目　錄

　　第一部分　部門概況

　　一、部門職責

　　二、機構設置

　　第二部分　2022年度部門決算表

　　一、收入支出決算總表

　　二、收入決算表

　　三、支出決算表

　　四、財政撥款收入支出決算總表

　　五、一般公共預算財政撥款支出決算表

　　六、一般公共預算財政撥款基本支出決算明細表

　　七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

　　八、國有資本經營預算財政撥款支出決算表

　　九、財政撥款“三公”經費支出決算表

　　第三部分　2022年度部門決算情況說明

　　一、收入支出決算總體情況說明

　　二、收入決算情況說明

　　三、支出決算情況說明

　　四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

　　五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

　　六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

　　七、機關運行經費支出情況說明

　　八、政府采購支出情況說明

　　九、國有資產占用情況說明

　　十、政府性基金預算財政撥款收支決算情況說明

　　十一、國有資本經營預算財政撥款支出情況說明

　　十二、財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

　　第四部分　預算績效情況說明

　　第五部分　名詞解釋

第一部分　部門概況

　　一、部門職責

　　蘭州新區西岔中心衛生院（文曲湖社區衛生服務中心）始建于1965年，2012年12月從蘭州市皋蘭縣劃入蘭州新區管轄。2018年6月從西岔鎮西岔村搬遷到現址。單位建筑面積1800平方米，是蘭州新區城鄉居民醫療保險定點醫療機構，主要承擔為轄區內常住居民和周邊院校學生提供優質、便捷、廉價的基本醫療服務和兒童計劃免疫、孕產婦保健、新生兒體檢、傳染病報告，居民健康體檢，特殊人群的健康管理和家庭醫生簽約等基本公共衛生服務。

　　二、機構設置

　　醫院設置病床20張,現有職工75人，其中，本科學歷60人，專科學歷15人；副高級職稱3人，中級職稱8人，初級職稱58人、員級5人、管理1人。設有內兒、外、婦產、中醫、口腔、醫技，藥房、公共衛生、防疫等14個科室。作為一級醫療機構，堅持“以防為主、中西醫并重”的醫療衛生工作方針，應用中西醫結合的診療方法，開展常見病、多發病、老年病和慢性病等疾病的基本的醫療救治和康復保健工作。

　　現配備有DR、彩超、心電圖機、全自動生化分析儀、血細胞分析儀、血沉儀、電解質分析儀，糖化血紅蛋白、兒童骨密度檢測儀、新生兒聽力篩查儀，黃疸檢測儀等檢查化驗設備，能完成常規的化驗檢查項目，配備有急救車、除顫儀、心電監護儀、洗胃機等急救設備，能開展基本的急救服務。配備有熏蒸機、牽引床、中頻治療儀、磁振熱治療儀等中醫治療理療設備，可利用中醫藥和中醫適宜技術的“簡、便、驗、廉”診療特點，開展中醫康復治療服務。另外，還配備有口腔綜合治療儀開展口腔疾病的診治工作。

第二部分　2022年度部門決算表

　　一、收入支出決算總表

　　二、收入決算表

　　三、支出決算表

　　四、財政撥款收入支出決算總表

　　五、一般公共預算財政撥款支出決算表

　　六、一般公共預算財政撥款基本支出決算明細表

　　七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表（本部門沒有相關數據,故本表無數據）

　　八、國有資本經營預算財政撥款支出決算表（本部門沒有相關數據,故本表無數據）

　　九、財政撥款“三公”經費支出決算表

　　以上表請詳見附件。（備注：公開07表和公開08表本部門沒有相關數據，故表7和表8無數據。）

第三部分　2022年度部門決算情況說明

　　一、收入支出決算總體情況說明

　　2022年度收、支總計均為2147.76萬元。與上年度相比,收、支總計各增加642.24萬元,增長42.66%,主要原因是本年因開展核酸采樣愿檢盡檢核酸采樣工作醫療收入務較去年上升，醫療支出較去年上升。

