目 錄

　　第一部分  部門概括

　　一、部門職責(zé)

　　二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

　　第二部分  2021年度部門決算表

　　一、收入支出決算總表

　　二、收入決算表

　　三、支出決算表

　　四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

　　五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

　　六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

　　七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

　　八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

　　九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

　　第三部分  2021年度部門決算情況說明

　　一、收入支出決算總體情況說明

　　二、收入決算情況說明

　　三、支出決算情況說明

　　四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明

　　五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

　　六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

　　七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

　　八、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說明

　　九、政府采購支出情況說明

　　十、國有資產(chǎn)占用情況說明

　　十一、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收支決算情況說明

　　十二、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出情況說明

　　第四部分  預(yù)算績效管理情況

　　第五部分  名詞解釋

第一部分  部門概括

　　一、部門職責(zé)

　　（一）負(fù)責(zé)建立健全生態(tài)環(huán)境有關(guān)制度。貫徹執(zhí)行國家生態(tài)環(huán)境法律、法規(guī)、方針、政策和基本制度，會(huì)同有關(guān)部門擬訂新區(qū)生態(tài)環(huán)境政策、規(guī)劃并組織實(shí)施，起草地方性法規(guī)和新區(qū)規(guī)章草案。會(huì)同有關(guān)部門編制并監(jiān)督實(shí)施新區(qū)重點(diǎn)區(qū)域、飲用水水源地生態(tài)環(huán)境規(guī)劃和水功能區(qū)劃，貫徹執(zhí)行國家生態(tài)環(huán)境標(biāo)準(zhǔn)、基準(zhǔn)和技術(shù)規(guī)范。

　　（二）負(fù)責(zé)生態(tài)環(huán)境問題的統(tǒng)籌協(xié)調(diào)和監(jiān)督管理。協(xié)助調(diào)查處理重特大環(huán)境污染事故和生態(tài)破壞事件，牽頭協(xié)調(diào)環(huán)境污染事故和生態(tài)破壞事件的調(diào)查處理，指導(dǎo)協(xié)調(diào)各園區(qū)對突發(fā)生態(tài)環(huán)境事件的應(yīng)急、預(yù)警工作，組織實(shí)施生態(tài)環(huán)境損害賠償制度，協(xié)調(diào)解決有關(guān)跨區(qū)域、流域環(huán)境污染糾紛，統(tǒng)籌協(xié)調(diào)重點(diǎn)區(qū)域、流域生態(tài)環(huán)境保護(hù)工作。

　　（三）負(fù)責(zé)監(jiān)督管理減排目標(biāo)的落實(shí)。貫徹執(zhí)行國家和省各類污染物排放總量控制、排污許可證制度，確定大氣、水等納污能力，負(fù)責(zé)落實(shí)污染物總量控制指標(biāo)，監(jiān)督檢查各園區(qū)污染物減排任務(wù)完成情況，實(shí)施生態(tài)環(huán)境保護(hù)目標(biāo)責(zé)任制。

　　（四）負(fù)責(zé)提出生態(tài)環(huán)境領(lǐng)域固定資產(chǎn)投資規(guī)模和方向、省級和新區(qū)財(cái)政性資金安排的意見，按新區(qū)管委會(huì)規(guī)定權(quán)限審批、申報(bào)、核準(zhǔn)規(guī)劃內(nèi)和年度計(jì)劃規(guī)模內(nèi)固定資產(chǎn)投資項(xiàng)目,配合有關(guān)部門做好組織實(shí)施和監(jiān)督工作。

　　（五）負(fù)責(zé)環(huán)境污染防治的監(jiān)督管理。貫徹執(zhí)行國家和省大氣、水、土壤、噪聲、光、惡臭、固體廢物、廢棄危險(xiǎn)化學(xué)品、機(jī)動(dòng)車等的污染防治管理制度，制定相關(guān)污染防治管理制度并監(jiān)督實(shí)施。會(huì)同有關(guān)部門監(jiān)督管理飲用水水源地生態(tài)環(huán)境保護(hù)工作。加強(qiáng)入河、入湖排污口設(shè)置管理，組織指導(dǎo)城鄉(xiāng)生態(tài)環(huán)境綜合整治工作，監(jiān)督指導(dǎo)農(nóng)業(yè)面源污染治理工作。監(jiān)督指導(dǎo)區(qū)域大氣環(huán)境保護(hù)工作，組織實(shí)施區(qū)域大氣污染聯(lián)防聯(lián)控協(xié)作機(jī)制。

　　（六）指導(dǎo)協(xié)調(diào)和監(jiān)督生態(tài)保護(hù)修復(fù)工作。組織編制生態(tài)保護(hù)規(guī)劃，監(jiān)督對生態(tài)環(huán)境有影響的自然資源開發(fā)利用活動(dòng)、重要生態(tài)環(huán)境建設(shè)和生態(tài)破壞恢復(fù)工作。貫徹執(zhí)行國家和省各類自然保護(hù)地生態(tài)環(huán)境監(jiān)管制度，制定各類自然保護(hù)地生態(tài)環(huán)境監(jiān)管制度并監(jiān)督執(zhí)法。監(jiān)督野生動(dòng)植物保護(hù)、濕地生態(tài)環(huán)境保護(hù)、荒漠化防治等工作。監(jiān)督生物技術(shù)環(huán)境安全，牽頭生物物種(含遺傳資源)工作，組織協(xié)調(diào)生物多樣性保護(hù)工作，參與生態(tài)保護(hù)補(bǔ)償工作。指導(dǎo)協(xié)調(diào)和監(jiān)督農(nóng)村生態(tài)環(huán)境保護(hù)、農(nóng)村環(huán)境綜合整治。

　　（七）負(fù)責(zé)核與輻射安全的監(jiān)督管理。貫徹執(zhí)行國家和省有關(guān)政策、規(guī)劃、標(biāo)準(zhǔn)，牽頭負(fù)責(zé)核安全工作協(xié)調(diào)機(jī)制有關(guān)工作，參與核事故應(yīng)急處理，負(fù)責(zé)輻射環(huán)境事故應(yīng)急處理工作。監(jiān)督管理核設(shè)施和放射源安全，監(jiān)督管理核設(shè)施、核技術(shù)應(yīng)用、電磁輻射、伴有放射性礦產(chǎn)資源開發(fā)利用中的污染防治。參與對核材料管制和民用核安全設(shè)備設(shè)計(jì)、制造、安裝及無損檢驗(yàn)活動(dòng)實(shí)施監(jiān)督管理。

　　（八）負(fù)責(zé)生態(tài)環(huán)境準(zhǔn)入的監(jiān)督管理。受新區(qū)管委會(huì)托對重大經(jīng)濟(jì)和技術(shù)政策、發(fā)展規(guī)劃以及重大經(jīng)濟(jì)開發(fā)計(jì)劃進(jìn)行環(huán)境影響評價(jià)，按規(guī)定審批或?qū)彶橹卮箝_發(fā)建設(shè)區(qū)域、規(guī)劃、項(xiàng)目環(huán)境影響評價(jià)文件。擬訂并貫徹實(shí)施生態(tài)環(huán)境準(zhǔn)入清單。

　　（九）負(fù)責(zé)生態(tài)環(huán)境監(jiān)測工作。貫徹國家和省生態(tài)環(huán)境監(jiān)測制度，執(zhí)行國家和省生態(tài)環(huán)境監(jiān)測規(guī)范、相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)和技術(shù)規(guī)范。組織實(shí)施生態(tài)環(huán)境質(zhì)量監(jiān)測、污染源監(jiān)督性監(jiān)測、溫室氣體減排監(jiān)測、環(huán)境應(yīng)急監(jiān)測。組織對新區(qū)生態(tài)環(huán)境質(zhì)量狀況進(jìn)行調(diào)查評價(jià)、預(yù)警預(yù)測，組織建設(shè)和管理新區(qū)生態(tài)環(huán)境監(jiān)測網(wǎng)和生態(tài)環(huán)境信息網(wǎng)。建立和實(shí)行生態(tài)環(huán)境質(zhì)量公告制度，統(tǒng)一發(fā)布新區(qū)生態(tài)環(huán)境綜合性報(bào)告和重大生態(tài)環(huán)境信息。

　　（十）負(fù)責(zé)應(yīng)對氣候變化工作。貫徹執(zhí)行國家和省應(yīng)對氣候變化及溫室氣體減排重大戰(zhàn)略、規(guī)劃和政策。參與指導(dǎo)推動(dòng)循環(huán)經(jīng)濟(jì)和生態(tài)環(huán)境保護(hù)產(chǎn)業(yè)發(fā)展。組織實(shí)施強(qiáng)制性清潔生產(chǎn)審核。

　　（十一）組織協(xié)調(diào)開展中央和省級生態(tài)環(huán)境保護(hù)督察整改工作。建立健全新區(qū)生態(tài)環(huán)境保護(hù)督察整改制度，組織協(xié)調(diào)各園區(qū)、各相關(guān)部門開展中央和省級生態(tài)環(huán)境保護(hù)督察反饋意見整改和交辦信訪問題辦理工作，配合做好中央、省級對新區(qū)開展生態(tài)環(huán)境保護(hù)督察相關(guān)工作。

　　（十二）負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)生態(tài)環(huán)境監(jiān)督執(zhí)法。協(xié)調(diào)蘭州市生態(tài)環(huán)境保護(hù)綜合行政執(zhí)法部門開展新區(qū)范圍執(zhí)法檢查活動(dòng)，配合查處生態(tài)環(huán)境違法問題。

　　（十三）組織指導(dǎo)和協(xié)調(diào)生態(tài)環(huán)境宣傳教育工作。貫徹執(zhí)行國家和省生態(tài)環(huán)境保護(hù)宣傳教育綱要，組織開展生態(tài)環(huán)境法律法規(guī)宣傳，推動(dòng)社會(huì)組織和公眾參與生態(tài)環(huán)境保護(hù)。開展生態(tài)環(huán)境科技工作，組織生態(tài)環(huán)境重大科學(xué)研究和技術(shù)工程示范，推動(dòng)生態(tài)環(huán)境技術(shù)管理體系建設(shè)。

　　（十四）完成新區(qū)黨工委、管委會(huì)和上級業(yè)務(wù)部門交辦的其他任務(wù)。

　　（十五）職能轉(zhuǎn)變。統(tǒng)一行使生態(tài)和城鄉(xiāng)各類污染排放監(jiān)管職責(zé)，切實(shí)履行監(jiān)管責(zé)任，全面落實(shí)大氣、水、土壤污染防治行動(dòng)計(jì)劃，落實(shí)國家大幅減少進(jìn)口固體廢物種類和數(shù)量的政策措施，配合海關(guān)打擊走私洋垃圾入境。構(gòu)建政府為主導(dǎo)、企業(yè)為主體、社會(huì)組織和公眾共同參與的生態(tài)環(huán)境治理體系，實(shí)行最嚴(yán)格的生態(tài)環(huán)境保護(hù)制度，嚴(yán)守生態(tài)保護(hù)紅線和環(huán)境質(zhì)量底線，承擔(dān)應(yīng)對氣候變化和溫室氣體減排職責(zé)，指導(dǎo)推動(dòng)新區(qū)循環(huán)經(jīng)濟(jì)與生態(tài)環(huán)保產(chǎn)業(yè)發(fā)展。堅(jiān)決打好污染防治攻堅(jiān)戰(zhàn)，保障國家生態(tài)安全屏障安全。

　　二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

　　蘭州新區(qū)生態(tài)環(huán)境局共有 6個(gè)內(nèi)設(shè)科室，分別為辦公室、規(guī)劃發(fā)展與生態(tài)保護(hù)科、環(huán)境影響評價(jià)與排污許可管理科、污染防治與輻射安全管理科、環(huán)保督察與執(zhí)法協(xié)調(diào)科、環(huán)境監(jiān)測站。2021年末蘭州新區(qū)生態(tài)環(huán)境局實(shí)有32人，其中在編行政人員7人（公務(wù)員4人，參公3人），在編事業(yè)人員16人，新區(qū)聘用人員9人。

