目　錄

　　第一部分　部門概況

　　一、部門職責

　　二、機構設置

　　第二部分　2022年度部門決算表

　　一、收入支出決算總表

　　二、收入決算表

　　三、支出決算表

　　四、財政撥款收入支出決算總表

　　五、一般公共預算財政撥款支出決算表

　　六、一般公共預算財政撥款基本支出決算明細表

　　七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

　　八、國有資本經營預算財政撥款支出決算表

　　九、財政撥款“三公”經費支出決算表

　　第三部分　2022年度部門決算情況說明

　　一、收入支出決算總體情況說明

　　二、收入決算情況說明

　　三、支出決算情況說明

　　四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

　　五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

　　六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

　　七、機關運行經費支出情況說明

　　八、政府采購支出情況說明

　　九、國有資產占用情況說明

　　十、政府性基金預算財政撥款收支決算情況說明

　　十一、國有資本經營預算財政撥款支出情況說明

　　十二、財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

　　第四部分　預算績效情況說明

　　第五部分　名詞解釋

蘭州新區公安局2022年度部門決算情況說明

　　第一部分　部門概況

　　一、部門職責

　　蘭州新區公安局主要職責：預防、制止和偵查違法犯罪活動；維護社會治安秩序，制止危害社會治安秩序的行為；掌握影響穩定、危害國內安全和治安穩定的情況，分析預測形勢，制定對策并組織實施；負責轄區刑事案件、政治案件、經濟案件的偵辦，以及對治安案件的查處工作；組織集中行動，參與處置重大事件、嚴重危害社會的聚眾鬧事、騷亂事件和重大治安案件；依法管理社會治安、戶政、特種行業、出入境、外國人居留等工作；管理轄區道路交通安全，維護交通秩序，處理交通事故，負責機動車輛和駕駛員管理工作；負責轄區的禁毒工作，嚴厲打擊和查禁種植、吸、制、販毒活動，監督*********品、精神藥品的安全管理及易制毒化學品管制工作；指導和監督國家機關、社會團體、企事業單位和重點建設工程的治安保衛工作，指導群眾性組織的治安防范工作；負責公安信息網絡和信息通信的管理，組織實施對公共信息網絡和國際互聯網的安全監察工作；負責刑事拘留、提請逮捕案件的審核報批，檢查監督轄區公安執法活動；承辦新區黨工委、管委會和上級機關交辦的其他事項。

　　二、機構設置

　　蘭州新區公安局內設機構有指揮中心（辦公室）、政治工作辦公室、警務保障室、警務督察大隊、緝毒大隊、法制大隊、治安管理大隊、刑事偵查大隊、經偵大隊、刑事技術大隊、國內安全保衛大隊、特警大隊、交通警察大隊、網絡安全保衛大隊、中川派出所、秦川派出所、西岔派出所、中川東區派出所、上川派出所、看守所、拘留所。

第二部分　2022年度部門決算表

　　一、收入支出決算總表

　　二、收入決算表

　　三、支出決算表

　　四、財政撥款收入支出決算總表

　　五、一般公共預算財政撥款支出決算表

　　六、一般公共預算財政撥款基本支出決算明細表

　　七、財政撥款“三公”經費支出決算表

　　八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

　　九、國有資本經營預算財政撥款支出決算表

第三部分　2022年度部門決算情況說明

　　一、收入支出決算總體情況說明

　　2022年度收、支總計均為27933.46萬元。與上年度相比,收、支總計各增加4211.42萬元,增長17.75%,主要原因是主要原因是增加基建項目支出。

　　二、收入決算情況說明

　　2022年度收入合計27933.46萬元,其中：財政撥款收入25147.46萬元,占90.03%；其他收入2786.00萬元,占9.97%；

　　三、支出決算情況說明

　　2022年度支出合計27933.46萬元,其中：基本支出13440.79萬元,占48.12%；項目支出14492.67萬元,占51.88%。

　　四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

　　2022年度財政撥款收、支總計均為25147.46萬元。與上年相比,各增加1429.72萬元,增長6.03%。主要原因是項目經費增加、人員經費增加。

　　五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

　　2022年度一般公共預算財政撥款支出25147.46萬元,較上年決算數增加1429.72萬元,增長6.03%。主要原因是主要原因是2021年基建項目工程款增加、人員經費增加。

　　1.一般公共服務支出年初預算數為0.00萬元,支出決算為889.63萬元,完成年初預算的0%,決算數大于預算數的主要原因是中期追加經費。

　　2．外交支出無。

　　3．國防支出無。

　　4．公共安全支出年初預算數為24632.55萬元,支出決算為23896.33萬元,完成年初預算的97.01%,決算數小于預算數的主要原因是部分經費支出使用政法轉移支付資金支付。

　　5．教育支出無

　　6．科學技術支出無。

　　7．文化旅游體育與傳媒支出無。

　　8．社會保障和就業支出年初預算數為514.58萬元,支出決算為268.74萬元,完成年初預算的52.23%,決算數小于預算數的主要原因是申報年初預算時按照應發工資計提（含兩項津補貼）。

　　9．衛生健康支出年初預算數為90.68萬元,支出決算為74.76萬元,完成年初預算的82.44%,決算數小于預算數的主要原因是申報年初預算時按照應發工資計提（含兩項津補）。

　　10．節能環保支出無。

　　11．城鄉社區支出無。

　　12．農林水支出無。

　　13．交通運輸支出無。

　　14．資源勘探工業信息等支出無。

　　15．商業服務業等支出無。

　　16．金融支出無。

　　17．援助其他地區支出無。

　　18．自然資源海洋氣象等支出無。

　　19．住房保障支出年初預算數為454.60萬元,支出決算為18.00萬元,完成年初預算的3.96%,決算數小于預算數的主要原因是申報年初預算時按照應發工資計提（含兩項津補）。

