目  錄

　　第一部分 部門/單位基本概況

　　一、部門/單位職責

　　二、機構設置情況

　　第二部分 2024年部門/單位預算情況說明

　　三、收支總體情況

　　四、一般公共預算情況

　　五、一般公共預算財政撥款“三公”經費、培訓費、會議費等情況

　　六、一般公共預算財政撥款機關運行經費情況

　　七、政府采購安排情況

　　八、國有資產占用情況

　　九、其他重要事項情況說明

　　十、預算績效管理情況

　　十一、名詞解釋

　　第三部分 2024年單位預算公開表（詳見附件）

　　一、部門/單位收支總體情況表

　　二、部門/單位收入總體情況表

　　三、部門/單位支出總體情況表

　　四、財政撥款收支總體情況表

　　五、財政撥款收入總表

　　六、財政撥款支出表

　　七、一般公共預算支出情況表

　　八、一般公共預算基本支出情況表

　　九、一般公共預算財政撥款“三公”經費、會議費、培訓費支出情況表

　　十、一般公共預算財政撥款機關運行經費表

　　十一、政府性基金預算支出情況表

　　十二、部門管理轉移支付表

　　十三、國有資本經營預算支出情況表

　　十四、部門/單位整體支出績效目標表和項目支出績效目標表

前　　言

　　按照《中華人民共和國預算法》《中華人民共和國預算法實施條例》以及財政部《地方預決算公開操作規程》《關于推進部門所屬單位預算公開的指導意見》和《中共甘肅省委辦公廳 甘肅省人民政府辦公廳關于進一步推進預算公開工作的實施方案》要求，現將2024年部門預算公開如下：

第一部分

　　一、單位職責

　　永登縣南北兩山環境綠化工程建設區，位于蘭州至中川機場高速公路兩側，北起中川鎮史喇口村，南至樹屏鎮東溝村與皋蘭縣為鄰。根據永機編發〔2000〕13號文件確定的縣南北兩山環境綠化工程指揮部的主要職責是：負責永登縣區域南北兩山環境綠化工程的計劃、規劃和建設項目的組織的實施；負責永登縣區域南北兩山環境綠化工程建設項目的管理、維護、運行；負責永登縣區域南北兩山的環境綠化和土地、農業、林業、水利資源的綜合開發和利用；負責制定永登縣區域南北兩山環境綠化工作的優惠政策，開發項目的洽談、引進和組織、協調、服務工作；負責承擔永登縣國家生態環境建設綜合治理工程指揮項目的實施，作為永登縣國家生態環境綜合治理工程指揮的實施單位，按國家有關規定，組織實施造林種草、小型水利工程、小流域治理工程和農村能源工程項目等；完成縣委、縣政府安排的其他工作。

　　工程自2000年實施以來累計完成老區造林71782畝，2014年承擔了蘭州新區16000畝的綠化造林任務，成活各類樹木900余萬株，特別是蘭州—中川機場綠色文明的建設為中外人士留下了深刻的影響，林業基礎設施逐步完善，為今后兩山的可持續發展提供了強有力的基礎保障。

　　二、機構設置情況

　　（一）機關內設機構

　　我部于2000年9月1日成立運行，內設機構有辦公室、工程科、綠化科、財務科，另外根據實際工作需要，設立防火辦、資源辦。2023年年末實有人數22人，其中在編人員21人，新區聘用人員1人。

　　（二）參照公務員法管理單位

　　根據《參照〈中華人民共和國公務員法〉管理的單位審批辦法》(中發[2006]9號)、《甘肅省參照公務員法管理的事業單位審批辦法》(省委發[2006]39號)及蘭州市實施公務員法領導小組辦公室《關于轉發甘肅省實施公務員法領導小組辦公室<關于蘭州市委黨史辦公室等246個事業單位列入參照公務員法管理范圍的通知>》（蘭公辦發〔2007〕76）的文件規定，我單位自2007年列入參照公務員法管理范圍范疇，參照蘭州市實施的《中華人民共和國公務員法》辦法進行登記管理。