第二部分  2021年度部門決算表

　　一、收入支出決算總表

　　二、收入決算表

　　三、支出決算表

　　四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

　　五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

　　六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

　　七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

　　八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

　　九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

　　(以上表格詳見附件)

第三部分  2021年度部門決算情況說明

　　一、收入支出決算總體情況說明

　　2021年度收、支總計(jì)3207.01萬元。收、支較上年決算數(shù)減少1089.71萬元,減少25.36%,主要原因是：2021年年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余收入較上年度減少1630.87萬元。收入總計(jì)包括收入合計(jì)、使用非財(cái)政撥款結(jié)余、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余，支出總計(jì)包括本年支出合計(jì)、結(jié)余分配、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。

　　二、收入決算情況說明

　　2021年度總收入2823.13萬元，其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入2396.29萬元，占84.88%；其他收入426.84萬元，占15.12%。

　　三、支出決算情況說明

　　2021年度支出合計(jì)3195.88萬元，其中：基本支出共計(jì)694.19萬元，占21.72%；項(xiàng)目支出2501.69萬元，占78.28%。

　　四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明

　　2021年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)2778.47萬元，與2020年相比，財(cái)政撥款收、支總計(jì)減少1301.4萬元，下降31.90%。 主要原因是：2021年年初財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余較上年度減少1632.56萬元。

　　五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

　　2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出2767.34萬元，較上年決算數(shù)減少925.85萬元，減少25.69%。主要原因是：2021年項(xiàng)目支出較上年度減少999.67萬元。

　　1．一般公共服務(wù)支出決算為3萬元，較上年決算數(shù)減少56.33萬元，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是2021年項(xiàng)目中期預(yù)算調(diào)整。

　　2．社會(huì)保障和就業(yè)支出決算為23.82萬元，較上年決算數(shù)增加0.81萬元，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原是單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出增加。

　　3．衛(wèi)生健康支出決算為222.67萬元，較上年決算數(shù)增加201.29萬元，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是保障疫情期間醫(yī)療廢物處置，突發(fā)公共衛(wèi)生事件應(yīng)急處理項(xiàng)目支出增加。

　　4.節(jié)能環(huán)保支出年初預(yù)算數(shù)為1302.34萬元，支出決算為2495.02萬元，較上年決算數(shù)減少1072.32萬元，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是2021年項(xiàng)目中期預(yù)算調(diào)整。

　　5.住房保障支出年初預(yù)算數(shù)為22.83萬元，支出決算為22.83萬元，完成年初預(yù)算的100.00%。

　　六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

　　2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出694.2萬元。其中：人員經(jīng)費(fèi)653.6萬元，較上年決算數(shù)增加88.37萬元，增長15.63%，主要原因是年中人員職務(wù)變動(dòng)，工資隨之變動(dòng)增加，故較上年增長。人員經(jīng)費(fèi)

　　用途主要包括在職人員工資、績效工資，其他聘用人員基本工資、津貼補(bǔ)貼，機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)、失業(yè)保險(xiǎn)、工傷保險(xiǎn)、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)、大病救助、住房公積金等費(fèi)用。公用經(jīng)費(fèi)40.59萬元，較上年決算數(shù)減少14.56萬元，減少26.4%，主要原因是壓減公用經(jīng)費(fèi)的支出。公用經(jīng)費(fèi)用途主要包括辦公費(fèi)、差旅費(fèi)、郵電費(fèi)、維修維護(hù)費(fèi)、租賃費(fèi)、其他交通費(fèi)等。

　　七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

　　（一）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出總體情況說明

　　2021年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算數(shù)為17.6萬元，支出決算為5.39萬元，決算數(shù)較上年減少 3.31萬元，主要原因是車輛運(yùn)行費(fèi)減少。完成年初預(yù)算的30.63%,決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是在車輛的使用

　　過程中嚴(yán)格按照公車要求派車，加強(qiáng)車輛管理。

　　（二）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說明

　　1.因公出國（境）費(fèi)用年初預(yù)算數(shù)為0.00萬元，支出決算為0.00萬元，較上年增加 0.00萬元，主要原因是無因公出國情況。

　　2.公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)年初預(yù)算數(shù)為17.50萬元，支出決算為5.29萬元，較上年減少3.21萬元，主要原因是車輛運(yùn)行費(fèi)減少。完成年初預(yù)算的30.23%,決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是在車輛的使用過程

　　中嚴(yán)格按照公車要求派車，加強(qiáng)車輛管理。其中：公務(wù)用車購置費(fèi)年初預(yù)算數(shù)為0.00萬元，支出決算為0.00萬元，較上年增加 0.00萬元，主要原因是無公務(wù)用車購置事宜。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)年初預(yù)算數(shù)為17.50萬元，支出決算為5.29萬元，較上年減少3.21萬元，完成年初預(yù)算的30.23%。

　　3.公務(wù)接待費(fèi)年初預(yù)算數(shù)為0.1萬元，支出決算為0.1萬元，完成年初預(yù)算的100.00%。

　　（三）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算實(shí)物量情況

　　2021年度因公出國（境）共計(jì)0個(gè)團(tuán)組，0人；公務(wù)用車購置0輛，公務(wù)用車保有量為2輛；國內(nèi)公務(wù)接待  40批次40人，其中：外事接待0批次，0人；國（境）外公務(wù)接待0批次，0人。

　　八、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說明

　　2021年度本部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出40.59萬元，機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)主要用于開支辦公費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、維修維護(hù)費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)、租賃費(fèi)、其他商品和服務(wù)支出。機(jī)關(guān)

　　運(yùn)行經(jīng)費(fèi)較上年決算數(shù)減少14.56萬元，減少26.4%，主要原因是2021年差旅費(fèi)減少。

　　本年度會(huì)議費(fèi)支出0.00萬元，較上年決算數(shù)增加0.00萬元，增長0.00%，主要原因是無會(huì)議經(jīng)費(fèi)。

　　本年度培訓(xùn)費(fèi)支出0.342萬元，較上年決算數(shù)減少1.198萬元，減少77.79%，主要原因是2021年培訓(xùn)減少。

　　九、政府采購支出情況說明

　　2021年度本部門政府采購支出合計(jì)117.1萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務(wù)支出117.1萬元。授予中小企業(yè)合同金額117.1萬元，占政府采購支出總額的100.00%，其中：授予小微企業(yè)合同金額117.1萬元，占政府采購支出總額的100.00%。

　　十、國有資產(chǎn)占用情況說明

　　截至2021年12月31日，本部門共有車輛2輛，其中，副部（省）級及以上領(lǐng)導(dǎo)用車0輛、主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、機(jī)要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車2輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，離退休干部用車0輛，其他用車0輛，無其他用車。單價(jià)50萬元（含）以上通用設(shè)備5臺(tái)（套），單價(jià)100萬元（含）以上專用設(shè)備2臺(tái)（套）。

　　十一、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收支決算情況說明

　　本部門2021年度無政府性基金收入，也沒有使用政府性基金安排的支出。

　　十二、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出情況說明

　　本部門2021年度沒有使用國有資本經(jīng)營預(yù)算安排的支出。

第四部分  預(yù)算績效管理情況

　　一、預(yù)算績效管理工作開展情況

　　根據(jù)新區(qū)財(cái)政局《關(guān)于開展2021年度預(yù)算執(zhí)行情況績效單位自評工作的通知》（蘭新財(cái)發(fā)〔2022〕40號）文件要求，生態(tài)環(huán)境局按照年初制定的績效目標(biāo)，結(jié)合2021年度資金使用情況以及決算情況，對2021年度預(yù)算進(jìn)行資金開展績效自評工作。按照“誰支出、誰負(fù)責(zé)、誰自評”原則，及時(shí)分解工作任務(wù)，確保高質(zhì)量完成各項(xiàng)工作。

　　二、績效自評結(jié)果

　　2021年生態(tài)環(huán)境局全年預(yù)算2753.7萬元，實(shí)際完成預(yù)算支出2753.7萬元，預(yù)算執(zhí)行率100%，預(yù)算執(zhí)行情況總體優(yōu)。2021年整體預(yù)算執(zhí)行做到了專款專用、撥付及時(shí)、合理高效，充分發(fā)揮了資金作用。2021年本部門預(yù)算支出項(xiàng)目18個(gè)，自評13個(gè)項(xiàng)目結(jié)果為“優(yōu)”，5個(gè)項(xiàng)目評為“良”。

　　三、部門績效評價(jià)結(jié)果

　　通過認(rèn)真開展本部門本年度績效開展自評工作，進(jìn)一步提高了資金的使用效益，2021年生態(tài)環(huán)境局編制完成了《生態(tài)文明示范區(qū)創(chuàng)建工作編制方案》、《蘭州新區(qū)化工園區(qū)污水處理廠尾水入河口論證報(bào)告編制前期費(fèi)》、《蘭州新區(qū)重點(diǎn)污染源自動(dòng)監(jiān)控中心運(yùn)維項(xiàng)目》等工作，促進(jìn)了新區(qū)生態(tài)環(huán)境保護(hù)工作不斷取得新進(jìn)步，所有資金到位后根據(jù)政策要求及合同約定，及時(shí)撥付，產(chǎn)出指標(biāo)均達(dá)到了預(yù)期目標(biāo)。效益指標(biāo)方面，資金的撥付提高了政府公信力和政府形象，同時(shí)也提高了企業(yè)對政府的滿意度，效益指標(biāo)基本達(dá)到預(yù)期目標(biāo)。滿意度指標(biāo)方面，實(shí)際撥付中堅(jiān)持“服務(wù)對象最多跑一次”的原則下，簡化支付流程，企業(yè)對資金整體的支付均較為滿意。滿意度指標(biāo)均達(dá)到預(yù)期目標(biāo)。本部門績效整體完成已達(dá)預(yù)期目標(biāo)。綜合得分97分，自評結(jié)果為“優(yōu)”。

　　四、預(yù)算績效監(jiān)控報(bào)告

　　2021年本部門預(yù)算支出項(xiàng)目18個(gè)，自評13個(gè)項(xiàng)目結(jié)果為“優(yōu)”，5個(gè)項(xiàng)目評為“良”，具體情況如下：

　　（一）全域無垃圾宣傳片制作經(jīng)費(fèi)

　　1.全域無垃圾宣傳費(fèi)項(xiàng)目支出預(yù)算執(zhí)行情況

　　全域無垃圾宣傳費(fèi)支出預(yù)算安排3萬元，資金到位3萬元，實(shí)際使用3萬元，實(shí)際預(yù)算執(zhí)行率為100%，但因財(cái)政資金撥付比較慢，宣傳工作在2020年已完成，資金實(shí)際在2021年支付到位。

　　2.績效目標(biāo)完成情況分析

　　為做好驗(yàn)收工作，展示新區(qū)全域無垃圾工作成效及新區(qū)快速發(fā)展的巨大變化，新區(qū)生態(tài)環(huán)境局委托甘肅省電視臺(tái)“凈美”甘肅欄目組，拍攝了蘭州新區(qū)全域無垃圾專項(xiàng)治理專題片，作為驗(yàn)收資料向考核組進(jìn)行了播放展示，專題片拍攝費(fèi)用共3萬元，綜合得分97分，自評結(jié)果為“良”。

　　3.各項(xiàng)指標(biāo)完成情況分析

　　（1）項(xiàng)目產(chǎn)出指標(biāo)完成情況分析

　　項(xiàng)目產(chǎn)出指標(biāo)包括數(shù)量、質(zhì)量、時(shí)效、成本4個(gè)二級指標(biāo)，下設(shè)4個(gè)三級指標(biāo)。指標(biāo)分值50分，自評得分47分，得分率97%。按期、按要求完成了宣傳工作，成本控制在預(yù)算之內(nèi)，各項(xiàng)目標(biāo)完成及時(shí)，但因財(cái)政預(yù)算資金到位遲，故撥付資金緩慢。