　　20．糧油物資儲備支出無。

　　21. 國有資本經營預算支出無。

　　22．災害防治及應急管理支出無。

　　23．其他支出無。

　　24．債務還本支出無。

　　25．債務付息支出無。

　　26．抗疫特別國債安排的支出無。

　　六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

　　2022年度一般公共預算財政撥款基本支出13440.79萬元。其中：人員經費11712.79萬元,較上年決算數增加140.9萬元,增長1.22%,主要原因是發放2021年應休未休、發放工作增資。人員經費用途主要包括基本工資、津貼補貼、住房公積金、其他工資福利支出等；公用經費1728.00萬元,較上年決算數減少72.11萬元,下降4.01%,主要原因是壓減財政開支，嚴格落實黨中央、國務院要求，堅持國緊日子。公用經費用途主要包括辦公費、印刷費、手續費、水電費、郵電費、取暖費、物業管理費、差旅費、維修（護）費、租賃費、培訓費、專用材料費、被裝購置費、勞務費、委托業務費、工會經費、福利費、公務用車運行維護費、其他商品和服務支出等。

　　七、機關運行經費支出情況說明

　　2022年度本部門機關運行經費支出1728.00萬元,機關運行經費辦公費、印刷費、手續費、水電費、郵電費、取暖費、物業管理費、差旅費、維修（護）費、租賃費、培訓費、專用材料費、被裝購置費、勞務費、委托業務費、工會經費、福利費、公務用車運行維護費等。機關運行經費較上年決算數減少72.11萬元,下降4.01%,主要原因是進一步壓減財政開支。

　　本年度會議費支出0.00萬元,較上年決算數減少0.0萬元,下降%,主要原因是本單位無會議支出。本年度培訓費支出7.33萬元,較上年決算數減少6.07萬元,下降45.3%,主要原因是2022年受疫情影響，線下培訓減少。

　　八、政府采購支出情況說明

　　2022年度本部門政府采購支出合計878.10萬元,其中：政府采購貨物支出580.91萬元、政府采購工程支出0.00萬元、政府采購服務支出297.19萬元。授予中小企業合同金額878.1萬元,占政府采購支出總額的100.00%,其中：授予小微企業合同金額0.00萬元,占政府采購支出總額的0.00%。

　　九、國有資產占用情況說明

　　截至2022年12月31日,本部門共有車輛60輛,其中,副部(省)級及以上領導用車0輛、主要領導干部用車0輛、機要通信用車0輛、應急保障用車0輛、執法執勤用車60輛,特種專業技術用車0輛,離退休干部用車0輛,其他用車0輛,其他用車主要是用于執法執勤。單價100萬元(含)以上設備2臺(套)。

　　十、政府性基金預算財政撥款收支決算情況說明

　　本部門2022年度無政府性基金收入,也沒有使用政府性基金安排的支出。

　　十一、國有資本經營預算財政撥款支出情況說明

　　本部門2022年度沒有使用國有資本經營預算安排的支出。

　　十二、財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

　　(一)“三公”經費財政撥款支出總體情況說明

　　2022年度“三公”經費支出全年預算數為185.50萬元,支出決算為185.50萬元,決算等于預算數，主要原因是人員增加，經費未增長，節省財政開支,較上年決算數增加46.97萬元,增長33.9%,主要原因是人員增加，新增上川派出所。

　　(二)“三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明

　　1.因公出國(境)費用全年預算數為0.00萬元,支出決算為0.00萬元,決算數小于預算數的主要原因是無出國案件較上年決算數減少0.0萬元,下降%,主要原因是無出國案件。

　　2.公務用車購置及運行維護費全年預算數為185.50萬元,支出決算為185.50萬元,決算數小于預算數的主要原因是壓減財政開支,較上年決算數增加46.97萬元,增長33.9%,主要原因是新增設上川派出所。其中：公務用車購置費全年預算數為0.00萬元,支出決算為0.00萬元,決算數小于預算數的主要原因是節省本級財政支出，較上年決算數減少0.0萬元,下降0.0%,主要原因是節省本級財政支出。

　　公務用車運行維護費全年預算數為185.50萬元,支出決算為185.50萬元,決算數與預算數持平，較上年決算數增加46.97萬元,增長33.9%,主要原因是新增設上川派出所。

　　3.公務接待費全年預算數為0.00萬元,支出決算為0.00萬元,決算數小于預算數的主要原因是無公務接待,較上年決算數減少0.0萬元,下降%,主要原因是無公務接待。

　　(三)“三公”經費財政撥款支出決算實物量情況

　　2022年度本部門因公出國(境)共計0個團組,0人；公務用車購置0輛,公務用車保有量為60輛；國內公務接待0批次0人,其中：外事接待0批次,0人；國(境)外公務接待0批次,0人。

第四部分　預算績效情況說明

　　(一)預算績效管理工作開展情況

　　今年以來，新區公安在黨工委、管委會和市局黨委的堅強領導下，以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導，將“三抓三促”和“鑄忠誠警魂”行動緊密結合，持續激發全警奮進力量，高質效落實防風險、保安全、護穩定各項“主動創穩”舉措，組織開展攻堅提升行動，有力維護了蘭州新區“政治安全、社會安定、人民安寧”的良好局面，主要業務數據呈現“四升兩降”（刑事破案數、打處數分別上升66.3%、31.2%，行政查處數、打處數分別上升31.5%、237.6%，可防性案件、交通事故分別下降14%、13.9%）良好態勢。

