一、主要職能

　　蘭州新區中川園區管理委員會于2017年7月成立，正縣級建制，隸屬于蘭州新區管理委員會管理，位于東一干渠南邊以南、經十五路東側紅線以西、南環路南側紅線以北的中川機場及其周邊區域，現轄1個鎮，2個中心社區，22個行政村，15個社區。含綜合保稅區、中川機場等區域，規劃面積281.39平方公里，規劃建設用地85.39平方公里，是新區建設發展的核心區域，重點發展新材料新能源、先進裝備制造、生物醫藥、商貿物流、空港經濟、電子信息、現代服務業和文化旅游等產業。主要履行黨的建設、經濟發展、項目服務、城區治理、招商引資、社會服務等職能。

　　二、機構及人員設置情況

　　中川園區內設13個機構，包括：綜合辦公室、黨群工作部、紀委籌備組、組織人事局、經濟發展局、財政金融局、經濟合作局、城市（鄉）建設管理局、農林水務局、民政和社會保障局、應急管理局、自然資源和生態環境局、市場監督管理局。同時，下轄中川鎮和彩虹城中心社區、棲霞中心社區。均為正科級建制。2022年年末，園區在職人員281人（含兩個中心社區、但不包括中川鎮），其中公務員73人，事業管理人員208人，較上年增加34人，變動原因為正常的人員調動。

　　三、部門預算收支增減變化說明

　　2023年預算共安排資金15650.4萬元，較上年增加2009.55萬元。其中：基本支出10034.75萬元，項目支出5615.65萬元。

　　（一）基本支出

　　1.人員經費。2023年人員經費9148.1萬元，其中：工資福利支出（在編人員）2943.56萬元，其他工資福利支出（聘用人員）366.32萬元，機關事業單位基本養老保險繳費384.06萬元，職工基本醫療保險繳費224.44萬元，公務員醫療補助繳費83.88萬元，其他社會保險繳費18萬元，住房公積金327.84萬元，其他對個人和家庭的補助4800萬元。

　　2.公用經費。2023年公用經費886.65萬元，其中：辦公費171萬元，印刷費49.4萬元，郵電費79.8萬元，差旅費19萬元，維修（維護）費34萬元，租賃費6萬元，培訓費24.32萬元，福利費60.15萬元，勞務費5.88萬元，公務用車運行維護費3.5萬元，其他交通費385.98萬元，其他商品和服務支出47.62萬元。

　　3.增減變動說明。2023年基本支出預算較上年增加845.34萬元，變化的主要原因是新區各部門下沉園區事務增多，相應工作人員也同步下沉到園區和社區，人員經費較上年有所增加。

　　（二）項目支出

　　1.項目支出增減及變動情況說明

　　2023年項目支出預算較上年增加1164.21萬元，變化的主要原因是2022年因疫情影響未實施的項目增加，所需費用增加，新區財政局根據園區申請的項目預算資金需求，結合整體財力情況，給園區的項目預算切塊資金增加。

　　2.項目分類分級情況

　　2023年度預算項目支出5615.65萬元，主要是在優先保證民生、運轉類支出的同時，按園區各部門的申請，根據工作輕重緩急，安排部分項目預算資金。

　　（三）“三公”經費支出及增減變動情況說明

　　2023年“三公”經費預算總額3.5萬元，其中：因公出國（境）費用0萬元，公務用車購置費0萬元,公務接待費0萬元，公務用車運行費3.5萬元。2023年“三公”經費預算比2022年“三公”經費預算（35萬元）相比，減少31.5萬元，減少90%。變化的主要原因是園區大力壓減一般性支出，嚴控“三公”經費支出。

　　四、機關運行經費安排情況明細及增減變動情況說明

　　（一）機關運行經費預算支出。2023年機關運行經費886.65萬元，其中：辦公費171萬元，印刷費49.4萬元，郵電費79.8萬元，差旅費19萬元，維修（維護）費34萬元，租賃費6萬元，培訓費24.32萬元，福利費60.15萬元，勞務費5.88萬元，公務用車運行維護費3.5萬元，其他交通費385.98萬元，其他商品和服務支出47.62萬元。

　?。ǘ┰鰷p變動說明。2023年機關運行經費預算與2022年相比增加17.94萬元，同比增加2.07%。變化的主要原因是園區人員有所增加，相應的費用增加。

　　五、政府采購預算情況說明

　　2023年政府采購預算總額1249.47萬元，其中：貨物類采購預算347.02萬元，服務類采購預算902.45萬元，主要是用于配備電腦、打印機、辦公桌椅和日常辦公耗材的采購等。

　　六、國有資產占用情況說明

　　2023年中川園區各部門、兩個中心社區共預算租用車輛73輛，其中，非租用特種專業技術用車1輛。單位價值50萬元以上通用設備0臺（套），單價100萬元以上專用設備0臺（套）。

　　七、預算績效管理情況

　　中川園區認真貫徹落實省、市、新區關于全面推進預算績效管理的精神和要求，運用信息化手段，深入推進“全方位、全過程、全覆蓋”的預算績效管理，將績效管理貫穿于預算管理全過程，科學編制預算、嚴格執行預算，納入園區績效目標管理的113個項目，涉及預算資金5615.65萬元（均為一般公共預算）。

　　八、名詞解釋

　?。ㄒ唬┴斦芸钍杖耄褐副灸甓葟谋炯壺斦块T取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

　?。ǘ┗局С觯褐笧楸Ｕ蠙C構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員經費和公用經費。其中：人員經費指政府收支分類經濟科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”；公用經費指政府收支分類經濟科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”外的其他支出。

　　（三）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

　?。ㄋ模┕舶踩С觯悾悍从痴S護社會公共安全方面的支出。

　　（五）社會保障和就業支出（類）：反映政府在社會保障與就業方面的支出。

　　機關事業單位基本養老保險繳費支出（項）：反映機關事業單位實施養老保險制度由單位繳納的基本養老保險支出。

　　財政對工傷保險基金的補助（項）：反映財政對工傷保險基金的補助支出。

　　財政對生育保險基金的補助（項）：反映財政對生育保險基金的補助支出。

　　（六）醫療衛生與計劃生育支出（類）：反映政府醫療衛生與計劃生育管理方面的支出。

　　其他行政事業單位醫療支出（項）：反映除上述項目以外的其他用于行政事業單位醫療方面的支出。

　　（七）住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）：反映行政事業單位按人力資源和社會保障部、財政部規定的基本工資和津貼補貼以及規定比例為職工繳納的住房公積金。

　?。ò耍?ldquo;三公”經費：預決算管理的“三公”經費，是指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映的是工作人員因公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映公務用車購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

　　（九）機關運行經費：為保障行政單位（包括參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

　　（十）工資福利支出（支出經濟分類科目類級）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。

　　（十一）商品和服務支出（支出經濟分類科目類級）：反映單位購買商品和服務的支出（不包括用于購置固定資產的支出、戰略性和應急儲備支出）。

　?。ㄊ€人和家庭的補助（支出經濟分類科目類級）：反映用于對個人和家庭的補助支出。

　　附件：1.蘭州新區中川園區2023年部門預算公開表

　　2.蘭州新區中川園區2023年項目支出績效目標表

　　3.蘭州新區中川園區2023年整體支出績效目標表

　　蘭州新區中川園區管理委員會

　　2023年2月24日