　　（2）項(xiàng)目效益指標(biāo)完成情況分析

　　項(xiàng)目效益指標(biāo)包括社會(huì)效益、生態(tài)效益、可持續(xù)影響3個(gè)二級指標(biāo)，下設(shè)3個(gè)三級指標(biāo)。指標(biāo)分值30分，自評得分30分，得分率100.00%。通過本項(xiàng)目的開展，更加有力的保障了全域無垃圾的驗(yàn)收工作。

　　（3）項(xiàng)目滿意度指標(biāo)完成情況分析

　　項(xiàng)目服務(wù)對象滿意度指標(biāo)主要為全體干部，指標(biāo)分值10分，自評得分10分，得分率100.00%。服務(wù)對象滿意度達(dá)到預(yù)期目標(biāo)，取得了良好效果。

　　（二）2020年全域無垃圾常態(tài)化保潔成本核算經(jīng)費(fèi)

　　1.項(xiàng)目支出預(yù)算執(zhí)行情況

　　2020年全域無垃圾常態(tài)化保潔成本核算經(jīng)費(fèi)8萬元，全年支出8萬元，預(yù)算執(zhí)行率100.00%，項(xiàng)目自評為“良”。

　　2.總體績效目標(biāo)完成情況分析

　　項(xiàng)目調(diào)查了中川園區(qū)共調(diào)查12個(gè)村,秦川園區(qū)共調(diào)查24個(gè)村,西岔園區(qū)共調(diào)查5個(gè)村，各村調(diào)查基本深入到每個(gè)社.同時(shí),為了調(diào)查核實(shí)各園區(qū)垃圾產(chǎn)生數(shù)量,調(diào)查組還走訪了蘭州新區(qū)垃圾填埋場。北京中天恒會(huì)計(jì)事務(wù)所蘭州分所分三組對三個(gè)園區(qū)三鎮(zhèn)的41個(gè)村進(jìn)行了數(shù)據(jù)調(diào)查,最終根據(jù)每個(gè)鎮(zhèn)的實(shí)際情況不一樣核算下來每個(gè)鎮(zhèn)每年的常態(tài)化保潔經(jīng)費(fèi)也不一樣,最終形成報(bào)告。

　　3.各項(xiàng)指標(biāo)完成情況分析

　　（1）項(xiàng)目產(chǎn)出指標(biāo)完成情況分析

　　項(xiàng)目產(chǎn)出指標(biāo)包括數(shù)量、質(zhì)量、時(shí)效、成本4個(gè)二級指標(biāo)，下設(shè)4個(gè)三級指標(biāo)。指標(biāo)分值50分，自評得分50分，得分率100.00%。北京中天恒會(huì)計(jì)事務(wù)所蘭州分所分三組對三個(gè)園區(qū)三鎮(zhèn)的41個(gè)村進(jìn)行了數(shù)據(jù)調(diào)查,最終根據(jù)每個(gè)鎮(zhèn)的實(shí)際情況不一樣核算下來每個(gè)鎮(zhèn)每年的常態(tài)化保潔經(jīng)費(fèi)也不一樣,最終形成報(bào)告。

　　（2）項(xiàng)目效益指標(biāo)完成情況分析

　　項(xiàng)目效益指標(biāo)包括社會(huì)效益、生態(tài)效益、可持續(xù)影響3個(gè)二級指標(biāo)，下設(shè)5個(gè)三級指標(biāo)。指標(biāo)分值30分，自評得分29分，得分率29%。生態(tài)效益指標(biāo)扣1份，園區(qū)應(yīng)該建立長期的長效機(jī)制，督促這項(xiàng)工作。

　　（3）項(xiàng)目滿意度指標(biāo)完成情況分析

　　項(xiàng)目服務(wù)對象滿意度指標(biāo)主要為公眾、企業(yè)滿意度，指標(biāo)分值10分，自評得分10分，得分率100.00%。大力的宣傳生態(tài)環(huán)境工作，保護(hù)環(huán)境，人人有責(zé)，服務(wù)對象滿意度達(dá)到預(yù)期目標(biāo)。

　　（三）2021年“六.五”環(huán)境日宣傳工作經(jīng)費(fèi)

　　1.項(xiàng)目支出預(yù)算執(zhí)行情況

　　2021年“六.五”環(huán)境日宣傳工作經(jīng)費(fèi)8.288萬元，全年支出8.288萬元，預(yù)算執(zhí)行率100.00%。

　　2.總體績效目標(biāo)完成情況分析

　　根據(jù)省生態(tài)環(huán)境廳《關(guān)于做好2021年全省六五環(huán)境日宣傳工作的通知》（甘環(huán)宣教發(fā)2021〕3號）要求，結(jié)合新區(qū)實(shí)際，以“六五”環(huán)境日宣傳活動(dòng)為契機(jī)，新區(qū)生態(tài)環(huán)境局積極組織開展“六五”環(huán)境日相關(guān)宣傳活動(dòng)，推動(dòng)環(huán)保設(shè)施向公眾開放活動(dòng)，引導(dǎo)公眾了解環(huán)保、支持環(huán)保、參與環(huán)保，進(jìn)一步促進(jìn)公眾提升生物多樣性保護(hù)和應(yīng)對氣候變化意識(shí)，牢固樹立尊重自然、順應(yīng)自然、保護(hù)自然的理念，營造全社會(huì)保護(hù)生態(tài)環(huán)境的良好氛圍，使得生態(tài)文明理念深入人心，推動(dòng)全社會(huì)綠色生活方式的有效轉(zhuǎn)變，持續(xù)推動(dòng)新區(qū)生態(tài)環(huán)境保護(hù)工作展現(xiàn)新氣象、邁上新臺(tái)階，以生態(tài)環(huán)境高水平保護(hù)助推新區(qū)經(jīng)濟(jì)社會(huì)高質(zhì)量跨越式發(fā)展。新區(qū)生態(tài)環(huán)境局結(jié)合新區(qū)實(shí)際，統(tǒng)籌依法治區(qū)的有關(guān)法律法規(guī)宣傳要求，經(jīng)周密計(jì)劃和具體研究，宣傳工作經(jīng)費(fèi)共計(jì)82680元，

　　3.各項(xiàng)指標(biāo)完成情況分析

　　（1）項(xiàng)目產(chǎn)出指標(biāo)完成情況分析

　　項(xiàng)目產(chǎn)出指標(biāo)包括數(shù)量、質(zhì)量、時(shí)效、成本4個(gè)二級指標(biāo)，下設(shè)4個(gè)三級指標(biāo)。指標(biāo)分值50分，自評得分50分，得分率100.00%。以“六五”環(huán)境日宣傳活動(dòng)為契機(jī)，新區(qū)生態(tài)環(huán)境局積極組織開展“六五”環(huán)境日相關(guān)宣傳活動(dòng),購買宣傳手冊向公眾進(jìn)行發(fā)放。成本控制在預(yù)算之內(nèi)，各項(xiàng)目標(biāo)完成較及時(shí)。

　　（2）項(xiàng)目效益指標(biāo)完成情況分析

　　項(xiàng)目效益指標(biāo)包括社會(huì)效益、生態(tài)效益、可持續(xù)影響3個(gè)二級指標(biāo)，下設(shè)3個(gè)三級指標(biāo)。指標(biāo)分值30分，自評得分30分，得分率100.00%。

　　（3）項(xiàng)目滿意度指標(biāo)完成情況分析

　　項(xiàng)目服務(wù)對象滿意度指標(biāo)主要為新區(qū)相關(guān)部門滿意度，指標(biāo)分值10分，自評得分9分，得分率99.00%。公眾對環(huán)保法律法規(guī)的了解有待加強(qiáng)。

　　（四）蘭州新區(qū)重點(diǎn)污染源自動(dòng)監(jiān)控中心運(yùn)維項(xiàng)目

　　1.項(xiàng)目支出預(yù)算執(zhí)行情況

　　2021年蘭州新區(qū)重點(diǎn)污染源自動(dòng)監(jiān)控中心運(yùn)維預(yù)算67.2493萬元，全年支出67.2493萬元，預(yù)算執(zhí)行率100.00%。指標(biāo)分值10分，自評得分10分。

　　2.總體績效目標(biāo)完成情況分析

　　2021年蘭州新區(qū)重點(diǎn)污染源自動(dòng)監(jiān)控中心完成了新區(qū)17家廢水排放重點(diǎn)監(jiān)控企業(yè)、20家廢氣重點(diǎn)監(jiān)控企業(yè)的污染物排放聯(lián)網(wǎng)和數(shù)據(jù)監(jiān)控，實(shí)時(shí)查看污染源企業(yè)排放與監(jiān)控信息，及時(shí)記錄及處置企業(yè)排放異常

　　信息，開展了1次運(yùn)維工作人員專業(yè)能力培訓(xùn)，進(jìn)一步督促企業(yè)落實(shí)環(huán)保主體責(zé)任，逐步提升了新區(qū)重點(diǎn)污染源自動(dòng)監(jiān)控管理水平。

　　3.各項(xiàng)指標(biāo)完成情況分析

　　（1）項(xiàng)目產(chǎn)出指標(biāo)完成情況分析

　　項(xiàng)目產(chǎn)出指標(biāo)包括數(shù)量、質(zhì)量、時(shí)效、成本4個(gè)二級指標(biāo)，下設(shè)12個(gè)三級指標(biāo)。指標(biāo)分值50分，自評得分50分，得分率100.00%。監(jiān)控中心運(yùn)及各專線正常運(yùn)行，重點(diǎn)監(jiān)控企業(yè)的污染物排放數(shù)據(jù)及時(shí)上傳，實(shí)時(shí)查看污染源企業(yè)排放與監(jiān)控信息，及時(shí)記錄及報(bào)告企業(yè)排放超標(biāo)及其他異常信息。重點(diǎn)排污單位在線數(shù)據(jù)傳輸率達(dá)90%以上，成本控制在預(yù)算以內(nèi)。

　　（2）項(xiàng)目效益指標(biāo)完成情況分析

　　項(xiàng)目效益指標(biāo)包括社會(huì)效益、生態(tài)效益、可持續(xù)影響3個(gè)二級指標(biāo)，下設(shè)4個(gè)三級指標(biāo)。指標(biāo)分值30分，自評得分29分，得分率96.7%。通過該項(xiàng)目實(shí)時(shí)監(jiān)督污染物排放，進(jìn)一步提升了新區(qū)重點(diǎn)污染源自動(dòng)監(jiān)控管理水平，逐步改善了新區(qū)生態(tài)環(huán)境，下一步，需進(jìn)一步完善監(jiān)控中心日常管理相關(guān)制度。

　　（3）項(xiàng)目滿意度指標(biāo)完成情況分析

　　項(xiàng)目服務(wù)對象滿意度指標(biāo)主要為公眾、企業(yè)滿意度，指標(biāo)分值10分，自評得分10分，得分率100.00%。該項(xiàng)目及時(shí)服務(wù)企業(yè)及時(shí)查看、處置異常情況，取得了良好效果，服務(wù)對象滿意度達(dá)到預(yù)期目標(biāo)。

　　（五）2019年蘭州濕地公園水質(zhì)監(jiān)測站建設(shè)項(xiàng)目尾款

　　1.項(xiàng)目支出預(yù)算執(zhí)行情況

　　2019年蘭州濕地公園水質(zhì)監(jiān)測站建設(shè)項(xiàng)目尾款預(yù)算28.85萬元，全年支出28.85萬元，預(yù)算執(zhí)行率100.00%。指標(biāo)分值10分，自評得分10分。

　　2.總體績效目標(biāo)完成情況分析

　　按照2019年蘭州濕地公園水質(zhì)自動(dòng)監(jiān)控站建設(shè)項(xiàng)目中標(biāo)通知書和供貨合同，2019年已支付合同價(jià)的28.85萬，2021年付清了剩余的28.85萬元尾款。

