目 錄

　　第一部分  部門概括

　　一、部門職責

　　二、機構設置

　　第二部分  2022年度部門決算表

　　一、收入支出決算總表

　　二、收入決算表

　　三、支出決算表

　　四、財政撥款收入支出決算總表

　　五、一般公共預算財政撥款支出決算表

　　六、一般公共預算財政撥款基本支出決算明細表

　　七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表（本部門沒有相關數據，故本表無數據）

　　八、國有資本經營預算財政撥款支出決算表（本部門沒有相關數據，故本表無數據）

　　九、財政撥款“三公”經費支出決算表

　　第三部分  2022年度部門決算情況說明

　　一、收入支出決算總體情況說明

　　二、收入決算情況說明

　　三、支出決算情況說明

　　四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

　　五、一般公共預算財政撥款收入支出決算情況說明

　　六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

　　七、機關運行經費支出情況說明

　　八、政府采購支出情況說明

　　九、國有資產占用情況說明

　　十、政府性基金預算財政撥款收支決算情況說明

　　十一、國有資本經營預算財政撥款支出情況說明

　　十二、財政撥款“三公”經費支出決算情況說明第四部分  預算績效管理情況第五部分  名詞解釋

第一部分  部門概括

　　一、部門職責

　?。ㄒ唬┴撠熃⒔∪鷳B環境有關制度。貫徹執行國家生態環境法律、法規、方針、政策和基本制度，會同有關部門擬訂新區生態環境政策、規劃并組織實施，起草地方性法規和新區規章草案。會同有關部門編制并監督實施新區重點區域、飲用水水源地生態環境規劃和水功能區劃，貫徹執行國家生態環境標準、基準和技術規范。

　?。ǘ┴撠熒鷳B環境問題的統籌協調和監督管理。協助調查處理重特大環境污染事故和生態破壞事件，牽頭協調環境污染事故和生態破壞事件的調查處理，指導協調各園區對突發生態環境事件的應急、預警工作，組織實施生態環境損害賠償制度，協調解決有關跨區域、流域環境污染糾紛，統籌協調重點區域、流域生態環境保護工作。

　?。ㄈ┴撠煴O督管理減排目標的落實。貫徹執行國家和省各類污染物排放總量控制、排污許可證制度，確定大氣、水等納污能力，負責落實污染物總量控制指標，監督檢查各園區污染物減排任務完成情況，實施生態環境保護目標責任制。

　?。ㄋ模┴撠熖岢錾鷳B環境領域固定資產投資規模和方向、省級和新區財政性資金安排的意見，按新區管委會規定權限審批、申報、核準規劃內和年度計劃規模內固定資產投資項目,配合有關部門做好組織實施和監督工作。

　　（五）負責環境污染防治的監督管理。貫徹執行國家和省大氣、水、土壤、噪聲、光、惡臭、固體廢物、廢棄危險化學品、機動車等的污染防治管理制度，制定相關污染防治管理制度并監督實施。會同有關部門監督管理飲用水水源地生態環境保護工作。加強入河、入湖排污口設置管理，組織指導城鄉生態環境綜合整治工作，監督指導農業面源污染治理工作。監督指導區域大氣環境保護工作，組織實施區域大氣污染聯防聯控協作機制。

　?。┲笇f調和監督生態保護修復工作。組織編制生態保護規劃，監督對生態環境有影響的自然資源開發利用活動、重要生態環境建設和生態破壞恢復工作。貫徹執行國家和省各類自然保護地生態環境監管制度，制定各類自然保護地生態環境監管制度并監督執法。監督野生動植物保護、濕地生態環境保護、荒漠化防治等工作。監督生物技術環境安全，牽頭生物物種(含遺傳資源)工作，組織協調生物多樣性保護工作，參與生態保護補償工作。指導協調和監督農村生態環境保護、農村環境綜合整治。

　　（七）負責核與輻射安全的監督管理。貫徹執行國家和省有關政策、規劃、標準，牽頭負責核安全工作協調機制有關工作，參與核事故應急處理，負責輻射環境事故應急處理工作。監督管理核設施和放射源安全，監督管理核設施、核技術應用、電磁輻射、伴有放射性礦產資源開發利用中的污染防治。參與對核材料管制和民用核安全設備設計、制造、安裝及無損檢驗活動實施監督管理。

　　（八）負責生態環境準入的監督管理。受新區管委會

　　托對重大經濟和技術政策、發展規劃以及重大經濟開發計劃進行環境影響評價，按規定審批或審查重大開發建設區域、規劃、項目環境影響評價文件。擬訂并貫徹實施生態環境準入清單。

　　（九）負責生態環境監測工作。貫徹國家和省生態環境監測制度，執行國家和省生態環境監測規范、相關標準和技術規范。組織實施生態環境質量監測、污染源監督性監測、溫室氣體減排監測、環境應急監測。組織對新區生態環境質量狀況進行調查評價、預警預測，組織建設和管理新區生態環境監測網和生態環境信息網。建立和實行生態環境質量公告制度，統一發布新區生態環境綜合性報告和重大生態環境信息。

　?。ㄊ┴撠煈獙夂蜃兓ぷ?。貫徹執行國家和省應對

　　氣候變化及溫室氣體減排重大戰略、規劃和政策。參與指導推動循環經濟和生態環境保護產業發展。組織實施強制性清潔生產審核。

　?。ㄊ唬┙M織協調開展中央和省級生態環境保護督察整

　　改工作。建立健全新區生態環境保護督察整改制度，組織協調各園區、各相關部門開展中央和省級生態環境保護督察反饋意見整改和交辦信訪問題辦理工作，配合做好中央、省級對新區開展生態環境保護督察相關工作。