　　根據預算績效管理要求,本部門對2022年度一般公共預算項目支出全面開展績效自評,其中,一級項目22個,共涉及資金14099.43萬元,占一般公共預算項目支出總額的97.28%。組織對“道路交通管理工作經費項目”“保安員特勤服務費項目”等22個項目開展了部門評價,涉及一般公共預算支出14099.43萬元,政府性基金預算支出0萬元,國有資本經營預算支出0萬元。從評價情況來看,17個項目結果為“優”，5個項目結果為“良”，0個項目結果為“中”，0個項目結果為“差”。

　　（一）道路交通管理工作經費

　　1.項目支出預算執行情況

　　道路交通管理工作經費項目為2022年延續項目，2022年預算數為500萬元，本年支出434.85萬元，項目實際支出不超出成本預算，執行率86.97%。

　　2.總體績效目標完成情況分析

　　完成預期目標：確保公安局針對蘭州新區道路交通事故的有效鑒定，以及辦公投入使用等工作，提升監管人員的整體形象和辦公效率，全力打造多層次、全覆蓋、全天候的公路交通安全防控體系，積極發揮技防設施在維護道路交通有序運行等方面的特殊作用，實現“實時監測、聯網布控、快速反應、科學調度、指揮高效、信息共享”，實現對道路交通安全與暢通態勢的宏觀管控，對特大交通事故、嚴重交通堵塞、快速布控追逃、搶險救災交通保障等重大交通警情或應急情況作出快速反應、指揮調度和警務協調，減少道路交通違法、交通事故，以及盜搶機動車輛等違法行為的發生。

　　3.各項指標完成情況分析

　　根據工作計劃、結合單位實際情況，按照相關要求，交通事事故檢驗鑒定費根據實際工作情況按季度支出；涉案車輛存放場地租賃費每半年支付一次；交通指揮中心調度系統建設按建設進度支付款項；車管所業務經費按實際業務量采購證芯、號牌等；智能交通運行維護費，按一期、二期質保期結束起進行正常維護。產出指標得分41分，效益指標29分，滿意度指標10分，執行率得分8.2分，總分88.2分。

　　4.偏離績效目標的原因及下一步改進措施

　　繼續加強保障道理交通管理工作經費支出，進一步提升提升監管人員的整體形象和辦公效率，全力打造多層次、全覆蓋、全天候的公路交通安全防控體系，積極發揮技防設施在維護道路交通有序運行等方面的特殊作用。

　　（二）宣傳經費

　　1.項目支出預算執行情況

　　宣傳經費為新增項目，2022年年初預算數為20萬元，本年支出18.27萬元，項目實際支出不超出成本預算。執行率91.35%。

　　2.總體績效目標完成情況分析。

　　完成預期目標：通過開展普法宣傳、“反電詐”、"1.10"等大型宣傳教育活動，維護社會治安穩定、進一步擴大新區公安對外宣傳影響力。

　　3.各項指標完成情況分析。

　　根據工作計劃、結合單位實際情況，按照相關要求，及時完成年度宣傳經費支出不超出成本預算。項目實施后開展普法宣傳等大型宣傳教育活動的宣傳資料、會場布置、宣傳展板、橫幅、海報、彩頁、其他等，高質量展示蘭州新區新區近年來發展成果，突出新區公安隊伍建設成果，展示新區公安維護穩定、為民服務的良好形象，進一步擴大新區公安對外宣傳影響力。產出指標得分46.5分，效益指標28分，滿意度指標9分，執行率得分9分，總分92.5分。

　　4.偏離績效目標的原因及下一步改進措施

　　本年度將繼續加強轄區禁毒宣傳，加強對新區全面管控。

　　（三）車管所項目結算審核費用

　　1.項目支出預算執行情況

　　車管所項目結算審核費為新增項目，2022年年初預算數為27萬元，本年支出26.52萬元，項目實際支出不超出成本預算。執行率98.22%。

　　2.總體績效目標完成情況分析。

　　完成預期目標：對車管所項目進行結算審計，2019年11月5日，經新區審計局復核，下發最終審計報告，認定該公司審計結果合法、有效。規范資金使用，強化資金監管，完成車管所項目結算審計工作及費用支付。

　　3.各項指標完成情況分析。

　　完成車管所項目結算審計工作及費用支付。產出指標得分48分，效益指標28分，滿意度指標9分，執行率得分9分，總分94分。

　　4.偏離績效目標的原因及下一步改進措施

　　繼續加強保障公安隊伍對辦公用房需求。

　　（四）禁毒經費

　　1.項目支出預算執行情況

　　禁毒經費為延續項目，2022年年初預算數為35萬元，本年支出7.98萬元，項目實際支出不超出成本預算。執行率22.8%。

　　2.總體績效目標完成情況分析。

　　完成預期目標：通過嚴格執行有關的項目管理制度和資金管理制度或辦法加強轄區禁毒宣傳，對新區吸毒人員進行全面管控，避免吸毒人員違法犯罪，完成省市禁毒辦對新區吸毒人員管控的任務要求。

　　3.各項指標完成情況分析。

　　根據工作計劃、結合單位實際情況，按照相關要求，及時完成年度禁毒經費支出不超出成本預算。項目實施后有效管控，避免吸毒人員違法犯罪，完成省市禁毒辦對新區吸毒人員管控的任務要求。產出指標得分38分，效益指標21分，滿意度指標8分，執行率得分5分，總分72分。

　　4.偏離績效目標的原因及下一步改進措施

　　本年度將繼續加強轄區禁毒宣傳，加強對新區吸毒人員全面管控，避免吸毒人員違法犯罪。2022年先使用政法轉移支付資金支付，節省本級財政支出。

　　（五）保安員特勤服務費

　　1.項目支出預算執行情況

　　保安員特勤服務費為延續項目，通過在蘭州新區增加保安特勤人員，嚴格按照公安系統關于保安特勤人員工作計劃和要求，以及行業標準，在各項工作時間范圍內，全面完成蘭州新區城市維穩的各項工作內容，確保蘭州新區城市社會穩定達到各項標準要求。2022年年初預算數為356萬元，本年支出346.99萬元，項目實際支出不超出成本預算，執行率97.47%。

