目錄

　　第一部分 部門概況

　　一、部門職責(zé)

　　二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

　　第二部分 2021年度部門決算表

　　一、收入支出決算總表

　　二、收入決算表

　　三、支出決算表

　　四、財政撥款收入支出決算總表

　　五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表

　　六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算明細(xì)表

　　七、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表

　　八、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

　　九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算表

　　第三部分 2021年度部門決算情況說明

　　一、收入支出決算總體情況說明

　　二、收入決算情況說明

　　三、支出決算情況說明

　　四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

　　五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

　　六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

　　七、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

　　八、機(jī)關(guān)運行經(jīng)費支出情況說明

　　九、政府采購支出情況說明

　　十、國有資產(chǎn)占用情況說明

　　十一、政府性基金預(yù)算財政撥款收支決算情況說明

　　十二、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出情況說明

　　第四部分 預(yù)算績效情況說明

　　第五部分 名詞解釋

   

第一部分 部門概況

　　一、部門職責(zé)

　　1.擬訂新區(qū)民政事業(yè)發(fā)展規(guī)劃；負(fù)責(zé)新區(qū)社會組織管理工作；牽頭擬定社會救助政策和標(biāo)準(zhǔn)，健全城鄉(xiāng)社會救助體系；指導(dǎo)城鄉(xiāng)社區(qū)服務(wù)體系建設(shè)，提出加強和改進(jìn)城鄉(xiāng)基層政權(quán)建設(shè)的建議；指導(dǎo)新區(qū)村（居）民自治工作；指導(dǎo)社會福利設(shè)施建設(shè)和管理工作，指導(dǎo)老年人、孤兒和殘疾人等特殊群體權(quán)益保障工作；指導(dǎo)社會慈善、社會捐贈、群眾互助等社會扶助活動，推進(jìn)慈善事業(yè)發(fā)展；負(fù)責(zé)婚姻管理、殯葬管理、流浪乞討人員救助管理和兒童收養(yǎng)工作；負(fù)責(zé)行政區(qū)劃管理工作；負(fù)責(zé)地名管理工作；組織推進(jìn)社會工作人才隊伍和志愿者隊伍建設(shè)工作。

　　2.承擔(dān)蘭州新區(qū)黨工委全面依法治區(qū)委員會具體工作，協(xié)調(diào)督促有關(guān)方面落實委員會決定事項、工作部署和要求，負(fù)責(zé)處理依法治區(qū)辦公室日常工作等；統(tǒng)籌推進(jìn)法治政府建設(shè)，指導(dǎo)、監(jiān)督新區(qū)各部門依法行政工作，承辦向新區(qū)管委會申請的行政復(fù)議案件工作，協(xié)調(diào)、指導(dǎo)新區(qū)行政訴訟和行政決策合法性審查等法律事務(wù)；統(tǒng)籌規(guī)劃法治社會建設(shè)，組織實施普法宣傳，指導(dǎo)、管理社區(qū)矯正、刑滿釋放人員幫教安置、社區(qū)戒毒；擬訂新區(qū)公共法律服務(wù)體系建設(shè)規(guī)劃并組織實施，指導(dǎo)監(jiān)督律師、法律援助、司法鑒定、公正、仲裁和基層法律服務(wù)工作。

　　3.負(fù)責(zé)就業(yè)促進(jìn)工作，健全完善公共就業(yè)服務(wù)體系；加強人力資源市場建設(shè)和管理，促進(jìn)人力資源合理流動；配合做好高校畢業(yè)生就業(yè)與創(chuàng)業(yè)政策擬定及落實；負(fù)責(zé)失業(yè)預(yù)測預(yù)警和信息引導(dǎo)，保持新區(qū)就業(yè)形勢穩(wěn)定。統(tǒng)籌建立覆蓋城鄉(xiāng)的社會保險體系；負(fù)責(zé)新區(qū)本級社會保險經(jīng)辦工作；擬訂并組織實施新區(qū)社會保險及其補充保險政策和標(biāo)準(zhǔn)；會同有關(guān)部門建立完善社會保險及其補充保險基金管理和監(jiān)督制度。貫徹執(zhí)行國家和省關(guān)于醫(yī)療保險、生育保險、醫(yī)療救助等醫(yī)療保障政策；負(fù)責(zé)新區(qū)醫(yī)療保險、生育保險、醫(yī)療救助等醫(yī)療保障工作；協(xié)調(diào)做好農(nóng)民工工作；負(fù)責(zé)新區(qū)勞動人事爭議調(diào)解仲裁工作；組織實施勞動監(jiān)察，構(gòu)建和諧勞動關(guān)系。