　?。ㄊ┴撠焻f調生態環境監督執法。協調蘭州市生態

　　環境保護綜合行政執法部門開展新區范圍執法檢查活動，配合查處生態環境違法問題。

　?。ㄊ┙M織指導和協調生態環境宣傳教育工作。貫徹執行國家和省生態環境保護宣傳教育綱要，組織開展生態環境法律法規宣傳，推動社會組織和公眾參與生態環境保護。開展生態環境科技工作，組織生態環境重大科學研究和技術工程示范，推動生態環境技術管理體系建設。

　　（十四）完成新區黨工委、管委會和上級業務部門交辦的其他任務。

　　（十五）職能轉變。統一行使生態和城鄉各類污染排放監管職責，切實履行監管責任，全面落實大氣、水、土壤污染防治行動計劃，落實國家大幅減少進口固體廢物種類和數量的政策措施，配合海關打擊走私洋垃圾入境。構建政府為主導、企業為主體、社會組織和公眾共同參與的生態環境治理體系，實行最嚴格的生態環境保護制度，嚴守生態保護紅線和環境質量底線，承擔應對氣候變化和溫室氣體減排職責，指導推動新區循環經濟與生態環保產業發展。堅決打好污染防治攻堅戰，保障國家生態安全屏障安全。

　　二、機構設置

　　蘭州新區生態環境局共有 6個內設科室，分別為辦公室、規劃發展與生態保護科、環境影響評價與排污許可管理科、污染防治與輻射安全管理科、環保督察與執法協調科、環境監測站。2022年末蘭州新區生態環境局實有30人，其中在編行政人員6人（公務員3人，參公3人），在編事業人員15人，新區聘用人員9人。

第二部分  2022年度部門決算表

　　一、收入支出決算總表

　　二、收入決算表

　　三、支出決算表

　　四、財政撥款收入支出決算總表

　　五、一般公共預算財政撥款支出決算表

　　六、一般公共預算財政撥款基本支出決算明細表

　　七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表（本部門沒有相關數據，故本表無數據）

　　八、國有資本經營預算財政撥款支出決算表（本部門沒有相關數據，故本表無數據）

　　九、財政撥款“三公”經費支出決算表

　　(以上表格詳見附件)

第三部分  2022年度部門決算情況說明

　　一、收入支出決算總體情況說明

　　2022年度收、支總計均為1924.79萬元，與上年度相比，收、支總計各減少1282.21萬元,下降39.98%,主要原因為2022年預算項目減少。本部分的收入總計包括收入合計、使用非財政撥款結余、年初結轉和結余,支出總計包括本年支出合計、結余分配、年末結轉和結余。

　　二、收入決算情況說明

　　2022年度收入合計1913.67萬元,其中：財政撥款收入1513.67萬元,占79.10%；其他收入400.00萬元,占20.90%；

　　三、支出決算情況說明

　　2022年度支出合計1898.69萬元,其中：基本支出690.00萬元,占36.34%；項目支出1208.69萬元,占63.66%。

　　四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

　　2022年度財政撥款收、支總計均為1524.79萬元。與上年相比,各減少1253.68萬元,下降45.12%，主要原因為2022年項目減少。

　　五、一般公共預算財政撥款收入支出決算情況說明

　　2022年度一般公共預算財政撥款支出1498.69萬元,較上年決算數減少1268.65萬元,下降45.84%，主要原因是：2022年項目支出減少。

　　1.社會保障和就業支出年初預算數為32.46萬元,支出決算為32.46萬元,完成年初預算的100.0%,決算數小于上一年度的主要原因是2022年無公益性崗位，公益性崗位補貼減少。

　　2.衛生健康支出年初預算數為98.96萬元，支出決算為98.96萬元，完成年初預算的100.00%，決算數小于上一年度的主要原因是保障疫情期間醫療廢物處置費用減少。

　　3.節能環保支出年初預算數為1341.16萬元,支出決算為1341.16萬元,完成年初預算的100.0%,決算數小于上一年度的主要原因是項目減少。

　　4.住房保障支出年初預算數為26.11萬元,支出決算為26.11萬元,完成年初預算的100.0%,決算數小于上一年度的主要原因是工資及公積金基數調整。

　　六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

　　2022年度一般公共預算財政撥款基本支出690萬元，其中：人員經費653.58萬元，較上年決算數減少3.52萬元，下降0.54%，主要原因是年中人員調離。人員經費用途主要包括在職人員工資、績效工資，其他聘用人員基本工資、津貼補貼，機關事業單位基本養老保險、失業保險、工傷保險、職工基本醫療保險、公務員醫療補助繳費、大病救助、住房公積金等費用。公用經費36.42萬元，較上年決算數減少4.17萬元，下降10.28%，主要原因是壓減公用經費的支出。公用經費用途主要包括辦公費、差旅費、郵電費、維修維護費、租賃費、其他交通費等。

　　七、機關運行經費支出情況說明

　　2022年度本部門機關運行經費支出36.42萬元，機關運行經費主要用于開支辦公費、郵電費、差旅費、維修維護費、培訓費、公務接待費、工會經費、公務用車運行費、租賃費、其他商品和服務支出。機關運行經費較上年決算數減少4.17萬元，下降10.27%，主要原因是2022年無公益性崗位，公益性崗位補貼減少。