　　2.總體績效目標完成情況分析

　　完成預期目標：保安特勤人員嚴格按照公安系統關于保安特勤人員工作計劃和要求，以及行業標準，在各項工作時間范圍內，全面完成蘭州新區城市維穩的各項工作內容，確保蘭州新區城市社會穩定達到各項標準要求，從而為轄區范圍內社會穩定、安全、交通等工作提供相關的保障和支撐，其城市維穩保障和城市維穩環境較往年得到明顯改善，新區居民生產生活等活動的有序開展，從而提升群眾整體滿意度情況。

　　3.各項指標完成情況分析

　　根據工作計劃、結合單位實際情況，為轄區范圍內社會穩定、安全、交通等工作提供相關的保障和支撐，其城市維穩保障和城市維穩環境較往年得到明顯改善，新區居民生產生活等活動的有序開展。項目實施后有保障被監管人員的合法權益等。產出指標得分48分，效益指標28分，滿意度指標10分，執行率得分10分，總分96分。

　　4.偏離績效目標的原因及下一步改進措施

　　繼續加強維護社會穩定和城市維穩環境，進一步提升新區居民生產生活等活動的有序開展。

　　（六）看守所拘留所業務經費

　　1.項目支出預算執行情況

　　看守所拘留所業務經費為延續項目，2022年年初算數為350萬元，本年支出206.21萬元，項目實際支出不超出成本預算，執行率58.92%。

　　2.總體績效目標完成情況分析

　　完成預期目標：蘭州新區看守所、拘留所與2021年6月開始投入使用，通過嚴格按照國家、省市相關部門關于監管場所被監管人員給養標準的要求和規定，在相關時間要求范圍內，全面保質保量執行完成對被監管人的實物供應和給養的各項實施內容，有效保障被監管人員的合法權益，實現監管場所的安全文明管理，確保刑事訴訟、行政執法活動的順利進行，并相應提升被監管人員被監管期間的生活滿意度。

　　3.各項指標完成情況分析

　　根據工作計劃、結合單位實際情況，按照相關要求，全面保質保量執行完成對被監管人的實物供應和給養的各項實施內容，有效保障被監管人員的合法權益，實現監管場所的安全文明管理，確保刑事訴訟、行政執法活動的順利進行，并相應提升被監管人員被監管期間的生活滿意度。產出指標得分40分，效益指標25分，滿意度指標8分，執行率得分5.5分，總分78.5分。

　　4.偏離績效目標的原因及下一步改進措施

　　收到省廳監管總隊指示，由于疫情形勢嚴峻，全市各拘留所與辦案單位溝通，先暫緩收拘，等核酸檢測結果穩定后再陸續開展收拘工作，導致在押人員寄養費支出進度緩慢。

　　下一步繼續加強保障被監管人員的生活需求及合法權益，實現監管場所的安全文明管理，保證給養標準的有效供應，杜絕浪費，確保刑事訴訟、行政執法活動的順利進行。

　　（七）辦公用房租賃費

　　1.項目支出預算執行情況

　　辦公用房租賃費為延續項目，2022年年初預算數為1020萬元，中期調整時申請追加325.14萬元，用于支付訓練館于租賃費。本年合計支出1345.08萬元，項目實際支出不超出成本預算。執行，率99.99%。

　　2.總體績效目標完成情況分析。

　　完成預期目標：通過辦公用房租賃方式，嚴格按照蘭州新區公安局各項工作開展和正常運營的要求，以及相關房屋租賃的流程等，在時限要求范圍內，全面保質保量的完成公安局的各項實施內容，從而為轄區范圍內維護社會治安、打擊犯罪活動、交通安全管控和服務群眾等公安系統工作提供相應保障和支撐，促使蘭州新區公安局業務工作有序開展，其業務開展情況較往年有明顯的改善，進一步提升公安干警整體滿意度情況。

　　3.各項指標完成情況分析。

　　根據工作計劃、結合單位實際情況，按照相關要求，有效保障蘭州新區公安局業務工作的辦公用房需求，為轄區范圍內維護社會治安、打擊犯罪活動和服務群眾等公安系統工作提供相應保障和支撐，促使蘭州新區公安局業務工作有序開展。產出指標得分46分，效益指標30分，滿意度指標10分，執行率得分10分，總分96分。

　　4.偏離績效目標的原因及下一步改進措施

　　繼續加強保障公安隊伍無固定辦公場所、對辦公用房需求。

　　（八）社會治安視頻監控租賃費

　　1.項目支出預算執行情況

　　社會治安視頻監控租賃費為延續項目，2022年年初預算數為2400萬元，本年支出1265.20萬元，項目實際支出不超出成本預算。執行率52.72%。

　　2.總體績效目標完成情況分析。

　　完成預期目標：通過嚴格執行有關的項目管理制度和資金管理制度或辦法對社會治安視頻監控系統實施租賃，從而確保對項目區域范圍內的違法犯罪的預防、發現和活動的取證、打擊，有效提高公安機關打擊犯罪、處置突發事件和城市管理能力。

　　3.各項指標完成情況分析。

　　根據工作計劃、結合單位實際情況，按照相關要求，及時完成年度視頻監控安裝工作，項目實際支出不超出成本預算。項目實施后有效保障了區域范圍內違法犯罪的預防、發現和活動取證、打擊，進一步改善案件偵破效率及城市維穩情況。產出指標得分31.5分，效益指標25分，滿意度指標8分，執行率得分7分，總分71.5分。