　　4.承擔(dān)新區(qū)黨工委退役軍人事務(wù)工作領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室職能，負(fù)責(zé)領(lǐng)導(dǎo)小組具體工作；負(fù)責(zé)退役軍人思想政治和權(quán)益維護(hù)、移交安置、就業(yè)創(chuàng)業(yè)、軍休服務(wù)管理等工作；負(fù)責(zé)擁軍優(yōu)撫、褒揚紀(jì)念等工作。

　　5.擬定新區(qū)殘疾人事業(yè)發(fā)展規(guī)劃、政策，并負(fù)責(zé)組織實施和監(jiān)督檢查；聽取殘疾人意見，反映殘疾人需求，維護(hù)殘疾人權(quán)益，為殘疾人服務(wù)；開展殘疾人康復(fù)、扶貧、勞動就業(yè)、教育、文化、體育、科研、用品用具供應(yīng)、福利、社會服務(wù)、無障礙設(shè)施和殘疾預(yù)防等工作，扶助殘疾人平等參與社會生活。

　　6.加強民政司法和社會保障局領(lǐng)域執(zhí)法監(jiān)督指導(dǎo)和組織協(xié)調(diào)工作。

　　7.完成新區(qū)黨工委、管委會和上級業(yè)務(wù)部門交辦的其他任務(wù)。

　　二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

　　蘭州新區(qū)民政司法和社會保障局內(nèi)設(shè)辦公室、救助慈善與社會工作科、社會事務(wù)與殘疾人工作科、法治科、醫(yī)療保障科、司法工作科、就業(yè)促進(jìn)科、勞動保障科監(jiān)察科、社會保險科、勞動人事爭議仲裁辦公室、退役軍人事務(wù)科共11個科室。2021年末，蘭州新區(qū)民政和社會保障局實有57人，其中在編行政人員22人，在編事業(yè)人員16人，長期聘用人員12人，社會組織黨建專干6人，政府購買服務(wù)人員1人。

第二部分 2021年度部門決算表

　　2020年度部門決算公開報表為以下9張表格，詳見附件。

　　一、收入支出決算總表

　　二、收入決算表

　　三、支出決算表

　　四、財政撥款收入支出決算總表

　　五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表

　　六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算明細(xì)表

　　七、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表

　　八、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

　　九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算表

　　本部門沒國有資本經(jīng)營相關(guān)數(shù)據(jù)，故國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算表無數(shù)據(jù)。

第三部分 2021年度部門決算情況說明

　　一、收入支出決算總體情況說明

　　2021年度收、支總計69,322.85萬元。收、支較上年決算數(shù) 增加32,683.49萬元,增長89.20%,主要原因是本年度失地農(nóng)民養(yǎng)老保險補貼的財政補貼資金增長。

　　二、收入決算情況說明

　　2021年度收入合計65,889.17萬元，其中：一般公共預(yù)算財政撥款收入10,383.20萬元，占15.76%；政府性基金預(yù)算財政撥款收入 55,447.81萬元，占84.15%；其他 收入58.17萬元，占0.09%。 

　　三、支出決算情況說明

　　2021年度支出合計66,136.42萬元，其中：基本支出1,142.47萬元，占1.73%；項目支出 64,993.95萬元，占98.27%；

　　四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

　　2021年度財政撥款收、支總計67,916.24萬元。與2020年相比，財政撥款收、支總計各 增加36,230.95萬元，增長114.35%。主要原 因是本年度失地農(nóng)民養(yǎng)老保險補貼的財政補貼資金增長。

　　五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

　　2021年度一般公共預(yù)算財政撥款支出10,413.81萬元，較上年決算數(shù) 減少3,170.98萬元，下降23.34%。主要原因是陸港企業(yè)養(yǎng)老保險費補助資金及穩(wěn)崗返還資金因項目終止，2021年不再下達(dá)。主要用于以下幾個方面：

　　1．公共安全支出年初預(yù)算數(shù)為143.00萬元，支出決算為201.37萬元，完成年初預(yù)算的140.82%,決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是政法轉(zhuǎn)移支付資金上年有結(jié)轉(zhuǎn)部分，且中期追加了民主法治示范村創(chuàng)建經(jīng)費。

　　2．教育支出年初預(yù)算數(shù)為0.00萬元，支出決算為18.81萬元，完成年初預(yù)算的0.00%,該項支出是2020年應(yīng)休未休補貼，支出科目應(yīng)為2080101-社會保障和就業(yè)支出的行政運行，本年度誤將科目下為2050101-教育支出。

　　3．社會保障和就業(yè)支出年 初預(yù)算數(shù)為3,537.96萬元，支出決算為8,964.36萬元，完成年初預(yù)算的253.38%,決算 數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因一是存在上年結(jié)轉(zhuǎn)資金，二是當(dāng)年追加了道路路牌設(shè)置經(jīng)費、義務(wù)兵家庭優(yōu)待金及21年自主就業(yè)退役士兵一次性經(jīng)濟(jì)補助等資金，

