目　錄

　　第一部分　部門概況

　　一、部門職責(zé)

　　二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

　　第二部分　2022年度部門決算表

　　一、收入支出決算總表

　　二、收入決算表

　　三、支出決算表

　　四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

　　五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

　　六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算明細(xì)表

　　七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

　　八、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

　　九、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

　　第三部分　2022年度部門決算情況說(shuō)明

　　一、收入支出決算總體情況說(shuō)明

　　二、收入決算情況說(shuō)明

　　三、支出決算情況說(shuō)明

　　四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明

　　五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

　　六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

　　七、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說(shuō)明

　　八、政府采購(gòu)支出情況說(shuō)明

　　九、國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明

　　十、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收支決算情況說(shuō)明

　　十一、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出情況說(shuō)明

　　十二、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

　　第四部分　預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明

　　第五部分　名詞解釋

第一部分　部門概況

　　一、部門職責(zé)

　　蘭州新區(qū)西岔綜合門診部（蘭州新區(qū)精神衛(wèi)生中心）是經(jīng)蘭州新區(qū)黨工委批準(zhǔn)建立的一家以精神衛(wèi)生、大學(xué)生健康服務(wù)為特色的，融合醫(yī)療、急救、教學(xué)、預(yù)防保健為一體的現(xiàn)代化、區(qū)域性、標(biāo)志性醫(yī)療衛(wèi)生服務(wù)機(jī)構(gòu)，直屬蘭州新區(qū)衛(wèi)生健康委員會(huì)管理，主要承擔(dān)轄區(qū)常見(jiàn)病、多發(fā)病、較疑難病癥診治任務(wù)；開(kāi)展精神衛(wèi)生、創(chuàng)傷等專科服務(wù)，開(kāi)展傳染病預(yù)防、診治工作；承擔(dān)基層醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)醫(yī)療、康復(fù)和預(yù)防保健等業(yè)務(wù)指導(dǎo)任務(wù)；承擔(dān)危急重癥搶救和各類突發(fā)事件現(xiàn)場(chǎng)急救等診治任務(wù)；承擔(dān)轄區(qū)大中專院校健康教育、健康體檢、心理咨詢等診療任務(wù)。重點(diǎn)打造蘭州新區(qū)精神衛(wèi)生中心防治中心，現(xiàn)已成為甘肅省精神衛(wèi)生臨床醫(yī)學(xué)研究中心分中心、甘肅省精神衛(wèi)生專科聯(lián)盟單位。承擔(dān)精神心理疾病診治任務(wù)。

　　二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

　　蘭州新區(qū)西岔綜合門診部（蘭州新區(qū)精神衛(wèi)生中心）辦公用房面積共五層約6867.8㎡，核定床位60張。配備全自動(dòng)生化分析儀、多普勒彩超機(jī)、便攜式彩超機(jī)、心電圖、全血細(xì)胞分析儀和血凝分析儀、DR、移動(dòng)DR等檢驗(yàn)、檢查設(shè)備，還配置心理健康測(cè)評(píng)系統(tǒng)、磁刺激儀（TMS）、團(tuán)體生物反饋儀、失眠治療儀、腦循環(huán)治療儀、腦電圖等設(shè)備。內(nèi)設(shè)急診科、內(nèi)科、外科、中醫(yī)科、精神衛(wèi)生科、公共衛(wèi)生科等科室。

　　本單位共有職工68人，其中正式職工23人，臨聘人員45人，其中：離休0人，退休0人。

第二部分　2022年度部門決算表

　　一、收入支出決算總表

　　二、收入決算表

　　三、支出決算表

　　四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

　　五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

　　六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算明細(xì)表

　　七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

　　八、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

　　九、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

　　以上表請(qǐng)?jiān)斠?jiàn)附件。備注：公開(kāi)07表、公開(kāi)08表、公開(kāi)08表本單位沒(méi)有相關(guān)數(shù)據(jù)，故表7、表8、表9無(wú)數(shù)據(jù)。

第三部分　2022年度部門決算情況說(shuō)明

　　一、收入支出決算總體情況說(shuō)明

　　2022年度收、支總計(jì)均為1801.13萬(wàn)元。與上年度相比,收、支總計(jì)各增加361.31萬(wàn)元,增長(zhǎng)25.09%,主要原因是本年增加了事業(yè)收入。(本部分的收入總計(jì)包括收入合計(jì)、使用非財(cái)政撥款結(jié)余、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余,支出總計(jì)包括本年支出合計(jì)、結(jié)余分配、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。)

　　二、收入決算情況說(shuō)明

　　2022年度收入合計(jì)1683.26萬(wàn)元,其中：財(cái)政撥款收入476.37萬(wàn)元,占28.30%；上級(jí)補(bǔ)助收入212.82萬(wàn)元,占12.64%；事業(yè)收入994.07萬(wàn)元,占59.06%。

　　三、支出決算情況說(shuō)明

　　2022年度支出合計(jì)1659.28萬(wàn)元,其中：基本支出1453.68萬(wàn)元,占87.61%；項(xiàng)目支出205.60萬(wàn)元,占12.39%。

　　四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明

　　2022年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)均為476.37萬(wàn)元。與上年相比,各減少3.6萬(wàn)元,下降0.75%。主要原因是本年人員基本生活補(bǔ)助較上年下降。

　　五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

　　2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出476.37萬(wàn)元,較上年決算數(shù)減少3.6萬(wàn)元,下降0.75%。主要原因是本年人員基本生活補(bǔ)助較上年下降。主要用于以下幾個(gè)方面：

