按照《預算法》相關規定，現將蘭州新區西岔學區2023年部門預算公開如下：

　　一、部門主要職責

　　l.貫徹落實國家的教育方針、政策，執行《教育法》《教師法》《中小學教師職業道德規范》《中小學日常行為規范》，為培養有理想、有道德、有文化、有紀律的社會主義后備力量奠定基礎。

　　2.堅持社會主義辦學方向，發展教育事業,制定學校規章制度和發展規劃并組織實施。

　　3.承擔教育教學管理工作，對受教育者進行學籍管理,促進我縣教育事業全面發展。

　　4.按照教學大綱、課程計劃,對學生進行思想德育教育。傳授系統的文化科學知識和技能，提高學生的綜合素質，培養學生個性特長發展和基本能力訓練。

　　5.對學生進行愛國主義、集體主義教育，進行理想、道德、紀律、勞動、法制、國防、安全、軍事和民族團結教育。

　　6.負責校園文化建設。逐步完善教學儀器、圖書和教學設施,通過課內外活動對學生進行美育教育，培養學生良好的審美鑒賞能力。

　　7.承擔教職工管理工作。通過考試、考核、培訓、教學研究等活動，探索教育教學改革的新思路。

　　8.負責改善辦學條件，組織師生開展勤工儉學，改善師生學習、工作條件。

　　9.承辦教育主管部門交辦的其他事宜。

　　二、機構及人員設置情況

　　1、機構設置情況

　　蘭州新區西岔學區屬于蘭州新區教育體育局，事業編制為5人。現有在職教職工5人，屬全額撥款事業單位，獨立核算單位1個。

　　2、人員設置情況

　　蘭州新區西岔學區事業編制人數5人；年末在職實有人數5人。

　　三、部門預算收支增減變化說明

　　2023年我單位預算收入134.69萬元，其中基本支出134.69萬元（其中：工資福利84.52萬元），比上年增加23.6萬元。

　　（一）基本支出

　　1、人員經費。本部門2023年共安排人員支出131.14萬元。明細如下：其中工資福利（統發）60.43萬元，養老保險繳費8.28萬元，醫療保險繳費4.32萬元，公務員醫療補助3.21萬元，工傷保險繳費0.21萬元，失業保險0.37萬元，在職人員住房公積金6.21萬元，生活補助（新區績效工資）46.62萬元。

　　2、公用經費。本部門2023年共安排公用經費支出3.55萬元。明細如下：其中辦公經費支出預算1.75萬元，取暖費支出預算為0.5萬元，福利費支出預算1.3萬元。

　　3、增減變動說明。2023年我單位一般公共預算財政撥款基本支出134.69萬元，2022年預算數為111.09萬元，今年比上年增加了21.24%，原因是2022年度新區所有職工工資調整基數增加,另有每年晉升薪級工資，造成預算收支增加。

　　（二）項目支出

　　2023年我單位未有預算項目支出。

　　（三）“三公”經費支出及增減變動情況說明

　　中央出臺中央八項規定以來，我單位未安排“三公”經費支出。

　　四、機關運行經費安排情況明細及增減變動情況說明

　　2023年我單位未有機關運行經費預算。

　　五、政府采購預算情況說明

　　2023年政府采購預算總額0萬元。

　　六、國有資產占用情況

　　2022年末固定資產原值總額為3261.55萬元，累計折舊1774.48萬元，固定資產凈值為1287.07萬元。

　　七、預算績效管理情況

　　(一）2023年預算績效管理工作情況

　　1.組織保障方面：

　　我單位按照相關績效考核要求，設立了較為完善的績效目標管理考核體系，牢固樹立“講績效、重績效、用績效”的原則，強化了預算績效申報制度，明確了各辦公室績效目標職能。預算由各辦公室按職能和年度工作目標自行申報，學區主任簽審，經學區會議審定通過報財政部門。

　　2.績效目標管理方面：

　　全年預算由學區財務室按照當年工作安排匯總上報，各辦公室、按職能和年度工作目標確定項目，填報績效目標申報表并提供立項依據等。

　　3.績效運行監控方面：

　　全年預算執行情況由財務室按照當年工作安排實施情況進行績效目標監控，確保資金支出的安全性與有效性。

　　4.績效評價管理方面：

　　我單位2023年項目預算全部納入績效管理，對各個項目的預算績效具體目標進行細化、量化。

　　5.績效結果反饋與應用方面：

　　在2023年預算執行過程中，我單位將按照績效目標的各項指標嚴格執行，待2023年預算執行完畢后，組織會計、各辦公室對照績效目標進行自查，并對項目績效目標完成情況作出評價。我單位將嚴格按照《預算法》、《預算法實施條例》、《政府采購法》、《政府會計準則》執行2023年部門預算，切實履行預算執行主體責任，加強本部門及單位預算監督管理，確保財政資金使用安全有效。

　　（二）2023年部門預算項目支出績效目標情況

　　2023年預算中實行績效目標管理的項目1個，主要是支持義務教育發展經費，涉及縣級財政安排一般公共預算財政撥款134.69萬元，納入部門整體支出績效評價試點范圍，已申報2023年部門整體預算績效目標。

　　八、名詞解釋

　　1、財政撥款：指縣財政當年撥付的資金。

　　2、因公出國（境）費：指單位工作人員公務出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出。

　　3、公務用車購置及運行費：指單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。公務用車指用于履行公務的機動車輛。

　　4、公務接待費：指單位按規定開支的各類公務接待支出。

　　5、機關運行經費：為保障行政單位（包括參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

　　6、上年結轉：指以前年度尚未完成、結轉到本年仍按原規定用途繼續使用的資金。

　　7、基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

　　8、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

蘭州新區西岔學區

2023年2月22日

　　附件：1.蘭州新區西岔學區2023年部門預算公開表

　　　　　2.蘭州新區西岔學區2023年整體支出績效目標公開表

　　　　　3.蘭州新區西岔學區2023年預算項目支出績效目標公開表