第二部分

　　三、收支總體情況

　　按照預算管理有關規定，2024年單位收支預算的匯總情況如下。

　　2024年部門收支總預算1660.96萬元。按照綜合預算的原則，單位所有收入和支出均納入部門預算管理。收入包括：一般公共預算撥款收入、政府性基金預算撥款收入、事業收入、事業單位經營收入、其他收入、使用非財政撥款結余、上年結轉；支出包括：一般公共服務支出、公共安全支出、教育支出、科學技術支出、社會保障和就業支出、衛生健康支出、交通運輸支出、住房保障支出、其他支出。

　　（一）收入預算

　　2024年收入預算1660.96萬元（詳見單位預算公開表1,2）。包括：

　　一般公共預算收入1574.4萬元，占94.79%；

　　政府性基金預算收入0萬元，占0%；

　　上年結轉收入86.56萬元，占5.21%；

　　其他收入0萬元，占0%。

　　（二）支出預算

　　2024年支出預算1660.96萬元（單位預算公開表3）。其中：基本支出644.64萬元， 占38.81 %； 項目支出929.76萬元，占55.98 %； 上年結轉86.56萬元， 占5.21%。

　　四、一般公共預算情況

　　2024 年一般公共預算當年支出1660.96萬元，包括：一般公共服務支出1574.4萬元、社會保障和就業支出26.71萬元、衛生健康支出17.12萬元、農林水支出1597.9萬元、住房保障支出19.23萬元。具體安排情況如下（詳見單位預算公開表4,5,6,7）：

　　（一）基本支出

　　2024年基本支出644.64萬元，比2023年預算增加9.95萬元，增長1.52%，增長的主要原因是2024年增加了事業單位離退休人員醫療費補助繳費預算。

　　其中：人員經費支出592.7萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、績效工資、機關事業單位基本養老保險繳費、職業年金繳費、職工基本醫療保險繳費、公務員醫療補助繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、醫療費、其他工資福利支出、離休費、退休費、退職（役）費、撫恤金、生活補助、救濟費、醫療費補助、助學金、獎勵金、個人農業生產補貼、代繳社會保險費 、其他對個人和家庭的補助等。

　　公用經費支出51.94萬元，主要包括：辦公費、印刷費、咨詢費、手續費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業管理費、差旅費、因公出國（境）費、維修（護）費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、專用材料費、被裝購置費、專用燃料費、勞務費、委托業務費、工會經費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費用、稅金及附加費用、其他商品和服務支出、辦公設備購置、專用設備購置等。

　　（二）項目支出

　　2024年一般公共預算財政撥款項目支出預算1016.32萬元，比2023年預算減少75.74萬元，減少6.94 %，減少的主要原因是落實財政過“緊日子”“苦日子”思想，集中財力牢守“三保”支出。

　　經濟社會發展項目0個。

　　保障運轉經費9個，主要是：

　　項目1水利工程維修及水電費補助、項目2兩山森林管護費、項目3土地流轉費、項目4縣區配套費、項目5護林防火經費、項目6冬季電采暖差額補貼、項目7中央林業草原生態保護恢復資金、項目8森林生態效益補償和林業草原防災減災、項目9是2023年第三批市級改革發展類資金。

　　其他項目0個。

　　（三）支出功能分類說明

　　一般公共預算2024 年預算數為1660.96萬元，比2023年預算減少85.69萬元， 主要原因是落實財政過“緊日子”“苦日子”思想，集中財力牢守“三保”支出。按照功能科目分類說明：

　　1.農林水支出（類）林業和草原（款）行政運行（項）2024年預算數為578.33萬元，比 2023 年預算增加0.96萬元， 主要原因是增提高了2024年生活補助預算。

　　2.社會保障和就業支出（類）行政事業單位養老支出（款）機關事業單位基本養老保險繳費支出（項）2024年預算數為26.71萬元，比2023年預算減少1.95萬元，主要原因是按照2023年年末應發工資總額計提時工資總額的變化。

　　3.衛生健康支出（類）行政事業單位醫療（款）事業單位醫療（項）2024年預算數為13.39萬元，比2023年預算較少1.57萬元，主要原因是預算口徑的差異。

　　4.衛生健康支出（類）行政事業單位醫療（款）公務員醫療補助（項）2024年預算數為6.98萬元，比2023年預算減少5.12萬元，主要原因是預算口徑的差異。

　　5.住房保障支出（類）住房改革支出（款 ）住房公積金（項目）2024年預算數為19.23萬元，比2023年預算較少2.27萬元，主要原因是預算口徑的差異。

　　6.農林水支出（類）林業和草原（款）森林資源培育（項）2024年預算數為803.56萬元，比2023年預算減少75.74萬元，主要原因是落實財政過“緊日子”、“苦日子”思想，集中財力牢守“三保”支出

