目　錄

　　第一部分　部門概況

　　一、部門職責

　　二、機構設置

　　第二部分　2022年度部門決算表

　　一、收入支出決算總表

　　二、收入決算表

　　三、支出決算表

　　四、財政撥款收入支出決算總表

　　五、一般公共預算財政撥款支出決算表

　　六、一般公共預算財政撥款基本支出決算明細表

　　七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

　　八、國有資本經營預算財政撥款支出決算表

　　九、財政撥款“三公”經費支出決算表

　　第三部分　2022年度部門決算情況說明

　　一、收入支出決算總體情況說明

　　二、收入決算情況說明

　　三、支出決算情況說明

　　四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

　　五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

　　六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

　　七、機關運行經費支出情況說明

　　八、政府采購支出情況說明

　　九、國有資產占用情況說明

　　十、政府性基金預算財政撥款收支決算情況說明

　　十一、國有資本經營預算財政撥款支出情況說明

　　十二、財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

　　第四部分　預算績效情況說明

　　第五部分　名詞解釋

第一部分　部門概況

　　一、部門職責

　　蘭州新區疾病預防控制中心是從事基本公共衛生服務的公益性事業單位。其主要職責是：

　　1、負責開展疾病監測，收集、報告、分析和評價新區內傳染病、寄生蟲病、地方病、慢性非傳染病疾病等；

　　2、開展突發公共衛生事件和災害疫情應急處置工作，做好應急物資與技術儲備，報告與預警，處置與評估；

　　3、實施國家擴大免疫規劃工作，指導新區基層預防接種單位開展兒童預防接種及信息化建設；

　　4、開展疾病危險因素監測和干預，負責食源性、職業性、放射性、環境性等疾病的監測評價和流行病學調查；

　　5、開展公眾健康和營養狀況監測與評價，提出干預策略與措施；

　　6、做好疾病預防控制信息平臺建設及信息系統管理；

　　7、開展衛生檢驗檢測工作，實施實驗室管理與質量控制、微生物與寄生蟲病檢驗、理化檢驗、毒理檢測與評價；

　　8、開展衛生法律法規宣傳教育、健康教育與健康促進工作，對公眾進行健康指導和不良健康行為干預；

　　9、開展健康技術培訓、指導、服務，科學研究，新技術推廣；

　　10、承辦區委、區政府和上級業務部門交辦的其他事項。

　　二、機構設置

　　本部門為財政全額撥款事業單位，內設科室5個，綜合辦公室、傳染病防控科、免疫規劃科、公共衛生科和檢驗科。所屬行政事業單位機構數1，截止2022年年末編制人數7人，實有人數21人。

　　2022年人員有變動，增設專業輔助崗8人。

第二部分　2022年度部門決算表

　　一、收入支出決算總表

　　二、收入決算表

　　三、支出決算表

　　四、財政撥款收入支出決算總表

　　五、一般公共預算財政撥款支出決算表

　　六、一般公共預算財政撥款基本支出決算明細表

　　七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

　　八、國有資本經營預算財政撥款支出決算表

　　九、財政撥款“三公”經費支出決算表

　　以上表請詳見附件1。（備注：公開07表、公開08表和公開09表本部門沒有相關數據，故表7、表8和表9無數據。）

第三部分　2022年度部門決算情況說明

　　一、收入支出決算總體情況說明

　　2022年度收、支總計均為2365.83萬元。與上年度相比，收、支總計各增加1373.53萬元，增長138.42%。主要原因是較上年一般公共預算財政撥款收入增加1077.46萬元，且增加上級補助收入696.30萬元，衛生健康支出增加1544.31萬元。

　　二、收入決算情況說明

　　2022年度收入合計1819.42萬元，其中：財政撥款收入1123.12萬元，占61.73%；上級補助收入696.30萬元，占38.27%。

　　三、支出決算情況說明

　　2022年度支出合計1999.51萬元，其中：基本支出145.03萬元,占7.25%；項目支出1854.48萬元，占92.75%。

　　四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

　　2022年度財政撥款收、支總計均為1123.12萬元。與上年相比，各增加1077.46萬元，增長2359.75%。主要原因是新冠疫情防控項目資金預算增加，較上年一般公共預算財政撥款收入增加1077.46萬元，衛生健康支出增加1068.15萬元。

　　五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

　　2022年度一般公共預算財政撥款支出1123.12萬元,較上年決算數增加1077.46萬元,增長2359.75%。主要原因是較上年衛生健康支出增加1068.15萬元，主要用于新冠疫情防控應急處理。