　　二、收入決算情況說明

　　2022年度收入合計2147.76萬元,其中：財政撥款收入841.81萬元,占39.19%；上級補助收入331.77萬元,占15.45%；事業收入969.65萬元,占45.15%；其他收入4.53萬元,占0.21%；

　　三、支出決算情況說明

　　2022年度支出合計2147.76萬元,其中：基本支出1798.61萬元,占83.74%；項目支出349.15萬元,占16.26%；

　　四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

　　2022年度財政撥款收、支總計均為841.81萬元。與上年相比,各增加39.43萬元,增長4.91%。主要原因是本年人員增加帶動人員經費上升。

　　五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

　　1.2022年度一般公共預算財政撥款支出841.81萬元,較上年決算數增加39.43萬元,增長4.91%。主要原因是人員工資上漲帶動社保及公積金基數上漲。

　　2.社會保障和就業支出年初預算數為42.38萬元,支出決算為43.74萬元,完成年初預算的103.22%,決算數大于預算數的原因主要原因是人員工資正常晉升帶動社保及公積金基數上漲。

　　3.衛生健康支出年初預算數為690.12萬元,支出決算為765.61萬元,完成年初預算的110.94%,決算數大于預算數的主要原因是人員工資正常晉升帶動社保及公積金基數上漲。

　　4．住房保障支出年初預算數為31.78萬元,支出決算為32.46萬元,完成年初預算的102.14%,決算數大于預算數的主要原因是人員工資正常晉升帶動社保及公積金基數上漲。

　　六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

　　2022年度一般公共預算財政撥款基本支出773.76萬元。其中：人員經費737.76萬元,較上年決算數減少17.27萬元,下降2.29%,主要原因是本年人員調出工資變動帶動社保、工資下降。人員經費用途主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、養老保險、公務員醫療保險生活補助等。公用經費36.00萬元,較上年決算數減少11.36萬元,下降23.97%,主要原因是本年人員調出導致公用經費預算減少。公用經費用途主要包括辦公費、印刷費、水電費、郵電費、差旅費、取暖費等。

　　七、機關運行經費支出情況說明

　　2022年度本部門機關運行經費支出為36萬元。機關運行經費支出為辦公費3.35萬元、印刷費2.18萬元、水費1.32萬元、電費 4.43萬元、郵電費3.42萬元、取暖費12.17萬元、差旅費0.05萬元、維修（護）費1.50萬元、培訓費1.08萬元、 福利費6.51萬元。機關運行經費較上年決算數減少11.36萬元,下降23.97%,主要原因是本年人員調出導致公用經費預算減少。

　　本年度培訓費支出1.08萬元,較上年決算數增加0.02萬元,增長1.89%,主要原因是本年增加人員培訓計劃，增加培訓費支出。

　　八、政府采購支出情況說明

　　我單位2022年度無政府采購相關經費。

　　九、國有資產占用情況說明

　　截至2022年12月31日,本部門共有車輛1輛,其中,副部(省)級及以上領導用車0輛、主要領導干部用車0輛、機要通信用車0輛、應急保障用車0輛、執法執勤用車0輛,特種專業技術用車0輛,離退休干部用車0輛,其他用車1輛,系單位急救用車，其他用車單價100萬元(含)以上設備0臺(套)。

　　2022年本部門本級國有資產合計744.51萬元，包括流動資569.63萬元，非流動資產174.81萬元，其中固定資產凈值174.81萬元（房屋及建筑物29.63萬元、專用設備99.26萬元、通用設備萬元28.71、家具、用具、裝具16.51萬元），無形資產凈值0萬元。

