一、單位主要職能

　　蘭州新區中川園區于2017年7月成立，正縣級建制，隸屬于蘭州新區管委會管理，位于東一干渠南邊以南、經十五路東側紅線以西、南環路南側紅線以北的中川機場及其周邊區域，現轄1個鎮，2個中心社區，22個行政村，15個社區。含綜合保稅區、中川機場等區域，規劃面積281.39平方公里，規劃建設用地85.39平方公里，是新區建設發展的核心區域，重點發展新材料新能源、先進裝備制造、生物醫藥、商貿物流、空港經濟、電子信息、現代服務業和文化旅游等產業。主要履行黨的建設、經濟發展、項目服務、城區治理、招商引資、社會服務等職能。

　　二、內設機構

　　根據上述職能，中川園區管理委員會設13個內設機構，均為正科級建制。包括：綜合辦公室、黨群工作部、紀委籌備組、組織人事局、經濟發展局、財政金融局、經濟合作局、城市（鄉）建設管理局、農林水務局、民政社保局、應急管理局、資源環境局、市場監督管理局。

　　三、2022年部門預算情況

　　（一）收入情況

　　2022年預算收入13640.85萬元，其中:人員經費3718.38萬元，公用經費868.71萬元，對個人家庭補助經費4602.32萬元，項目經費4451.44萬元。

　　2022年預算收入比2021年預算收入17590萬元減少3949.15萬元,下降22.45%。

　　（二）支出情況

　　2022年，預算支出13640.85萬元，其中：基本支出9189.41萬元，包括，工資福利支出3718.38萬元，商品和服務支出868.71萬元，對個人家庭補助經費4602.32萬元；項目支出4451.44萬元。基本支出占總支出總額的67.37%，項目支出占總支出總額的32.63%。

　　2022年基本支出預算比2021年預算7898.95萬元增加1290.46萬元；項目支出預算比2021年預算9691.05萬元減少5239.61萬元。

　　基本收支增加的主要原因是，新區各部門下沉園區事務增多，相應工作人員也同步下沉到園區和社區，人員經費較上年有所增加。

　　項目支出預算減少的原因是，2021年新區財政局將綠化管護費列入園區項目預算，2022年，未列入園區項目預算。

　　（三）“三公”經費

　　2022年“三公”經費預算共43.31萬元，其中：因公出國（境）費用0萬元，公務用車購置費0萬元,公務接待費8.31萬元，公務用車運行費35萬元。 2022年“三公”經費預算比2021年“三公”經費預算38.72萬元相比，增加4.59萬元，增長11.85%。新區各部門下沉園區事務增多，相應工作人員也同步下沉到園區和社區，公用經費各項資金額度比上年相比有所增加。

　　（四）機關運行經費安排

　　1.具體分類說明

　　2022年，公用經費及保運轉資金約868.71萬元，其中：機關運行公用經費732.19萬元，租賃費101.52萬元，車輛運行費35萬元等。

　　（五）政府采購支出情況

　　2022年，政府采購項目預算支出總額100萬元，與上年持平。主要是用于新辦公場所采購會議室設備及桌椅，當年新進人員配備電腦、打印機、辦公桌椅和日常辦公耗材的采購等。

　　（六）國有資產占用情況

　　2022年，中川園區各部門、兩個中心社區共預算租用車輛51輛，其中，非租用特種專業技術用車1輛。單位價值50萬元以上通用設備0臺（套），單價100萬元以上專用設備0臺（套）。

　　（七）本級項目預算情況

　　2022年，本級項目預算支出4451.44萬元，主要是在優先保障民生、運轉類支出的同時，按園區各部門的申請，根據工作輕重緩急，安排部分項目預算資金。

　　（八）政府性基金預算情況

　　本年度無相關情況。

　　（九）重點項目預算績效情況

　　園區各部門申報的項目預算，在新區財政局統一部署下，均已逐項編制了項目預算績效自評表，待年底預算執行完畢，將根據績效自評表，對每個項目進行績效評價工作。

　　四、專業名詞解釋

　　（一）財政撥款收入：指由財政撥款形成的收入。

　　（二）基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員經費和日常公用經費。

　　（三）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

　　（四）公共安全支出（類）：反映政府維護社會公共安全方面的支出。

　　（五）社會保障和就業支出（類）：反映政府在社會保障與就業方面的支出。

　　機關事業單位基本養老保險繳費支出（項）：反映機關事業單位實施養老保險制度由單位繳納的基本養老保險支出。

　　財政對工傷保險基金的補助（項）：反映財政對工傷保險基金的補助支出。

　　財政對生育保險基金的補助（項）：反映財政對生育保險基金的補助支出。

　　（六）醫療衛生與計劃生育支出（類）：反映政府醫療衛生與計劃生育管理方面的支出。

　　其他行政事業單位醫療支出（項）：反映除上述項目以外的其他用于行政事業單位醫療方面的支出。

　　（七）住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）：反映行政事業單位按人力資源和社會保障部、財政部規定的基本工資和津貼補貼以及規定比例為職工繳納的住房公積金。

　　（八）“三公”經費：預決算管理的“三公”經費，是指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映的是工作人員因公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映公務用車購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

　　（九）機關運行經費：為保障行政單位（包括參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

　　（十）其他農村綜合改革支出：反映財政用于農村綜合改革方面的支出。

　　附件：1.蘭州新區中川園區管理委員會2022年部門預算公開表

　　　　　2.蘭州新區中川園區管理委員會2022年部門預算項目支出績效目標表

蘭州新區中川園區管理委員會   

2022年3月3日