目　錄

　　第一部分　部門概況

　　一、部門職責(zé)

　　二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

　　第二部分　2022年度部門決算表

　　一、收入支出決算總表

　　二、收入決算表

　　三、支出決算表

　　四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

　　五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

　　六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算明細(xì)表

　　七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

　　八、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

　　九、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

　　第三部分　2022年度部門決算情況說明

　　一、收入支出決算總體情況說明

　　二、收入決算情況說明

　　三、支出決算情況說明

　　四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明

　　五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

　　六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

　　七、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說明

　　八、政府采購(gòu)支出情況說明

　　九、國(guó)有資產(chǎn)占用情況說明

　　十、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收支決算情況說明

　　十一、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出情況說明

　　十二、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

　　第四部分　預(yù)算績(jī)效情況說明

　　第五部分　名詞解釋

第一部分  部門概況

　　一、部門職責(zé)

　　新區(qū)組織部負(fù)責(zé)貫徹落實(shí)黨中央、省委、市委和蘭州新區(qū)黨工委關(guān)于黨的建設(shè)、組織、人事、機(jī)構(gòu)編制工作的方針政策和決策部署，在履行職責(zé)過程中堅(jiān)持和加強(qiáng)黨對(duì)組織、人事、機(jī)構(gòu)編制工作的集中統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)。主要職責(zé)是：

　　（一）全面貫徹新時(shí)代黨的建設(shè)總要求和新時(shí)代黨的組織路線，嚴(yán)格執(zhí)行中央的路線、方針、政策以及省委、市委和新區(qū)黨工委的決策部署，研究制定新區(qū)黨組織建設(shè)、干部、人事和機(jī)構(gòu)編制工作的政策、規(guī)定和規(guī)劃，提出具體措施并組織實(shí)施，開展理論研究和調(diào)查研究。

　　（二）負(fù)責(zé)指導(dǎo)新區(qū)各黨組織建設(shè)工作，認(rèn)真貫徹中國(guó)共產(chǎn)黨《支部工作條例》《黨組工作條例》等黨內(nèi)法規(guī)，加強(qiáng)黨的組織力和組織體系建設(shè)，督促指導(dǎo)各級(jí)黨組織堅(jiān)持健全黨的組織制度；做好新區(qū)機(jī)關(guān)、國(guó)有企業(yè)、事業(yè)單位、農(nóng)村、社區(qū)、非公有制經(jīng)濟(jì)組織和社會(huì)組織等領(lǐng)域黨支部建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)化工作；調(diào)查分析新區(qū)黨員隊(duì)伍建設(shè)狀況，協(xié)調(diào)、指導(dǎo)、規(guī)劃新區(qū)黨員教育和農(nóng)村黨員干部現(xiàn)代遠(yuǎn)程教育工作；指導(dǎo)基層黨組織做好黨員管理和組織發(fā)展工作，負(fù)責(zé)黨費(fèi)收繳和管理；負(fù)責(zé)新區(qū)黨代會(huì)的具體組織工作和新區(qū)各級(jí)黨代會(huì)的指導(dǎo)工作。

　　（三）負(fù)責(zé)指導(dǎo)新區(qū)各級(jí)領(lǐng)導(dǎo)班子的思想政治建設(shè)，制定干部教育培訓(xùn)的政策和規(guī)劃；宏觀指導(dǎo)新區(qū)干部教育培訓(xùn)體制改革、培訓(xùn)基地建設(shè)和師資隊(duì)伍建設(shè)等工作；協(xié)調(diào)組織新區(qū)管干部培訓(xùn)、中青年干部培訓(xùn)及園區(qū)、鄉(xiāng)鎮(zhèn)（街道）、村（社區(qū)）干部的培訓(xùn)。