　　7.農林水支出（類）林業和草原（款）其他林業和草原支出（項）2024年預算數為212.76萬元，與2023年預算相比無變化。

　　五、單位一般公共預算財政撥款“三公”經費、培訓費、會議費等情況

　　（一）“三公”經費情況說明

　　“三公”經費預算0.36萬元，較2023年預算減少6.79萬元。

　　1.因公出國（境）費用0萬元，較2023年預算增加0萬元，增長0%。

　　2.公務接待費0.36萬元，較2023年預算增加0.21萬元，增長140%，增長主要原因按照工資總額計提，實際并未增加公務接待費支出。

　　3.公務用車購置及運行維護費0萬元（其中：公務用車購置0萬元，公務用車運行維護費0萬元），較2023年預算減少7萬元，下降100%，下降的主要原因是將因我單位無自有公務用車，將車輛運行費按照預算口徑列入其他交通費內。

　　（二）培訓費預算情況說明

　　4.培訓費1.53萬元，較2023年預算增加減少1.5萬元，下降49.5%，下降的主要原因是縮減機關運行經費支出，落實財政過“緊日子”文件精神。

　　（三）會議費預算情況說明

　　5.會議費0萬元，較2023年預算增加0萬元，增長0%。

　　六、一般公共預算財政撥款機關運行經費情況

　　機關運行經費51.94萬元，主要是辦公費1.54萬元，印刷費1.1萬元，水電費1.32萬元，郵電費1.76萬元，非集中供熱取暖費2.51萬元，差旅費1.98萬元，維修（護）費1.5萬元，培訓費1.53萬元，公務接待費0.36萬元，福利費4.08萬元，其他商品和服務17.42萬元，其他交通費16.9萬元。較2023年預算減少1.46萬元，減少2.73%，下降的主要原因是縮減機關運行經費支出，落實財政過“緊日子”文件精神。

　　七、政府采購安排情況

　　2024年單位政府采購預算總額0.24萬元，其中：政府采購貨物預算0.24萬元，政府采購工程預算0萬元，政府采購服務預算0萬元。

　　2024年，單位面向中小企業預留政府采購項目預算金額0萬元，小微企業預留政府采購項目預算金額0.24萬元。

　　八、國有資產占用情況

　　上年末固定資產原值為81.55萬元，固定資產凈值35.52萬元。其中：辦公用房0平方米，價值0萬元。預算單位共有公務用車0輛，價值0萬元。單價20萬元以上的設備價值0萬元。公共基礎設施原值4497.24萬元，公共基礎設施凈值4284.79萬元。2024年擬采購固定資產約0萬元。

　　九、其他重要事項情況說明

　　（一）政府性基金預算支出情況

　　2024年未安排政府性基金預算，政府性基金預算支出為空表。

　　（二）非稅收入情況

　　本單位2024年無非稅收入。

　　（三）重點項目情況

　　項目名稱：兩山森林管護費

　　1.項目概況：兩山所屬的新區管護范圍陳家井林管站、東一干東林管站、東一西林管站共有面積16567畝，主要用于2024年三個林管站林木補植、林業管理站運行、清淤復整、森林撫育、林業有害生物防治以及管護人員工資等

　　2.立項依據：①《蘭州市南北兩山綠化管理條例》（2018年3月30日甘肅省第十三屆人民代表大會常務委員會第二次會議批準修正）；②《蘭州市南北兩山生態建設及運行管護資金管理辦法（試行）》（蘭指發〔2021〕123號）；③《蘭州市南北兩山環境綠化工程指揮部關于規范陡削坡綠化管護工作的通知》（蘭指發〔2019〕103號）；《蘭州市南北兩山環境綠化工程指揮部關于調整兩山林地管護標準的實施方案》。

