yǎng)，思想覺悟；提高了新區(qū)群眾對新區(qū)高質(zhì)量快速發(fā)展的滿意度、參與度。

　　(3)存在問題

　　績效目標執(zhí)行出現(xiàn)的偏差。重點工作在7月份以后開展，造成上半年預(yù)算執(zhí)行率不高。

第五部分  名詞解釋

　　以下為常見專業(yè)名詞解釋目錄，僅供參考，部門應(yīng)根據(jù)實際情況進行解釋和增減。比如可將類級功能科目和經(jīng)濟科目細化解釋到項級。若有刪減注意調(diào)整段落序號。

　　一、財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預(yù)算財政撥款和政府性基金預(yù)算財政撥款。

　　二、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動取得的現(xiàn)金流入；事業(yè)單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金在此反映。

　　三、經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的現(xiàn)金流入。

　　四、其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”“事業(yè)收入”“經(jīng)營收入”等以外的收入，包括未納入財政預(yù)算或財政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入，現(xiàn)金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應(yīng)收及預(yù)付款項、無法償付的應(yīng)付及預(yù)收款項等。各單位從本級財政部門以外的同級單位取得的經(jīng)費、從非本級財政部門取得的經(jīng)費，以及行政單位收到的財政專戶管理資金反映在本項內(nèi)。

　　五、用事業(yè)基金彌補收支差額：指事業(yè)單位在當年的“財政撥款收入”“事業(yè)收入”“經(jīng)營收入”“其他收入”等不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。

　　六、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。

　　七、結(jié)余分配：指單位按照國家有關(guān)規(guī)定，繳納所得稅、提取專用基金、轉(zhuǎn)入事業(yè)基金等當年結(jié)余的分配情況。

　　八、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。

　　九、基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。其中：人員經(jīng)費指政府收支分類經(jīng)濟科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”；公用經(jīng)費指政府收支分類經(jīng)濟科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”外的其他支出。

　　十、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

　　十一、經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。

　　十二、“三公”經(jīng)費：指用一般公共預(yù)算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護費、公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置費反映單位公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅）；公務(wù)用車運行維護費反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

　　十三、機關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)等的各項公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。

　　十四、工資福利支出（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。

　　十五、商品和服務(wù)支出（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映單位購買商品和服務(wù)的支出（不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲備支出）。

　　十六、對個人和家庭的補助（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映用于對個人和家庭的補助支出。

　　十七、其他資本性支出（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映非各級發(fā)展與改革部門集中安排的用于購置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應(yīng)急性儲備、土地和無形資產(chǎn)，以及構(gòu)建基礎(chǔ)設(shè)施、大型修繕和財政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。

　　附件：

　　1、黨群工作部2021年部門預(yù)算執(zhí)行情況績效自評報表（套表）

　　2、蘭州新區(qū)黨群工作部2021年度預(yù)算執(zhí)行績效自評報告

　　3、蘭州新區(qū)黨群工作部決算公開表