　　（四）負(fù)責(zé)新區(qū)干部宏觀管理和干部制度改革工作，對(duì)新區(qū)管理領(lǐng)導(dǎo)班子和領(lǐng)導(dǎo)干部的調(diào)整、配備、選拔任用提出意見并進(jìn)行任免；協(xié)調(diào)指導(dǎo)和組織管理新區(qū)干部交流工作；負(fù)責(zé)新區(qū)管理干部的檔案管理；做好新區(qū)年輕干部培養(yǎng)選拔和后備干部隊(duì)伍建設(shè)工作；指導(dǎo)新區(qū)老干部和關(guān)心下一代工作。

　　（五）負(fù)責(zé)研究制定新區(qū)績(jī)效考核工作的規(guī)劃、辦法和相關(guān)制度；負(fù)責(zé)績(jī)效考核的目標(biāo)設(shè)置、日常監(jiān)管、考核評(píng)價(jià)和結(jié)果運(yùn)用等工作；組織實(shí)施新區(qū)年度考核和績(jī)效考核工作，優(yōu)化績(jī)效薪酬分配，受理考核申訴工作。

　　（六）負(fù)責(zé)新區(qū)干部監(jiān)督工作的宏觀指導(dǎo)、綜合協(xié)調(diào)、制度建設(shè)和督促檢查；對(duì)新區(qū)管理干部選拔任用工作進(jìn)行監(jiān)督，督辦和直接辦理有關(guān)重要問題的案件；審理新區(qū)管理干部的黨籍、黨齡、參加工作時(shí)間以及其他歷史遺留問題。

　　（七）貫徹實(shí)施國(guó)家、省、市人力資源事業(yè)發(fā)展規(guī)劃、政策；擬定新區(qū)有關(guān)人才隊(duì)伍建設(shè)中長(zhǎng)期發(fā)展規(guī)劃；負(fù)責(zé)指導(dǎo)、檢查、綜合協(xié)調(diào)新區(qū)人才工作，制定或參與制定有關(guān)政策；宏觀管理新區(qū)人才隊(duì)伍建設(shè)，參與智力引進(jìn)工作；建立健全職稱評(píng)價(jià)制度；負(fù)責(zé)管理新區(qū)人才庫(kù)，聯(lián)系和組織部分有突出貢獻(xiàn)的優(yōu)秀專家開展活動(dòng)。

　　（八）認(rèn)真貫徹新修訂《公務(wù)員法》《公務(wù)員職務(wù)與職級(jí)并行規(guī)定》的組織實(shí)施和配套法規(guī)政策建設(shè)；負(fù)責(zé)研究指導(dǎo)和組織實(shí)施新區(qū)干部人事分配制度改革；負(fù)責(zé)制定新區(qū)工作人員招錄計(jì)劃，組織招錄考試及其他公開遴選活動(dòng)；負(fù)責(zé)新區(qū)干部的綜合管理，以及公務(wù)員職務(wù)與職級(jí)并行制定的落實(shí)，做好新區(qū)工作人員的調(diào)配錄用、辭職辭退、獎(jiǎng)懲、回避等工作。

　　（九）貫徹執(zhí)行黨和國(guó)家有關(guān)工資政策，制定新區(qū)工作人員工資收入分配政策，擬定新區(qū)機(jī)關(guān)、企事業(yè)單位人員福利和離退休政策；負(fù)責(zé)新區(qū)退（離）休干部工作的宏觀管理，研究制定離退休干部工作的政策，做好退（離）休審批；會(huì)同有關(guān)部門審核辦理新區(qū)干部工資手續(xù)；負(fù)責(zé)審核新區(qū)各單位工作人員晉級(jí)增資和人事獎(jiǎng)懲中的工資升降工作；負(fù)責(zé)審核新區(qū)各單位工作人員死亡撫恤金、喪葬費(fèi)、遺屬困難補(bǔ)助費(fèi)；負(fù)責(zé)機(jī)關(guān)事業(yè)單位工人技術(shù)等級(jí)考核工作。

　　（十）負(fù)責(zé)新區(qū)管理的重點(diǎn)國(guó)有企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)班子建設(shè)和領(lǐng)導(dǎo)人員考察管理工作；會(huì)同有關(guān)部門，研究探索適應(yīng)現(xiàn)代企業(yè)制度的選人用人機(jī)制。

