目 錄

　　一、部門主要職責

　　二、機構設置及人員情況

　　三、2023年部門預算收支增減變化說明

　?。ㄒ唬╊A算收入情況

　　1.預算收入具體分類說明

　　2.基本支出說明

　　3.基本支出增減變動說明

　　4.項目支出說明

　　5.項目支出增減變動說明

　?。ǘ?ldquo;三公”經費情況

　　1.“三公”經費具體分類說明

　　2.“三公”經費支出增減變動說明

　　3.公務用車購置和運行維護費情況說明

　　四、2023年基金預算說明

　　五、政府采購情況說明

　　六、國有資產情況說明

　　七、部門預算績效管理情況

　?。ㄒ唬?022年預算績效管理工作情況

　?。ǘ?023年部門預算項目支出績效目標情況

　?。ㄈ┲攸c項目績效目標情況

　　八、名詞解釋

蘭州新區生態環境局2023年度部門預算公開說明

　　一、部門主要職責

　?。ㄒ唬┴撠熃⒔∪鷳B環境有關制度。

　　（二）負責生態環境問題的統籌協調和監督管理。

　　（三）負責監督管理減排目標的落實。

　?。ㄋ模┴撠熖岢錾鷳B環境領域固定資產投資規模和方向、省級和新區財政性資金安排的意見，按新區管委會規定權限審批、申報、核準規劃內和年度計劃規模內固定資產投資項目,配合有關部門做好組織實施和監督工作。

　?。ㄎ澹┴撠煭h境污染防治的監督管理；指導協調和監督生態保護修復工作；負責核與輻射安全的監督管理。

　?。┴撠熒鷳B環境準入的監督管理。

　?。ㄆ撸┴撠熒鷳B環境監測工作；負責應對氣候變化工作。組織協調開展中央和省級生態環境保護督察整改工作。

　?。ò耍┴撠焻f調生態環境監督執法；組織指導和協調生態環境宣傳教育工。

　?。ň牛┩瓿尚聟^黨工委、管委會和上級部門交辦的其他任務。

　　二、機構設置及人員情況

　　蘭州新區生態環境局共有6個內設科室，分別是：辦公室、規劃發展與生態保護科、環境影響評價與排污許可管理科、污染防治與輻射安全管理科、環保督察與執法協調科、環境監測站。為一級預算單位，核定工作人員31名，其中：正縣級領導職數1名（局長1名），副縣級領導職數2名（副局長2名）；內設機構核定正科級領導職數7名（含正科級行政審批專員1名），副科級領導職數8名。2022年末，蘭州新區生態環境局實有30人，其中：在編行政人員6人，在編事業人員15人，新區聘用人員9人。

　　三、2023年部門預算收支增減變化說明

　?。ㄒ唬╊A算收入情況

　　2023年預算收入總額1769.35萬元。

　　1.預算收入具體分類說明

　?。?）人員經費743.09萬元。其中：在職人員基本工資為308.63萬元（含在編和聘用人員工資，在編人員的生活性補貼、艱邊補貼，人員取暖費、事業績效工資）；個人補助（績效工資）361.89萬元；機關事業單位基本養老保險25.28萬元；職工基本醫療保險13.19萬元；公務員醫療補助7.11萬元；住房公積金26.99萬元。

　?。?）機關運行經費76.26萬元。其中：辦公費14.44萬元；郵電費0.89萬元；印刷費1.55萬元；差旅費9.16萬元；培訓費3.12萬元；會議費1.85萬元；公務接待費0.54萬元；福利費5.21萬元；維修費（財政專網）1.50萬元；公務用車運行維護費0萬元，其他公務用車及車輛租賃費38萬元。

