目　錄

　　第一部分 部門概括

　　一、部門職責(zé)

　　二、機構(gòu)設(shè)置

　　第二部分 2022年度部門決算表

　　一、收入支出決算總表

　　二、收入決算表

　　三、支出決算表

　　四、財政撥款收入支出決算總表

　　五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表

　　六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

　　七、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表

　　八、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

　　九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算表

　　第三部分 2022年度部門決算情況說明

　　一、收入支出決算總體情況說明

　　二、收入決算情況說明

　　三、支出決算情況說明

　　四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

　　五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

　　六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出

　　七、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

　　八、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況說明

　　九、政府采購支出情況說明

　　十、國有資產(chǎn)占用情況說明

　　十一、政府性基金預(yù)算財政撥款收支決算情況說明

　　十二、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出情況說明

　　十三、預(yù)算績效情況說明

　　第四部分 名詞解釋

2022年度蘭州新區(qū)農(nóng)林水務(wù)局部門決算

第一部分 部門概括

　　一、部門職責(zé)

　　1.負(fù)責(zé)新區(qū)農(nóng)村工作。貫徹執(zhí)行黨和國家、省深化農(nóng)村改革、發(fā)展農(nóng)村經(jīng)濟等方面的方針政策和法律法規(guī)；研究擬定新區(qū)農(nóng)村改革與發(fā)展有關(guān)政策并牽頭協(xié)調(diào)實施；研究提出新區(qū)農(nóng)村發(fā)展戰(zhàn)略并指導(dǎo)實施；組織、協(xié)調(diào)指導(dǎo)實施新區(qū)鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略，推進(jìn)城鄉(xiāng)一體化、美麗鄉(xiāng)村建設(shè)和農(nóng)村人居環(huán)境改善工作；負(fù)責(zé)并指導(dǎo)農(nóng)村集體產(chǎn)權(quán)制度改革，協(xié)調(diào)指導(dǎo)農(nóng)村集體經(jīng)濟組織、農(nóng)業(yè)社會化服務(wù)體系、新型農(nóng)業(yè)經(jīng)營主體建設(shè)與發(fā)展；會同自然資源局負(fù)責(zé)并指導(dǎo)農(nóng)村宅基地改革和管理工作；統(tǒng)籌推動發(fā)展新區(qū)農(nóng)村社會事業(yè)、公共服務(wù)、文化、基礎(chǔ)設(shè)施、鄉(xiāng)村治理。

　　2.負(fù)責(zé)新區(qū)農(nóng)業(yè)工作。貫徹執(zhí)行國家、省有關(guān)農(nóng)業(yè)方面方針政策和法律法規(guī)；研究擬訂新區(qū)農(nóng)業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略、中長期發(fā)展規(guī)劃;指導(dǎo)推進(jìn)新區(qū)現(xiàn)代農(nóng)業(yè)發(fā)展,組織構(gòu)建現(xiàn)代農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)體系、生產(chǎn)體系、經(jīng)營體系，協(xié)調(diào)指導(dǎo)農(nóng)業(yè)設(shè)施化、標(biāo)準(zhǔn)化生產(chǎn)，推進(jìn)種、養(yǎng)、加、儲、運、貿(mào)集約規(guī)模發(fā)展;協(xié)調(diào)指導(dǎo)農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣應(yīng)用和農(nóng)業(yè)技術(shù)人才培訓(xùn)培養(yǎng)工作；負(fù)責(zé)并指導(dǎo)農(nóng)業(yè)各產(chǎn)業(yè)、農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全監(jiān)督管理，農(nóng)機、農(nóng)藥、化肥、農(nóng)膜等農(nóng)業(yè)生產(chǎn)資源保護(hù)和管理工作；負(fù)責(zé)并指導(dǎo)農(nóng)牧業(yè)防災(zāi)減災(zāi)、農(nóng)作物重大病蟲害防治工作。

　　3.負(fù)責(zé)新區(qū)鄉(xiāng)村振興工作。統(tǒng)籌協(xié)調(diào)、監(jiān)察指導(dǎo)新區(qū)鄉(xiāng)村振興工作；協(xié)調(diào)和組織開展對口幫扶、社會幫扶和行業(yè)扶貧工作；負(fù)責(zé)并指導(dǎo)新區(qū)貧困人口和貧困狀況統(tǒng)計監(jiān)測、動態(tài)管理工作，鞏固拓展新區(qū)脫貧攻堅成果；負(fù)責(zé)新區(qū)鄉(xiāng)村振興項目引進(jìn)、規(guī)劃編制和項目實施管理工作；配合紀(jì)檢監(jiān)察和審計等部門開展鄉(xiāng)村振興資金的依法審查和有關(guān)違法違紀(jì)案件的查處工作。