　　4．衛(wèi)生健康支出年初預(yù)算數(shù)為126.00萬元，支出決算為754.52萬元，完成年初預(yù)算的598.83%,決算 數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因一是存在上年結(jié)轉(zhuǎn)資金，二是當(dāng)年追加了新冠病毒疫苗及接種費用財政補助資金劃撥歸集上解資金。

　　5．農(nóng)林水支出年初預(yù)算數(shù)為542.00萬元，支出決算為438.46萬元，完成年初預(yù)算的80.90%,決算 數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是擔(dān)保貸款放貸率不高，導(dǎo)致創(chuàng)業(yè)擔(dān)保貸款資金結(jié)轉(zhuǎn)。

　　6．住房保障支出年初預(yù)算數(shù)為0.00萬元，支出決算為36.29萬元，完成年初預(yù)算的0.00%,決算 數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是將人員住房公積金列入基本預(yù)算。

　　六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

　　2021年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出1,137.10萬元。其中：人員經(jīng)費1,094.03 萬元，較上年決算數(shù)增加141.14萬元，增長14.81%，主要原因是人員增加及工資增資和工資晉升后人員經(jīng)費增加。人員經(jīng)費用途主包括基本工資、津貼補貼、獎金、社會保障繳費、公積金繳費、個人采暖費等。公用經(jīng)費43.08 萬元，較上年決算數(shù)減少89.17萬元，下降67.43%，主要原因是我單位厲行勤儉節(jié)約，壓減各項公用經(jīng)費支出。公用經(jīng)費用途主要包括辦公費、公務(wù)接待費、公務(wù)用車運行維護(hù)費、培訓(xùn)費、租賃費、維修（維護(hù)）費。

　　七、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

　　（一）“三公”經(jīng)費財政撥款支出總體情況說明

　　2021年度“三公”經(jīng)費支出年初預(yù)算數(shù)為9.46萬元，支出決算為9.46萬元，完成年初預(yù)算的100.00%,決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)的主要原因是我單位厲行勤儉節(jié)約，壓減三公經(jīng)費支出。

　　（二）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算具體情況說明

　　1.因公出國（境）費用年初預(yù)算數(shù)為0.00萬元，支出決算為0.00萬元。

　　2.公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費年初預(yù)算數(shù)為8.54萬元，支出決算為8.54萬元， 完成年初預(yù)算的100.00%。其中：公務(wù)用車購置費年初預(yù)算數(shù) 為0.00萬元；公務(wù)用車運行維護(hù)費年初預(yù)算數(shù)為 8.54萬元，支出決算為8.54萬元，完成年初預(yù)算的100.00%。

　　3.公務(wù)接待費年 初預(yù)算數(shù)為0.92萬元，支出決算為0.92萬 元，完成年初預(yù)算的100.00%。

　　（三）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算實物量情況

　　2021年度本部門因公出國（境）共計0個團(tuán)組，0人；公務(wù)用車購置0輛，公務(wù)用車保有量為3輛；國內(nèi)公務(wù)接待10批次93人，其中：外事接待0批次，0人；國（境）外公務(wù)接待0批次，0人。

　　八、機(jī)關(guān)運行經(jīng)費支出情況說明

　　2021 年度本部門機(jī)關(guān)運行經(jīng)費支出43.08萬元，機(jī)關(guān)運行經(jīng)費主要用于開支辦公費、公務(wù)接待、公務(wù)用車運行維護(hù)、維修（維護(hù)費）和租賃費。機(jī)關(guān)運行經(jīng)費較上年決算數(shù)減少89.17萬元，下降67.43%，主要原因一是壓減一般公用經(jīng)費支出，二是彩虹城集中辦公區(qū)租賃費用本年度從公用經(jīng)費列入項目預(yù)算資金。本年度培訓(xùn)費支出 19.79萬元，較上年決算數(shù) 增加19.39萬 元，增長4,847.50%，主要原因是自主就業(yè)退役士兵培訓(xùn)費用較上年大幅提升。

　　九、政府采購支出情況說明

　　2021年度本部門政府采購支出合計1.54萬元，其中：政府采購貨物支出 1.54萬元、政府采購工程支出0.00萬元、政府采購服務(wù)支出0.00萬元。授予中小企業(yè)合同金額 0.00萬元，占政府采購支出總額的0.00%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0.00萬元，占政府 采購支出總額的0.00%。

　　十、國有資產(chǎn)占用情況說明

　　截至2021年12月31日，本部門共有車輛1輛，其中，副部（省）級及以上領(lǐng)導(dǎo)用車0輛、 主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、機(jī)要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0 輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，離退休干部用車0輛，其他用車1輛，其他用車主要是用于應(yīng)急保障、文件傳送及其他機(jī)動事項。單價50萬 元（含）以上通用設(shè)備0臺（套），單價100萬元（含）以上專用設(shè)備0臺（套）。

