目  錄

　　第一部分 部門基本概況

　　一、部門職責

　　二、機構設置情況

　　第二部分 2024年部門預算情況說明

　　一、收支總體情況

　　二、一般公共預算情況

　　三、一般公共預算財政撥款“三公”經費、培訓費、會議費等情況

　　四、一般公共預算財政撥款機關運行經費情況

　　五、政府采購安排情況

　　六、國有資產占用情況

　　七、其他重要事項情況說明

　　八、預算績效管理情況

　　九、名詞解釋

　　第三部分 2024年部門預算公開表

　　一、部門收支總體情況表

　　二、部門收入總體情況表

　　三、部門支出總體情況表

　　四、財政撥款收支總體情況表

　　五、財政撥款支出表

　　六、一般公共預算支出情況表

　　七、一般公共預算基本支出情況表

　　八、一般公共預算財政撥款“三公”經費、會議費、培訓費支出情況表

　　九、一般公共預算財政撥款機關運行經費表

　　十、政府性基金預算支出情況表

　　十一、部門管理轉移支付表

　　十二、國有資本經營預算支出情況表

　　十三、部門整體支出績效目標表和項目支出績效目標表

　　前　　言

　　按照《中華人民共和國預算法》《中華人民共和國預算法實施條例》以及財政部《地方預決算公開操作規程》《關于推進部門所屬單位預算公開的指導意見》和《中共甘肅省委辦公廳 甘肅省人民政府辦公廳關于進一步推進預算公開工作的實施方案》要求，現將2024年部門預算公開如下：

　　一、蘭州新區管委會辦公室職責

　　（一）負責新區管委會日常政務事務協調服務工作。

　　（二）負責新區管委會各類會議、重大活動的籌備、組織、協調工作，負責管委會領導公務活動的協調服務工作。

　　（三）負責新區管委會文電辦理、印信管理工作。負責以管委會及管委會辦公室名義發文的審核把關、制發管理和保密工作。負責管委會及管委會辦公室文書檔案和電子檔案的收集、整理、歸檔、查閱等工作。

　　（四）負責新區政務公開工作。落實國家和省、市政務公開工作法規、政策和制度，指導、督促新區政務公開工作，負責管理新區各級政務新媒體工作。指導新區電子政務工作，負責新區電子政務辦公平臺監督、管理和推廣應用工作。

　　（五）負責新區政務信息工作。負責新區政務信息收集、整理、報送及考核、通報工作。指導新區各部門各單位政務信息工作。

　　（六）負責新區與省、市、縣人大、政協的聯系工作。負責組織、指導和考核新區各部門各單位承辦的人大代表議案、建議和政協委員提案辦理工作。負責省內外人大、政協系統調研、考察新區的聯絡服務工作。聯系新區基層人大工作。

　　（七）負責新區政務督查工作。負責對國家、省、市及新區重大決策、重要工作部署和省政府、市政府、新區管委會主要領導批示貫徹執行情況進行督促檢查。負責新區12345熱線正常運營，保障群眾訴求渠道有效暢通。

　　（八）負責新區公務接待工作。貫徹落實中央、省、市及新區公務接待工作有關規定精神，負責新區黨工委、管委會重要公務活動的接待聯絡和協調服務工作。

　　（九）負責新區外事工作。貫徹執行中央外事工作方針、政策，貫徹落實省、市外事工作會議精神，執行新區黨工委、管委會外事工作部署。負責新區對外聯絡工作。承擔新區外事工作委員會辦公室工作職責。

　　（十）負責新區機關事務的管理、保障、服務工作。負責新區管委會辦公室固定資產管理；負責新區機關辦公用房、干部職工公寓配備管理工作；指導新區各園區、各部門、各單位公務用車的使用管理，負責新區黨工委、管委會和管委會辦公室公務用車管理；負責新區機關安全保衛工作。

　　（十一）負責新區機關總值班工作。負責牽頭做好新區黨工委、管委會及各部門日常和節假日帶班值班工作，統籌指導各職能部門所涉突發性、季節性、專項值班工作。負責編報值班信息，傳達、督辦省市和新區領導對有關重大突發事件的批示和要求。負責檢查、通報各園區、各部門、各單位值班工作情況。

　　（十二）完成新區黨工委、管委會和上級業務部門交辦的其他任務。

　　二、機構設置情況

　　蘭州新區管委會辦公室內設機構8個，即綜合科、秘書科、文電科（政務公開辦公室）、信息科（人大政協聯絡科）、督查科、接待聯絡科（外事辦公室）、機關服務中心（事務科）、蘭州新區總值班室。