　　3.各項(xiàng)指標(biāo)完成情況分析

　　（1）項(xiàng)目產(chǎn)出指標(biāo)完成情況分析

　　項(xiàng)目產(chǎn)出指標(biāo)包括數(shù)量、質(zhì)量、時(shí)效、成本4個(gè)二級指標(biāo)，下設(shè)4個(gè)三級指標(biāo)。指標(biāo)分值50分，自評得分50分，得分率100.00%。及時(shí)、足額支付2019年蘭州濕地公園水質(zhì)自動(dòng)監(jiān)控站建設(shè)項(xiàng)目尾款28.85萬元，成本控制在預(yù)算以內(nèi)。

　　（2）項(xiàng)目效益指標(biāo)完成情況分析

　　項(xiàng)目效益指標(biāo)包括社會(huì)效益、生態(tài)效益、可持續(xù)影響3個(gè)二級指標(biāo)，下設(shè)3個(gè)三級指標(biāo)。指標(biāo)分值30分，自評得分29分，得分率96.7%。通過該項(xiàng)目實(shí)現(xiàn)水質(zhì)的實(shí)時(shí)連續(xù)監(jiān)測和遠(yuǎn)程監(jiān)控，達(dá)到及時(shí)掌握主要流域重點(diǎn)斷面水體的水質(zhì)狀況，保障了濕地公園水質(zhì)安全。下一步，需進(jìn)一步加強(qiáng)水質(zhì)自動(dòng)站日常運(yùn)維管理工作。

　　（3）項(xiàng)目滿意度指標(biāo)完成情況分析

　　項(xiàng)目服務(wù)對象滿意度指標(biāo)主要為公眾滿意度，指標(biāo)分值10分，自評得分10分，得分率100.00%。該項(xiàng)目服務(wù)群眾及時(shí)掌握水質(zhì)情況，提升水質(zhì)環(huán)境，取得了良好效果，服務(wù)對象滿意度達(dá)到預(yù)期目標(biāo)。

　　（六）2018年蘭州新區(qū)環(huán)境保護(hù)地理信息系統(tǒng)建設(shè)項(xiàng)目尾款

　　1.項(xiàng)目支出預(yù)算執(zhí)行情況

　　環(huán)境保護(hù)地理信息系統(tǒng)建設(shè)項(xiàng)目尾款支出預(yù)算安排9.149萬元，實(shí)際支出9.149萬元，實(shí)際預(yù)算執(zhí)行率為100%，項(xiàng)目自評為“優(yōu)”。

　　2.總體績效目標(biāo)完成情況分析

　　該項(xiàng)目補(bǔ)充完善了環(huán)境保護(hù)地理信息系統(tǒng)專題數(shù)據(jù)，建設(shè)企業(yè)環(huán)保管理、檔案管理專題系統(tǒng)，建設(shè)水源地保護(hù)、噪聲區(qū)和環(huán)境保護(hù)網(wǎng)格化管理專題應(yīng)用系統(tǒng)以及環(huán)境動(dòng)態(tài)監(jiān)測數(shù)據(jù)查詢系統(tǒng)。

　　3.各項(xiàng)指標(biāo)完成情況分析

　　（1）項(xiàng)目產(chǎn)出指標(biāo)完成情況分析

　　項(xiàng)目產(chǎn)出指標(biāo)包括數(shù)量、質(zhì)量、時(shí)效、成本4個(gè)二級指標(biāo)，下設(shè)4個(gè)三級指標(biāo)。指標(biāo)分值50分，自評得分50分，得分率100.00%。補(bǔ)充完善了地理信息系統(tǒng)環(huán)保專題數(shù)據(jù)，以及環(huán)境動(dòng)態(tài)監(jiān)測數(shù)據(jù)查詢系統(tǒng)，通過了驗(yàn)收。

　　（2）項(xiàng)目效益指標(biāo)完成情況分析

　　項(xiàng)目效益指標(biāo)包括社會(huì)效益、生態(tài)效益、可持續(xù)影響3個(gè)二級指標(biāo)，下設(shè)5個(gè)三級指標(biāo)。指標(biāo)分值30分，自評得分30分，得分率100.00%。實(shí)現(xiàn)生態(tài)環(huán)境綜合決策科學(xué)化、監(jiān)管精準(zhǔn)化。

　　（3）項(xiàng)目滿意度指標(biāo)完成情況分析

　　項(xiàng)目服務(wù)對象滿意度指標(biāo)主要為公眾、企業(yè)滿意度，指標(biāo)分值10分，自評得分10分，得分率100.00%。該項(xiàng)目實(shí)現(xiàn)生態(tài)環(huán)境綜合決策科學(xué)化、監(jiān)管精準(zhǔn)化，服務(wù)對象滿意度達(dá)到預(yù)期目標(biāo)。

　　（七）蘭州新區(qū)石門溝水庫飲用水水源地水質(zhì)自動(dòng)監(jiān)測站采購項(xiàng)目尾款

　　1.項(xiàng)目支出預(yù)算執(zhí)行情況

　　2018年蘭州新區(qū)石門溝水庫飲用水水源地水質(zhì)自動(dòng)監(jiān)測站采購項(xiàng)目尾款年初預(yù)算62.87575萬元，全年支出62.87575萬元，預(yù)算執(zhí)行率100.00%，項(xiàng)目自評為“優(yōu)”。

　　2.總體績效目標(biāo)完成情況分析

　　項(xiàng)目尾款建設(shè)了石門溝水庫飲用水源地水質(zhì)自動(dòng)監(jiān)測站1座，主要包括常規(guī)五參數(shù)監(jiān)測儀、氨氮在線分析儀、高錳酸鹽指數(shù)在線分析儀、總磷在線分析儀、系統(tǒng)集成及水質(zhì)在線自動(dòng)監(jiān)測系統(tǒng)平臺(tái)等。

　　3.各項(xiàng)指標(biāo)完成情況分析

　　（1）項(xiàng)目產(chǎn)出指標(biāo)完成情況分析

　　項(xiàng)目產(chǎn)出指標(biāo)包括數(shù)量、質(zhì)量、時(shí)效、成本4個(gè)二級指標(biāo)，下設(shè)4個(gè)三級指標(biāo)。指標(biāo)分值50分，自評得分50分，得分率100.00%。按照建設(shè)進(jìn)度，建設(shè)水質(zhì)自動(dòng)監(jiān)測站1座，水質(zhì)自動(dòng)監(jiān)測站符合驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)。

　　（2）項(xiàng)目效益指標(biāo)完成情況分析

　　項(xiàng)目效益指標(biāo)包括社會(huì)效益、生態(tài)效益、可持續(xù)影響3個(gè)二級指標(biāo)，下設(shè)4個(gè)三級指標(biāo)。指標(biāo)分值30分，自評得分30分，得分率100.00%。通過本項(xiàng)目的實(shí)施，實(shí)現(xiàn)水質(zhì)的實(shí)時(shí)監(jiān)測和遠(yuǎn)程監(jiān)控，預(yù)警預(yù)報(bào)石門溝水庫水質(zhì)狀況，滿足水源地水質(zhì)監(jiān)測需求，保障新區(qū)飲水區(qū)安全。

　　（3）項(xiàng)目滿意度指標(biāo)完成情況分析

　　項(xiàng)目服務(wù)對象滿意度指標(biāo)主要為新區(qū)相關(guān)部門滿意度，指標(biāo)分值10分，自評得分10分，得分率100.00%。石門溝水庫飲用水源地水質(zhì)自動(dòng)監(jiān)測站建成后，為新區(qū)相關(guān)部門提供水源地水質(zhì)數(shù)據(jù)支撐，相關(guān)部門滿意度達(dá)到預(yù)期目標(biāo)。

　　（八）蘭州新區(qū)集中式飲用水水源地環(huán)境保護(hù)狀況評估報(bào)告編制項(xiàng)目尾款

　　1.項(xiàng)目支出預(yù)算執(zhí)行情況

　　2019年蘭州新區(qū)集中式飲用水水源地環(huán)境保護(hù)狀況評估報(bào)告編制項(xiàng)目尾款年初預(yù)算4.56萬元，全年支出4.56萬元，預(yù)算執(zhí)行率100.00%，項(xiàng)目自評為“優(yōu)”。

　　2.總體績效目標(biāo)完成情況分析

　　在實(shí)地勘察、監(jiān)測數(shù)據(jù)收集、基礎(chǔ)資料收集分析的基礎(chǔ)上，完成2019年度蘭州新區(qū)集中式飲用水水源地環(huán)境保護(hù)狀況評估及報(bào)告編制。

　　3.各項(xiàng)指標(biāo)完成情況分析

　　（1）項(xiàng)目產(chǎn)出指標(biāo)完成情況分析

　　項(xiàng)目產(chǎn)出指標(biāo)包括數(shù)量、質(zhì)量、時(shí)效、成本4個(gè)二級指標(biāo)，下設(shè)4個(gè)三級指標(biāo)。指標(biāo)分值50分，自評得分50分，得分率100.00%。編制了2019年度蘭州新區(qū)集中式飲用水水源地環(huán)境保護(hù)狀況評估及報(bào)告，指導(dǎo)

　　開展飲用水水源地保護(hù)工作。

　　（2）項(xiàng)目效益指標(biāo)完成情況分析

　　項(xiàng)目效益指標(biāo)包括社會(huì)效益、生態(tài)效益、可持續(xù)影響3個(gè)二級指標(biāo)，下設(shè)4個(gè)三級指標(biāo)。指標(biāo)分值30分，自評得分30分，得分率100.00%。通過水源地環(huán)境保護(hù)狀況評估，掌握水源地周邊環(huán)境狀況年度動(dòng)態(tài)變化，保護(hù)水源地環(huán)境安全，指導(dǎo)開展水源地環(huán)境保護(hù)工作，確保新區(qū)飲水安全，提升管理效能。

　　（3）項(xiàng)目滿意度指標(biāo)完成情況分析

　　項(xiàng)目服務(wù)對象滿意度指標(biāo)主要為新區(qū)新區(qū)各職能部門滿意度，指標(biāo)分值10分，自評得分10分，得分率100.00%。 為新區(qū)相關(guān)部門提供水源地相關(guān)基礎(chǔ)數(shù)據(jù)，相關(guān)部門滿意度達(dá)到預(yù)期目標(biāo)。 

　　（九）蘭州新區(qū)化工園區(qū)污水處理廠尾水入河口論證報(bào)告編制前期費(fèi)

　　1.項(xiàng)目支出預(yù)算執(zhí)行情況

　　蘭州新區(qū)化工園區(qū)污水處理廠尾水入河口論證報(bào)告編制前期費(fèi)預(yù)算158萬元，全年支出158萬元，預(yù)算執(zhí)行率100.00%。指標(biāo)分值10分，自評得分10分，項(xiàng)目自評為“優(yōu)”。

　　2.總體績效目標(biāo)完成情況分析

　　該項(xiàng)目完成了蘭州新區(qū)化工園區(qū)污水處理廠尾水入河口論證報(bào)告編制，報(bào)告根據(jù)黃河水功能區(qū)水質(zhì)目標(biāo)、入河排污總量控制等水環(huán)境保護(hù)管理要求，論證化工園區(qū)入河排污口設(shè)置對相關(guān)水功能區(qū)、水生態(tài)和第三者權(quán)益等的影響，分析其合理性，提出相應(yīng)水環(huán)境保護(hù)措施建議。

　　3.各項(xiàng)指標(biāo)完成情況分析

　　（1）項(xiàng)目產(chǎn)出指標(biāo)完成情況分析

　　項(xiàng)目產(chǎn)出指標(biāo)包括數(shù)量、質(zhì)量、時(shí)效、成本4個(gè)二級指標(biāo)，下設(shè)4個(gè)三級指標(biāo)。指標(biāo)分值50分，自評得分50分，得分率100.00%。完成入河口論證報(bào)告1份，通過了生態(tài)環(huán)境部黃河流域生態(tài)環(huán)境監(jiān)管管理局技術(shù)審查。