　　（十一）貫徹執(zhí)行黨和國(guó)家以及省市有關(guān)行政管理體制和機(jī)構(gòu)改革以及機(jī)構(gòu)編制管理的政策規(guī)定，按照機(jī)構(gòu)編制審批權(quán)限，負(fù)責(zé)新區(qū)各級(jí)機(jī)關(guān)及事業(yè)單位的機(jī)構(gòu)編制管理工作；負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)做好新區(qū)事業(yè)單位登記管理工作；對(duì)新區(qū)各級(jí)機(jī)關(guān)、事業(yè)單位機(jī)構(gòu)編制及機(jī)構(gòu)改革方案的執(zhí)行情況進(jìn)行監(jiān)督檢查；負(fù)責(zé)新區(qū)各部門、各單位權(quán)責(zé)清單的編制、發(fā)布及動(dòng)態(tài)維護(hù)工作。

　　（十二）負(fù)責(zé)各類人才的培養(yǎng)與交流；負(fù)責(zé)引進(jìn)專業(yè)技術(shù)人才和管理人才工作；負(fù)責(zé)新區(qū)人才招聘以及人才派遣業(yè)務(wù)；負(fù)責(zé)人才信息的收集與發(fā)布、人才的引進(jìn)與輸出、企事業(yè)單位人員招聘服務(wù)、人事代理服務(wù)工作；負(fù)責(zé)新區(qū)人才信息網(wǎng)絡(luò)建設(shè)工作。

　　（十三）貫徹落實(shí)黨和國(guó)家以及省市有關(guān)評(píng)先選優(yōu)政策規(guī)定；負(fù)責(zé)規(guī)范新區(qū)評(píng)先選優(yōu)表彰獎(jiǎng)勵(lì)工作；負(fù)責(zé)建立科學(xué)的評(píng)先選優(yōu)表彰激勵(lì)審批制度，規(guī)范表彰項(xiàng)目設(shè)置，明確評(píng)選審批權(quán)限，把關(guān)評(píng)選推薦程序。

　　（十四）完成新區(qū)黨工委、管委會(huì)和上級(jí)業(yè)務(wù)部門交辦的其他任務(wù)。

　　二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

　　蘭州新區(qū)組織部?jī)?nèi)設(shè)辦公室、調(diào)配錄用科、組織科、干部科、干部監(jiān)督科、機(jī)構(gòu)編制科、考核辦公室、人才工作科、檔案信息管理科9個(gè)科室。2022年末在職人員編制44人，實(shí)有32人，其中聘用人員5人。

第二部分  2022年度部門決算表

　　一、收入支出決算總表(相關(guān)表格見附件)

　　二、收入決算表(相關(guān)表格見附件)

　　三、支出決算表(相關(guān)表格見附件)

　　四、財(cái)政撥款收入支出決算總表(相關(guān)表格見附件)

　　五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表(相關(guān)表格見附件)

　　六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算明細(xì)表(相關(guān)表格見附件)

　　七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表（本部門沒有相關(guān)數(shù)據(jù),故本表無數(shù)據(jù)）

　　八、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表（本部門沒有相關(guān)數(shù)據(jù),故本表無數(shù)據(jù)）

　　九、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表(相關(guān)表格見附件)

第三部分  2022年度部門決算情況說明

　　一、收入支出決算總體情況說明

　　2022年度收、支總計(jì)均為4836.72萬元。與上年度相比,收、支總計(jì)各減少348.56萬元,下降6.72%,主要原因是：一是部門實(shí)有人數(shù)較上年度有所減少；二是受疫情影響，人才招聘、干部培訓(xùn)等業(yè)務(wù)工作相對(duì)壓減。

　　二、收入決算情況說明

　　2022年度收入合計(jì)3712.14萬元,其中：財(cái)政撥款收入3710.79萬元,占99.96%；其他收入1.35萬元,占0.04%。

　　三、支出決算情況說明

　　2022年度支出合計(jì)4400.18萬元,其中：基本支出818.85萬元,占18.61%；項(xiàng)目支出3581.32萬元,占81.39%。

　　四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明

　　2022年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)均為4835.37萬元。與上年相比,各減少349.91萬元,下降6.75%。主要原因是：一是部門實(shí)有人數(shù)較上年度有所減少；二是受疫情影響，人才招聘、干部培訓(xùn)等業(yè)務(wù)工作相對(duì)壓減。