　　4.負(fù)責(zé)新區(qū)農(nóng)業(yè)投資管理。提出農(nóng)業(yè)投融資體制機制改革建議，編制政府投資安排的農(nóng)業(yè)投資項目建設(shè)規(guī)劃，提出農(nóng)業(yè)投資規(guī)模和方向、扶持農(nóng)業(yè)農(nóng)村發(fā)展財政項目的建議，按規(guī)定權(quán)限審批農(nóng)業(yè)投資項目，負(fù)責(zé)農(nóng)業(yè)投資項目資金安排和跟蹤監(jiān)督管理；負(fù)責(zé)新區(qū)農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)，研究制定新區(qū)農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)有關(guān)政策實施辦法，負(fù)責(zé)農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)項目申報、安排資金和項目管理、評估審查及驗收；負(fù)責(zé)并指導(dǎo)新區(qū)農(nóng)田整治項目，負(fù)責(zé)項目申報、審查、計劃和預(yù)算下達(dá)、項目管理等。

　　5.負(fù)責(zé)新區(qū)林業(yè)草原生態(tài)建設(shè)監(jiān)督管理工作。貫徹執(zhí)行國家、省關(guān)于林業(yè)、草原、生態(tài)工作的方針政策，擬訂新區(qū)林草及生態(tài)建設(shè)的中長期規(guī)劃、重點工程規(guī)劃和年度計劃并監(jiān)督組織實施；擬定相關(guān)法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)程并監(jiān)督實施；監(jiān)督指導(dǎo)國土綠化行動，負(fù)責(zé)并指導(dǎo)新區(qū)生態(tài)建設(shè)、造林綠化、草原工作；負(fù)責(zé)并指導(dǎo)新區(qū)森林、林地、草原、濕地資源管理工作；負(fù)責(zé)并指導(dǎo)新區(qū)林草改革工作，擬訂重大林草改革意見并監(jiān)督組織實施；負(fù)責(zé)并指導(dǎo)新區(qū)林草產(chǎn)業(yè)發(fā)展工作，監(jiān)督管理林木、花卉種苗的生產(chǎn)、流通和使用，負(fù)責(zé)并指導(dǎo)行業(yè)質(zhì)量管理工作。

　　6.負(fù)責(zé)新區(qū)水務(wù)工作。貫徹執(zhí)行國家、省水利方針政策和法律法規(guī);研究擬訂發(fā)展戰(zhàn)略、中長期發(fā)展規(guī)劃；保障新區(qū)水資源合理開發(fā)利用；負(fù)責(zé)并指導(dǎo)城鄉(xiāng)水利工程的建設(shè)與管理、水土保持、農(nóng)村安全飲水和節(jié)水工作；負(fù)責(zé)并指導(dǎo)推進(jìn)水務(wù)一體化；負(fù)責(zé)并指導(dǎo)河湖長制工作、洪水干旱災(zāi)害防御工作。

　　7.負(fù)責(zé)新區(qū)畜牧漁業(yè)工作。貫徹執(zhí)行國家、省畜牧漁業(yè)方針和法律法規(guī)；研究擬訂發(fā)展戰(zhàn)略、中長期發(fā)展規(guī)劃；負(fù)責(zé)并指導(dǎo)畜牧漁業(yè)布局和結(jié)構(gòu)調(diào)整，負(fù)責(zé)并指導(dǎo)畜牧漁業(yè)發(fā)展，推進(jìn)現(xiàn)代生態(tài)循環(huán)養(yǎng)殖、規(guī)模化養(yǎng)殖和標(biāo)準(zhǔn)化生產(chǎn)；指導(dǎo)畜牧漁產(chǎn)資源保護(hù)和開發(fā)利用；負(fù)責(zé)并指導(dǎo)動植物的防疫和檢疫工作，按權(quán)限負(fù)責(zé)對疫情的發(fā)布、監(jiān)測、控制；負(fù)責(zé)并指導(dǎo)種畜禽管理、獸醫(yī)醫(yī)改、農(nóng)藥、種子、獸藥藥證藥檢、飼料等工作。