　　2023年末共有干部職工53人，其中行政人員33人，事業人員9人，聘用人員11人。財政全額撥款供養人數53人。

　　三、部門收支總體情況

　　2024年收支總預算6960.22萬元。按照綜合預算的原則，部門所有收入和支出均納入部門預算管理。收入包括：一般公共預算撥款收入、政府性基金預算撥款收入、事業收入、事業單位經營收入、其他收入、使用非財政撥款結余、上年結轉；支出包括：一般公共服務支出、公共安全支出、教育支出、科學技術支出、社會保障和就業支出、衛生健康支出、交通運輸支出、住房保障支出、其他支出。

　　（一）收入預算

　　2024年收入預算6960.22萬元（詳見附件1表1,2）包括：

　　一般公共預算收入6960.22萬元，占100%；

　　政府性基金預算收入0萬元，占0%；

　　上年結轉收入0萬元，占0%；

　　其他收入0萬元，占0%。

　　（二）支出預算

　　2024年支出預算6960.22萬元（詳見附件1表3）。其中：基本支出1821.22萬元，占26.31%；項目支出5129萬元，占73.69%；上年結轉0萬元，占0%。

　　四、一般公共預算情況

　　2024年一般公共預算當年支出6960.22萬元，包括：一般公共服務支出6788.76萬元、社會保障和就業支出68.62萬元、衛生健康支出51.86萬元、住房保障支出50.98萬元、其他支出0萬元。具體安排情況如下（詳見附件1表4,5,6,7）：

　　（一）基本支出

　　2024年基本支出1831.22萬元，比2023年預算減少74.55萬元，下降4.07%，下降的主要原因是人員變動。

　　其中：人員經費支出1431.09萬元，主要包括：基本工資280.62萬元、津貼補貼122.89萬元、獎金48.35萬元、績效工資21.31萬元、機關事業單位基本養老保險繳費67.97萬元、職工基本醫療保險繳費35.47萬元、公務員醫療補助繳費16.39萬元、其他社會保障繳費1.71萬元、采暖補貼35.40萬元、住房公積金50.98萬元、其他對個人和家庭的補助750萬元等。

　　公用經費支出400.13萬元，主要包括：辦公費14.80萬元、印刷費0.75萬元、郵電費7.00萬元、差旅費34.65萬元、維修（護）費1.5萬元、培訓費4.21萬元、公務接待費1.6萬元、福利費10.62萬元、公務用車運行維護費4萬元、其他交通費用321萬元等。

　　（二）項目支出

　　2024年一般公共預算財政撥款項目支出預算5129萬元，比2023年預算減少373.52萬元，減少7.2%，減少的主要原因是項目經費減少。

　　保障運轉經費7個，主要是新區1號辦公樓運行費、機關食堂委托費等。

　　其他項目3個，主要是兩節慰問費、招商引資服務費等。

　　五、部門一般公共預算財政撥款“三公”經費、培訓費、會議費等情況

　　（一）“三公”經費情況說明

　　“三公”經費預算5.6萬元，較2023年預算相同。

　　1.因公出國（境）費用0萬元，較2023年預算相同。

　　2.公務接待費1.6萬元，較2023年預算相同。

　　3.公務用車運行維護費4萬元，較2023年預算相同。

　　（二）培訓費預算情況說明

　　4.培訓費4.21萬元，較2023年預算減少2.91萬元，下降69%，下降的主要原因是結合上年度培訓數據對比數量減少，故減少預算。

　　（三）會議費預算情況說明

　　5.會議費0萬元。

　　六、一般公共預算財政撥款機關運行經費情況

　　機關運行經費400.13萬元，較2023年預算減少1.03萬元，下降0.2%，下降的主要原因是人變動。

　　七、政府采購安排情況

　　2024年度蘭州新區管委辦公室采購預算25萬元，主要為采購視頻會議多點控制器、傳真機、復印機、掃描儀。

　　八、國有資產占用情況

　　上年末固定資產原值為877.07萬元。共有公務用車3輛，原值為93.55萬元。2024年擬采購固定資產約25萬元。

　　九、其他重要事項情況說明

　　（一）政府性基金預算支出情況

　　未安排預算，政府性基金預算支出情況表為空表。

　　（二）非稅收入情況

　　本部門2024年無非稅收入。

　　（三）重點項目情況

　　項目名稱：蘭州新區政務新媒體第三方監測服務費1.項目概況：為進一步提升政務新媒體運維管理水平，實現

　　新區各級各類政務新媒體賬號規范高質量運行，通過政府購買服務的方式開展政務新媒體高質量監管，實現政務新媒體運維進一步規范，質量持續提高。

　　2.立項依據：蘭州新區管委會辦公室根據《國務院辦公廳關于推進政務新媒體健康有序發展的意見》（國辦發〔2018〕123號）第二部分“明確工作職責”中規定“地方各級人民政府辦公廳（室）是本地區政務新媒體工作的主管單位”“主管單位負責推進、指導、協調、監督政務新媒體工作”“可通過購買服務等方式委托相關機構具體承擔政務新媒體日常運維工作”；項目具體由管委會辦公室文電科負責統計政務新媒體運維質量，核定運維服務質量，并提交管委會辦公室主任辦公會議審定。