　　（2）項(xiàng)目效益指標(biāo)完成情況分析

　　項(xiàng)目效益指標(biāo)包括社會(huì)效益、生態(tài)效益、可持續(xù)影響3個(gè)二級指標(biāo)，下設(shè)4個(gè)三級指標(biāo)。指標(biāo)分值30分，自評得分30分，得分率96.00%。通過該項(xiàng)目為入河排污口設(shè)置及污水處理廠尾水排放提供科學(xué)依據(jù)，保障新區(qū)化工園區(qū)尾水排放的合法、合規(guī)性。

　　（3）項(xiàng)目滿意度指標(biāo)完成情況分析

　　項(xiàng)目服務(wù)對象滿意度指標(biāo)新區(qū)相關(guān)職能部門滿意度，指標(biāo)分值10分，自評得分10分，得分率100.00%。該項(xiàng)目實(shí)現(xiàn)了化工園區(qū)尾水合法、合規(guī)排放，服務(wù)對象滿意度達(dá)到預(yù)期目標(biāo)。

　　（十）2019年委托監(jiān)測費(fèi)用尾款

　　本次績效自評綜合評定2019年委托監(jiān)測費(fèi)用尾款支出績效得分為100分。項(xiàng)目支出績效評價(jià)包括項(xiàng)目資金預(yù)算執(zhí)行率、產(chǎn)出、效益、滿意度4個(gè)一級指標(biāo)，下設(shè)8個(gè)二級指標(biāo)和12個(gè)三級指標(biāo)。項(xiàng)目資金預(yù)算執(zhí)行率100.00%。

　　1.項(xiàng)目支出預(yù)算執(zhí)行情況

　　2019年委托監(jiān)測費(fèi)用尾款年初預(yù)算55.877553萬元，全年支出55.877553萬元，項(xiàng)目資金全部用于2019年委托監(jiān)測費(fèi)用尾款支付，預(yù)算執(zhí)行率100.00%。

　　2.總體績效目標(biāo)完成情況分析

　　2019年委托監(jiān)測工作通過公開招標(biāo)方式組織完成。由甘肅華譜檢測科技有限公司、甘肅省環(huán)境監(jiān)測中心站、甘肅聯(lián)合檢測標(biāo)準(zhǔn)技術(shù)服務(wù)有限公司、甘肅中檢聯(lián)檢測有限公司分四包開展。現(xiàn)已全面完成41家污染源企業(yè)監(jiān)督性監(jiān)測、全年4次地下水監(jiān)測和3次聲環(huán)境質(zhì)量監(jiān)測工作，為生態(tài)環(huán)境管理提供了數(shù)據(jù)支撐。

　　3.各項(xiàng)指標(biāo)完成情況分析

　　（1）項(xiàng)目產(chǎn)出指標(biāo)完成情況分析

　　項(xiàng)目產(chǎn)出指標(biāo)包括數(shù)量、質(zhì)量、時(shí)效、成本4個(gè)二級指標(biāo)，下設(shè)4個(gè)三級指標(biāo)。指標(biāo)分值50分，自評得分50分，得分率100.00%。

　　按期、按要求完成了41家污染源企業(yè)監(jiān)督性監(jiān)測、全年4次地下水監(jiān)測和3次聲環(huán)境質(zhì)量監(jiān)測工作，成本控制在預(yù)算之內(nèi)，各項(xiàng)目標(biāo)完成及時(shí)。

　　（2）項(xiàng)目效益指標(biāo)完成情況分析

　　項(xiàng)目效益指標(biāo)包括社會(huì)效益、生態(tài)效益、可持續(xù)影響3個(gè)二級指標(biāo)，下設(shè)6個(gè)三級指標(biāo)。指標(biāo)分值30分，自評得分30分，得分率100.00%。

　　通過本項(xiàng)目的開展，監(jiān)督企業(yè)合法排污，為行業(yè)主管部門提供了管理決策和監(jiān)管執(zhí)法依據(jù)，同時(shí)及時(shí)公開重點(diǎn)排污單位監(jiān)測數(shù)據(jù)，也提高了公眾對生態(tài)環(huán)境保護(hù)工作的知曉度和參與度。

　　（3）項(xiàng)目滿意度指標(biāo)完成情況分析

　　項(xiàng)目服務(wù)對象滿意度指標(biāo)主要為公眾、行業(yè)監(jiān)管部門滿意度，指標(biāo)分值10分，自評得分10分，得分率100.00%。

　　項(xiàng)目資金管理規(guī)范，監(jiān)測任務(wù)按期完成，監(jiān)測數(shù)據(jù)公布及時(shí)，取得了良好效果，服務(wù)對象滿意度達(dá)到預(yù)期目標(biāo)。

　　（十一）2019年第二次全國污染源普查經(jīng)費(fèi)尾款

　　本次績效自評綜合評定2019年第二次全國污染源普查經(jīng)費(fèi)尾款支出績效得分為100分。項(xiàng)目支出績效評價(jià)包括項(xiàng)目資金預(yù)算執(zhí)行率、產(chǎn)出、效益、滿意度4個(gè)一級指標(biāo)，下設(shè)9個(gè)二級指標(biāo)和10個(gè)三級指標(biāo)。項(xiàng)目資金預(yù)算執(zhí)行率100.00%。

　　1.項(xiàng)目支出預(yù)算執(zhí)行情況

　　2019年第二次全國污染源普查經(jīng)費(fèi)尾款年初預(yù)算42.42萬元，全年支出42.42萬元，項(xiàng)目資金全部用于2019年第二次全國污染源普查經(jīng)費(fèi)尾款，預(yù)算執(zhí)行率100.00%。

　　2.總體績效目標(biāo)完成情況分析

　　2019年第二次全國污染源普查工作通過公開招標(biāo)方式組織完成組織完成。由甘肅中檢聯(lián)檢測有限公司、蘭州森銳檢測科技有限公司分兩包開展。現(xiàn)已全面完成蘭州新區(qū)第二次全國污染源普查工作，通過省污普辦驗(yàn)收，并得到國家和省級表揚(yáng)。

　　3.各項(xiàng)指標(biāo)完成情況分析

　　（1）項(xiàng)目產(chǎn)出指標(biāo)完成情況分析項(xiàng)目產(chǎn)出指標(biāo)包括數(shù)量、質(zhì)量、時(shí)效、成本4個(gè)二級指標(biāo)，下設(shè)4個(gè)三級指標(biāo)。指標(biāo)分值50分，自評得分50分，得分率100.00%。

　　按期、按要求完成了蘭州新區(qū)第二次全國污染源普查工作，并通過省污普辦驗(yàn)收，成本控制在預(yù)算之內(nèi)，各項(xiàng)目標(biāo)完成及時(shí)。

　　（2）項(xiàng)目效益指標(biāo)完成情況分析項(xiàng)目效益指標(biāo)包括經(jīng)濟(jì)效益、社會(huì)效益、生態(tài)效益、可持續(xù)影響4個(gè)二級指標(biāo)，下設(shè)5個(gè)三級指標(biāo)。指標(biāo)分值30分，自評得分30分，得分率100.00%。

　　本項(xiàng)目是重大國情工作,通過本項(xiàng)目的開展，掌握了新區(qū)污染源的數(shù)量、行業(yè)、分布，了解了主要污染物產(chǎn)生、排放和處理情況，建立健全了污染源信息，為環(huán)境保護(hù)工作提供技術(shù)支持，有效推動(dòng)新區(qū)經(jīng)濟(jì)高質(zhì)量發(fā)展，加快生態(tài)文明建設(shè)。

　　（3）項(xiàng)目滿意度指標(biāo)完成情況分析項(xiàng)目服務(wù)對象滿意度指標(biāo)主要為公眾滿意度，指標(biāo)分值10分，自評得分10分，得分率100.00%。

　　項(xiàng)目資金管理規(guī)范，高質(zhì)量按期完成，取得了良好效果，服務(wù)對象滿意度達(dá)到預(yù)期目標(biāo)。

　　（十二）2020-2021機(jī)場噪聲自動(dòng)監(jiān)測系統(tǒng)運(yùn)維費(fèi)用

　　本次績效自評綜合評定2020-2021機(jī)場噪聲自動(dòng)監(jiān)測系統(tǒng)運(yùn)維費(fèi)用支出績效得分為100分。項(xiàng)目支出績效評價(jià)包括項(xiàng)目資金預(yù)算執(zhí)行率、產(chǎn)出、效益、滿意度4個(gè)一級指標(biāo)，下設(shè)8個(gè)二級指標(biāo)和12個(gè)三級指標(biāo)。項(xiàng)目資金預(yù)算執(zhí)行率100.00%。

　　1.項(xiàng)目支出預(yù)算執(zhí)行情況

　　2020-2021機(jī)場噪聲自動(dòng)監(jiān)測系統(tǒng)運(yùn)維費(fèi)用年初預(yù)算1.95萬元，全年支出1.95萬元，項(xiàng)目資金全部用于2020-2021機(jī)場噪聲自動(dòng)監(jiān)測系統(tǒng)運(yùn)維費(fèi)用尾款支付，預(yù)算執(zhí)行率100.00%。

　　2.總體績效目標(biāo)完成情況分析

　　2020-2021機(jī)場噪聲自動(dòng)監(jiān)測系統(tǒng)運(yùn)維工作通過生態(tài)環(huán)境局內(nèi)部采購方式組織完成。天津溫諾科技有限公司負(fù)責(zé)開展2020-2021機(jī)場噪聲自動(dòng)監(jiān)測系統(tǒng)運(yùn)維工作，運(yùn)維服務(wù)期限1年（2020年10月-2021年9月）。現(xiàn)已完成2020年10月-2021年9月運(yùn)維，期間機(jī)場噪聲自動(dòng)監(jiān)測系統(tǒng)正常運(yùn)行。

　　3.各項(xiàng)指標(biāo)完成情況分析

　　（1）項(xiàng)目產(chǎn)出指標(biāo)完成情況分析

　　項(xiàng)目產(chǎn)出指標(biāo)包括數(shù)量、質(zhì)量、時(shí)效、成本4個(gè)二級指標(biāo)，下設(shè)5個(gè)三級指標(biāo)。指標(biāo)分值50分，自評得分50分，得分率100.00%。

　　運(yùn)維期內(nèi)，按期、要求完成了機(jī)場噪聲自動(dòng)監(jiān)測系統(tǒng)運(yùn)維工作，系統(tǒng)正常運(yùn)行，按時(shí)提供運(yùn)維報(bào)告，成本控制在預(yù)算之內(nèi)，各項(xiàng)目標(biāo)完成及時(shí)。

　　（2）項(xiàng)目效益指標(biāo)完成情況分析

　　項(xiàng)目效益指標(biāo)包括社會(huì)效益、生態(tài)效益、可持續(xù)影響3個(gè)二級指標(biāo)，下設(shè)5個(gè)三級指標(biāo)。指標(biāo)分值30分，自評得分30分，得分率100.00%。

　　通過本項(xiàng)目的開展，健全了新區(qū)生態(tài)環(huán)境監(jiān)測體系，及時(shí)掌握機(jī)場周圍聲環(huán)境質(zhì)量狀況，為機(jī)場周邊噪聲污染防治提供管理和決策依據(jù)。

　　（3）項(xiàng)目滿意度指標(biāo)完成情況分析

　　項(xiàng)目服務(wù)對象滿意度指標(biāo)主要為公眾、行業(yè)監(jiān)管部門滿意度，指標(biāo)分值10分，自評得分10分，得分率100.00%。

　　項(xiàng)目資金管理規(guī)范，自動(dòng)監(jiān)測系統(tǒng)運(yùn)行正常，取得了良好效果，服務(wù)對象滿意度達(dá)到預(yù)期目標(biāo)。

　　（十三）2020年委托監(jiān)測費(fèi)用尾款

　　本次績效自評綜合評定2020年委托監(jiān)測費(fèi)用尾款支出績效得分為100分。項(xiàng)目支出績效評價(jià)包括項(xiàng)目資金預(yù)算執(zhí)行率、產(chǎn)出、效益、滿意度4個(gè)一級指標(biāo)，下設(shè)8個(gè)二級指標(biāo)和12個(gè)三級指標(biāo)。項(xiàng)目資金預(yù)算執(zhí)行率100.00%。