　　8.指導(dǎo)和組織協(xié)調(diào)農(nóng)業(yè)、林業(yè)、草原、水利、畜牧漁業(yè)等領(lǐng)域綜合行政執(zhí)法監(jiān)督和安全生產(chǎn)工作。

　　9.配合協(xié)同有關(guān)部門抓好農(nóng)村基層組織建設(shè)、精神文明建設(shè)和民主法治建設(shè)等工作。

　　10.完成新區(qū)黨工委、管委會和上級業(yè)務(wù)部門交辦的其他任務(wù)。

　　二、機構(gòu)設(shè)置

　　1.機關(guān)內(nèi)設(shè)機構(gòu)：蘭州新區(qū)農(nóng)林水務(wù)局內(nèi)設(shè)8個職能科室,包括:辦公室、計劃財務(wù)科、農(nóng)業(yè)農(nóng)村科、畜牧發(fā)展科、林草生態(tài)林業(yè)科、水務(wù)工作科、執(zhí)法監(jiān)督與檢疫科、鄉(xiāng)村振興科。

　　2.人員情況：2022年末，蘭州新區(qū)農(nóng)林水務(wù)局實有45人，其中在編行政人員11人，在編事業(yè)人員21人，長期聘用人員13人。本年較上年相比在編行政人員增加1人。

第二部分  2022年度部門決算表

　　一、收入支出決算總表

　　二、收入決算表

　　三、支出決算表

　　四、財政撥款收入支出決算總表

　　五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表

　　六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

　　七、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表（本部門沒有相關(guān)數(shù)據(jù)，故本表無數(shù)據(jù)）

　　八、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

　　九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算表（本部門沒有相關(guān)數(shù)據(jù)，故本表無數(shù)據(jù)）

　　（以上內(nèi)容詳見附件）

第三部分 2022年度部門決算情況說明

　　一、收入支出決算總體情況說明

　　2022年度收、支總計74773.445184萬元。收、支較上年決算數(shù)減少155390.727312萬元,下降67.51%，主要原因是：2022年我局政府性基金預(yù)算財政撥款收入、支出減少，專項債券收入支出較2021年減少。

　　二、收入決算情況說明

　　2022年度收入合計74773.445184萬元，其中：一般公共預(yù)算財政撥款收入74773.445184萬元，占100.00%。

　　三、支出決算情況說明

　　2022年度支出合計74773.445184萬元，其中：基本支出1105.390723萬元，1.5%；項目支出73668.054461萬元，占98.5%。

　　四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

　　2022年度財政撥款收、支總計74773.445184萬元。與2021年相比，財政撥款收、支總計各減少155390.727312萬元，下降67.51%。主要原因是2022年我單位結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金減少，政府性基金預(yù)算財政撥款收入、支出減少，專項債券收入支出較減少。

　　五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

　　2022年度一般公共預(yù)算財政撥款支出4197.676478萬元，占本年支出的96.7%，較上年決算數(shù)減少7890.765941萬元，降低65.28%，原因是上年度農(nóng)林水專項資金減少等。主要用于以下幾個方面：

　　1.一般公共服務(wù)支出年初預(yù)算數(shù)為0萬元，支出決算為0萬元，較上年決算數(shù)無變化，完成預(yù)算數(shù)100%。

　　2.社會保障和就業(yè)支出年初預(yù)算數(shù)為52.03萬元，支出決算為52.0266萬元，較上年決算數(shù)增加19.91萬元，完成年初預(yù)算的99.48%。

　　3.衛(wèi)生健康支出年初預(yù)算數(shù)為23.73萬元，支出決算為23.84萬元，較上年決算數(shù)32.2減少8.36萬元，完成年初預(yù)算的100.46%。

　　4.節(jié)能環(huán)保支出年初預(yù)算數(shù)為2萬元，支出決算為2萬元，較上年決算數(shù)減少16萬元，完成年初預(yù)算的100%。

　　5.農(nóng)林水支出年初預(yù)算數(shù)為1145.42萬元，支出決算為4087.556801萬元，完成年初預(yù)算的356.86%，較上年決算數(shù)9,624.43萬元減少5536.8732萬元,決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是增加上級專項資金投入支出。