　　1．社會保障和就業支出年初預算數為10.03萬元，支出決算為10.03萬元，完成年初預算的100.0%。

　　2．衛生健康支出年初預算數為1105.56萬元，支出決算為1105.56萬元，完成年初預算的100.0%。

　　3．住房保障支出年初預算數為7.53萬元，支出決算為7.53萬元，完成年初預算的100.0%。

　　六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

　　2022年度一般公共預算財政撥款基本支出145.03萬元。其中：

　　人員經費142.02萬元，較上年決算數增加101.27萬元，增長248.52%，主要原因是2021年度工資薪酬績效等主要由蘭州新區衛生健康委員會統一發放（9-12月工資由本部門發放），2022年度工資薪酬績效等由本部門自行發放。人員經費用途主要包括基本工資、津貼補貼、機關事業單位基本養老保險繳費、職工基本醫療保險繳費、公務員醫療補助繳費、住房公積金和獎勵金。

　　公用經費3.01萬元，較上年決算數減少1.9萬元，下降38.69%。主要原因是我部門2022年取暖費并于辦公用房租賃費用中，未單獨列支。公用經費用途主要包括辦公費、印刷費、維修（護）費和其他交通費用。

　　七、機關運行經費支出情況說明

　　2022年度本部門機關運行經費支出為3.01萬元。機關運行經費主要用于開支辦公費0.56萬元、印刷費0.12萬元、維修（維護）費1.5萬元和其他交通費用0.83萬元。機關運行經費較上年決算數減少1.9萬元,下降38.69%，主要原因是我部門2022年取暖費并于辦公用房租賃費用中，未單獨列支。

　　八、政府采購支出情況說明

　　2022年度本部門政府采購支出合計9.06萬元，其中：政府采購貨物支出9.06萬元。

　　九、國有資產占用情況說明

　　截至2022年12月31日，本部門共有車輛2輛，其中，特種專業技術用車1輛（用于疫苗冷鏈運輸），其他用車1輛（2022年4月租賃，用于疾病預防控制工作處置）。

　　十、政府性基金預算財政撥款收支決算情況說明

　　本部門2022年度無政府性基金收入，也沒有使用政府性基金安排的支出。

　　十一、國有資本經營預算財政撥款支出情況說明

　　本部門2022年度沒有使用國有資本經營預算安排的支出。

　　十二、財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

　　本部門屬于財政全額撥款事業單位，財政未保障本部門“三公”經費。

第四部分　預算績效情況說明

　　根據預算績效管理要求，本部門對2022年度一般公共預算項目支出全面開展績效自評，結合2022年度履職工作實際，從部門整體支出、部門管理、履職效果、能力建設及服務對象滿意度五個方面開展部門整體支出績效自評。進一步提高了財政資源配置的科學性和合理性，切實提高預算管理的完整性、有效性、規范性、科學性和可執行性，充分發揮了財政資金的使用效益。（詳細評價結果以附件形式附后，詳見附件2、附件3、附件4。）

第五部分　名詞解釋

　　一、財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

　　二、事業收入：指事業單位開展專業業務活動及其輔助活動取得的現金流入；事業單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金在此反映。

　　三、經營收入：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的現金流入。

　　四、其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”“事業收入”“經營收入”等以外的收入,包括未納入財政預算或財政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入,現金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應收及預付款項、無法償付的應付及預收款項等。各單位從本級財政部門以外的同級單位取得的經費、從非本級財政部門取得的經費,以及行政單位收到的財政專戶管理資金反映在本項內。

　　五、年初結轉和結余：指單位上年結轉本年使用的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。

　　六、結余分配：指單位按照國家有關規定,繳納所得稅、提取專用基金、轉入事業基金等當年結余的分配情況。

　　七、年末結轉和結余：指單位結轉下年的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。

　　八、基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員經費和公用經費。其中：人員經費指政府收支分類經濟科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”；公用經費指政府收支分類經濟科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”外的其他支出。

　　九、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

　　十、經營支出：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。

　　十一、“三公”經費：指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費反映單位公務用車購置支出(含車輛購置稅)；公務用車運行維護費反映單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

　　十二、機關運行經費：為保障行政單位(含參照公務員法管理的事業單位)運行用于購買貨物和服務等的各項公用經費,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

　　附件1：蘭州新區疾病預防控制中心2022年度部門決算公開表

　　附件2：蘭州新區疾病預防控制中心2022年部門預算整體支出績效自評報告

　　附件3：蘭州新區疾病預防控制中心整體支出績效自評表

　　附件4：蘭州新區疾病預防控制中心2022年部門預算項目支出績效自評表