　　本年度會議費支出0.00萬元，較上年決算數減少0.00萬元，主要原因是無會議費預算。

　　本年度培訓費支出0.17萬元，較上年決算數減少0.17萬元，減少50%，主要原因是受疫情影響培訓減少。

　　八、政府采購支出情況說明

　　2022年度本部門政府采購支出合計534.20萬元,其中：政府采購貨物支出204.10萬元、政府采購工程支出0.00萬元、政府采購服務支出330.10萬元。授予中小企業合同金額534.20萬元,占政府采購支出總額的100.00%,其中：授予小微企業合同金額534.20萬元,占政府采購支出總額的100.00%。

　　九、國有資產占用情況說明

　　截至2022年12月31日，本部門共有車輛2輛（待處置），其中，副部（?。┘壖耙陨项I導用車0輛、主要領導干部用車0輛、機要通信用車0輛、應急保障用車0輛、執法執勤用車2輛，特種專業技術用車0輛，離退休干部用車0輛，其他用車0輛，無其他用車。單價100萬元（含）以上專用設備2臺（套）。

　　十、政府性基金預算財政撥款收支決算情況說明

　　本部門2022年度無政府性基金收入，也沒有使用政府性基金安排的支出。

　　十一、國有資本經營預算財政撥款支出情況說明

　　本部門2022年度沒有使用國有資本經營預算安排的支出。

　　十二、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

　?。ㄒ唬?ldquo;三公”經費財政撥款支出總體情況說明

　　2022年度“三公”經費支出年初預算數為0.54萬元，支出決算為0萬元，決算數較上年減少0.54萬元，主要原因是公務車輛報廢處置。

　?。ǘ?ldquo;三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明

　　1.因公出國（境）費用年初預算數為0.00萬元，支出決算為0.00萬元，較上年增加 0.00萬元，主要原因是無因公出國情況。

　　2.公務用車購置及運行維護費年初預算數為0萬元，支出決算為0萬元，主要原因是公務車輛報廢處置。其中：公務用車購置費年初預算數為0.00萬元，支出決算為0.00萬元。公務用車運行維護費年初預算數為0元，支出決算為0萬元。

　　3.公務接待費年初預算數為0.54萬元，支出決算為0萬元，主要原因是公務接待減少。

　?。ㄈ?ldquo;三公”經費財政撥款支出決算情況

　　2022年度本部門因公出國(境)共計0個團組,0人；公務用車購置0輛,公務用車保有量為0輛；國內公務接待0批次0人,其中：外事接待0批次,0人；國(境)外公務接待0批次,0人。

第四部分  預算績效管理情況

　　一、預算績效管理工作開展情況

　　著力提高項目預算績效管理質量，將全面預算績效管理工作融入生態環境局預算及支付工作全環節、全鏈條，堅持按績效原則配置財政資源，增強預算編制的科學性、規范性，強化支出責任。加強預算中期監控，對照績效目標實行“一對一”項目跟蹤監控，加強績效目標過程管理，及時掌握項目資金支出情況。根據新區財政局《關于開展2022年度預算執行情況績效單位自評工作的通知》（蘭新財發〔2023〕36號）文件要求，按照年初制定的績效目標，結合年度資金使用情況以及決算情況，對2022年度預算進行資金開展績效自評工作。按照“誰支出、誰負責、誰自評”原則，及時分解工作任務，確保高質量完成各項工作。

　　二、績效自評結果

　　2022年生態環境局全年預算1513.67萬元，實際完成預算支出1513.67萬元，預算執行率100%，預算執行情況總體優。2022年整體預算執行做到了專款專用、撥付及時、合理高效，充分發揮了資金作用。2022年本部門預算支出項目22個，自評22個項目結果為“優”。

　　三、部門績效評價結果

　　通過認真進行本部門本年度績效自評工作，進一步提高了資金的使用效益，促進了新區生態環境保護各項工作，創造了良好的社會經濟效益，營造了良好的營商環境，幫助新區企業解決環保方面的問題；所有資金到位后根據政策和合同約定及項目進度，及時撥付，資金的撥付提高了政府公信力和政府形象，同時也提高了企業對政府的滿意度。在實際撥付中，在“服務對象最多跑一次”的原則下，簡化支付流程，企業對資金整體的支付均較為滿意。本部門績效整體完成已達預期目標，部門綜合得分98.3分，自評結果為“優”?？冃ё栽u結果已按照財政相關文件和財政部門有關要求予以公開。

　　四、預算績效監控報告

　　2022年本部門預算支出項目22個，自評22個項目結果為“優”，具體情況如下：

　　（一）2020年蘭州新區“三線一單”編制經費

　　1.項目支出預算執行情況

　　項目預算安排31.92萬元，預算資金到位31.92萬元,已全部支出完畢。

　　2.績效目標完成情況分析

　　結合蘭州新區國土空間規劃、十四五環境保護規劃、化工園區規劃、城市礦山與表面處理產業規劃等，對省級劃定的10個管控單元進行細化調整，完成“三線一單”編制成果，2021年6月30日以新區管委會名義印發了《蘭州新區”三線一單“生態環境分區管控實施方案》，11月29日經管委會同意，印發了《蘭州新區生態環境準入清單（試行）》，逐步完善生態環境分區管控體系，實施生態環境分區管控，推進生態環境保護精細化管理、強化國土空間環境管控、推進綠色發展高質量發展，筑牢西部生態安全屏障。綜合得分100分，自評結果為“優”。 