　　6.城鄉(xiāng)社區(qū)支出支出年初預(yù)算數(shù)為0萬元，支出決算為2975.768706萬元，較上年決算數(shù)3000減少24.2313萬元，完成年初預(yù)算的2975.77%,決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是增加國有土地使用權(quán)出讓收入安排的資金。

　　7.住房保障支出年初預(yù)算數(shù)為40.46萬元，支出決算為32.253萬元，較上年度決算數(shù)減少0.537萬元，完成年初預(yù)算的79.72%，主要原因是2021年退休1人，2022年9月新增1名人員。

　　六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

　　2022年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出1105.390723萬元。其中：人員經(jīng)費1016.060433萬元，較上年決算數(shù)增加23.842476萬元，增長2.4%，主要原因是人員增加，績效工資標(biāo)準(zhǔn)提高。人員經(jīng)費用途主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職工基本醫(yī)療保險繳費、公務(wù)員醫(yī)療補助繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、其他工資福利支出等。公用經(jīng)費89.33029萬元，較上年決算數(shù)增加19.899687萬元，增長28.66%，主要原因是我局聘用公益性崗位人員，發(fā)放單位補助部分，駐村第一書記發(fā)放單位補助。公用經(jīng)費用途主要包括辦公費、印刷費、郵電費、差旅費、維修（護(hù)）費、租賃費、公務(wù)接待費、公務(wù)用車運行維護(hù)費等。

　　七、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

　　（一）“三公”經(jīng)費財政撥款支出總體情況說明

　　2022年度“三公”經(jīng)費支出年初預(yù)算數(shù)為17.5萬元，支出決算為0萬元，完成年初預(yù)算的0%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是我局無自有車輛，車輛為租用車輛，全年未產(chǎn)生公務(wù)接待費及因公出國（境）費用。

　　（二）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算具體情況說明

　　1.因公出國（境）費用年初預(yù)算數(shù)為0萬元，支出決算為0萬元，完成年初預(yù)算的0.00%，主要原因是我局上年度、本年度均無因公出國（境）工作，未產(chǎn)生費用。

　　2.公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費年初預(yù)算數(shù)為17.5萬元，支出決算為0萬元，完成年初預(yù)算的0%,決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因受財政決算系統(tǒng)邏輯公式限定，租賃使用車輛運行費無法在“公務(wù)用車運行維護(hù)費”反映，因此2022年決算中將我局租賃車輛運行費列入“其他交通費”科目反映。

　　其中：公務(wù)用車購置費年初預(yù)算數(shù)為0.00萬元，支出決算為0.00萬元，完成年初預(yù)算的0.00%。

　　公務(wù)用車運行維護(hù)費年初預(yù)算數(shù)為17.5萬元，支出決算為0萬元，完成年初預(yù)算的0%,決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因我局無自有車輛，租賃使用車輛運行費無法在“公務(wù)用車運行維護(hù)費”反映，因此2022年決算中將我局租賃車輛運行費列入“其他交通費”科目反映。

　　3.公務(wù)接待費年初預(yù)算數(shù)為0萬元，支出決算為0萬元，完成年初預(yù)算的0.00%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是全年未產(chǎn)生接待費用。

　　（三）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算實物量情況

　　2022年度本部門因公出國（境）共計0個團組，0人；公務(wù)用車購置0輛，公務(wù)用車保有量為0輛；國內(nèi)公務(wù)接待0批次0人，其中：外事接待0批次，0人；國（境）外公務(wù)接待0批次，0人。

　　八、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況說明

　　2022年度本部門機關(guān)運行經(jīng)費支出89.33029萬元，機關(guān)運行經(jīng)費主要用于開支辦公費、公務(wù)車運行維護(hù)費、印刷費、培訓(xùn)費、差旅費、郵電費、車輛租賃費等費用。機關(guān)運行經(jīng)費較上年決算數(shù)增加19.899687萬元，增長28.66%，主要原因是人員增加，工作業(yè)務(wù)量增加，機關(guān)運行經(jīng)費增加。

　　其中：本年度會議費支出0萬元，較上年決算數(shù)增長0萬元，下降0%，主要原因是本年度、上年度均未產(chǎn)生會議費。本年度培訓(xùn)費支出0萬元，較上年決算數(shù)減少0萬元，增長0%，主要原因是本年度、上年度均未產(chǎn)培訓(xùn)費。