　　4.偏離績效目標的原因及下一步改進措施

　　本年將繼續增加社會治安視頻監控安裝，并保障運轉正常，進一步改善案件偵破效率及城市維穩情況。

　　（九）警犬經費

　　1.項目支出預算執行情況。

　　警犬經費為延續性項目，2022年年初預算數為23萬元，中期調整調減10萬元，本年支出8.46萬元，執行率65.08%。

　　2.總體績效目標完成情況分析。

　　完成預期目標：提升新區的刑事勘察、治安工作、反恐維穩、防爆安檢、巡邏震懾以及突發性案件參案能力及破案效率，維護國家政治安全和社會大局的穩定，及時打擊跨區域重大流竄犯罪、多發性侵財犯罪，提升重大警情預警防范水平。

　　3.各項指標完成情況分析。

　　根據工作計劃、結合單位實際情況，按照相關要求，及時完成年度警犬犬舍建設及犬糧購置工作，項目實際支出不超出成本預算。項目實施后有效保障了警犬日常訓練，進一步改善案件偵破效率及城市維穩情況。產出指標得分32分，效益指標28分，滿意度指標9分，執行率得分6.58分，總分75.58分。

　　4.偏離績效目標的原因及下一步改進措施

　　警犬犬舍建設因未竣工驗收，部分預算未形成支出。加強監督犬舍建設，提高建設進度，盡快辦理竣工驗收。

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　　1.項目支出預算執行情況

　　辦案經費為新增項目，2022年年初預算數為20萬元，本年支出19萬元，項目實際支出不超出成本預算。執行率95%。

　　2.總體績效目標完成情況分析。

　　完成預期目標：提升新區的刑事勘察、治安工作、反恐維穩、防爆安檢、巡邏震懾以及突發性案件參案能力及破案效率，維護國家政治安全和社會大局的穩定，及時打擊跨區域重大流竄犯罪、多發性侵財犯罪，提升重大警情預警防范水平。

　　3.各項指標完成情況分析。

　　有效提升新區的刑事勘察、治安工作、反恐維穩、防爆安檢、巡邏震懾以及突發性案件參案能力及破案效率，維護國家政治安全和社會大局的穩定，及時打擊跨區域重大流竄犯罪、多發性侵財犯罪，提升重大警情預警防范水平。產出指標得分48分，效益指標28分，滿意度指標9分，執行率得分9分，總分94分。

　　4.偏離績效目標的原因及下一步改進措施

　　本年度將繼續加強案件偵辦，加強對新區全面管控，進一步改善案件偵破效率及城市維穩情況。

　?。ㄊ唬┣卮ㄅ沙鏊徇w改造項目經費

　　1.項目支出預算執行情況

　　秦川派出所搬遷改造項目經費為新增項目，2022年年初預算數為302萬元，本年支出302萬元，項目實際支出不超出成本預算。執行率100%。

　　2.總體績效目標完成情況分析。

　　完成預期目標：蘭州新區公安局秦川派出所因年久失修，辦公樓樓板出現裂縫、屋頂多處漏水，存在安全風險隱患，已不符合公安部、省公安廳二類派出所標準。將秦川派出所搬遷至秦川鎮小橫路小學，通過提升改造達到公安部、省公安廳二類派出所標準。

　　3.各項指標完成情況分析。

　　保障秦川派出所正常辦公，滿足單位業務需求，搬遷后達到省公安廳二類派出所標準產出指標得分48分，效益指標29分，滿意度指標9分，執行率得分9分，總分95分。

　　4.偏離績效目標的原因及下一步改進措施

　　本年度將繼續加強案件偵辦，加強對轄區治安管控。

　?。ㄊ┨m州新區卸貨轉運場站及秦川交警中隊項目經費

　　1.項目支出預算執行情況

　　蘭州新區卸貨轉運場站及秦川交警中隊項目經費新增項目，2022年年初預算數為298萬元，本年支出298萬元，項目實際支出不超出成本預算。執行率100%。

　　2.總體績效目標完成情況分析。

　　完成預期目標：建設蘭州新區超載貨車卸貨轉運場站，將對大型貨車超載的違法行為，貨車經營者及司機和執法部門打游擊戰等問題從根本上得到遏制，有效的遏制大型貨車超載的違法行為，貨車經營者及司機和執法部門打游擊戰等問題。3.各項指標完成情況分析。

　　通過在蘭州新區華山路(經十四路)以東、疏勒河街(緯二十四路)以南、嵩山路(經十五支路)以西區域新建超載貨車卸貨轉運場站，并及時順利、保質保量的全部完成該項目的所有建設批復內容，為轄區范圍內群眾出行和道路運輸等活動提供相關的保障和支撐，較有效的改善項目實施區域及周邊環境衛生等，進而更好的提升群眾對于該項目實施后的整體滿意度，充分發揮該項目實施后的整體效益水平。產出指標得分50分，效益指標30分，滿意度指標9分，執行率得分9分，總分98分。

　　4.偏離績效目標的原因及下一步改進措施

　　本年度將繼續加強建設蘭州新區超載貨車卸貨轉運場站，有效的遏制大型貨車超載的違法行為。

　　（十三）"隴劍杯”網絡安全大賽服務保障經費

　　1.項目支出預算執行情況

　　“隴劍杯”網絡安全大賽服務保障經費為延續項目，2022年中期追加數為42.93萬元，本年支出42.93萬元，項目實際支出不超出成本預算。執行率100%。

　　2.總體績效目標完成情況分析。

　　完成預期目標：通過“隴劍杯”網絡安全大賽對標全國知名網絡安全賽事，并配套舉辦高峰論壇、招商引資、產品推薦等活動，助力全省經濟數字化產業發展，吸引高科技企業在新區落地，為全省經濟社會高質量發展貢獻力量。