　　十、政府性基金預算財政撥款收支決算情況說明

　　本部門2022年度無政府性基金收入,也沒有使用政府性基金安排的支出。

　　十一、國有資本經營預算財政撥款支出情況說明

　　本部門2022年度沒有使用國有資本經營預算安排的支出。

　　十二、財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

　　我單位屬于醫療機構,財政未保障我單位“三公”經費。

第四部分　預算績效情況說明

　　一、預算績效管理工作開展情況

　　根據預算績效管理要求,本部門對2022年度一般公共預算項目支出全面開展績效自評,其中,一級項目1個,共涉及資金68.05萬元,占一般公共預算項目支出總額的8%。從評價情況來看對照年初整體績效目標，我單位較好的完成了總體目標。項目也較好的完成了年初目標。

　　二、績效自評結果

　　我部門在2022年度部門決算中反映業務用房租賃費等1個項目績效自評結果。業務用房租賃費項目績效自評情況：根據年初設定的績效目標,項目績效自評得分為9.6分。項目全年預算數為116萬元,執行數為68.05萬元,完成預算的58.66%。項目績效目標完成情況：一是組織保障方面：2022年在單位黨委的領導下，財務科派專人積極協調組織相關科室人員完成了2022年部門整體、項目預算績效目標申報，績效運行監控、評價等相關工作；二是績效目標管理方面：2022年按照新區財政的要求，為進一步推動預算績效管理工作提質擴面，充分發揮部門預算績效管理主體作用，規范預算績效目標申報，強化績效目標約束，促進預算和績效管理一體化，提高財政資源配置效率和使用效益。2022年我單位年初共計完成1個項目的績效目標申報工作及支出資金預算數116萬元，決算數68.05萬元，決算小于預算原因為本年度山字墩社區衛生服務站租賃費因市政公司價格調整按調整后價格沖抵前期繳納租賃費。績效目標申報嚴格按照標準完成，通過第三方專家審核通過。三是：績效運行監控方面：2022年9月，按照績效運行監控的相關要求，我單位對1個項目進行了績效目標監控工作。其中1個未完成績效目標的項目進行了有關說明。截止2022年12月，督促完成2022年項目績效目標。四是：績效評價管理方面：根據《蘭州新區財政局關于開展2022年度市級預算績效自評工作的通知》，我單位積極組織人員開展2022年績效自評工作，自評范圍為本單位，項目為2022年基層醫療機構業務用房租賃費。

　　三、部門績效評價結果

　　對照2022年項目績效自評、績效評價工作，存在的問題與不足主要有：相關業務科室對項目績效申報、監控、自評認識不深刻，重視程度不高。部分項目績效目標申報依據不充分，目標設立不清晰，產出效果設立不到位等問題。

　　詳細評價結果以附件形式附后。

第五部分　名詞解釋

　　一、財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款,包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

　　二、事業收入：指事業單位開展專業業務活動及其輔助活動取得的現金流入；事業單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金在此反映。

　　三、經營收入：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的現金流入。

　　四、其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”等以外的收入,包括未納入財政預算或財政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入,現金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應收及預付款項、無法償付的應付及預收款項等。各單位從本級財政部門以外的同級單位取得的經費、從非本級財政部門取得的經費,以及行政單位收到的財政專戶管理資金反映在本項內。

　　五、年初結轉和結余：指單位上年結轉本年使用的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。

　　六、結余分配：指單位按照國家有關規定,繳納所得稅、提取專用基金、轉入事業基金等當年結余的分配情況。

　　七、年末結轉和結余：指單位結轉下年的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。

　　八、基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員經費和公用經費。其中：人員經費指政府收支分類經濟科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”；公用經費指政府收支分類經濟科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”外的其他支出。

　　九、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

　　十、經營支出：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。

　　十一、“三公”經費：指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費反映單位公務用車購置支出(含車輛購置稅)；公務用車運行維護費反映單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

　　十二、機關運行經費：為保障行政單位(含參照公務員法管理的事業單位)運行用于購買貨物和服務等的各項公用經費,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

　　附件1：蘭州新區西岔中心衛生院公開表

　　附件2：蘭州新區西岔中心衛生院2022年度整體支出績效自評報告

　　附件3：蘭州新區西岔中心院2022年度績效自評表

　　附件4：蘭州新區西岔中心衛生院2022年度預算項目支出績效自評表