　　九、政府采購支出情況說明

　　2022年度本部門政府采購支出合計253.34594萬元，其中：政府采購貨物支出5.04594萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務(wù)支出248.2萬元。授予中小企業(yè)合同金額5.04594萬元，占政府采購支出總額的1.99%，其中：授予小微企業(yè)合同金額5.04594萬元，占政府采購支出總額的1.99%。

　　十、國有資產(chǎn)占用情況說明

　　截至2022年12月31日，本部門共有車輛0輛，其中，副部（省）級及以上領(lǐng)導(dǎo)用車0輛、主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、機要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，離退休干部用車0輛，其他用車0輛。單價50萬元（含）以上通用設(shè)備0臺（套），單價100萬元（含）以上專用設(shè)備0臺（套）。

　　十一、政府性基金預(yù)算財政撥款收支決算情況說明

　　2022年度政府性基金預(yù)算財政撥款年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬元，本年收入70575.768706萬元，本年支出70575.768706萬元，年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00，支出具體情況如下：農(nóng)村人飲運行維護(hù)費500萬元，土地確權(quán)項目剩余經(jīng)費249.74萬元，西電管理局“兩費”差額補貼179.82萬元，

　　農(nóng)業(yè)農(nóng)村投入（基金）10.578706萬元，蘭州新區(qū)生態(tài)用水水費180萬元，南部生態(tài)1#、2#管線管護(hù)費300萬元，調(diào)查荒山造林情況10萬元，方家坡隆號泵站27.1萬元，文冠果土地流轉(zhuǎn)費341.7萬元，2019年空閑地臨時復(fù)綠項目76.83萬元，蘭州新區(qū)西行洪通道呢嘛沙溝（新區(qū)段）水生態(tài)綜合治理工程500萬元，蘭州新區(qū)農(nóng)業(yè)技術(shù)服務(wù)中心建設(shè)項目資金500萬元，高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田及設(shè)施農(nóng)業(yè)100萬元，蘭州新區(qū)黃河流域生態(tài)儲備林項目23600.00萬元，蘭州新區(qū)水阜河水生態(tài)綜合治理工程20000.00萬元，蘭州新區(qū)廟兒溝水庫工程19000.00萬元，蘭州新區(qū)西岔-皋蘭生態(tài)供水工程5000.00萬元。

　　十二、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出情況說明

　　（本部門2022年度沒有使用國有資本經(jīng)營預(yù)算安排的支出）

　　十三、預(yù)算績效情況說明

　　(一）2022年預(yù)算績效管理工作情況

　　1.組織保障方面：我部門按照相關(guān)績效考核要求，設(shè)立了較為完善的績效目標(biāo)管理考核體系，牢固樹立“講績效、重績效、用績效”的原則，強化了預(yù)算績效申報制度，明確了各科室績效目標(biāo)職能。

　　2.績效目標(biāo)管理方面：全年預(yù)算由計劃財務(wù)科按照當(dāng)年工作安排組織上報，各科室按職能和年度工作目標(biāo)確定項目，填報績效目標(biāo)申報表并提供立項依據(jù)等。

　　3.績效運行監(jiān)控方面：全年預(yù)算執(zhí)行情況由計劃財務(wù)科室按照當(dāng)年工作安排實施情況進(jìn)行績效目標(biāo)監(jiān)控，確保資金支出的安全性與有效性。

　　4.績效評價管理方面：我單位2022年項目預(yù)算全部納入績效管理，對各個項目的預(yù)算績效具體目標(biāo)進(jìn)行細(xì)化、量化，并經(jīng)新區(qū)財政局第三方評價后予以通過。

　　5.績效結(jié)果反饋與應(yīng)用方面：在2022年預(yù)算執(zhí)行過程中，我單位將按照績效目標(biāo)的各項指標(biāo)嚴(yán)格執(zhí)行，組織項目資金支出科室對照績效目標(biāo)進(jìn)行自查，并對項目績效目標(biāo)完成情況作出評價。我單位將嚴(yán)格按照《預(yù)算法》、《預(yù)算法實施條例》、《政府采購法》、《政府會計準(zhǔn)則》執(zhí)行2022年部門預(yù)算，切實履行預(yù)算執(zhí)行主體責(zé)任，加強單位預(yù)算監(jiān)督管理，確保財政資金使用安全有效。