　　3.各項指標完成情況分析。

　　根據工作計劃、結合單位實際情況，按照相關要求，及時完成年度“隴劍杯”網絡安全大賽服務保障經費支出不超出成本預算。項目實施后有效有力保障數據安全和關鍵信息基礎設施安全，更好地服務“十四五”期間全省數字化產業布局。產出指標得分46分，效益指標29分，滿意度指標10分，執行率得分10分，總分95分。

　　4.偏離績效目標的原因及下一步改進措施

　　本年將繼續加強當前全國數字化發展趨勢，助力全省數字化產業發展，吸引高科技產業在新區落地，為推動全省經濟社會高質量發展貢獻力量建設。

　?。ㄊ模┲悄芙煌ㄏ到y建設項目經費

　　1.項目支出預算執行情況

　　智能交通系統建設項目經費為延續性項目，2022年追加預算數為4000萬元，本年支出1500萬元，中期項目調整中調減2500萬元，項目實際支出不超出成本預算。執行率100%。

　　2.總體績效目標完成情況分析。

　　完成預期目標：通過該項目的實施，有效降低項目實施路段的交通監管成本，緩解警力不足和交通事故不斷攀升，擴大交通管理監控時段和監控范圍，改善交通管理環境，提高道路通行效率，保障市民安全出行，減少交通事故，實現城市交通管理的可持續發展。

　　3.各項指標完成情況分析。

　　根據工作計劃、結合單位實際情況，按照相關要求，及時完成年度智能交通系統建設項目支出不超出成本預算。項目實施后有效管控，有效降低蘭州新區城市交通監管成本，緩解多年警力不足和交通事故不斷攀升的矛盾，擴大交通管理的監控時段和監控范圍，改善交通管理環境，提高道路通行效率，實現交通管理智能化，保障市民安全出行，減少交通事故，為城市管理提供更準確實時的交通信息，從而實現城市交通管理的可持續發展。產出指標得分46分，效益指標30分，滿意度指標10分，執行率得分10分，總分96分。

　　4.偏離績效目標的原因及下一步改進措施

　　嚴格執行有關的項目管理制度和資金管理制度或辦法，確保項目能順利實施，從而也保障其項目實施的合法合規性。

　?。ㄊ澹┛词厮辛羲椖拷ㄔO經費

　　1.項目支出預算執行情況

　　看守所拘留所項目，為延續性項目，2022年年初預算數為3000萬元，中期調整時申請追加1500萬元，本年支出4500萬元，項目實際支出不超出成本預算，執行率100%。

　　2.總體績效目標完成情況分析

　　完成預期目標：在項目計劃和可行性范圍期限內，保質保量并及時的建設完成拘留所和看守所的所有建設內容，并按照相關建設內容行業標準對完成建設的內容及時進行檢測檢查，確保每項建設完成的內容均能達到行業標準；按照拘留所和看守所的設備需求，充分并及時將拘留所和看守所設備配置到位；通過新建拘留所和看守所，并投入使用，轄區內因違法犯罪人員的送押產生的公安經費較去年實現明顯改善，違法犯罪人員因送押旅途產生的安全隱患得到緩解，適當緩解了蘭州市部分監管場所羈押人員滿員、超員的壓力，相應提升了相關執法人員對于監管羈押工作等具體工作實施或展開的滿意度。

　　3.各項指標完成情況分析

　　根據工作計劃、結合單位實際情況，按照相關要求，及時監督項目建設，做好竣工驗收工作，項目實際支出不超出成本預算。項目實施后有效緩解了蘭州市部分監管場所羈押人員滿員、超員的壓力，相應提升了相關執法人員對于監管羈押工作等具體工作實施或展開的滿意度。產出指標得分50分（根據項目建設進度，項目已處于竣工驗收階段。），效益指標30分，滿意度指標10分，執行率得分10分，總分100分。

　　4.偏離績效目標的原因及下一步改進措施

　　根據項目建設進度，項目已處于竣工驗收階段。促進工程驗收，項目實施后有效緩解蘭州市部分監管場所羈押人員滿員、超員的壓力，相應提升了相關執法人員對于監管羈押工作等具體工作實施或展開的滿意度。

　?。ㄊ┚嵙暽钛a助項目

　　1.項目支出預算執行情況

　　警校實習生生活補助項目新增項目，2022年中期調整時申請追加66.35，本年支出23.66萬元，項目實際支出不超出成本預算。執行率35.66%。

　　2.總體績效目標完成情況分析。

　　完成預期目標：為深入貫徹落實省廳“校局合作、協同育人”工作機制，依托相鄰地理優勢，進一步加強與警院的深度合作，打造教育訓練實踐基地，建立協作共建、合作育警的有效機制，為警院學生搭建教學實踐和隨崗鍛煉平臺。經綜合考慮各部門職責、工作量及食宿等因素，并在充分征求各單位意見建議的基礎上，建議我局接受省警院2023屆畢業實習生50名。

　　3.各項指標完成情況分析。

　　進一步加強與警院的深度合作，打造教育訓練實踐基地，建立協作共建、合作育警的有效機制，為警院學生搭建教學實踐和隨崗鍛煉平臺。產出指標得分35分，效益指標24.5分，滿意度指標9分，執行率得分5.5分，總分74分。