　　3.實施主體：永登縣南北兩山環境綠化工程指揮部。

　　4.實施周期：1年，2024年1月1日-2024年12月31日。

　　5.實施計劃：按照管護標準及要求，對管護稱職的管護人員按月發放管護人員管護工資，保障林區穩定。

　　6.年度預算安排：2024年預算安排資金251萬元。

　　7.預期總體目標：完成東一干東林業管理站、東一干西林業管理站、陳家井林業管理站16000余畝管護區域管護人員工資、林地撫育勞務費、林地清淤復整勞務費、以及管護人員社保費、管理費等。保障林區穩定，保證林木健康生長。

　　（四）部門管理轉移支付情況

　　2024未安排預算，單位管理轉移支付表為空表。

　　（五）國有資本經營預算支出情況

　　2024年未安排國有資本經營預算支出，國有資本經營預算支出情況表為空表。

　　十、預算績效管理情況

　　（一）2023年預算績效管理工作情況。

　　按照《中共中央 國務院關于全面實施預算績效管理的意見》《中共甘肅省委 甘肅省人民政府關于全面實施預算績效管理的實施意見》等相關要求，我們將績效理念和方法融入預算編制、執行、決算和監督全過程認真開展各項工作。

　　1.績效目標管理情況。2023年度，按照“誰申請資金，誰設置目標”的原則，納入部門預算管理的單位整體支出和項目績效目標8個，按規定隨年度預算一并公開項目8個，公開率為100 %。

　　2.績效運行監控情況。2023年7月，組織開展1-6月績效運行監控項目8個，占本單位項目的100%。截至7月底，如期完成預算執行和績效目標指標值的項目8個，完成率為100 %。“雙監控”發現存在的問題和主要原因是：因本地區海拔較高，受“倒春寒”等惡劣天氣影響，引大雖在4月中旬供水，但極端天氣往往影響新栽植苗木的灌溉，導致苗木栽植期間時間緊、任務重，搶抓工期，也會影響部分栽植苗木質量。開展1-9月績效運行監控項目8個，占本單位項目的100%。截至10月底，如期完成預算執行和績效目標指標值的項目8個，完成率為100 %。

　　3.績效自評開展情況。2023年度，組織開展績效自評項目共9個，其中，部門（單位）整體支出1個，項目支出8個，轉移支付項目0個，績效自評覆蓋率為100 %。

　　4.績效結果應用情況。根據2023年度績效運行監控、績效自評等情況，當年盤活財政資金0萬元，2024年度增加（減少）部門預算項目0個。同時對政策和項目資金管理作出調整的0個。

　　（二）2024年績效目標編制情況

　　2024年，納入單位預算績效目標管理的項目6個。其中，部門整體支出績效目標圍繞部門管理、履職效果、能力建設三個維度，設置二級指標7個、三級指標5個；項目支出績效目標圍繞成本指標、產出指標、效益指標、滿意度指標四個維度，設置二級指標5個、三級指標4個。各項績效目標內容指向明確、細化量化、合理可行，符合規定的格式要求。

　　十一、名詞解釋

　　1、財政撥款:指由一般公共預算、政府性基金預算、國有資本經營預算安排的財政撥款數。

　　2、一般公共預算:包括公共財政撥款（補助）資金、專項收入。

　　3、財政專戶管理資金:包括專戶管理行政事業性收費（主要是教育收費）、其他非稅收入。

　　4、其他資金:包括事業收入、事業經營收入、其他收入等。

　　5、基本支出:包括人員經費、公用經費（定額）。其中，人員經費包括工資福利支出、對個人和家庭的補助。

　　6、項目支出:部門（單位）支出預算的組成部分，是各部門（單位）為完成其特定的行政任務或事業發展目標，在基本支出預算之外編制的年度項目支出計劃。

　　7、“三公”經費:指因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車運行維護費反映單位按規定保留的公務用車租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

　　8、機關運行經費:為保障行政單位（包括實行公務員管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

永登縣南北兩山環境綠化工程指揮部　　

2024年3月7日　　　　　　　

　　附件：1、永登縣南北兩山環境綠化工程指揮部預算公開表

　　　　　2、永登縣南北兩山環境綠化工程指揮部整體支出績效目標表及預算項目績效目標表

　　　　　3、永登縣南北兩山環境綠化工程指揮部預算項目績效目標表