　　3.實施主體：蘭州新區管委會辦公室

　　4.實施周期：2024年3月-2025年3月

　　5.實施計劃：蘭州新區正常運行政務新媒體49個，其中微信27個，微博3個，今日頭條10個，抖音3個，快手2個，通過政府購買服務的方式開展政務新媒體監管，實現政務新媒體運維進一步規范，質量持續提高。

　　6.年度預算安排：6萬元

　　7.預期總體目標：蘭州新區管委會辦公室為實現新區政務新媒體運維規范化水平進一步提高，宣傳作用充分發揮。

　　（四）部門管理轉移支付情況

　　未安排預算，部門管理轉移支付表為空表。

　　（五）國有資本經營預算支出情況

　　未安排預算，國有資本經營預算支出情況表為空表。

　　十、預算績效管理情況

　　（一）2023年預算績效管理工作情況

　　按照《中共中央國務院關于全面實施預算績效管理的意見》《中共甘肅省委甘肅省人民政府關于全面實施預算績效管理的實施意見》等相關要求，我們將績效理念和方法融入預算編制、執行、決算和監督全過程認真開展各項工作。

　　1.績效目標管理情況。2023年度，按照“誰申請資金，誰設置目標”的原則，納入部門預算管理的部門整體支出和項目績效目標10個，按規定隨年度預算一并公開項目11個，公開率為100%。

　　2.績效運行監控情況。2023年7月，組織開展1-6月績效運行監控項目11個，占本部門項目的100%。“雙監控”發現存在的問題和主要原因是：一是預算過程績效管理制度體系不夠健全，需進一步完善；二是部分部門對自身預算績效管理認識不夠深入，需進一步加強；三是部分項目支出進度較低，主要原因是資金支付方式約定為按照合同約定時間節點進行支付。開展1-9月績效運行監控項目11個（含中期調整項目），占本部門（單位）項目的100%。“雙監控”發現存在的問題和主要原因是：部分項目支出進度較低，主要原因是未到合同約定時間節點。績效運行監控在部門內部通報整改情況：對未達到目標的科室進行內部通報，并督促加快項目進度，完成整改。

　　3.績效自評開展情況。2023年度，組織開展績效自評項目共11個，其中，部門整體支出1個，項目支出11個，績效自評覆蓋率為100%。績效自評結果隨部門決算報送財政和隨決算公開情況：2023年績效自評結果已報送至新區財政局并隨決算進行公開。

　　4.績效結果應用情況。根據2023年度績效運行監控、績效自評等情況，2024年度增加部門預算項目1個。

　　（二）2024年績效目標編制情況

　　2024年，納入部門預算績效目標管理的項目10個。其中，部門整體支出績效目標圍繞部門管理、履職效果、能力建設三個維度，設置二級指標10個、三級指標18個；項目支出績效目標圍繞成本指標、產出指標、效益指標、滿意度指標四個維度，設置二級指標12個、三級指標根據各個項目情況分別設置。各項績效目標內容指向明確、細化量化、合理可行，符合規定的格式要求。

　　十一、名詞解釋

　　1、財政撥款:指由一般公共預算、政府性基金預算、國有資本經營預算安排的財政撥款數。

　　2、一般公共預算:包括公共財政撥款（補助）資金、專項收入。

　　3、財政專戶管理資金:包括專戶管理行政事業性收費（主要是教育收費）、其他非稅收入。

　　4、其他資金:包括事業收入、事業經營收入、其他收入等。

　　5、基本支出:包括人員經費、公用經費（定額）。其中，人員經費包括工資福利支出、對個人和家庭的補助。

　　6、項目支出:部門（單位）支出預算的組成部分，是各部門（單位）為完成其特定的行政任務或事業發展目標，在基本支出預算之外編制的年度項目支出計劃。

　　7、“三公”經費:指因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車運行維護費反映單位按規定保留的公務用車租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

　　8、機關運行經費:為保障行政單位（包括實行公務員管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

蘭州新區管委會辦公室  

2024年3月7日    

　　附件：1.蘭州新區管委會辦公室2024年部門預算公開表

　　　　　2.蘭州新區管委會辦公室2024年部門整體支出績效目標及預算項目績效目標表