　　五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

　　2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出4398.83萬元,較上年決算數(shù)增加338.13萬元,增長(zhǎng)8.33%，主要原因是高校畢業(yè)生到基層就業(yè)項(xiàng)目人員數(shù)相比上年增加，相應(yīng)生活補(bǔ)助項(xiàng)目費(fèi)用增長(zhǎng)。

　　1．一般公共服務(wù)支出年初預(yù)算數(shù)為964.37萬元,支出決算為1390.61萬元,完成年初預(yù)算的144.2%,決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是：一是新區(qū)十周年表彰經(jīng)費(fèi)為中期追加；二是2022年結(jié)轉(zhuǎn)部分高校畢業(yè)生到基層就業(yè)項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)。

　　2．外交支出無。

　　3．國(guó)防支出無。

　　4．公共安全支出無。

　　5．教育支出年初預(yù)算數(shù)為80.00萬元,支出決算為25.85萬元,完成年初預(yù)算的32.31%,決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是受疫情影響，部分干部教育培訓(xùn)班次未舉辦。

　　6．科學(xué)技術(shù)支出無。

　　7．文化旅游體育與傳媒支出無。

　　8．社會(huì)保障和就業(yè)支出年初預(yù)算數(shù)為166.31萬元,支出決算為1878.13萬元,完成年初預(yù)算的1129.29%,決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是：一是2022年高校畢業(yè)生到基層就業(yè)項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)計(jì)入該項(xiàng)支出；二是補(bǔ)繳部門2019年調(diào)入人員社保。

　　9．衛(wèi)生健康支出年初預(yù)算數(shù)為28.64萬元,支出決算為28.64萬元,完成年初預(yù)算的99.99%。

　　10．節(jié)能環(huán)保支出無。

　　11．城鄉(xiāng)社區(qū)支出無。

　　12．農(nóng)林水支出無。

　　13．交通運(yùn)輸支出無。

　　14．資源勘探工業(yè)信息等支出無。

　　15．商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出無。

　　16．金融支出無。

　　17．援助其他地區(qū)支出無。

　　18．自然資源海洋氣象等支出無。

　　19．住房保障支出年初預(yù)算數(shù)為27.50萬元,支出決算為27.50萬元,完成年初預(yù)算的99.99%。

　　20．糧油物資儲(chǔ)備支出無。

　　21.國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出無。

　　22．災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出無。

　　23．其他支出無。

　　24．債務(wù)還本支出無。

　　25．債務(wù)付息支出無。

　　26．抗疫特別國(guó)債安排的支出無。

　　六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

　　2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出817.51萬元。其中：

　　人員經(jīng)費(fèi)755.38萬元,較上年決算數(shù)減少35.58萬元,下降4.5%,主要原因是部門實(shí)有人數(shù)較上年度有所減少。人員經(jīng)費(fèi)用途主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、社會(huì)保障繳費(fèi)。

　　公用經(jīng)費(fèi)62.13萬元,較上年決算數(shù)減少7.83萬元,下降11.2%,主要原因是受疫情影響，差旅費(fèi)、其他交通費(fèi)用等支出減少。公用經(jīng)費(fèi)用途主要包括辦公費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、福利費(fèi)、維護(hù)費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、車輛租賃費(fèi)。

　　七、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說明

　　2022年度本部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出62.13萬元,機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)主要用于支付辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、其他交通費(fèi)用等。機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)較上年決算數(shù)減少7.84萬元,下降11.21%,主要原因是受疫情影響，差旅費(fèi)、其他交通費(fèi)用等支出減少。