　　（3）項目經費950萬元。其中：生態環境部黃河流域生態環境監督管理局駐點幫扶專家工作站運行保障費用14.21萬元；2023年視頻會議運維及機動車排污監控平臺運行專網費用3.5萬元；蘭州新區重點污染源自動監控中心運維費用72.5萬元；蘭州新區2023年生態環境監測運行保障費用40萬元；新區水質自動監測站2022-2023年度運行維護費用20.7萬元；2018-2022年公文信息化收集、整理、歸檔費用19萬元；強制性清潔生產審核項目7.8萬元；建設項目環評文件技術評估與質量考核項目99萬元；蘭州新區國土空間總體規劃環評100萬元；排污許可與環?？⒐を炇召|量效果評估項目70萬元；蘭州新區黑煙車智能抓拍系統建設項目本級配套資金20萬元；甘肅省蘭州新區污水處理及水循環處理與利用PPP項目績效評價報告編制經費15萬元；蘭州區域再生水循環利用試點實施方案編制項目55萬元；蘭州新區2021-2022年度溫室氣體清單編制項目15萬元；蘭州新區水阜河“一河一圖一策”應急處置方案編寫費用12萬元；《蘭州新區突發環境事件應急預案》等5個預案修訂編制費用15萬元；2023年突發環境事件應急監測費用20.28萬元；蘭州新區交通污染專項監測建設項目地方配套資金160萬元；蘭州新區土壤污染重點監管單位周邊土壤監督性監測項目地方配套資金10萬元；蘭州新區生態環境應急監測業務用車（走航監測）及配套應急監測設備購置項目80萬元；2022年蘭州新區重點污染源自動監控中心運維費用5.84萬元；生態環境保護綜合行政執法制式服裝配備費用12.67萬元；《蘭州新區“十四五”畜禽養殖污染防治規劃》編制和《蘭州新區“十四五”農村生活污水治理規劃》修訂費用17.5萬元；蘭州新區入河排污口規范化和水質自動監測預警建設項目地方配套資金65萬元。

　　2.基本支出說明 

　　（1）人員經費743.09萬元。其中：在職人員基本工資為308.63萬元（含在編和聘用人員工資，在編人員的生活性補貼、艱邊補貼，人員取暖費、事業績效工資）；個人補助（績效工資）361.89萬元；機關事業單位基本養老保險25.28萬元；職工基本醫療保險13.19萬元；公務員醫療補助7.11萬元；住房公積金26.99萬元。

　?。?）機關運行經費76.26萬元。其中：辦公費14.44萬元；郵電費0.89萬元；印刷費1.55萬元；差旅費9.16萬元；培訓費3.12萬元；會議費1.85萬元；公務接待費0.54萬元；福利費5.21萬元；維修費（財政專網）1.50萬元；公務用車運行維護費0萬元，其他公務用車及車輛租賃費38萬元。

　　3.基本支出增減變動說明

　　（1）2023年基本支出預算819.35萬元，2022年基本支出預算703.43萬元，增加115.92萬元，同比增加16.48%。主要原因是：按照國家有關規定，在職人員工資上調及公積金、采暖補貼、社會保障、生活補助等經費增加。

　?。?）2023年的預算基本支出按照財政預算批復列支在基本支出的功能科目下。

　　4.項目支出說明

　　2023年項目支出預算950萬元，較上年增加39.38萬元，主要原因為2023年新增預算項目支出。具體項目說明如下：

　?。?）生態環境部黃河流域生態環境監督管理局駐點幫扶專家工作站運行保障費用14.21萬元。2022年6月，蘭州新區與生態環境部黃河流域生態環境監督管理局簽訂框架協議，并掛牌成立生態環境部黃河流域生態環境監督管理局蘭州新區駐點幫扶專家工作站，該項目主要用于支付駐點幫扶專家工作站房租、物業費、暖氣費等相關經費，保障駐點幫扶專家工作站專家及工作人員正常開展工作。

　?。?）2023年視頻會議運維及機動車排污監控平臺運行專網費用3.5萬元。該項目主要用于委托第三方開展視頻會議設備運維（1.5萬元/年）及機動車排污監控平臺專網租賃服務（2萬/年），保障生態環境系統視頻會議設備正常運行，確保生態環境部、省生態環境廳各類視頻會議、視頻培訓正常開展，機動車排污監控平臺正常運行。

　?。?）蘭州新區重點污染源自動監控中心運維費用72.5萬元。該項目主要用于新區重點污染源視頻監控服務、數據專線服務、專網租賃服務、監控中心運維服務等，通過以在線監控的方式，采集數據、分析對比、實時傳輸、多維分析，將轄區內重點污染企業污染物排放數據,企業排口視頻監控數據統一提取、整理、存儲與傳輸,綜合化、自動化判定企業污染治理與排放數據的有效性、準確性和真實性，實現生態環保監管工作自動化、過程化、智能化。