　　（二）2022年部門預(yù)算項目支出績效目標(biāo)完成情況

　　根據(jù)預(yù)算績效管理要求，2022年度對96個項目開展預(yù)算執(zhí)行情況績效自評工作，績效自評范圍覆蓋新區(qū)本級項目預(yù)算支出項目41個，省、市對新區(qū)下達(dá)的轉(zhuǎn)移支付項目55個。從評價情況來看，評價結(jié)果為優(yōu)的項目96個；評價結(jié)果為良的項目0個，涉及資金0萬元，評價結(jié)果為中的項目0個，涉及資金0萬元，評價結(jié)果為差的項目0個，涉及資金0萬元。

　　1.農(nóng)業(yè)農(nóng)村方面

　　農(nóng)作物播種面積20萬畝，特色優(yōu)勢產(chǎn)業(yè)規(guī)模化種植面積占比達(dá)90%；設(shè)施農(nóng)業(yè)面積增長45%，年產(chǎn)鮮切花6000萬枝、食用菌2000噸；生豬出欄、奶牛存欄分別增長150%、160%；生態(tài)治理新增耕地3萬畝，提升改造高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田10萬畝；培育掛牌2個國家級生豬產(chǎn)能調(diào)控基地，新希望成功創(chuàng)建國家級畜禽養(yǎng)殖標(biāo)準(zhǔn)化示范場、“無疫小區(qū)”，“三品一標(biāo)”認(rèn)證農(nóng)產(chǎn)品達(dá)到12個；新區(qū)被認(rèn)定為省級現(xiàn)代農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)園，現(xiàn)代農(nóng)業(yè)“新區(qū)模式”引領(lǐng)示范作用全面凸顯。

　　2.鄉(xiāng)村振興發(fā)展方面

　　成功創(chuàng)建2個示范鄉(xiāng)鎮(zhèn)、7個示范村，實現(xiàn)省級示范村全覆蓋；農(nóng)村集體經(jīng)濟收入全部達(dá)到9萬元以上；引導(dǎo)貧困群眾就地就近就業(yè)務(wù)工7000人，超額完成全年目標(biāo)任務(wù)，高效承接避險搬遷移民8批次1641戶6335人，穩(wěn)步推進(jìn)共同富裕先行區(qū)建設(shè)；全力拓寬與皋蘭縣融合發(fā)展空間，謀劃項目34個，總投資670億元；市黨政領(lǐng)導(dǎo)赴新區(qū)召開鄉(xiāng)村振興現(xiàn)場會，高度認(rèn)可“新區(qū)模式”并示范推廣，鄉(xiāng)村振興案例入選“新華社2022鄉(xiāng)村振興綠色實踐典型”。

　　3.林草生態(tài)保護(hù)與治理成效方面

　　“1+2+5+N”林長制改革模式在全省推廣；著力打造“省門第一道”綠色廊道，重點對中川機場、中通道、景中高速等沿線進(jìn)行生態(tài)修復(fù)治理，新增生態(tài)修復(fù)7萬畝；率先啟動建設(shè)蘭州市百萬畝國儲林項目，新增造林1.2萬畝、復(fù)綠種草4萬畝，成為蘭州新區(qū)獲批10周年一張靚麗名片。

　　4.水務(wù)水利方面

　　深入實施水利領(lǐng)域“四抓一打通”，第一給水廠三期工程等項目建設(shè)進(jìn)展迅速，廟兒溝水庫獲得中央水利改革專項資金支持獎勵，全面打通水阜河、呢嘛沙溝東、西兩條行洪通道，水資源保障和防洪減災(zāi)能力全面提升；河湖長制、水資源管理工作分別獲評省級優(yōu)秀，成功創(chuàng)建國家級節(jié)水型社會建設(shè)達(dá)標(biāo)縣（區(qū)）；水土保持區(qū)域評估試點全面啟動，累計為化工園區(qū)、段家川生態(tài)循環(huán)養(yǎng)殖園區(qū)等完成區(qū)域評估136平方公里；成功舉辦國家南水北調(diào)后續(xù)工程專家咨詢委員會專題調(diào)研活動，“新區(qū)方案”得到與會領(lǐng)導(dǎo)、專家高度認(rèn)可。