　　十一、政府性基金預(yù)算財政撥款收支決算情況說明

　　2021年度政府性基金預(yù)算財政撥款年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余414.82萬元，本年收入 55,447.81萬元，本年支出55,647.12萬元，年 末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余215.50,支出主要用于被征地農(nóng)民養(yǎng)老保險繳費補貼及福利彩票公益金支持項目。

　　十二、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出情況說明

　　本部門2021年度沒有使用國有資本經(jīng)營預(yù)算安排的支出。部門根據(jù)實際情況補充）。

第四部分 預(yù)算績效情況說明

　　（一）預(yù)算績效管理工作開展情況

　　根據(jù)預(yù)算績效管理要求，本部門對66個項目開展了績效自評，本級預(yù)算項目36項，涉及資金58747.09萬元；上級轉(zhuǎn)移支付資金30項，涉及資金12360.59元。從評價情況來看，我局所有項目資金安排符合國家規(guī)定，實施過程規(guī)范有序，項目目標(biāo)完成較好，取得預(yù)期經(jīng)濟(jì)社會效益。

　　（二）績效自評結(jié)果

　　民政司法和社會保障局設(shè)定年度總體績效目標(biāo)五項，一是嚴(yán)格按文件要求做到困難群體應(yīng)保盡保，應(yīng)退盡退；二是全力做好就業(yè)創(chuàng)業(yè)及社會保障工作；三是做好依法治區(qū)，普法宣傳、社區(qū)矯正、安置幫教、社區(qū)戒毒等工作，監(jiān)督律師、法律援助、司法鑒定、公正、仲裁和基層法律服務(wù)工作；四是維護(hù)退役軍人權(quán)益，做好退役軍人保障；五是維護(hù)殘疾人權(quán)益，保障殘疾人生活。對照年底考核各項指標(biāo)，民政司法和社會保障局全面完成了年初制定的目標(biāo)任務(wù)。分項目自評分析詳見附件。

　　（三）部門績效評價結(jié)果

　　根據(jù)績效評定指標(biāo)評價，我單位整體自評指標(biāo)得分97.9分，部門績效整體完成已達(dá)到預(yù)期目標(biāo)。

第五部分 名詞解釋

　　以下為常見專業(yè)名詞解釋目錄，僅供參考，部門應(yīng)根據(jù)實際情況進(jìn)行解釋和增減。比如可將類級功能科目和經(jīng)濟(jì)科目細(xì)化解釋到項級。若有刪減注意調(diào)整段落序號。

　　一、財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預(yù)算財政撥款和政府性基金預(yù)算財政撥款。

　　二、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動取得的現(xiàn)金流入；事業(yè)單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金在此反映。

　　三、經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的現(xiàn)金流入。

　　四、其他收入： 指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入，包括未納入財政預(yù)算或財政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、 捐贈收入，現(xiàn)金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應(yīng)收及預(yù)付款項、無法償付的應(yīng)付及預(yù)收款項等。各單位從本級財政部門以外的同級單位取得的經(jīng)費、從非 本級財政部門取得的經(jīng)費，以及行政單位收到的財政專戶管理資金反映在本項內(nèi)。

　　五、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。

　　六、結(jié)余分配：指單位按照國家有關(guān)規(guī)定，繳納所得稅、提取專用基金、轉(zhuǎn)入事業(yè)基金等當(dāng)年結(jié)余的分配情況。

　　七、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。

　　八、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。其中：人員經(jīng)費指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”；公用經(jīng)費指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”外的其他支出。

　　九、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

　　十、經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。

　　十一、“三公”經(jīng)費： 指用一般公共預(yù)算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費、公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國 外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置費反映單位公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅）；公務(wù)用車運行維護(hù)費反映單位按規(guī)定保 留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

　　十二、機(jī)關(guān)運行經(jīng)費： 為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)等的各項公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護(hù) 費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護(hù)費以及其他費用。

　　十三、工資福利支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。

　　十四、商品和服務(wù)支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級）：反映單位購買商品和服務(wù)的支出（不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲備支出）。

　　十五、對個人和家庭的補助（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級）：反映用于對個人和家庭的補助支出。

　　十六、其他資本性支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級）：反映非各級發(fā)展與改革部門集中安排的用于購置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應(yīng)急性儲備、土地和無形資產(chǎn)，以及構(gòu)建基礎(chǔ)設(shè)施、大型修繕和財政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。

　　附件1：2021年本門決算公開報表

　　附件2：2021年部門預(yù)算績效自評報告

　　附件3：2021年部門預(yù)算執(zhí)行情況績效自評報表（本級）

　　附件4：2021年部門預(yù)算執(zhí)行情況績效自評報表（上級轉(zhuǎn)移支付資金）

蘭州新區(qū)民政司法和社會保障局

2022年9月2日