　　1．社會(huì)保障和就業(yè)支出年初預(yù)算數(shù)為20.71萬(wàn)元,支出決算為20.71萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的100.0%,

　　2．衛(wèi)生健康支出年初預(yù)算數(shù)為438.69萬(wàn)元,支出決算為438.69萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的100.0%。

　　六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

　　2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出476.37萬(wàn)元。其中：

　　人員經(jīng)費(fèi)434.11萬(wàn)元,較上年決算數(shù)減少10.01萬(wàn)元,下降2.26%,主要原因是本年事業(yè)編人員減少。

　　人員經(jīng)費(fèi)用途主要包括基本工資88.07萬(wàn)元，同比下降24.36%、津貼補(bǔ)貼22.72萬(wàn)元，同比下降28.78%、社會(huì)保障繳費(fèi)38.32萬(wàn)元，同比下降14.12%，住房公積金16.97萬(wàn)元，同比下降14.98%、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助210.17萬(wàn)元，同比增加了18.29%。

　　公用經(jīng)費(fèi)42.27萬(wàn)元,較上年決算數(shù)增加6.43萬(wàn)元,增長(zhǎng)17.92%,主要原因是我單位取暖費(fèi)增加。公用經(jīng)費(fèi)用途主要包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等。

　　七、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說(shuō)明

　　我單位2022年度無(wú)機(jī)關(guān)運(yùn)行相關(guān)經(jīng)費(fèi)

　　八、政府采購(gòu)支出情況說(shuō)明

　　我單位2022年度無(wú)政府采購(gòu)相關(guān)經(jīng)費(fèi)。

　　九、國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明

　　截至2022年12月31日,本部門共有車輛0輛,其中,副部(省)級(jí)及以上領(lǐng)導(dǎo)用車0輛、主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、機(jī)要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛,特種專業(yè)技術(shù)用車0輛,離退休干部用車0輛,其他用車0輛,單價(jià)100萬(wàn)元(含)以上設(shè)備0臺(tái)(套)。

　　十、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收支決算情況說(shuō)明

　　我單位2022年度無(wú)政府性基金收入,也沒(méi)有使用政府性基金安排的支出。

　　十一、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出情況說(shuō)明

　　我單位2022年度沒(méi)有使用國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算安排的支出。

　　十二、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

　　我單位屬于事業(yè)單位,財(cái)政未保障我單位“三公”經(jīng)費(fèi)。

第四部分　預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明

　　根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求，我單位績(jī)效自評(píng)，涉及金額459.2萬(wàn)元，執(zhí)行率100%。

　　(一)預(yù)算績(jī)效管理工作開(kāi)展情況

　　第四部分預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明。詳細(xì)情況說(shuō)明以附件形式附后。

　　(二)績(jī)效自評(píng)結(jié)果

　　1.績(jī)效目標(biāo)自評(píng)表

　　我部門在2022年度部門決算中從部門管理、履職效果、能力建設(shè)、服務(wù)對(duì)象滿意度等方面進(jìn)行績(jī)效自評(píng)。詳細(xì)評(píng)價(jià)結(jié)果以附件形式附后。

　　(三)部門績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果

　　對(duì)項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)情況分項(xiàng)目進(jìn)行綜述。

　　1.有相關(guān)目標(biāo)值測(cè)算標(biāo)準(zhǔn)。

　　2.標(biāo)準(zhǔn)科學(xué)合理，符合計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)、固定標(biāo)準(zhǔn)、國(guó)家或行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)、歷史標(biāo)準(zhǔn)、其他標(biāo)準(zhǔn)等相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)。

第五部分　名詞解釋

　　一、財(cái)政撥款收入：指本年度從本級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政撥款,包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。

　　二、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開(kāi)展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)取得的現(xiàn)金流入；事業(yè)單位收到的財(cái)政專戶實(shí)際核撥的教育收費(fèi)等資金在此反映。

　　三、經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的現(xiàn)金流入。

　　四、其他收入：指單位取得的除“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入,包括未納入財(cái)政預(yù)算或財(cái)政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈(zèng)收入,現(xiàn)金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應(yīng)收及預(yù)付款項(xiàng)、無(wú)法償付的應(yīng)付及預(yù)收款項(xiàng)等。各單位從本級(jí)財(cái)政部門以外的同級(jí)單位取得的經(jīng)費(fèi)、從非本級(jí)財(cái)政部門取得的經(jīng)費(fèi),以及行政單位收到的財(cái)政專戶管理資金反映在本項(xiàng)內(nèi)。

　　五、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營(yíng)結(jié)余。

　　六、結(jié)余分配：指單位按照國(guó)家有關(guān)規(guī)定,繳納所得稅、提取專用基金、轉(zhuǎn)入事業(yè)基金等當(dāng)年結(jié)余的分配情況。

　　七、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營(yíng)結(jié)余。

　　八、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。其中：人員經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中的“工資福利支出”和“對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”；公用經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中除“工資福利支出”和“對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”外的其他支出。

　　九、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

　　十、經(jīng)營(yíng)支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。

　　十一、“三公”經(jīng)費(fèi)：指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)(境)費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中,因公出國(guó)(境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)(境)的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)反映單位公務(wù)用車購(gòu)置支出(含車輛購(gòu)置稅)；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。

　　附件1：蘭州新區(qū)西岔綜合門診部決算公開(kāi)表

　　附件2：西岔門診部預(yù)算執(zhí)行2022年整體支出績(jī)效自評(píng)表

　　附件3：西岔門診部2022年度預(yù)算整體支出績(jī)效自評(píng)表自評(píng)報(bào)告