　　3.各項指標完成情況分析

　?。?）項目產出指標完成情況分析

　　項目產出指標包括數量、質量、時效、成本4個二級指標，下設4個三級指標。指標分值50分，自評得分50分，得分率100%。

　?。?）項目效益指標完成情況分析

　　項目效益指標包括社會效益和可持續影響2個二級指標，下設2個三級指標。指標分值30分，自評得分30分，得分率100%。

　?。?）項目滿意度指標完成情況分析

　　項目滿意度指標為服務對象滿意度二級指標，下設1個三級指標。指標分值10分，自評得分10分，得分率100%。  

　　（二）蘭州新區“三線一單”（調整）編制費用

　　1.項目支出預算執行情況

　　項目預算安排48萬元，預算到位資金48萬元，已全部支出完畢。

　　2.績效目標完成情況分析

　　根據蘭州新區國土空間規劃、新材料產業園、臨空經濟示范區等，完成“三線一單”調整編制工作，編制成果于10月12日通過專家驗收。綜合得分100分，自評結果為“優”。 

　　3.各項指標完成情況分析

　?。?）項目產出指標完成情況分析

　　項目產出指標包括數量、質量、時效、成本4個二級指標，下設5個三級指標。指標分值50分，自評得分50分，得分率100%。

　?。?）項目效益指標完成情況分析

　　項目效益指標包括社會效益和可持續影響2個二級指標，下設2個三級指標。指標分值30分，自評得分30分，得分率100%。

　?。?）項目滿意度指標完成情況分析

　　項目滿意度指標為服務對象滿意度二級指標，下設1個三級指標。指標分值10分，自評得分10分，得分率100%。

　?。ㄈ?020年-2022年環評技術評估及質量考核經費

　　2020年環評技術評估及質量考核經費

　　1.項目支出預算執行情況

　　項目預算安排5萬元，預算資金到位5萬元。已全部支出完畢。

　　2.績效目標完成情況分析

　　2020年按合同約定完成6個項目環評文件技術評估，8個項目環評文件技術復核，提升項目審批公共服務水平，發揮環評源頭預防作用，促進可持續發展。綜合得分100分，自評結果為“優”。 

　　3.各項指標完成情況分析

　　（1）項目產出指標完成情況分析

　　項目產出指標包括數量、質量、時效、成本4個二級指標，下設5個三級指標。指標分值50分，自評得分50分，得分率100%。

　　（2）項目效益指標完成情況分析

　　項目效益指標包括社會效益和可持續影響2個二級指標，下設2個三級指標。指標分值30分，自評得分30分，得分率100%。

　?。?）項目滿意度指標完成情況分析

　　項目滿意度指標為服務對象滿意度二級指標，下設1個三級指標。指標分值10分，自評得分10分，得分率100%。

　　2021年環評技術評估及質量考核經費

　　1.項目支出預算執行情況

　　項目預算安排45萬元，預算資金到位45萬元，已全部支出完畢。

　　2.績效目標完成情況分析

　　2021年合同約定完成10個項目環評文件技術評估，20個項目環評文件技術復核，由企業自主選擇承諾審批和常規審批，年初指標為預估值，實際企業選擇常規審批項目較少承諾審批項目較多，完成6個項目環評文件技術評估，43個項目環評文件技術復核，提升項目審批公共服務水平，發揮環評源頭預防作用，促進可持續發展。綜合得分100分，自評結果為“優”。 

　　3.各項指標完成情況分析

　　（1）項目產出指標完成情況分析

　　項目產出指標包括數量、質量、時效、成本4個二級指標，下設5個三級指標。指標分值50分，自評得分50分，得分率100%。

　　（2）項目效益指標完成情況分析

　　項目效益指標包括社會效益和可持續影響2個二級指標，下設2個三級指標。指標分值30分，自評得分30分，得分率100%。

　　（3）項目滿意度指標完成情況分析

　　項目滿意度指標為服務對象滿意度二級指標，下設1個三級指標。指標分值10分，自評得分10分，得分率100%。

　　2022年環評技術評估及質量考核經費

　　1.項目支出預算執行情況

　　項目預算安排40萬元，預算資金到位40萬元。已全部支付完畢，結余資金1萬元，預算執行率100.0%。

　　2.績效目標完成情況分析

　　2022年合同約定完成18個項目環評文件技術評估，30個項目環評文件技術復核，受疫情影響，6月底完成招標，8月簽訂合同，完成12個項目環評文件技術評估，18個項目環評文件技術復核，提升項目審批公共服務水平，發揮環評源頭預防作用，促進可持續發展。綜合得分87分，自評結果為“良”。 

　　3.各項指標完成情況分析

　?。?）項目產出指標完成情況分析

　　項目產出指標包括數量、質量、時效、成本4個二級指標，下設5個三級指標。指標分值50分，自評得分47分，得分率94%。

　　（2）項目效益指標完成情況分析

　　項目效益指標包括社會效益和可持續影響2個二級指標，下設2個三級指標。指標分值30分，自評得分30分，得分率100%。

　?。?）項目滿意度指標完成情況分析

　　項目滿意度指標為服務對象滿意度二級指標，下設1個三級指標。指標分值10分，自評得分10分，得分率100%。

　?。ㄋ模?020年2號湖環境影響后評價報告編制經費

　　1.項目支出預算執行情況

　　項目預算安排5萬元，預算資金到位5萬元，已全部支出完畢。

　　2.績效目標完成情況分析

　　2021年按生態環境部要求時限完成了蘭州新區2號濱湖區工程環境影響后評價報告編制與備案工作，變更工程主要用途，強化調蓄、泄洪、河湖治理、生態綠化功能，為管理提供指導依據。綜合得分100分，自評結果為“優”。 