　　1.項(xiàng)目支出預(yù)算執(zhí)行情況

　　2020年委托監(jiān)測費(fèi)用尾款年初預(yù)算21.5278萬元，全年支出21.5278萬元，項(xiàng)目資金全部用于2020年委托監(jiān)測費(fèi)用尾款支付，預(yù)算執(zhí)行率100.00%。

　　2.總體績效目標(biāo)完成情況分析

　　2020年委托監(jiān)測工作通過生態(tài)環(huán)境局內(nèi)部采購方式組織完成。由甘肅省環(huán)境監(jiān)測中心站、甘肅中檢聯(lián)檢測有限公司分別負(fù)責(zé)完成。現(xiàn)已全面完成24家污染源企業(yè)監(jiān)督性監(jiān)測及全年四季度2個(gè)地下水監(jiān)測點(diǎn)部分項(xiàng)目監(jiān)測工作，為生態(tài)環(huán)境管理提供了數(shù)據(jù)支撐。

　　3.各項(xiàng)指標(biāo)完成情況分析

　　（1）項(xiàng)目產(chǎn)出指標(biāo)完成情況分析

　　項(xiàng)目產(chǎn)出指標(biāo)包括數(shù)量、質(zhì)量、時(shí)效、成本4個(gè)二級指標(biāo)，下設(shè)4個(gè)三級指標(biāo)。指標(biāo)分值50分，自評得分50分，得分率100.00%。

　　按期、按要求完成了24家污染源企業(yè)監(jiān)督性監(jiān)測及全年四季度2個(gè)地下水監(jiān)測點(diǎn)部分項(xiàng)目監(jiān)測工作，成本控制在預(yù)算之內(nèi)，各項(xiàng)目標(biāo)完成較及時(shí)。

　　（2）項(xiàng)目效益指標(biāo)完成情況分析

　　項(xiàng)目效益指標(biāo)包括社會(huì)效益、生態(tài)效益、可持續(xù)影響3個(gè)二級指標(biāo)，下設(shè)6個(gè)三級指標(biāo)。指標(biāo)分值30分，自評得分30分，得分率100.00%。

　　通過本項(xiàng)目的開展，監(jiān)督企業(yè)合法排污，為行業(yè)主管部門提供了管理決策和監(jiān)管執(zhí)法依據(jù)，同時(shí)及時(shí)公開重點(diǎn)排污單位監(jiān)測數(shù)據(jù)，也提高了公眾對生態(tài)環(huán)境保護(hù)工作的知曉度和參與度。

　　（3）項(xiàng)目滿意度指標(biāo)完成情況分析

　　項(xiàng)目服務(wù)對象滿意度指標(biāo)主要為公眾、行業(yè)監(jiān)管部門滿意度，指標(biāo)分值10分，自評得分10分，得分率100.00%。

　　項(xiàng)目資金管理規(guī)范，監(jiān)測任務(wù)按期完成，監(jiān)測數(shù)據(jù)公布及時(shí)，取得了良好效果，服務(wù)對象滿意度達(dá)到預(yù)期目標(biāo)。

　　（十四）2021年委托監(jiān)測費(fèi)用

　　本次績效自評綜合評定2021年委托監(jiān)測費(fèi)用支出績效得分為100分。項(xiàng)目支出績效評價(jià)包括項(xiàng)目資金預(yù)算執(zhí)行率、產(chǎn)出、效益、滿意度4個(gè)一級指標(biāo)，下設(shè)8個(gè)二級指標(biāo)和12個(gè)三級指標(biāo)。項(xiàng)目資金預(yù)算執(zhí)行率100.00%。

　　1.項(xiàng)目支出預(yù)算執(zhí)行情況

　　2021年委托監(jiān)測費(fèi)用年初預(yù)算58.5萬元，全年支出58.5萬元，項(xiàng)目資金全部用于2021年委托監(jiān)測費(fèi)用支付，預(yù)算執(zhí)行率100.00%。

　　2.總體績效目標(biāo)完成情況分析

　　2021年委托監(jiān)測工作通過公開招標(biāo)方式組織完成組織完成。由甘肅省環(huán)境監(jiān)測中心站負(fù)責(zé)開展。現(xiàn)已完成2021年化工園區(qū)環(huán)境質(zhì)量監(jiān)測及36家企業(yè)監(jiān)督性監(jiān)測工作，并及時(shí)提供監(jiān)測報(bào)告，為生態(tài)環(huán)境管理決策提供支撐。 

　　3.各項(xiàng)指標(biāo)完成情況分析

　　（1）項(xiàng)目產(chǎn)出指標(biāo)完成情況分析

　　項(xiàng)目產(chǎn)出指標(biāo)包括數(shù)量、質(zhì)量、時(shí)效、成本4個(gè)二級指標(biāo)，下設(shè)4個(gè)三級指標(biāo)。指標(biāo)分值50分，自評得分50分，得分率100.00%。

　　按期、按要求完成了36家污染源企業(yè)監(jiān)督性監(jiān)測及化工園區(qū)環(huán)境質(zhì)量監(jiān)測工作，成本控制在預(yù)算之內(nèi)，各項(xiàng)目標(biāo)完成較及時(shí)。

　　（2）項(xiàng)目效益指標(biāo)完成情況分析

　　項(xiàng)目效益指標(biāo)包括社會(huì)效益、生態(tài)效益、可持續(xù)影響3個(gè)二級指標(biāo)，下設(shè)6個(gè)三級指標(biāo)。指標(biāo)分值30分，自評得分30分，得分率100.00%。

　　通過本項(xiàng)目的開展，監(jiān)督企業(yè)合法排污，為行業(yè)主管部門提供了管理決策和監(jiān)管執(zhí)法依據(jù)，同時(shí)及時(shí)公開重點(diǎn)排污單位監(jiān)測數(shù)據(jù)，也提高了公眾對生態(tài)環(huán)境保護(hù)工作的知曉度和參與度。

　　（3）項(xiàng)目滿意度指標(biāo)完成情況分析

　　項(xiàng)目服務(wù)對象滿意度指標(biāo)主要為公眾、行業(yè)監(jiān)管部門滿意度，指標(biāo)分值10分，自評得分10分，得分率100.00%。

　　項(xiàng)目資金管理規(guī)范，監(jiān)測任務(wù)按期完成，監(jiān)測數(shù)據(jù)公布及時(shí)，取得了良好效果，服務(wù)對象滿意度達(dá)到預(yù)期目標(biāo)。

　　（十五）應(yīng)急監(jiān)測費(fèi)用

　　本次績效自評綜合評定應(yīng)急監(jiān)測費(fèi)用支出績效得分為100分。項(xiàng)目支出績效評價(jià)包括項(xiàng)目資金預(yù)算執(zhí)行率、產(chǎn)出、效益、滿意度4個(gè)一級指標(biāo)，下設(shè)8個(gè)二級指標(biāo)和11個(gè)三級指標(biāo)。項(xiàng)目資金預(yù)算執(zhí)行率100.00%。一級指標(biāo)得分情況詳見下表： 

　　1.項(xiàng)目支出預(yù)算執(zhí)行情況

　　應(yīng)急監(jiān)測費(fèi)用年初預(yù)算9.7145萬元，全年支出9.7145萬元，項(xiàng)目資金全部用于2021年信訪投訴應(yīng)急監(jiān)測項(xiàng)目費(fèi)用，預(yù)算執(zhí)行率100.00%。

　　2.總體績效目標(biāo)完成情況分析

　　應(yīng)急監(jiān)測費(fèi)用涉及4個(gè)項(xiàng)目均通過生態(tài)環(huán)境局內(nèi)部采購方式組織完成。由甘肅中檢聯(lián)檢測有限公司、甘肅華譜檢測科技有限公司、甘肅聯(lián)合檢測標(biāo)準(zhǔn)技術(shù)服務(wù)有限公司分別負(fù)責(zé)完成。現(xiàn)已全面完成4個(gè)應(yīng)急監(jiān)測項(xiàng)目監(jiān)測任務(wù)并出具監(jiān)測報(bào)告，為生態(tài)環(huán)境管理提供了數(shù)據(jù)支撐。

　　3.各項(xiàng)指標(biāo)完成情況分析

　　（1）項(xiàng)目產(chǎn)出指標(biāo)完成情況分析

　　項(xiàng)目產(chǎn)出指標(biāo)包括數(shù)量、質(zhì)量、時(shí)效、成本4個(gè)二級指標(biāo)，下設(shè)4個(gè)三級指標(biāo)。指標(biāo)分值50分，自評得分50分，得分率100.00%。

　　按期、按要求完成了4個(gè)應(yīng)急監(jiān)測項(xiàng)目監(jiān)測任務(wù)，成本控制在預(yù)算之內(nèi)，各項(xiàng)目標(biāo)完成較及時(shí)。

　　（2）項(xiàng)目效益指標(biāo)完成情況分析

　　項(xiàng)目效益指標(biāo)包括社會(huì)效益、生態(tài)效益、可持續(xù)影響3個(gè)二級指標(biāo)，下設(shè)5個(gè)三級指標(biāo)。指標(biāo)分值30分，自評得分30分，得分率100.00%。

　　通過本項(xiàng)目的開展，保障了信訪投訴事件的快速處理，為環(huán)境信訪及臨時(shí)性緊急事件及時(shí)提供了監(jiān)測服務(wù)，有效降低了生態(tài)環(huán)境影響及社會(huì)影響。

　　（3）項(xiàng)目滿意度指標(biāo)完成情況分析

　　項(xiàng)目服務(wù)對象滿意度指標(biāo)主要為公眾、行業(yè)監(jiān)管部門滿意度，指標(biāo)分值10分，自評得分10分，得分率100.00%。

　　項(xiàng)目資金管理規(guī)范，應(yīng)急監(jiān)測數(shù)據(jù)出具及時(shí)，取得了良好效果，服務(wù)對象滿意度達(dá)到預(yù)期目標(biāo)。

　　（十六）環(huán)境監(jiān)測站日常運(yùn)行費(fèi)用

　　本次績效自評綜合評定環(huán)境監(jiān)測站日常運(yùn)行費(fèi)用支出績效得分為100分。項(xiàng)目支出績效評價(jià)包括項(xiàng)目資金預(yù)算執(zhí)行率、產(chǎn)出、效益、滿意度4個(gè)一級指標(biāo)，下設(shè)9個(gè)二級指標(biāo)和18個(gè)三級指標(biāo)。項(xiàng)目資金預(yù)算執(zhí)行率100.00%。一級指標(biāo)得分情況詳見下表： 

　　1.項(xiàng)目支出預(yù)算執(zhí)行情況

　　環(huán)境監(jiān)測站日常運(yùn)行費(fèi)用年初預(yù)算54.466775萬元，全年支出54.466775萬元，項(xiàng)目資金全部用于環(huán)境監(jiān)測站日常運(yùn)行費(fèi)用支付，預(yù)算執(zhí)行率100.00%。

　　2.總體績效目標(biāo)完成情況分析

　　環(huán)境監(jiān)測站日常運(yùn)行費(fèi)用包括房屋租賃費(fèi)、業(yè)務(wù)用車租賃費(fèi)、水電費(fèi)、儀器檢定校準(zhǔn)費(fèi)等。2021年蘭州新區(qū)環(huán)境監(jiān)測站正常運(yùn)行，并認(rèn)真履行監(jiān)測職責(zé)，及時(shí)為生態(tài)環(huán)境管理決策提供了監(jiān)測數(shù)據(jù)支撐。

　　3.各項(xiàng)指標(biāo)完成情況分析

　　（1）項(xiàng)目產(chǎn)出指標(biāo)完成情況分析

　　項(xiàng)目產(chǎn)出指標(biāo)包括房屋租賃費(fèi)、業(yè)務(wù)用車租賃費(fèi)、水電費(fèi)、儀器檢定校準(zhǔn)費(fèi)、成本指標(biāo)5個(gè)二級指標(biāo)，下設(shè)4個(gè)三級指標(biāo)。指標(biāo)分值50分，自評得分50分，得分率100.00%。

