一、部門職責

　　1、貫徹執行黨和國家的各項方針、政策及法律、法規，依法制定行政措施和實施方案。研究制定、執行本鎮經濟建設和社會發展規劃、政策，執行本行政區域內的經濟和社會發展計劃、預算。

　　2、負責本行政區域內的經濟管理工作，負責農村基礎設施建設、經濟建設、農業生產和綜合開發等工作，負責對轄區內村級財務的指導、監督和管理工作，負責謀劃發展思路，營造發展環境，引導農民進行科學化、現代化農業生產，引導農村勞動力轉移和就業，加強農村勞動力技能培訓，增加農民收入，減輕農民負擔，提高農民生活水平。

　　3、進一步發展和完善農業社會化服務體系，發展公益事業，增加公共產品，提供信息服務和社會救濟、求助，負責本行政區域內的科技、教育、文化、體育事業發展工作，搞好農村的醫療衛生保健服務等工作。

　　4、保護國有財產、勞動群眾集體所有財產和公民私人所有的合法財產，保護各種經濟組織的合法權益。

　　5、協助相關部門做好村道路、河道運輸、消防、危險化學物品、礦山和非煤礦山、農機、電網等安全監督管理工作，抓好本行政區域內的事故搶救、善后和調查工作，做好安全生產統計工作，定期分析上報安全生產形式，及時公布安全生產情況，負責維護穩定。

　　6、承辦蘭州新區秦川園區管理委員會交辦的其他事項。

　　二、機構及人員設置情況

　　1、機構設置情況

　　上川鎮人民政府機構內設黨委、政府、黨政綜合辦公室、黨建工作辦公室、經濟發展和社會事務辦公室（衛生健康辦公室）、社會治理和應急管理辦公室、生態環境辦公室；事業單位內設農業農村綜合服務中心、政務（便民）服務中心、社會治安綜合治理中心、村鎮建設服務中心、綜合行政執法隊四中心一大隊，屬財政全額撥款事業單位。

　　2、人員設置情況

　　2022年末人員編制67人，實有行政在職18人，事業人員42人，工勤2人，大集體人員1人，縣招聘1人；退休12人，遺屬人員9人，精簡下放人員1人，臨時聘用人員6人。

　　三、部門預算收支增減變化說明

　　本單位2023年預算共安排資金1767.69萬元，較上年增加387.65萬元：

　　（一）基本支出

　　1、人員經費。本單位2023年共安排人員支出1251.93萬元，明細如下：其中工資福利（統發）457.9萬元，在職人員采暖補貼33.47萬元，養老保險繳費67.94萬元，醫療保險繳費35.45萬元，公務員醫療補助5.84萬元，工傷保險繳費0.85萬元，失業保險繳費1.99萬元，在職人員住房公積金50.95萬元，生活補助578.59萬元，臨聘人員經費,9.71萬元，退休費6.05萬元，遺屬補助2.94萬元，精簡下放人員補助0.25萬元。

　　2、公用經費。本單位2023年共安排公用經費支出159.36萬元，明細如下：其中辦公費54.34萬元，印刷費3.1萬，水電費3.72萬元，郵電費4.96萬元，單位取暖費7.62萬元，物業管理費30.9萬元，差旅費5.58萬元，維修（護）費5.72萬元，租賃費3.52萬元，會議費5萬元，培訓費3.56萬元，福利費10.34萬元，公務用車運行維護費10.5萬，其他交通費10.5萬元。

　　3、增減變動說明。本單位2023年基本支出共支出1411.29萬元，較上年增加367.25萬元，變化的主要原因一是本單位2022年9月整建制劃轉蘭州新區，人員經費新增了生活補助（新區績效）；公用經費新增了印刷費、物業管理費、維修（護）費、租賃費、會議費。二是工資變動帶動養老保險、醫療保險繳費基數上浮，工資福利支出增加。

　　（二）項目支出

　　本單位2023年共安排項目支出914.2萬元,其中建設性項目557.8萬元由秦川園區管理委員會予以公開，我單位只公開356.4萬元的村級辦公經費和村社干部工資，較上年增加20.4萬元，變化的主要原因是2022年9月上川鎮整建制劃轉蘭州新區，村級辦公經費標準有所提高，增加了監委委員工資。

　　（三）“三公”經費支出及增減變動情況說明

　　2023年本單位“三公”經費支出預算10.5萬元，較上年增加7.5萬元。其中公務接待費0萬元，較上年無變化；因公出國（境）0萬元，較上年無變化；公務用車購置0萬元，較上年無變化；公務用車運行維護費10.5萬元，較上年增加7.5萬元，本級“三公”經費支出10.5萬元