　　3.各項指標完成情況分析

　?。?）項目產出指標完成情況分析

　　項目產出指標包括數量、質量、時效、成本4個二級指標，下設4個三級指標。指標分值50分，自評得分50分，得分率100%。

　　（2）項目效益指標完成情況分析

　　項目效益指標包括社會效益和可持續影響2個二級指標，下設2個三級指標。指標分值30分，自評得分30分，得分率100%。

　?。?）項目滿意度指標完成情況分析

　　項目滿意度指標為服務對象滿意度二級指標，下設1個三級指標。指標分值10分，自評得分10分，得分率100%。

　?。ㄎ澹┨m州新區突發環境事件風險評估和突發環境事件應急預案編制

　　1.項目支出預算執行情況

　　項目預算安排39.8萬元，預算資金到位39.8萬元，已全部支出完畢。

　　2.績效目標完成情況分析

　　按時間要求完成蘭州新區突發環境事件應急預案和蘭州新區突發環境事件風險評估編制，項目已于2020年通過專家審查，并于2021年1月份印發。綜合得分98分，自評結果為“優”。 

　　3.各項指標完成情況分析

　?。?）項目產出指標完成情況分析。項目產出指標包括數量、質量、時效、成本4個二級指標，下設4個三級指標。指標分值50分，自評得分50分，得分率100%。

　?。?）項目效益指標完成情況分析。項目效益指標包括社會效益和可持續影響2個二級指標，下設2個三級指標。指標分值40分，自評得分40分，得分率100%。

　?。?）項目滿意度指標完成情況分析。項目滿意度指標為服務對象滿意度二級指標，下設1個三級指標。指標分值10分，自評得分8分，得分率80%。

　?。┗@區突發環境事件風險評估和突發環境事件應急預案編制

　　1.項目支出預算執行情況

　　項目預算安排39.5萬元，預算資金到位39.5萬元，已全部支出完畢。

　　2.績效目標完成情況分析

　　按時間要求完成化工園區突發環境事件應急預案和化工園區突發環境事件風險評估編制，項目已于2020年通過專家審查。綜合得分98分，自評結果為“優”。 

　　3.各項指標完成情況分析

　?。?）項目產出指標完成情況分析。項目產出指標包括數量、質量、時效、成本4個二級指標，下設4個三級指標。指標分值50分，自評得分50分，得分率100%。

　?。?）項目效益指標完成情況分析。 項目效益指標包括社會效益和可持續影響2個二級指標，下設2個三級指標。指標分值40分，自評得分40分，得分率100%。

　　（3）項目滿意度指標完成情況分析。項目滿意度指標為服務對象滿意度二級指標，下設1個三級指標。指標分值10分，自評得分8分，得分率80%。

　　（七）2020年生態文明示范區創建編制規劃編制費用尾款

　　1.項目支出預算執行情況項目預算安排3.6萬元，預算資金到位3.6萬元。已完成支出，實際預算執行率為100%。

　　2.績效目標完成情況分析編制完成《蘭州新區生態文明示范區創建規劃》，2021年3月10日通過省生態環境廳組織的專家評審。經2021年第10次新區管委會會議研究同意后，于2021年3月31日正式印發實施。綜合得分100分，自評結果為“優”。

　　3.各項指標完成情況分析

　　（1）項目產出指標完成情況分析項目產出指標包括數量、質量、時效、成本4個二級指標，下設4個三級指標。指標分值50分，自評得分50分，得分率100%。

　　（2）項目效益指標完成情況分析項目效益指標包括社會效益、生態效益、可持續影響3個二級指標，下設3個三級指標。指標分值30分，自評得分30分，得分率100.00%。

　?。?）項目滿意度指標完成情況分析項目服務對象滿意度指標主要為新區居民滿意度，指標分值10分，自評得分10分，得分率100.00%。

　?。ò耍┨m州新區無廢城市建設實施方案編制項目

　　1.項目支出預算執行情況

　　蘭州新區無廢城市建設實施方案編制項目前期費預算45萬元，全年支出44.5萬元，預算執行率100.00%。指標分值10分，自評得分10分，項目自評為“優”。

　　2.總體績效目標完成情況分析

　　該項目完成了蘭州新區無廢城市建設實施方案編制，有序指導蘭州新區開展“無廢城市”建設工作，不斷提升固體廢物無害化、資源化利用水平。綜合得分99分，自評結果為“優”。 

　　3.各項指標完成情況分析

　?。?）項目產出指標完成情況分析

　　項目產出指標包括數量、質量、時效、成本4個二級指標，下設4個三級指標。指標分值50分，自評得分50分，得分率100.00%。完成蘭州新區無廢城市建設實施方案1份，通過了新區管委會會議審議，印發實施。

　?。?）項目效益指標完成情況分析

　　項目效益指標包括社會效益、可持續影響2個二級指標，下設2個三級指標。指標分值30分，自評得分30分，得分率100.00%。指導建立固廢管理模式，不斷提升固體廢物無害化、資源化利用水平。

　?。?）項目滿意度指標完成情況分析

　　項目服務對象滿意度指標新區相關職能部門滿意度，指標分值10分，自評得分9分，得分率90.00%。該項目有效指導各園區、各相關部門、有關國有集團有序開展無廢城市建設。