　?。?）蘭州新區2023年生態環境監測運行保障費用40萬元。該項目主要用于實驗室水電費、試劑耗材購置費、儀器設備檢定校準及維修維護費、委托監測費等經費支出，保障蘭州新區環境監測站正常運行，按期完成2023年蘭州新區環境空氣、集中式飲用水源地、地下水、聲環境等環境質量監測和排污單位執法監測等各項例行環境監測工作。

　?。?）新區水質自動監測站2022-2023年度運行維護費用20.7萬元。該項目主要用于委托專業第三方技術單位對新區石門溝水源地、東二干渠和秦王川濕地公園3個水質自動監測站進行運維服務，主要服務內容包括建立數據傳輸平臺，開展現場維護和應急維護等工作，并對維護過程進行詳細記錄，保證監測數據質量，切實發揮水質自動站監測預警作用。

　　（6）2018-2022年公文信息化收集、整理、歸檔費用19萬元。依據檔案收集、整理、歸檔工作及加強文書檔案信息化、規范化管理工作需要，該項目主要對蘭州新區生態環境局2018年-2022年所有歸檔公文進行信息化檔案整理工作，以掃描件、電子版、紙質版的形式整理后，全部移交新區檔案館統一管理。

　?。?）強制性清潔生產審核項目7.8萬元。該項目主要用于開展新區重點企業強制性清潔生產審核評估與驗收工作。根據工作安排，初步擬定2023年需開展清潔生產審核評估項目16個、清潔生產審核驗收項目10個，進一步推動新區企業對生產和服務過程開展調查和診斷,提出降低能耗、物耗、廢物產生以及減少有毒有害物料的使用產生和廢棄物資源化利用的方案,進而選定并實施技術經濟及環境可行的清潔生產方案。

　?。?）建設項目環評文件技術評估與質量考核項目99萬元。該項目主要包括2022年建設項目環評文件技術評估與質量考核項目尾款39萬元及2023年建設項目環評文件技術評估與質量考核項目預付款60萬元，主要對化工園區常規審批建設項目實施的環境可行性及環境影響評價進行技術評估，承諾審批項目根據生態環境保護法律法規環評技術導則進行編制質量考核，為科學決策提供依據。

　?。?）蘭州新區國土空間總體規劃環評100萬元。根據《中華人民共和國環境影響評價法》有關規定，該項目主要用于委托環評編制技術單位對蘭州新區國土空間總體規劃開展環境影響評價，編制環境影響報告書，對規劃實施后可能造成的環境影響作出分析、預測和評估，提出預防或者減輕不良生態環境影響的對策和措施，發揮環評源頭預防作用。

　?。?0）排污許可與環?？⒐を炇召|量效果評估項目70萬元。該項目主要用于委托第三方技術機構對已核發排污許可證的排污質量進行技術復核，對新申請企業（含重新申請、變更、延續）排污許可證進行技術評估，加大排污許可證核發現場核查，加強排污許可證后監管；對在全國建設項目竣工環境保護驗收信息系統平臺登記的項目自主驗收程序的合規性、驗收內容的完整性，驗收報告的準確性和驗收意見的可行性等進行評估，保障環?？⒐を炇召|量；對企業開展排污許可相關培訓，督促企業落實環保主體責任。

　　（11）蘭州新區黑煙車智能抓拍系統建設項目本級配套資金20萬元。根據省生態環境廳關于機動車污染防治統一安排部署，新區結合實際制定《蘭州新區黑煙車智能抓拍系統建設實施方案》，該項目主要用于采購黑煙車抓拍設備10套，包括5年運維管理服務。2022年省生態環境廳下達生態環境專項資金210.6萬元，本級配套資金20萬元。

　?。?2）甘肅省蘭州新區污水處理及水循環處理與利用PPP項目績效評價報告編制經費15萬元。根據財政部《關于印發<政府和社會資本合作（PPP）項目績效管理操作指引>的通知》《關于印發<政府和社會資本合作項目財政管理暫行辦法>的通知》精神，該項目主要用于編制《甘肅省蘭州新區污水處理及水循環處理與利用PPP項目績效評價報告》，確保甘肅省蘭州新區污水處理及水循環處理與利用PPP項目階段性目標與資金支付相匹配，切實發揮資金效益。