　　4.偏離績效目標的原因及下一步改進措施

　　本年度將繼續加強案件偵辦，加強對新區全面管控，進一步改善案件偵破效率及城市維穩情況。

　?。ㄊ撸┬聟^公安局成立十周活動經費

　　1.項目支出預算執行情況

　　新區公安局成立十周活動為新增項目，2022年中期調整時申請追加50元，本年支出50萬元，項目實際支出不超出成本預算。執行率100%。

　　2.總體績效目標完成情況分析。

　　完成預期目標：為全面總結10年公安工作成績，激勵廣大民輔警更好地為構建“一核三帶”發展格局、加快“四區兩新”建設、奮進下一個“黃金10年”擔當作為，經我局黨委研究，并報請黨工委、管委會同意，決定在6月底前以“10年奮進路 護航新征程”為主題，舉辦系列活動，慶祝新區公安成立10周年。

　　3.各項指標完成情況分析。

　　全面總結10年公安工作成績，激勵廣大民輔警更好地為構建“一核三帶”發展格局、加快“四區兩新”建設、奮進下一個“黃金10年”擔當作為。產出指標得分50分，效益指標28分，滿意度指標9分，執行率得分9分，總分96分。

　　4.偏離績效目標的原因及下一步改進措施

　　本年度將繼續奮力推動新區公安工作邁上了新臺階，有力護航了新區經濟社會高質量發展。

　　（十八）新區公安局趙博同志后續治療及傷殘賠償金項目經費

　　1.項目支出預算執行情況

　　新區公安局趙博同志后續治療及傷殘賠償金為新增項目，2022年中期調整時申請追加164.7萬元，本年支出164.68萬元，項目實際支出不超出成本預算。執行率99.99%。

　　2.總體績效目標完成情況分析。

　　完成預期目標：2015年7月至2015年12月在我局交通警察大隊實習，2018年1月被聘為我局交通警察大隊輔警。2015年12月12日，趙博同志實習期間在執勤過程中發生交通事故，被新區管委會執行公務的車輛撞傷。事故發生后，黨工委、管委會領導高度重視，協調救治，看望慰問，并召開會議研究善后相關工作。根據趙博前期治療恢復及傷殘評定情況，現需進行后續治療和傷殘賠償。

　　3.各項指標完成情況分析。

　　保障趙博同志后續治療，一次性解決趙博同志受傷致殘賠償治療相關問題。產出指標得分50分，效益指標30分，滿意度指標9分，執行率得分9分，總分98分。

　　4.偏離績效目標的原因及下一步改進措施

　　嚴格按照《趙博同志后續治療及傷殘賠償金》，完成支付工作。

　　（十九）警員服裝專項購置費項目

　　1.項目支出預算執行情況

　　警員服裝專項購置費項目為新增項目，2022年中期調整時申請追加10萬元，本年支出10萬元，項目實際支出不超出成本預算。執行率100%。

　　2.總體績效目標完成情況分析。

　　完成預期目標：2021年年初我局新招聘警員39人，為了有效及時的開展公安工作，展現公安的良好形象，我局在黨工委、管委會的堅強領導下，拓荒創業、艱苦奮斗，銳意進取、攻堅克難，奮力推動新區公安工作邁上了新臺階，有力護航了新區經濟社會高質量發展。

　　3.各項指標完成情況分析。

　　奮力推動新區公安工作邁上了新臺階，有力護航了新區經濟社會高質量發展。產出指標得分49分，效益指標28分，滿意度指標10分，執行率得分9分，總分96分。

　　4.偏離績效目標的原因及下一步改進措施

　　本年度將有效及時的開展公安工作，展現公安的良好形象。

　?。ǘ┲悄芙煌üこ烫嵘脑祉椖抠M用

　　1.項目支出預算執行情況

　　智能交通工程提升改造項目費用為新增項目，2022年年初預算數為400萬元，本年支出400萬元，項目實際支出不超出成本預算。執行率100%。

　　2.總體績效目標完成情況分析。

　　完成預期目標：有效降低蘭州新區城市交通監管成本，緩解多年警力不足和交通事故不斷攀升的矛盾，擴大交通管理的監控時段和監控范圍，改善交通管理環境，提高道路通行效率，實現交通管理智能化，保障市民安全出行，減少交通事故，為城市管理提供更準確實時的交通信息，從而實現城市交通管理的可持續發展。

　　3.各項指標完成情況分析。

　　緩解多年警力不足和交通事故不斷攀升的矛盾，擴大交通管理的監控時段和監控范圍，改善交通管理環境，提高道路通行效率，實現交通管理智能化，保障市民安全出行，減少交通事故，為城市管理提供更準確實時的交通信息，從而實現城市交通管理的可持續發展。產出指標得分50分，效益指標28分，滿意度指標9分，執行率得分9分，總分96分。

　　4.偏離績效目標的原因及下一步改進措施

　　本年度將繼續擴大交通管理的監控時段和監控范圍，改善交通管理環境。

　?。ǘ唬┖铣勺鲬鹬笓]中心改造項目經費

　　1.項目支出預算執行情況

　　合成作戰指揮中心改造項目為新增項目，2022年中期調整時申請追加393.58萬元，本年支出393.58萬元，項目實際支出不超出成本預算。執行率100%。

　　2.總體績效目標完成情況分析。

　　完成預期目標：大力實施“龍頭警務”戰略，積極構建“情報主導、精準預警、扁平指揮、處置高效”的情、指、戰一體化運行體系主，深入推進公安局合成作戰實體化運行工作，大力推進合成作戰指揮中心規范化建設，打造合成作戰指揮一體化運行體系，保障了蘭州新區公安局機關正常辦公應用以及日后維護的便捷性，以滿足公安業務發展需求。

　　3.各項指標完成情況分析。

　　深入推進公安局合成作戰實體化運行工作，大力推進合成作戰指揮中心規范化建設，打造合成作戰指揮一體化運行體系產出指標得分49分，效益指標28分，滿意度指標9分，執行率得分9分，總分95分。