　?。ň牛┨m州新區污水處理及水循環處理與利用PPP項目績效評價報告編制項目

　　1.項目支出預算執行情況

　　蘭州新區污水處理及水循環處理與利用PPP項目績效評價報告編制項目前期費預算20萬元，全年支出19.6萬元，預算執行率100.00%。

　　2.總體績效目標完成情況分析

　　該項目完成了蘭州新區污水處理及水循環處理與利用PPP項目績效評價方案和評價報告編制，指導項目正常穩定實施，確保項目階段性目標與資金支付相匹配。綜合得分99分，自評結果為“優”。 

　　3.各項指標完成情況分析

　?。?）項目產出指標完成情況分析

　　項目產出指標包括數量、質量、時效、成本4個二級指標，下設4個三級指標。指標分值50分，自評得分50分，得分率100.00%。完成完成了蘭州新區污水處理及水循環處理與利用PPP項目績效評價方案和評價報告各1份，通過了專家審查。

　?。?）項目效益指標完成情況分析

　　項目效益指標包括社會效益、可持續影響2個二級指標，下設2個三級指標。指標分值30分，自評得分30分，得分率100.00%。指導污水處理設施穩定運行，項目建設運營達到階段性目標要求。

　?。?）項目滿意度指標完成情況分析

　　項目服務對象滿意度指標新區相關職能部門滿意度，指標分值10分，自評得分9分，得分率90.00%。該項目為行業主管部門、財政部分監督管理PPP項目提供了依據。

　?。ㄊ┡盼墼S可管理運營及技術評估費用

　　1.項目支出預算執行情況

　　項目預算安排20萬元，預算資金到位20萬元。已全部支付完畢，結余資金0.5萬元，預算執行率100.0%。

　　2.績效目標完成情況分析

　　2022年完成技術評估（復核）報告65個，開展四期排污許可管理培訓。綜合得分100分，自評結果為“優”。 

　　3.各項指標完成情況分析

　?。?）項目產出指標完成情況分析

　　項目產出指標包括數量、質量、時效、成本4個二級指標，下設5個三級指標。指標分值50分，自評得分50分，得分率100%。

　?。?）項目效益指標完成情況分析

　　項目效益指標包括社會效益和可持續影響2個二級指標，下設2個三級指標。指標分值30分，自評得分30分，得分率100%。

　?。?）項目滿意度指標完成情況分析

　　項目滿意度指標為服務對象滿意度二級指標，下設1個三級指標。指標分值10分，自評得分10分，得分率100%。

　?。ㄊ唬┨m州新區第一污水處理廠尾水入河口（入河排污口）論證報告編制項目

　　1.項目支出預算執行情況

　　蘭州新區第一污水處理廠尾水入河口（入河排污口）論證報告編制項目前期費預算59.8萬元，全年支出59.8萬元，預算執行率100.00%。

　　2.總體績效目標完成情況分析

　　該項目完成了蘭州新區第一污水處理廠尾水入河口（入河排污口）論證報告編制，通過專家技術審查，予以批復。綜合得分99分，自評結果為“優”。 

　　3.各項指標完成情況分析

　?。?）項目產出指標完成情況分析

　　項目產出指標包括數量、質量、時效、成本4個二級指標，下設4個三級指標。指標分值50分，自評得分50分，得分率100.00%。完成蘭州新區第一污水處理廠尾水入河口（入河排污口）論證報告各1份，通過了專家審查。

　?。?）項目效益指標完成情況分析

　　項目效益指標包括社會效益、可持續影響2個二級指標，下設2個三級指標。指標分值30分，自評得分30分，得分率100.00%。為入河口設置及污水處理廠排污管理提供科學依據，保障新區水環境安全。

　　（3）項目滿意度指標完成情況分析

　　項目服務對象滿意度指標新區相關職能部門滿意度，指標分值10分，自評得分9分，得分率90.00%。該項目徹底解決新區第一污水處理廠排水去向。

　?。ㄊ┨m州新區城市集中式飲用水水源地2021年環境保護狀況評估報告編制項目

　　1.項目支出預算執行情況

　　蘭州新區城市集中式飲用水水源地2021年環境保護狀況評估報告編制項目年初預算8萬元，全年支出7.6萬元，預算執行率100.00%，項目自評為“優”。

　　2.總體績效目標完成情況分析

　　在實地勘察、監測數據收集、基礎資料收集分析的基礎上，完成2021年度蘭州新區集中式飲用水水源地環境保護狀況評估及報告編制。綜合得分99分，自評結果為“優”。  

　　3.各項指標完成情況分析

　?。?）項目產出指標完成情況分析

　　項目產出指標包括數量、質量、時效、成本4個二級指標，下設4個三級指標。指標分值50分，自評得分50分，得分率100.00%。編制了2021年度蘭州新區集中式飲用水水源地環境保護狀況評估及報告，指導開展飲用水水源地保護工作。

　?。?）項目效益指標完成情況分析

　　項目效益指標包括生態效益1個二級指標，下設1個三級指標。指標分值30分，自評得分30分，得分率100.00%。通過水源地環境保護狀況評估,掌握水源地周邊環境狀況年度動態變化，保護水源地環境安全，指導開展水源地環境保護工作，確保新區飲水安全，提升管理效能。

　?。?）項目滿意度指標完成情況分析

　　項目服務對象滿意度指標主要為新區新區各職能部門滿意度，指標分值10分，自評得分9分，得分率90.00%。 為新區相關部門提供水源地相關基礎數據，相關部門滿意度達到預期目標。