　　四、機關運行經費安排情況明細及增減變動情況說明

　　1、機關運行經費預算支出。本單位2023年機關運行經費預算為148.86萬元。其中：辦公費54.34萬元，印刷費3.1萬，水電費3.72萬元，郵電費4.96萬元，單位取暖費7.62萬元，物業管理費30.9萬元，差旅費5.58萬元，維修（護）費5.72萬元，租賃費3.52萬元，會議費5萬元，培訓費3.56萬元，福利費10.34萬元，其他交通費10.5萬元。

　　“三公”經費支出預算10.5萬元，主要是公務用車運行維護費10.5萬元。 

　　2、增減變動說明。本部門2023年機關運行經費支出較上年減少20.33萬元，變化的主要原因是將村級辦公經費納入項目預算。

　　五、政府采購預算情況說明

　　2023年無政府預算采購。

　　六、國有資產占用情況說明

　　2022年末固定資產凈值284.77萬元，其中：辦公用房655平方米，其他用房2583.88平方米;共有公務用車3輛，原值43.5萬元。

　　七、預算績效管理情況

　　(一）2023年預算績效管理工作情況

　　1.組織保障方面：

　　我單位按照相關績效考核要求，設立了較為完善的績效目標管理考核體系，牢固樹立“講績效、重績效、用績效”的原則，強化了預算績效申報制度，明確了各部門績效目標職能。

　　2.績效目標管理方面：

　　全年預算由鎮財政所局按照當年工作安排組織填報，由主要領導審核后上報，填報績效目標申報表并提供立項依據等。

　　3.績效運行監控方面：

　　全年預算執行情況由鎮財政所按照當年工作安排實施情況進行績效目標監控，確保資金支出的安全性與有效性。

　　4.績效評價管理方面：

　　我單位2023年項目預算全部納入績效管理，對各個項目的預算績效具體目標進行細化、量化，并經蘭州新區財政局第三方評價后予以通過。

　　5.績效結果反饋與應用方面：

　　在2023年預算執行過程中，我單位將按照績效目標的各項指標嚴格執行，待2023年預算執行完畢后，由鎮財政所對照績效目標進行自查，并對項目績效目標完成情況作出評價。我單位將嚴格按照《預算法》、《預算法實施條例》、《政府采購法》、《政府會計準則》執行2023年部門預算，切實履行預算執行主體責任，加強本部門及單位預算監督管理，確保財政資金使用安全有效。

　　（二）2023年部門預算項目支出績效目標情況

　　本單位績效目標管理的項目8個，涉及預算資金914.2萬元，其中：一般公共預算項目1個，涉及財政支出356.4萬元；本單位所有項目支出納入績效目標管理。

　　八、名詞解釋

　　財政撥款收入：指由縣級財政撥款形成的部門收入。按現行管理制度，縣級部門預算中反映的財政撥款包括一般公共預算撥款和政府性基金預算撥款。

　　上年結轉和結余：指以前年度尚未完成、結轉到本年仍按原規定用途繼續使用的資金，或項目已完成等產生的結余資金。

　　年末結轉和結余：指單位按有關規定結轉到下年或以后年度繼續使用的資金。

　　基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員經費和日常公用經費。

　　項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

　　一般公共服務支出（類）及相關宣傳事務（款）：反映上川鎮人民政府的支出。一般行政管理事務（項）：反映上川鎮人民政府基本支出。

　　教育支出（類）進修及培訓（款）培訓支出（項）：反映部門安排的用于培訓方面的支出。

　　社會保障和就業支出（類）：反映政府在社會保障與就業方面的支出。

　　醫療衛生與計劃生育支出（類）：反映政府醫療衛生與計劃生育管理方面的支出。

　　(1)事業單位醫療（項）：反映財政部門集中安排的事業單位基本醫療保險繳費經費，未參加醫療保險的事業單位的公費醫療經費。

　　(2)公務員醫療補助（項）：反映財政部門集中安排的公務員醫療補助經費。

　　住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）：反映行政事業單位按人力資源和社會保障部、財政部規定的基本工資和津貼補貼以及規定比例為職工繳納的住房公積金。

　　機關運行經費：為保障行政單位（包括參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

　　“三公”經費：預決算管理的“三公”經費，是指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映的是工作人員因公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映公務用車購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

　　附表：1、上川鎮人民政府2023年部門預算公開套表

　　　　　2、上川鎮人民政府2023年預算項目支出績效目標公開表

　　　　　3、上川鎮人民政府2023年整體支出績效目標公開表

上川鎮人民政府  

2023年2月21日