　　4.偏離績效目標的原因及下一步改進措施

　　本年度將繼續深入推進公安局合成作戰實體化運行工作，大力推進合成作戰指揮中心規范化建設，打造合成作戰指揮一體化運行體系。

　?。ǘ┬聟^車管所租賃費

　　1.項目支出預算執行情況

　　新區車管所租賃費為新增項目，2022年中期調整時申請追加2736萬元，本年支出2736萬元，項目實際支出不超出成本預算。執行率100%。

　　2.總體績效目標完成情況分析。

　　完成預期目標：通過辦公用房租賃方式，嚴格按照蘭州新區公安局各項工作開展和正常運營的要求，以及相關房屋租賃的流程等，在時限要求范圍內，全面保質保量的完成公安局的各項實施內容，從而為轄區范圍內維護社會治安、打擊犯罪活動、交通安全管控和服務群眾等公安系統工作提供相應保障和支撐，促使蘭州新區公安局業務工作有序開展，其業務開展情況較往年有明顯的改善，進一步提升公安干警整體滿意度情況。

　　3.各項指標完成情況分析。

　　有效保障蘭州新區公安局業務工作的辦公用房需求，為轄區范圍內維護社會治安、打擊犯罪活動和服務群眾等公安系統工作提供相應保障和支撐，促使蘭州新區公安局業務工作有序開展。產出指標得分48分，效益指標29分，滿意度指標9分，執行率得分9分，總分95分。

　　4.偏離績效目標的原因及下一步改進措施

　　完成房屋租賃，面積為102393.2平方米(其中：綜合服務樓及配套設施建筑面積10979.44㎡（配套設施包括檢驗廳、水泵房、公共衛生間），室外場地總面積為102393.2㎡。

　　(二)績效自評結果

　　1.績效目標自評表(分項目進行綜述)

　　我部門在2022年度部門決算中反映道路交通管理工作經費項目、保安員特勤服務費項目等22個項目績效自評結果。

　　根據本次績效自評工作的要求及相關文件規定，一是對項目自評結果存在偏差原因進行分析總結，明確改進措施。將相關結果與項目進度安排及時反饋各實施部門，明確整改時限并上報相關整改情況，接受監督檢查。二是部門整體評結果主要以自評報表的形式反映，按照評價要求，結合部門整體支出及項目實際進行完整編制，其權重合理、內容完整、數據真實。三是將本次績效自評結果在單位內部公開公示，進一步強化單位內部績效自評管理工作。

　　(三)部門績效評價結果

　　根據本次績效自評工作的要求及相關文件規定，一是對項目自評結果存在偏差原因進行分析總結，明確改進措施。將相關結果與項目進度安排及時反饋各實施部門，明確整改時限并上報相關整改情況，接受監督檢查。二是部門整體評結果主要以自評報表的形式反映，按照評價要求，結合部門整體支出及項目實際進行完整編制，其權重合理、內容完整、數據真實。三是將本次績效自評結果在單位內部公開公示，進一步強化單位內部績效自評管理工作。

第五部分　名詞解釋

　　一、財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

　　二、事業收入：指事業單位開展專業業務活動及其輔助活動取得的收入；事業單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金在此反映。

　　三、經營收入：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

　　四、其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”“事業收入”“經營收入”等以外的收入，包括未納入財政預算或財政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、 租金收入、捐贈收入，現金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應收及預付款項、無法償付的應付及預收款項等。各單位從本級財政部門以外的同級單位取得的 經費、從非本級財政部門取得的經費，以及行政單位收到的財政專戶管理資金填列在本項內。

　　五、用事業基金彌補收 支差額：指事業單位在當年的“財政撥款收入”“事業收入”“經營收入”“其他收入”等不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的事業基金（事 業單位當年收支相抵后按國家規定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。

　　六、年初結轉和結余：指單位上年結轉本年使用的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。不包括事業單位凈資產項下的事業基金和專用基金。

　　七、結余分配：指單位當年結余的分配情況。根據《關于事業單位提取專用基金比例問題的通知》（財教[2012]32號）規定，事業單位職工福利基金的提取比例，在單位年度非財政撥款結余的40%以內確定，國家另有規定的從其規定。

　　八、年末結轉和結余：指單位結轉下年的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。不包括事業單位凈資產項下的事業基金和專用基金。

　　九、基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員經費和公用經費。其中：人員經費指政府收支分類經濟科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”；公用經費指政府收支分類經濟科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”外的其他支出。

　　十、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

　　十一、經營支出：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。

　　十二、“三公”經費：指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費反映單位公務用車購置支出（含車輛購置稅）；公務用車運行維 護費反映單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

　　十三、機關運行經費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務等的各項公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管 理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

　　十四、工資福利支出（支出經濟分類科目類級）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。

　　十五、商品和服務支出（支出經濟分類科目類級）：反映單位購買商品和服務的支出（不包括用于購置固定資產的支出、戰略性和應急儲備支出）。

　　十六、對個人和家庭的補助（支出經濟分類科目類級）：反映用于對個人和家庭的補助支出。

　　十七、其他資本性支出（支出經濟分類科目類級）：反映非各級發展與改革部門集中安排的用于購置固定資產、戰略性和應急性儲備、土地和無形資產，以及構建基礎設施、大型修繕和財政支持企業更新改造所發生的支出。

　　注：以上為常見專業名詞解釋目錄，僅供參考，部門應根據實際情況進行解釋和增減。比如可將類級功能科目和經濟科目細化解釋到項級。

　　附件：1、2022年部門預算執行情況績效自評報表

　　　　　2、蘭州新區公安局2022年部門決算公開表

　　蘭州新區公安局　　

　　2023年9月17日