　　本年度會(huì)議費(fèi)支出8.93萬元,較上年決算數(shù)減少1.05萬元,下降10.52%,主要原因是：一是受疫情影響，壓減了部分會(huì)議規(guī)模，調(diào)整了部分會(huì)議召開方式；二是落實(shí)中央為基層減負(fù)精神，精簡(jiǎn)各類會(huì)議。本年度培訓(xùn)費(fèi)支出16.08萬元,較上年決算數(shù)減少111.61萬元,下降87.41%,主要原因是：一是受疫情影響，部分培訓(xùn)班次未按期舉辦；二是落實(shí)過緊日子要求，壓減培訓(xùn)經(jīng)費(fèi)預(yù)算。

　　八、政府采購(gòu)支出情況說明

　　2022年度本部門政府采購(gòu)支出合計(jì)1.38萬元,其中：政府采購(gòu)貨物支出0.00萬元、政府采購(gòu)工程支出1.38萬元、政府采購(gòu)服務(wù)支出0.00萬元。授予中小企業(yè)合同金額0.00萬元,占政府采購(gòu)支出總額的0.00%,其中：授予小微企業(yè)合同金額0.00萬元,占政府采購(gòu)支出總額的0.00%。

　　九、國(guó)有資產(chǎn)占用情況說明

　　截至2022年12月31日,本部門共有車輛0輛,其中,副部(省)級(jí)及以上領(lǐng)導(dǎo)用車0輛、主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、機(jī)要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛,特種專業(yè)技術(shù)用車0輛,離退休干部用車0輛,其他用車0輛。單價(jià)100萬元(含)以上設(shè)備0臺(tái)(套)。

　　十、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收支決算情況說明

　　本部門2022年度無政府性基金收入,也沒有使用政府性基金安排的支出。

　　十一、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出情況說明

　　本部門2022年度沒有使用國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算安排的支出。

　　十二、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

　　(一)“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出總體情況說明

　　2022年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出全年預(yù)算數(shù)為0.85萬元,支出決算為0.84萬元,較上年決算數(shù)減少0.1萬元,下降10.04%,主要原因是：一是受疫情影響，公務(wù)接待費(fèi)支出減少；二是嚴(yán)格落實(shí)過緊日子要求和厲行節(jié)約要求，嚴(yán)格控制“三公”經(jīng)費(fèi)支出。

　　(二)“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說明

　　1.因公出國(guó)(境)費(fèi)用無。

　　2.公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)無。

　　3.公務(wù)接待費(fèi)全年預(yù)算數(shù)為0.85萬元,支出決算為0.84萬元,較上年決算數(shù)減少0.1萬元,下降10.04%,主要原因是：一是受疫情影響，公務(wù)接待費(fèi)支出減少；二是嚴(yán)格落實(shí)過緊日子要求和厲行節(jié)約要求，嚴(yán)格控制“三公”經(jīng)費(fèi)支出。

　　(三)“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算實(shí)物量情況

　　2022年度本部門因公出國(guó)(境)共計(jì)0個(gè)團(tuán)組,0人；公務(wù)用車購(gòu)置0輛,公務(wù)用車保有量為0輛；國(guó)內(nèi)公務(wù)接待8批次56人,其中：外事接待0批次,0人；國(guó)(境)外公務(wù)接待0批次,0人。

第四部分  預(yù)算績(jī)效情況說明

　　(一)預(yù)算績(jī)效管理工作開展情況

　　根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求,本部門對(duì)2022年度一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出全面開展績(jī)效自評(píng),其中,二級(jí)項(xiàng)目13個(gè),共涉及資金523萬元,占一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出總額的100%。組織對(duì)“學(xué)習(xí)教育活動(dòng)專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)”“人事調(diào)錄費(fèi)”等13個(gè)項(xiàng)目開展了部門評(píng)價(jià),涉及一般公共預(yù)算支出523萬元，占一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出總額的100%。從評(píng)價(jià)情況來看,我部2022年度一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出預(yù)算523萬元，實(shí)際執(zhí)行406.4萬元，預(yù)算執(zhí)行率77.71%，除十四五人才規(guī)劃編制經(jīng)費(fèi)、學(xué)習(xí)教育活動(dòng)專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)、干部教育培訓(xùn)經(jīng)費(fèi)受疫情及政策影響未執(zhí)行或執(zhí)行率不高外，其他項(xiàng)目?jī)?nèi)容均完成較好。通過自評(píng)，評(píng)價(jià)結(jié)果為優(yōu)的項(xiàng)目8個(gè)。