　?。?3）蘭州區域再生水循環利用試點實施方案編制項目55萬元。根據《甘肅省生態環境廳 甘肅省發展和改革委員會 甘肅省住房和城鄉建設廳 甘肅省水利廳關于開展2022年度區域再生水循環利用試點申報工作的通知》要求，該項目主要用于編制蘭州區域再生水循環利用試點實施方案，指導再生水生產、調配、利用各個環節，推動形成污染治理、生態保護、循環利用有機結合的治理體系，將再生水納入水資源統一配置，推動再生水生產和利用平衡、水質凈化與調蓄能力匹配，積極爭取國家再生水循環利用試點城市。

　?。?4）蘭州新區2021-2022年度溫室氣體清單編制項目15萬元。根據《甘肅省應對氣候變化及節能減排領導小組辦公室關于開展“十四五”溫室氣體清單編制工作的通知》（甘氣候領辦發〔2022〕1號）要求，該項目主要用于開展2021年-2022年溫室氣體清單編制工作。

　　（15）蘭州新區水阜河“一河一圖一策”應急處置方案編寫費用12萬元。根據《甘肅省生態環境廳關于做好流域突發水污染事件環境應急“南陽實踐”工作的通知》（甘環便應急字〔2022〕59號）要求，該項目主要用于編制水阜河“一河一圖一策”應急處置方案，進一步提升蘭州新區突發水污染事件應急準備和響應能力，堅決守住生態環境安全底線。

　　（16）《蘭州新區突發環境事件應急預案》等5個預案修訂編制費用15萬元。根據《突發環境事件應急預案管理暫行辦法》和新區快速發展需要，該項目主要用于委托第三方機構對《蘭州新區突發環境事件應急預案》等5個預案進行修編，切實保障科學有效應對處置各類突發環境事件。

　　（17）2023年突發環境事件應急監測費用20.28萬元。根據《蘭州新區突發環境事件應急預案》要求，該項目主要用于及時開展各類生態環境應急監測工作，有效應對新區范圍內發生的各種突發環境事件。

　?。?8）蘭州新區交通污染專項監測建設項目地方配套資金160萬元。按照《甘肅省“十四五”生態環境監測規劃》、《甘肅省生態環境廳關于印發<2022年全省生態環境監測工作方案>的通知》要求，該項目主要用于結合新區實際建設城市道路、機場交通污染自動監測站（點）各1座，進一步健全和完善新區生態環境監測網絡體系，推進PM_2.5和O₃協同控制監測。

　?。?9）蘭州新區土壤污染重點監管單位周邊土壤監督性監測項目地方配套資金10萬元。根據《甘肅省“十四五”生態環境監測規劃》要求，該項目主要對蘭州新區8 家土壤重點監管企業開展土壤環境監測調查，進一步完善新區土壤環境監測網絡，強化土壤污染風險防控。

　?。?0）蘭州新區生態環境應急監測業務用車（走航監測）及配套應急監測設備購置項目80萬元。該項目主要用于購置生態環境應急監測業務用車（走航監測）1臺，并依據監測車改裝標準加裝實驗室平臺（供電、供水、空調、通風、照明，通訊等）、有毒有害氣體應急監測設備1臺、顆粒物監測設備1臺，進一步提升蘭州新區重點區域大氣環境監管能力，提高突發環境事件處置能力和日常環境管理水平,及時有效為環境管理提供決策支撐。

　?。?1）2022年蘭州新區重點污染源自動監控中心運維費用5.84萬元。2022年開展了蘭州新區重點污染源視頻監控及數據專線項目招標工作，2022年8月完成了項目招標及合同簽訂，中標價格13.3915萬元，已支付7.56萬元，該項目主要用于支付項目尾款5.8315萬元，進一步保障蘭州新區重點污染源自動監控中心視頻監控正常運行和數據專線正常傳輸。

　?。?2）生態環境保護綜合行政執法制式服裝配備費用12.67萬元。根據《甘肅省綜合行政執法制式服裝和標志管理實施辦法》《關于做好生態環境保護綜合行政執法制式服裝和標志配發工作的通知》精神，該項目主要用于蘭州新區生態環境保護綜合行政執法制式服裝配備，按程序完成采購和配發工作。

　　（23）《蘭州新區“十四五”畜禽養殖污染防治規劃》編制和《蘭州新區“十四五”農村生活污水治理規劃》修訂費用17.5萬元。依據省生態環境廳印發《甘肅省 2022 年土壤生態環境保護工作要點》中各市州編制“十四五”畜禽養殖污染防治規劃和農村生活污水治理規劃的工作要求，該項目主要用于委托第三方機構編制《蘭州新區“十四五”畜禽養殖污染防治規劃》，同步修訂《蘭州新區“十四五”農村生活污水治理規劃》，合同約定總金額為17.5萬元。2022年9月，畜禽養殖污染防治規劃通過專家評審。2022年10月，農村生活污水治理規劃通過專家評審。