　　保障蘭州新區(qū)環(huán)境監(jiān)測站正常運(yùn)行，全年生態(tài)環(huán)境監(jiān)測任務(wù)按期、按要求完成，成本控制在預(yù)算之內(nèi)，各項(xiàng)目標(biāo)完成較及時(shí)。

　　（2）項(xiàng)目效益指標(biāo)完成情況分析

　　項(xiàng)目效益指標(biāo)包括社會(huì)效益、生態(tài)效益、可持續(xù)影響3個(gè)二級指標(biāo)，下設(shè)5個(gè)三級指標(biāo)。指標(biāo)分值30分，自評得分30分，得分率100.00%。

　　通過本項(xiàng)目的開展，保障了蘭州新區(qū)環(huán)境監(jiān)測站正常運(yùn)行，為生態(tài)環(huán)境管理工作提供科學(xué)依據(jù)和數(shù)據(jù)支撐，為新區(qū)經(jīng)濟(jì)社會(huì)高質(zhì)量發(fā)展保駕護(hù)航。

　　（3）項(xiàng)目滿意度指標(biāo)完成情況分析

　　項(xiàng)目服務(wù)對象滿意度指標(biāo)主要為公眾、行業(yè)監(jiān)管部門滿意度，指標(biāo)分值10分，自評得分10分，得分率100.00%。

　　項(xiàng)目資金管理規(guī)范，保障了蘭州新區(qū)環(huán)境監(jiān)測站正常運(yùn)行，確保全年生態(tài)環(huán)境監(jiān)測任務(wù)按期、按要求完成，取得了良好效果，服務(wù)對象滿意度達(dá)到預(yù)期目標(biāo)。

　　（十七）國家生態(tài)文明建設(shè)示范區(qū)創(chuàng)建工作編制方案

　　1.項(xiàng)目支出預(yù)算執(zhí)行情況

　　2021年國家生態(tài)文明建設(shè)示范區(qū)創(chuàng)建工作編制方案費(fèi)用40萬元，全年支出40萬元，預(yù)算執(zhí)行率100.00%，項(xiàng)目自評為“優(yōu)”。

　　2.總體績效目標(biāo)完成情況分析

　　2021年編制完成國家生態(tài)文明建設(shè)示范區(qū)創(chuàng)建工作申報(bào)材料共完成了37個(gè)報(bào)告的編制工作，達(dá)到國家生態(tài)文明建設(shè)示范區(qū)創(chuàng)建工作申報(bào)要求，在國家規(guī)定的期限內(nèi)按時(shí)上報(bào)，完成了既定的總體績效目標(biāo)。

　　3.各項(xiàng)指標(biāo)完成情況分析

　　（1）項(xiàng)目產(chǎn)出指標(biāo)完成情況分析

　　項(xiàng)目產(chǎn)出指標(biāo)包括數(shù)量、質(zhì)量、時(shí)效、成本4個(gè)二級指標(biāo)，下設(shè)4個(gè)三級指標(biāo)。指標(biāo)分值65分，自評得分65分，得分率100.00%。編制完成《蘭州新區(qū)創(chuàng)建國家生態(tài)文明建設(shè)示范區(qū)工作報(bào)告》《蘭州新區(qū)創(chuàng)建國家生態(tài)文明建設(shè)示范區(qū)技術(shù)報(bào)告》《蘭州新區(qū)創(chuàng)建國家生態(tài)文明建設(shè)示范區(qū)基本條件分析報(bào)告》《蘭州新區(qū)創(chuàng)建國家生態(tài)文明建設(shè)示范區(qū)技術(shù)分報(bào)告》等成果，按照國家規(guī)定的時(shí)限正式向省生態(tài)環(huán)境廳提交，并通過審查。

　　（2）項(xiàng)目效益指標(biāo)完成情況分析

　　項(xiàng)目效益指標(biāo)包括社會(huì)效益、生態(tài)效益、可持續(xù)影響3個(gè)二級指標(biāo)，下設(shè)4個(gè)三級指標(biāo)。指標(biāo)分值25分，自評得分25分，得分率100.00%。通過開展國家生態(tài)文明建設(shè)示范區(qū)創(chuàng)建工作，公眾知曉度、參與度進(jìn)一步提升，行業(yè)主管部門對生態(tài)文明建設(shè)工作更加重視，在生態(tài)保護(hù)和高質(zhì)量發(fā)展方面加大投入，持續(xù)提升蘭州新區(qū)的生態(tài)文明建設(shè)水平。

　　項(xiàng)目滿意度指標(biāo)完成情況分析

　　項(xiàng)目滿意度指標(biāo)主要是服務(wù)對象滿意度1個(gè)二級指標(biāo)，下設(shè)人民群眾滿意度、行業(yè)監(jiān)管部門滿意度2個(gè)三級指標(biāo)。指標(biāo)分值10分，自評得分10分，得分率100.00%。在創(chuàng)建國家生態(tài)文明建設(shè)示范區(qū)過程中，通過大力宣傳新區(qū)生態(tài)文明建設(shè)工作取得的顯著成果，服務(wù)對象滿意度達(dá)到預(yù)期目標(biāo)。

　　（十八）蘭州新區(qū)黃河上游生態(tài)修復(fù)水源涵養(yǎng)示范區(qū)（一期）項(xiàng)目

　　1.項(xiàng)目支出預(yù)算執(zhí)行情況

　　蘭州新區(qū)黃河上游生態(tài)修復(fù)水源涵養(yǎng)示范區(qū)（一期）項(xiàng)目資金中支出200萬元用于項(xiàng)目前期的實(shí)施。目前，已支付200萬元，支付率為100%。

　　2.總體績效目標(biāo)完成情況分析

　　目前，蘭州新區(qū)黃河上游生態(tài)修復(fù)水源涵養(yǎng)示范區(qū)（一期）項(xiàng)目已完成項(xiàng)目前期研究及可行性研究報(bào)告批復(fù)，項(xiàng)目完成率為100%。

　　3.各項(xiàng)指標(biāo)完成情況分析

　　（1）項(xiàng)目產(chǎn)出指標(biāo)完成情況分析

　　項(xiàng)目產(chǎn)出指標(biāo)包括數(shù)量、質(zhì)量、時(shí)效、成本4個(gè)二級指標(biāo)，下設(shè)4個(gè)三級指標(biāo)。指標(biāo)分值60分，自評得分60分，得分率100.00%。按期、高質(zhì)量完成了蘭州新區(qū)黃河上游生態(tài)修復(fù)水源涵養(yǎng)示范區(qū)（一期）項(xiàng)目建設(shè)前期的實(shí)施，成本控制在預(yù)算之內(nèi)，各項(xiàng)目標(biāo)完成及時(shí)。

　　（2）項(xiàng)目效益指標(biāo)完成情況分析

　　項(xiàng)目效益指標(biāo)包括社會(huì)效益、生態(tài)效益3個(gè)二級指標(biāo)，下設(shè)6個(gè)三級指標(biāo)。指標(biāo)分值30分，自評得分30分，得分率100.00%。

　　（3）項(xiàng)目滿意度指標(biāo)完成情況分析

　　項(xiàng)目服務(wù)對象滿意度指標(biāo)包括覆蓋人群、涉及企業(yè)等政策知曉率和覆蓋人群、涉及企業(yè)等政策滿意度，指標(biāo)分值10分，自評得分10分，得分率100.00%。通過項(xiàng)目的實(shí)施，改善黃河上游蘭州新區(qū)段生態(tài)環(huán)境質(zhì)量，提高涵養(yǎng)水源能力，減輕水土流失，促進(jìn)林業(yè)產(chǎn)業(yè)發(fā)展，鞏固生態(tài)安全屏障。

　　中央和省下專項(xiàng)：2021年，本部門中央及省下專項(xiàng)資金4個(gè)，當(dāng)年預(yù)算安排資金1273.13萬元，其中 ：中央下達(dá)450萬元，省級預(yù)算安排823.13萬元；當(dāng)年支出1273.13萬元，執(zhí)行率100%。其中通過自評，有4個(gè)項(xiàng)目結(jié)果為“優(yōu)”，具體情況如下：

　　（一）2021年省級應(yīng)急能力建設(shè)項(xiàng)目專項(xiàng)資金項(xiàng)目

　　1.項(xiàng)目支出預(yù)算執(zhí)行情況

　　2021年省級應(yīng)急能力建設(shè)項(xiàng)目專項(xiàng)資金項(xiàng)目年初預(yù)算510萬元，一是用于建設(shè)蘭州新區(qū)化工園區(qū)有毒有害氣體環(huán)境風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警體系建設(shè)項(xiàng)目，二是用于實(shí)施蘭州新區(qū)2021年突發(fā)環(huán)境事件應(yīng)急演練項(xiàng)目，全年支出510萬元，預(yù)算執(zhí)行率100.00%。指標(biāo)分值10分，自評得分10分。

　　2.總體績效目標(biāo)完成情況分析

　　按照省生態(tài)環(huán)境廳批復(fù)的實(shí)施方案要求，于2021年年底前完成蘭州新區(qū)化工園區(qū)有毒有害氣體環(huán)境風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警體系項(xiàng)目建設(shè)，于2021年9月組織各園區(qū)、相關(guān)部門開展了蘭州新區(qū)2021年突發(fā)環(huán)境事件應(yīng)急演練。

　　3.各項(xiàng)指標(biāo)完成情況分析

　　（1）項(xiàng)目產(chǎn)出指標(biāo)完成情況分析

　　項(xiàng)目產(chǎn)出指標(biāo)包括數(shù)量、質(zhì)量、時(shí)效、成本4個(gè)二級指標(biāo)，指標(biāo)分值50分，自評得分50分，得分率100%。完成預(yù)警信息化平臺(tái)和15個(gè)廠界站、1個(gè)擴(kuò)散途徑站、1個(gè)環(huán)境敏感點(diǎn)站建設(shè)，實(shí)現(xiàn)數(shù)據(jù)與化工園區(qū)智慧環(huán)保平臺(tái)聯(lián)網(wǎng)傳輸，在蘭州新區(qū)化工園區(qū)污水處理廠組織開展了2021年度突發(fā)環(huán)境事件應(yīng)急演練活動(dòng)，由蘭州新區(qū)黨工委委員、管委會(huì)副主任楊軍擔(dān)任總指揮，由省生態(tài)環(huán)境廳應(yīng)急調(diào)查中心副主任曹興擔(dān)任應(yīng)急專家組組長，新區(qū)各相關(guān)部門、各園區(qū)、市政集團(tuán)、石投集團(tuán)、水投集團(tuán)、博石環(huán)保為主要參演單位，進(jìn)一步提升新區(qū)化工園區(qū)環(huán)境應(yīng)急管理能力。

　　（2）項(xiàng)目效益指標(biāo)完成情況分析

　　項(xiàng)目效益指標(biāo)包括社會(huì)效益、生態(tài)效益、可持續(xù)影響3個(gè)二級指標(biāo)，下設(shè)7個(gè)三級指標(biāo)。指標(biāo)分值30分，自評得分30分，得分率100.00%。項(xiàng)目的實(shí)施全面提升化工園區(qū)有毒有害氣體監(jiān)測預(yù)警能力，抑制環(huán)境風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)一步升級，減少化工園區(qū)突發(fā)環(huán)境事件對周邊環(huán)境質(zhì)量的影響，為打好污染防治攻堅(jiān)戰(zhàn)提供基礎(chǔ)性保障，提振了社會(huì)對政府保障化工園區(qū)環(huán)境安全的信心。

　　（3）項(xiàng)目滿意度指標(biāo)完成情況分析

　　項(xiàng)目服務(wù)對象滿意度指標(biāo)主要為生態(tài)環(huán)境管理部門及人民群眾滿意率滿意度，指標(biāo)分值10分，自評得分10分，得分率100.00%。項(xiàng)目的實(shí)施取得了良好的效果，服務(wù)對象滿意度達(dá)到預(yù)期目標(biāo)。