　?。ㄊ┨m州新區重點污染源自動監控中心運維費用

　　1.項目支出預算執行情況

　　項目預算75萬元，全年支出72.1685萬元，預算執行率96%。

　　2.總體績效目標完成情況分析

　　蘭州新區重點污染源自動監控平臺正常運行，20M數據專線、50M的寬帶互聯網專線、10M本地MSTP以太網專線、環統專網使用正常，截至目前，納入新區污染源自動監控平臺的廢水監控企業共16家，17個排放口，廢氣企業26家，41個排放口。綜合得分99.6分，自評結果為“優”。 

　　3.各項指標完成情況分析

　　（1）項目產出指標完成情況分析

　　項目產出指標包括數量、質量、時效、成本4個二級指標，下設4個三級指標。指標分值50分，自評得分50分，得分率100.00%。

　?。?）項目效益指標完成情況分析

　　項目效益指標包括社會效益、可持續影響2個二級指標，下設2個三級指標。指標分值30分，自評得分30分，得分率100.00%。

　?。?）項目滿意度指標完成情況分析

　　項目服務對象滿意度指標新區相關職能部門滿意度，指標分值10分，自評得分10分，得分率100%。

　　（十四）蘭州新區污染源普查動態更新調查費用

　　1.項目支出預算執行情況

　　項目預算安排10萬元，預算資金到位10萬元，已全部支出完畢，預算執行率100.0%。

　　2.績效目標完成情況分析

　　按期完成了蘭州新區2019年正常生產的143家工業企業和4家集中式污染處理設施的污染源普查動態更新調查工作，編制了技術報告并通過專家評審，實現了污染源信息庫的更新，為“十四五”時期生態環境管理決策提供了數據支撐。綜合得分100分，自評結果為“優”。 

　　3.各項指標完成情況分析

　?。?）項目產出指標完成情況分析。項目產出指標包括數量、質量、時效、成本4個二級指標，下設4個三級指標。指標分值50分，自評得分50分，得分率100%。

　　（2）項目效益指標完成情況分析。項目效益指標包括社會效益、生態效益和可持續影響3個二級指標，下設3個三級指標。指標分值30分，自評得分30分，得分率100%。

　?。?）項目滿意度指標完成情況分析。項目滿意度指標包括服務對象滿意度1個二級指標，下設1個三級指標。指標分值10分，自評得分10分，得分率100%。

　?。ㄊ澹┨m州新區2022年生態環境監測運行保障經費

　　1.項目支出預算執行情況。項目預算安排30萬元，預算資金到位30萬元，已全部支出完畢，結余資金0.05萬元，預算執行率100.0%。

　　2.績效目標完成情況分析。保障蘭州新區環境監測站正常運行，按期完成各項生態環境監測任務，完成監測工作所需試劑耗材購置、儀器設備檢定校準、維修維護等工作，為新區生態環境保護工作提供了有效數據支撐。綜合得分100分，自評結果為“優”。   

　　3.各項指標完成情況分析

　?。?）項目產出指標完成情況分析。項目產出指標包括數量、質量、時效、成本4個二級指標，下設10個三級指標。指標分值50分，自評得分50分，得分率100%。

　　（2）項目效益指標完成情況分析。項目效益指標包括社會效益、生態效益和可持續影響3個二級指標，下設3個三級指標。指標分值30分，自評得分30分，得分率100%。

　　（3）項目滿意度指標完成情況分析。項目滿意度指標包括服務對象滿意度1個二級指標，下設1個三級指標。指標分值10分，自評得分10分，得分率100%。

　?。ㄊ┬聟^水質自動監測站2022年運行維護費用

　　1.項目支出預算執行情況。項目預算安排25萬元，預算資金到位25萬元，已按合同約定支付20.7萬，結余資金4.3萬元，預算執行率100.0%。

　　2.績效目標完成情況分析。積極督促項目建設單位對設備故障進行修復，現已完成運維服務單位采購，正式開展運維工作，切實保障新區水質自動監測站正常運行。綜合得分100分，自評結果為“優”。   

　　3.各項指標完成情況分析

　　（1）項目產出指標完成情況分析。項目產出指標包括數量、質量、時效、成本4個二級指標，下設4個三級指標。指標分值50分，自評得分50分，得分率100%。

　?。?）項目效益指標完成情況分析。項目效益指標包括社會效益、生態效益和可持續影響3個二級指標，下設3個三級指標。指標分值30分，自評得分30分，得分率100%。

　?。?）項目滿意度指標完成情況分析。項目滿意度指標包括服務對象滿意度1個二級指標，下設1個三級指標。指標分值10分，自評得分10分，得分率100%。

　　（十七）化工園區污染源監測能力提升經費

　　1.項目支出預算執行情況。項目預算安排40萬元，預算資金到位40萬元，已全部支付完畢，結余資金0.4萬元，預算執行率100.0%。

　　2.績效目標完成情況分析。購置一套便攜式總烴/甲烷/非甲烷總烴測定儀及其配套附件和耗材，并完成驗收和培訓，已正常投入使用。有效提升了揮發性有機物監測能力，為大氣環境監管工作提供了可靠數據支撐，切實提高了揮發性有機物監管水平。綜合得分100分，自評結果為“優”。     