　?。?4）蘭州新區入河排污口規范化和水質自動監測預警建設項目地方配套資金65萬元。根據《國務院辦公廳關于加強入河入海排污口監督管理工作的實施意見》和新區入河排污口設置許可決定書的相關要求，該項目主要用于建設新區北部片區和第一污水處理廠入河排污口水質自動監測站，對新區出水水質進行實時自動監控。

　　5.項目支出增減變動說明

　　2022年項目支出預算910.62萬元，2023年項目支出預算950萬元，相比增加39.38萬元，同比增加4.32%。增加的主要原因為2023年新增預算項目。

　?。ǘ?ldquo;三公”經費支出及增減變動情況說明

　　1.“三公”經費具體分類說明

　　2023“三公經費”支出預算0.54萬元，其中：公務用車購置及運行費0萬元；公務接待費0.54萬元；因公出國（境）費0萬元。

　　2.“三公”經費支出增減變動說明

　　2022年“三公經費”支出預算0.54萬元，2023年“三公經費”支出預算0.54萬元，無增減變化。

　　3.公務用車購置和運行維護費情況說明

　　2023年公務用車購置和運行維護費為0萬元，其中公務用車運行維護費0萬元，公務車購置費0萬元。

　　四、2023年基金預算說明

　　2023年部門預算中無政府性基金預算。

　　五、政府采購情況說明

　　為保證單位工作的正常運行，2023年政府采購預算568.25萬元。其中：建設項目環評文件技術評估與質量考核項目99萬元；蘭州新區國土空間總體規劃環評100萬元；蘭州新區生態環境應急監測業務用車（走航監測）及配套應急監測設備購置項目80萬元；蘭州新區交通污染專項監測建設項目地方配套資金160萬元；排污許可與環保竣工驗收質量效果評估項目70萬元；蘭州新區重點污染源自動監控中心運維費用57.1萬元?；局С稣少徑痤~共計2.15萬元，其中：復印紙采購經費1.5萬元；硒鼓粉盒采購經費0.65萬元。

　　六、國有資產情況說明

　　2023年初，蘭州新區生態環境局固定資產原值1628.05萬元，無形資產原值396.44萬元，本部門共有自有車輛2輛，已達到報廢年限要求，加之車況不能滿足目前新區生態環境工作需要，正在按程序申請開展報廢處置。固定資產單價50萬元以上通用設備5臺（套），單價100萬元以上專用設備2臺（套）。

　　七、部門預算績效管理情況

　　（一）2022年預算績效管理工作情況

　　1.組織保障方面：2022年新區生態環境局認真貫徹中央、省、新區有關文件精神，制定完善財務管理制度，加強財務制度執行，落實會計核算有關規定，確保資金支付依據和開支標準合法合規，全面保障部門預算資金正常支出。落實專項資金?？顚Ｓ霉芾硪?，嚴格控制“三公”經費支出，依規辦理政府采購相關手續，切實提高財政資金使用效益和科學精細化管理水平。

　　2.績效目標管理方面：全面優化預算項目績效目標設定，提升項目支出績效目標編制質量，強化績效目標審核，通過新區財政局及第三方專家審核，確?？冃繕嗽O定合理，對績效目標不符合要求的，及時進行修改完善，大大提高了項目績效目標編報時效及質量。

　　3.績效運行監控方面：強化預算資金中期監控，嚴格按照資金管理相關文件要求，將績效管理貫穿于資金撥付、使用全過程，做好績效評價中期監控，確保項目資金使用安全高效。進一步強化項目預算支出責任落實，制定2023年預算項目支出計劃，并將執行情況納入月度績效，嚴格落實考核，切實提高預算管理水平和資金使用效益。

　　4.績效評價管理方面：按照“誰支出、誰負責、誰自評”原則，開展預算績效自評工作，不斷總結經驗，確?？冃繕吮Ｙ|保量實現，進一步完善預算績效管理長效機制，不斷提高財政資金使用效率。

　　5.績效結果反饋與應用方面：對照2022年項目績效自評工作，按照項目年初績效目標設定，及時對存在的不足進行整改。通過項目的績效自評工作，積極運用評價結果，糾正項目在實施過程中出現的問題。