　　（二）2021年度大氣污染防治資金

　　1.項(xiàng)目支出預(yù)算執(zhí)行情況

　　蘭州新區(qū)雙良熱力有限公司3×116MW循環(huán)流化床熱水鍋爐煙氣超低排放改造項(xiàng)目年初預(yù)算450萬元，全年支出450萬元，預(yù)算執(zhí)行率100%，項(xiàng)目自評為“優(yōu)”。項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)主要建設(shè)內(nèi)容為包括除塵工程（對現(xiàn)有布袋除塵器提升改造，并在脫硫塔內(nèi)增設(shè)除霧器、托盤）、脫硫工程（采用石灰石/石膏濕法煙氣脫硫工藝，改造現(xiàn)有脫硫塔，同時(shí)新增一套脫硫塔；配置在線監(jiān)測系統(tǒng)2臺(tái)套）、脫硝工程（采用尿素?zé)峤夤に嚕瑢ΜF(xiàn)有3臺(tái)116MW鍋爐煙氣增加3套SCR脫硝裝置，同時(shí)更新煙氣在線監(jiān)測系統(tǒng)2臺(tái)套）。

　　2.總體績效目標(biāo)完成情況分析

　　通過蘭州新區(qū)雙良熱力有限公司3×116MW循環(huán)流化床熱水鍋爐煙氣超低排放改造，達(dá)到煙氣超低排放限值要求：煙塵≤10mg/m3、SO2≤35mg/m3、NOx≤50mg/m3。

　　3.各項(xiàng)指標(biāo)完成情況分析

　　（1）項(xiàng)目產(chǎn)出指標(biāo)完成情況分析

　　項(xiàng)目產(chǎn)出指標(biāo)包括數(shù)量、時(shí)效、成本3個(gè)二級指標(biāo)，下設(shè)4個(gè)三級指標(biāo)。指標(biāo)分值50分，自評得分50分，得分率100%。項(xiàng)目實(shí)施后共削減煙塵9.2t/a、SO2：15.98t/a、NOx：19.3t/a。2021年12月，完成項(xiàng)目全部建設(shè)內(nèi)容，中央大氣污染防治資金全部已完成支付。出具了《蘭州新區(qū)雙良熱力有限公司3×116MW鍋爐煙氣超低排放改造項(xiàng)目結(jié)算審核報(bào)告》《蘭州新區(qū)雙良熱力有限公司3×116MW鍋爐煙氣超低排放改造項(xiàng)目竣工財(cái)務(wù)決算專項(xiàng)審計(jì)報(bào)告》。2021年12月30日，該公司組織召開了該項(xiàng)目環(huán)境保護(hù)專項(xiàng)驗(yàn)收會(huì)議，經(jīng)專家審查通過驗(yàn)收。

　　（2）項(xiàng)目效益指標(biāo)完成情況分析

　　項(xiàng)目效益指標(biāo)包括經(jīng)濟(jì)效益、社會(huì)效益、生態(tài)效益3個(gè)二級指標(biāo)，下設(shè)3個(gè)三級指標(biāo)。指標(biāo)分值30分，自評得分30分，得分率100.00%。項(xiàng)目的實(shí)施帶動(dòng)地方及社會(huì)資金投入2738萬元，帶動(dòng)環(huán)保產(chǎn)業(yè)發(fā)展和就業(yè)人數(shù)增加102人，實(shí)現(xiàn)大氣污染物消減，推動(dòng)大氣環(huán)境質(zhì)量改善。

　　（3）項(xiàng)目滿意度指標(biāo)完成情況分析

　　蘭州新區(qū)雙良熱力有限公司為供熱企業(yè)，燃煤鍋爐超低排放改造后，有效減少大氣污染物排放，人居環(huán)境水平有效提升，群眾滿意度指標(biāo)分值10分，自評得分10分，得分率100.00%。服務(wù)對象滿意度達(dá)到預(yù)期目標(biāo)。

　　（三）蘭州新區(qū)2021年“外防輸入”疫情防控補(bǔ)助資金

　　1.項(xiàng)目支出預(yù)算執(zhí)行情況

　　蘭州新區(qū)2021年“外防輸入”疫情防控補(bǔ)助資金年初預(yù)算200萬元，全年支出200萬元，預(yù)算執(zhí)行率100%，項(xiàng)目自評為“優(yōu)”。確保了新區(qū)后備醫(yī)院產(chǎn)生的醫(yī)療廢物得到及時(shí)規(guī)范有效處置。

　　2.總體績效目標(biāo)完成情況分析

　　蘭州新區(qū)2021年“外防輸入”疫情防控補(bǔ)助資金項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)主要用于委托甘肅金創(chuàng)綠豐環(huán)境技術(shù)有限公司開展后備醫(yī)院及各留觀點(diǎn)醫(yī)療廢物運(yùn)輸、處置工作，確保后備醫(yī)院醫(yī)療廢物及時(shí)規(guī)范處置。

　　3.各項(xiàng)指標(biāo)完成情況分析

　　（1）項(xiàng)目產(chǎn)出指標(biāo)完成情況分析

　　項(xiàng)目產(chǎn)出指標(biāo)包括數(shù)量、質(zhì)量、時(shí)效、成本4個(gè)二級指標(biāo)，下設(shè)4個(gè)三級指標(biāo)。指標(biāo)分值50分，自評得分50分，得分率100%。委托委托甘肅金創(chuàng)綠豐環(huán)境技術(shù)有限公司處置2020年3月至2021年9月期間后備醫(yī)院

　　產(chǎn)生的醫(yī)療廢物，撥付處置費(fèi)用200萬元，項(xiàng)目支出成本在預(yù)算內(nèi)。

　　（2）項(xiàng)目效益指標(biāo)完成情況分析

　　項(xiàng)目效益指標(biāo)包括社會(huì)效益、生態(tài)效益2個(gè)二級指標(biāo)，下設(shè)2個(gè)三級指標(biāo)。指標(biāo)分值30分，自評得分30分，得分率100.00%。項(xiàng)目的實(shí)施保障了疫情防控期間后備醫(yī)院醫(yī)療廢物規(guī)范處置工作，杜絕醫(yī)療廢物產(chǎn)生的環(huán)境風(fēng)險(xiǎn)。

　　（3）項(xiàng)目滿意度指標(biāo)完成情況分析

　　項(xiàng)目服務(wù)對象滿意度指標(biāo)主要為新區(qū)有關(guān)部門，指標(biāo)分值10分，自評得分10分，得分率100.00%。項(xiàng)目資金管理規(guī)范，確保了后備醫(yī)院醫(yī)療廢物規(guī)范處置，服務(wù)對象滿意度達(dá)到預(yù)期目標(biāo)。

　　（四）2021年第二批污染防治攻堅(jiān)專項(xiàng)獎(jiǎng)補(bǔ)資金項(xiàng)目

　　1.項(xiàng)目支出預(yù)算執(zhí)行情況

　　2021年第二批污染防治攻堅(jiān)專項(xiàng)獎(jiǎng)補(bǔ)資金中支出61.56萬元用于蘭州新區(qū)污染防治項(xiàng)目實(shí)施。目前，已支付61.56萬元，支付率為100%。

　　2.總體績效目標(biāo)完成情況分析

　　目前，2021年第二批污染防治攻堅(jiān)專項(xiàng)獎(jiǎng)補(bǔ)資金所列項(xiàng)目已全部實(shí)施完成，項(xiàng)目完成率為100%。

　　3.各項(xiàng)指標(biāo)完成情況分析

　　（1）項(xiàng)目產(chǎn)出指標(biāo)完成情況分析

　　項(xiàng)目產(chǎn)出指標(biāo)包括數(shù)量、質(zhì)量、時(shí)效、成本4個(gè)二級指標(biāo)，下設(shè)4個(gè)三級指標(biāo)。指標(biāo)分值80分，自評得分80分，得分率100.00%。按期、高質(zhì)量完成了2021年第二批污染防治攻堅(jiān)專項(xiàng)獎(jiǎng)補(bǔ)資金所列項(xiàng)目的實(shí)施，成本控制在預(yù)算之內(nèi)，各項(xiàng)目標(biāo)完成及時(shí)。

　　（2）項(xiàng)目效益指標(biāo)完成情況分析

　　項(xiàng)目效益指標(biāo)包括社會(huì)效益、生態(tài)效益2個(gè)二級指標(biāo)，下設(shè)3個(gè)三級指標(biāo)。指標(biāo)分值15分，自評得分15分，得分率100.00%。

　　（3）項(xiàng)目滿意度指標(biāo)完成情況分析

　　項(xiàng)目服務(wù)對象滿意度指標(biāo)包括人民群眾滿意度和行業(yè)監(jiān)管部門滿意度，指標(biāo)分值5分，自評得分5分，得分率100.00%。通過2021年第二批污染防治攻堅(jiān)專項(xiàng)獎(jiǎng)補(bǔ)資金所列項(xiàng)目的實(shí)施，有效提供了生態(tài)環(huán)境決策支撐，進(jìn)一步提升了生態(tài)環(huán)境管理水平，更直接、有效的解決突出環(huán)境問題。

第五部分  名詞解釋

　　以下為常見專業(yè)名詞解釋目錄，僅供參考，部門應(yīng)根據(jù)實(shí)際情況進(jìn)行解釋和增減。比如可將類級功能科目和經(jīng)濟(jì)科目細(xì)化解釋到項(xiàng)級。若有刪減注意調(diào)整段落序號。

　　一、財(cái)政撥款收入：指本年度從本級財(cái)政部門取得的財(cái)政撥款，包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。

　　二、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)取得的現(xiàn)金流入；事業(yè)單位收到的財(cái)政專戶實(shí)際核撥的教育收費(fèi)等資金在此反映。

　　三、經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)取得的現(xiàn)金流入。

　　四、其他收入：指單位取得的除“財(cái)政撥款收入”“事業(yè)收入”“經(jīng)營收入”等以外的收入，包括未納入財(cái)政預(yù)算或財(cái)政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈(zèng)收入，現(xiàn)金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應(yīng)收及預(yù)付款項(xiàng)、無法償付的應(yīng)付及預(yù)收款項(xiàng)等。各單位從本級財(cái)政部門以外的同級單位取得的經(jīng)費(fèi)、從非本級財(cái)政部門取得的經(jīng)費(fèi)，以及行政單位收到的財(cái)政專戶管理資金反映在本項(xiàng)內(nèi)。

　　五、用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”“事業(yè)收入”“經(jīng)營收入”“其他收入”等不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。

　　六、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。

　　七、結(jié)余分配：指單位按照國家有關(guān)規(guī)定，繳納所得稅、提取專用基金、轉(zhuǎn)入事業(yè)基金等當(dāng)年結(jié)余的分配情況。

　　八、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。

　　九、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。其中：人員經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中的“工資福利支出”和“對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”；公用經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中除“工資福利支出”和“對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”外的其他支出。

　　十、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

　　十一、經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)發(fā)生的支出。

　　十二、“三公”經(jīng)費(fèi)：指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

　　十三、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)等的各項(xiàng)公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維護(hù)費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

　　十四、工資福利支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動(dòng)報(bào)酬，以及為上述人員繳納的各項(xiàng)社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)等。

　　十五、商品和服務(wù)支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級）：反映單位購買商品和服務(wù)的支出（不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲(chǔ)備支出）。

　　十六、對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級）：反映用于對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。

　　十七、其他資本性支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級）：反映非各級發(fā)展與改革部門集中安排的用于購置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應(yīng)急性儲(chǔ)備、土地和無形資產(chǎn)，以及構(gòu)建基礎(chǔ)設(shè)施、大型修繕和財(cái)政支持企業(yè)更新改造所。

　　附件1：蘭州新區(qū)生態(tài)環(huán)境局2021年決算公開表

　　附件2：生態(tài)環(huán)境局部門預(yù)算執(zhí)行情況自評報(bào)告

　　附件3：2021年生態(tài)環(huán)境局財(cái)政資金預(yù)算執(zhí)行情況績效自評報(bào)表

　　蘭州新區(qū)生態(tài)環(huán)境局

　　2022年9月14日