　　3.各項指標完成情況分析

　　（1）項目產出指標完成情況分析。項目產出指標包括數量、質量、時效、成本4個二級指標，下設4個三級指標。指標分值50分，自評得分50分，得分率100%。

　?。?）項目效益指標完成情況分析。項目效益指標包括社會效益、生態效益和可持續影響3個二級指標，下設3個三級指標。指標分值30分，自評得分30分，得分率100%。

　　（3）項目滿意度指標完成情況分析。項目滿意度指標包括服務對象滿意度1個二級指標，下設1個三級指標。指標分值10分，自評得分10分，得分率100%。

　?。ㄊ耍?022年突發環境事件及省級生態環境保護督察信訪投訴應急監測費用

　　1.項目支出預算執行情況。項目預算安排15萬元，預算資金到位15萬元，已全部支付完畢，結余資金1.02萬元，預算執行率100.0%。

　　2.績效目標完成情況分析。在發生突發環境事件及處置省級環保督察信訪投訴時，按期按要求完成了應急監測工作，有力補充了應急監測能力，及時為生態環境管理決策提供了可靠數據支撐，有效降低了突發環境事件引起的生態環境損害程度和社會影響。綜合得分100分，自評結果為“優”。  

　　3.各項指標完成情況分析

　?。?）項目產出指標完成情況分析。項目產出指標包括數量、質量、時效、成本4個二級指標，下設4個三級指標。指標分值50分，自評得分50分，得分率100%。

　?。?）項目效益指標完成情況分析。項目效益指標包括社會效益、生態效益和可持續影響3個二級指標，下設3個三級指標。指標分值30分，自評得分30分，得分率100%。

　　（3）項目滿意度指標完成情況分析。項目滿意度指標包括服務對象滿意度1個二級指標，下設1個三級指標。指標分值10分，自評得分10分，得分率100%。

　?。ㄊ牛┨m州新區“十四五”環境保護與生態建設規劃編制項目

　　1.項目支出預算執行情況

　　項目預算安排3.24萬元，預算資金到位3.24萬元，已全部支出。

　　2.績效目標完成情況分析

　　根據新區管委會《關于蘭州新區國民經濟和社會發展“十四五”規劃編制工作的安排意見》（新政發〔2021〕35號）要求，新區生態環境局委托省生態環境科學設計研究院編制啊完成了《蘭州新區“十四五”環境保護與生態建設規劃》，并于2021年9月24日通過專家驗收。綜合得分100分，自評結果為“優”。

　　3.各項指標完成情況分析

　　（1）項目產出指標完成情況分析

　　項目產出指標包括數量、質量、時效、成本4個二級指標，下設4個三級指標。指標分值50分，自評得分50分，得分率100%。

　　（2）項目效益指標完成情況分析

　　項目效益指標包括社會效益、生態效益和可持續影響3個二級指標，下設3個三級指標。指標分值30分，自評得分30分，得分率100%。

　?。?）項目滿意度指標完成情況分析

　　項目滿意度指標為服務對象滿意度二級指標，下設1個三級指標。指標分值10分，自評得分10分，得分率100%。

　?。ǘ┨m州新區機動車尾氣排污監控平臺系統升級項目

　　1.項目支出預算執行情況。項目預算安排6萬元，預算資金到位6萬元，已全部支出完畢。

　　2.績效目標完成情況分析。按時間要求完成蘭州新區機動車尾氣排污監控平臺系統升級。綜合得分98分，自評結果為“優”。 

　　3.各項指標完成情況分析

　　（1）項目產出指標完成情況分析。項目產出指標包括數量、質量、時效、成本4個二級指標，下設4個三級指標。指標分值50分，自評得分50分，得分率100%。

　?。?）項目效益指標完成情況分析。 項目效益指標包括社會效益和可持續影響2個二級指標，下設2個三級指標。指標分值40分，自評得分40分，得分率100%。

　?。?）項目滿意度指標完成情況分析。項目滿意度指標為服務對象滿意度二級指標，下設1個三級指標。指標分值10分，自評得分8分，得分率80%。

第五部分  名詞解釋

　　以下為常見專業名詞解釋目錄，僅供參考，部門應根據實際情況進行解釋和增減。比如可將類級功能科目和經濟科目細化解釋到項級。若有刪減注意調整段落序號。

　　一、財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款,包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

　　二、事業收入：指事業單位開展專業業務活動及其輔助活動取得的現金流入；事業單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金在此反映。

　　三、經營收入：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的現金流入。

　　四、其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”等以外的收入,包括未納入財政預算或財政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入,現金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應收及預付款項、無法償付的應付及預收款項等。各單位從本級財政部門以外的同級單位取得的經費、從非本級財政部門取得的經費,以及行政單位收到的財政專戶管理資金反映在本項內。

　　五、年初結轉和結余：指單位上年結轉本年使用的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。

　　六、結余分配：指單位按照國家有關規定,繳納所得稅、提取專用基金、轉入事業基金等當年結余的分配情況。

　　七、年末結轉和結余：指單位結轉下年的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。

　　八、基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員經費和公用經費。其中：人員經費指政府收支分類經濟科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”；公用經費指政府收支分類經濟科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”外的其他支出。

　　九、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

　　十、經營支出：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。

　　十一、“三公”經費：指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費反映單位公務用車購置支出(含車輛購置稅)；公務用車運行維護費反映單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

　　十二、機關運行經費：為保障行政單位(含參照公務員法管理的事業單位)運行用于購買貨物和服務等的各項公用經費,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

　　附件：1.蘭州新區生態環境局2022年決算公開表

　　　　　2.2022年蘭州新區生態環境局部門預算執行情況自評報告

　　　　　3.2022年部門預算執行情況績效自評報表

蘭州新區生態環境局　　

2023年9月19日