　?。ǘ?023年部門預算項目支出績效目標情況

　　本部門績效目標管理的項目24個，涉及預算資金950萬元，其中：一般公共預算項目24個，涉及財政支出950萬元。本部門所有項目支出納入績效目標管理，本部門所屬1個預算單位納入部門（單位）整體支出績效目標管理。

　　（三）重點項目績效目標情況

　　2023年度本部門重點項目1個，為蘭州新區入河排污口規范化和水質自動監測預警建設項目。

　　項目概況：根據《國務院辦公廳關于加強入河入海排污口監督管理工作的實施意見》和新區入河排污口設置許可決定書的相關要求，該項目主要用于建設新區北部片區和第一污水處理廠入河排污口水質自動監測站，對新區出水水質進行實時自動監控。進一步做好蘭州新區入河排污口規范化整治，有效提升水環境預警監測能力，保障蘭州新區入黃水質保持穩定，環境風險可控。

　　立項依據：《國務院辦公廳關于加強入河入海排污口監督管理工作的實施意見》、《生態環境部黃河流域生態環境監督管理局關于蘭州新區北部片區污水入河排污口設置準予許可決定書》（環黃河審〔2022〕2號）、新區管委會會議紀要（2022年第35次）、《蘭州新區第一污水處理廠尾水入河排污口設置準予許可決定書》（新環審發〔2022〕1號）

　　年度績效目標：建設新區北部片區和第一污水處理廠入河排污口水質自動監測站，對新區出水水質進行實時自動監控。

　　八、名詞解釋

　?。ㄒ唬┴斦芸钍杖耄褐副灸甓葟谋炯壺斦块T取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

　?。ǘ┦聵I收入：指事業單位開展專業業務活動及其輔助活動取得的收入；事業單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金在此反映。

　?。ㄈ┙洜I收入：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

　?。ㄋ模┢渌杖耄褐竼挝蝗〉玫某?ldquo;財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”等以外的收入，包括未納入財政預算或財政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入，現金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應收及預付款項、無法償付的應付及預收款項等。各單位從本級財政部門以外的同級單位取得的經費、從非本級財政部門取得的經費，以及行政單位收到的財政專戶管理資金填列在本項內。

　　（五）用事業基金彌補收支差額：指事業單位在當年的“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”、“其他收入”等不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的事業基金（事業單位當年收支相抵后按國家規定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。

　　（六）年初結轉和結余：指單位上年結轉本年使用的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。不包括事業單位凈資產項下的事業基金和專用基金。

　?。ㄆ撸┙Y余分配：指單位當年結余的分配情況。根據《關于事業單位提取專用基金比例問題的通知》（財教[2012]32號）規定，事業單位職工福利基金的提取比例，在單位年度非財政撥款結余的40%以內確定，國家另有規定的從其規定。

　?。ò耍┠昴┙Y轉和結余：指單位結轉下年的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。不包括事業單位凈資產項下的事業基金和專用基金。

　?。ň牛┗局С觯褐笧楸Ｕ蠙C構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員經費和公用經費。其中：人員經費指政府收支分類經濟科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”；公用經費指政府收支分類經濟科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”外的其他支出。

　　（十）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

　?。ㄊ唬┙洜I支出：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。

　　（十二）“三公”經費：指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費反映單位公務用車購置支出（含車輛購置稅）；公務用車運行維護費反映單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

　　（十三）機關運行經費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務等的各項公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

　?。ㄊ模┕べY福利支出（支出經濟分類科目類級）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。

　　（十五）商品和服務支出（支出經濟分類科目類級）：反映單位購買商品和服務的支出（不包括用于購置固定資產的支出、戰略性和應急儲備支出）。

　?。ㄊ€人和家庭的補助（支出經濟分類科目類級）：反映用于對個人和家庭的補助支出。

　　（十七）其他資本性支出（支出經濟分類科目類級）：反映非各級發展與改革部門集中安排的用于購置固定資產、戰略性和應急性儲備、土地和無形資產，以及構建基礎設施、大型修繕和財政支持企業更新改造所發生的支出。

　　附件：

　　1.2023年部門預算公開表

　　2.2023年部門整體支出績效目標表

　　3.2023年部門預算項目支出績效目標表

蘭州新區生態環境局  

2023年2月21日