　　(二)績(jī)效自評(píng)結(jié)果

　　我部門在2022年度部門決算中反映學(xué)習(xí)教育活動(dòng)專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)、村社區(qū)辦公活動(dòng)場(chǎng)所規(guī)范化建設(shè)經(jīng)費(fèi)、基層黨建工作經(jīng)費(fèi)、黨建相關(guān)書籍刊物征訂費(fèi)、政策人員基本生活補(bǔ)貼、人事調(diào)錄費(fèi)、信息化建設(shè)經(jīng)費(fèi)、十四五人才規(guī)劃、招聘會(huì)費(fèi)用、公共服務(wù)費(fèi)、職稱評(píng)審費(fèi)、人才政策各項(xiàng)補(bǔ)貼資金、干部教育培訓(xùn)經(jīng)費(fèi)等13個(gè)項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)結(jié)果。項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)情況：學(xué)習(xí)教育活動(dòng)專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)全年預(yù)算數(shù)為10萬元，執(zhí)行數(shù)為0萬元，未執(zhí)行系因疫情影響培訓(xùn)學(xué)習(xí)計(jì)劃取消；村社區(qū)辦公活動(dòng)場(chǎng)所規(guī)范化建設(shè)經(jīng)費(fèi)績(jī)效自評(píng)得分為80分，全年預(yù)算數(shù)為10萬元，執(zhí)行數(shù)為5萬元，完成預(yù)算的50%；基層黨建工作經(jīng)費(fèi)績(jī)效自評(píng)得分為94分，全年預(yù)算數(shù)為70萬元，執(zhí)行數(shù)為56.87萬元，完成預(yù)算的81.24%；黨建相關(guān)書籍刊物征訂費(fèi)績(jī)效自評(píng)得分為84分，全年預(yù)算數(shù)為10萬元，執(zhí)行數(shù)為5.24萬元，完成預(yù)算的52.4%；政策人員基本生活補(bǔ)貼績(jī)效自評(píng)得分為99分，全年預(yù)算數(shù)為164萬元，執(zhí)行數(shù)為164萬元，完成預(yù)算的100%；人事調(diào)錄費(fèi)績(jī)效自評(píng)得分為95分，全年預(yù)算數(shù)為25萬元，執(zhí)行數(shù)為25萬元，完成預(yù)算的100%；信息化建設(shè)經(jīng)費(fèi)績(jī)效自評(píng)得分為96分，全年預(yù)算數(shù)為26萬元，執(zhí)行數(shù)為18.45萬元，完成預(yù)算的70.96%；十四五人才規(guī)劃全年預(yù)算數(shù)為20萬元，執(zhí)行數(shù)為0萬元，因省上人才十四五規(guī)劃尚未出臺(tái)，暫無法編制；招聘會(huì)費(fèi)用績(jī)效自評(píng)得分為94分，全年預(yù)算數(shù)為10萬元，執(zhí)行數(shù)為8.93萬元，完成預(yù)算的89.3%；公共服務(wù)費(fèi)績(jī)效自評(píng)得分為96分，全年預(yù)算數(shù)為32萬元，執(zhí)行數(shù)為32萬元，完成預(yù)算的100%；職稱評(píng)審費(fèi)績(jī)效自評(píng)得分為98分，全年預(yù)算數(shù)為6萬元，執(zhí)行數(shù)為5.04萬元，完成預(yù)算的84%；人才政策各項(xiàng)補(bǔ)貼資金績(jī)效自評(píng)得分為99分，全年預(yù)算數(shù)為60萬元，執(zhí)行數(shù)為60萬元，完成預(yù)算的100%；干部教育培訓(xùn)經(jīng)費(fèi)績(jī)效自評(píng)得分為76分，全年預(yù)算數(shù)為80萬元，執(zhí)行數(shù)為25.85萬元，完成預(yù)算的32.31%。項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)完成情況：根據(jù)年初預(yù)算編制、全年預(yù)算執(zhí)行以及預(yù)算執(zhí)行效果，經(jīng)對(duì)2022年項(xiàng)目預(yù)算支出和轉(zhuǎn)移支付資金支出情況進(jìn)行自評(píng)，部門總體績(jī)效目標(biāo)綜合自評(píng)得分91分。發(fā)現(xiàn)的主要問題及原因：2022年部門項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)偏離主要體現(xiàn)在部分項(xiàng)目資金未全部完成執(zhí)行。一是受疫情影響，對(duì)部分培訓(xùn)項(xiàng)目實(shí)施計(jì)劃進(jìn)行調(diào)整，導(dǎo)致學(xué)習(xí)教育活動(dòng)專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)未執(zhí)行、干部教育培訓(xùn)經(jīng)費(fèi)結(jié)余較多；二是因省上人才十四五規(guī)劃尚未出臺(tái)，蘭州新區(qū)十四五人才規(guī)劃暫無法編制。下一步改進(jìn)措施：我們將進(jìn)一步規(guī)范財(cái)政預(yù)算資金管理，強(qiáng)化預(yù)算支出績(jī)效理念，繼續(xù)實(shí)行項(xiàng)目資金執(zhí)行進(jìn)度跟蹤管理，督促項(xiàng)目執(zhí)行科室結(jié)合工作實(shí)際，科學(xué)合理制定年度執(zhí)行計(jì)劃，保證支出強(qiáng)度、加快支出進(jìn)度，不斷提高預(yù)算執(zhí)行管理水平。