　　5.改革創(chuàng)新引領(lǐng)高質(zhì)量發(fā)展

　　強化服務(wù)宗旨，為6家農(nóng)業(yè)企業(yè)辦理農(nóng)業(yè)設(shè)施所有權(quán)證11宗、抵押貸款融資8億元；創(chuàng)新推行農(nóng)藥企業(yè)生產(chǎn)許可證“先頒證、后評估”機制，累計為8家農(nóng)藥生產(chǎn)企業(yè)頒證；持續(xù)深化農(nóng)村集體產(chǎn)權(quán)制度改革，1名干部獲全國農(nóng)村集體產(chǎn)權(quán)制度改革工作先進(jìn)個人表彰。

　　（三）自評結(jié)果總體情況

　　2022年組織開展對本部門96個預(yù)算項目進(jìn)行自評，并形成整體支出績效自評表，自評結(jié)果全部為優(yōu)秀，對照2022年項目績效自評情況及存在的問題與不足，對2023年預(yù)算編制做了調(diào)整，對未完成績效自評及績效評價分?jǐn)?shù)較低的項目，及時反饋項目實施單位，按要求對項目年初績效目標(biāo)設(shè)定進(jìn)行整改。通過項目的績效自評工作開展，糾正項目在實施過程中出現(xiàn)的問題，充分運用優(yōu)秀評價結(jié)果。

　　根據(jù)年初設(shè)定的績效目標(biāo)，經(jīng)對照績效目標(biāo)表和上半年完成情況，無偏離績效目標(biāo)等情況，按照績效目標(biāo)設(shè)定有序推進(jìn)工作。

　　（四）部門績效評價結(jié)果

　　2022年以來，認(rèn)真履行行業(yè)主管部門職責(zé)，有序推進(jìn)農(nóng)林水各項重點工作。基本完成年初設(shè)定績效目標(biāo)。綜合自評得分98分。（績效自評詳見附件）

第四部分 名詞解釋

　　一、財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預(yù)算財政撥款和政府性基金預(yù)算財政撥款。

　　二、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動取得的現(xiàn)金流入；事業(yè)單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金在此反映。

　　三、經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的現(xiàn)金流入。

　　四、其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”“事業(yè)收入”“經(jīng)營收入”等以外 的收入，包括未納入財政預(yù)算或財政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入，現(xiàn)金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應(yīng)收及預(yù)付款 項、無法償付的應(yīng)付及預(yù)收款項等。各單位從本級財政部門以外的同級單位取得的經(jīng)費、從非本級財政部門取得的經(jīng)費，以及行政單位收到的財政專戶管理資金反映在本項內(nèi)。

　　五、用事業(yè)基金彌補收支差額：指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財政撥款收入”“事業(yè)收入”“經(jīng)營收入”“其他收入”等不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。

　　六、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。

　　七、結(jié)余分配：指單位按照國家有關(guān)規(guī)定，繳納所得稅、提取專用基金、轉(zhuǎn)入事業(yè)基金等當(dāng)年結(jié)余的分配情況。

　　八、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。

　　九、基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。其中：人員經(jīng)費指政府收支分類經(jīng)濟科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”；公用經(jīng)費指政府收支分類經(jīng)濟科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”外的其他支出。

　　十、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

　　十一、經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。

　　十二、“三公”經(jīng)費： 指用一般公共預(yù)算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費、公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置費反映單位公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅）；公務(wù)用車運行維護(hù)費反映單位按規(guī)定保 留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

　　十三、機關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買 貨物和服務(wù)等的各項公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護(hù)費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護(hù)費以及其他費用。

　　十四、工資福利支出（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。

　　十五、商品和服務(wù)支出（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映單位購買商品和服務(wù)的支出（不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲備支出）。

　　十六、對個人和家庭的補助（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映用于對個人和家庭的補助支出。

　　十七、其他資本性支出（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映非各級發(fā)展與改革部門集中安排的用于購置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應(yīng)急性儲備、土地和無形資產(chǎn)，以及構(gòu)建基礎(chǔ)設(shè)施、大型修繕和財政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。

　　附件1.蘭州新區(qū)農(nóng)林水務(wù)局2022年度部門決算公開表

　　附件2.蘭州新區(qū)農(nóng)林水務(wù)局2022年度部門預(yù)算項目支出績效自評表

　　附件3.蘭州新區(qū)農(nóng)林水務(wù)局2022年度財政銜接推進(jìn)鄉(xiāng)村振興補助資金等項目績效評價報告