第五部分  名詞解釋

　　以下為常見專業(yè)名詞解釋目錄,僅供參考,部門應(yīng)根據(jù)實(shí)際情況進(jìn)行解釋和增減。比如可將類級(jí)功能科目和經(jīng)濟(jì)科目細(xì)化解釋到項(xiàng)級(jí)。若有刪減注意調(diào)整段落序號(hào)。

　　一、財(cái)政撥款收入：指本年度從本級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政撥款,包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。

　　二、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)取得的現(xiàn)金流入；事業(yè)單位收到的財(cái)政專戶實(shí)際核撥的教育收費(fèi)等資金在此反映。

　　三、經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的現(xiàn)金流入。

　　四、其他收入：指單位取得的除“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入,包括未納入財(cái)政預(yù)算或財(cái)政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈(zèng)收入,現(xiàn)金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應(yīng)收及預(yù)付款項(xiàng)、無法償付的應(yīng)付及預(yù)收款項(xiàng)等。各單位從本級(jí)財(cái)政部門以外的同級(jí)單位取得的經(jīng)費(fèi)、從非本級(jí)財(cái)政部門取得的經(jīng)費(fèi),以及行政單位收到的財(cái)政專戶管理資金反映在本項(xiàng)內(nèi)。

　　五、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營(yíng)結(jié)余。

　　六、結(jié)余分配：指單位按照國(guó)家有關(guān)規(guī)定,繳納所得稅、提取專用基金、轉(zhuǎn)入事業(yè)基金等當(dāng)年結(jié)余的分配情況。

　　七、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營(yíng)結(jié)余。

　　八、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。其中：人員經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中的“工資福利支出”和“對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”；公用經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中除“工資福利支出”和“對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”外的其他支出。

　　九、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

　　十、經(jīng)營(yíng)支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。

　　十一、“三公”經(jīng)費(fèi)：指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)(境)費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中,因公出國(guó)(境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)(境)的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)反映單位公務(wù)用車購(gòu)置支出(含車輛購(gòu)置稅)；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。

　　十二、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)等的各項(xiàng)公用經(jīng)費(fèi),包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維護(hù)費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

　　附件：1、蘭州新區(qū)組織部 2022年度部門決算公開表

　　　　　2、蘭州新區(qū)組織部2022年度部門預(yù)算項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表