目  錄

　　第一部分 單位基本概況

　　一、單位職責

　　二、機構設置情況

　　第二部分 2024年單位預算情況說明

　　一、收支總體情況

　　二、一般公共預算情況

　　三、一般公共預算財政撥款“三公”經費、培訓費、會議費等情況

　　四、一般公共預算財政撥款機關運行經費情況

　　五、政府采購安排情況

　　六、國有資產占用情況

　　七、其他重要事項情況說明

　　八、預算績效管理情況

　　九、名詞解釋

　　第三部分 2024年單位預算公開表

　　一、單位收支總體情況表

　　二、單位收入總體情況表

　　三、單位支出總體情況表

　　四、財政撥款收支總體情況表

　　五、財政撥款支出表

　　六、一般公共預算支出情況表

　　七、一般公共預算基本支出情況表

　　八、一般公共預算財政撥款“三公”經費、會議費、培訓費支出情況表

　　九、一般公共預算財政撥款機關運行經費表

　　十、政府性基金預算支出情況表

　　十一、部門管理轉移支付表

　　十二、國有資本經營預算支出情況表

　　十三、單位整體支出績效目標表和項目支出績效目標表

　　(詳見2024年度蘭州西岔中心衛生院預算公開表）

前　　言

　　按照《中華人民共和國預算法》《中華人民共和國預算法實施條例》以及財政部《地方預決算公開操作規程》《關于推進部門所屬單位預算公開的指導意見》和《中共甘肅省委辦公廳 甘肅省人民政府辦公廳關于進一步推進預算公開工作的實施方案》要求，現將2024年部門預算公開如下：

　　一、單位職責

　　西岔中心衛生院為非營利性醫療機構，主要承擔西岔鎮4萬多人口及大學城周邊學校師生的基本公共衛生服務，基本醫療服務和社會基本醫療保險等衛生工作。業務范圍包括醫療、常見病、多發病護理與治療，預防保健，衛生技術人員培訓、初級保健規劃實施、監督與信息管理，社會基本醫療保險組織與管理，計劃生育技術指導與服務。

　　二、機構設置情況

　　（一）機構設置情況

　　蘭州新區西岔中心衛生院內設辦公室、財務科、醫務科、全科門診、住院部、藥劑科、檢驗科等13個科室，下設西岔村衛生室、團莊村衛生室、漫灣村衛生室、峴子村衛生室等5個村衛生室，山子墩社區衛生服務站、移民安置點社區衛生服務站兩個衛生服務站。

　　（二）人員設置情況

　　我院共有在職職工83人，包括財政供養在職人員54人（事業技術人員46人，組織部聘用人員4人，三支一扶人員3人)院聘人員29人。

　　三、單位收支總體情況

　　2024年我單位收支總預算2032.82萬元。按照綜合預算的原則，單位所有收入和支出均納入部門預算管理。收入包括：一般公共預算撥款收入、政府性基金預算撥款收入、事業收入、事業單位經營收入、其他收入、使用非財政撥款結余、上年結轉；支出包括：一般公共服務支出、公共安全支出、教育支出、科學技術支出、社會保障和就業支出、衛生健康支出、交通運輸支出、住房保障支出、其他支出。

　　（一）收入預算

　　2024年單位收入預算2032.38萬元（單位預算公開表1,2）。包括：一般公共預算收入1031.71萬元，占50.76%；事業收入810.63 萬元，占39.89%；上年結轉收入182.86萬元，占8.99%；其他收入7.6萬元，占0.3%。

　　（二）支出預算

　　2024年支出預算2032.38萬元（詳見單位預算公開表3）。其中：基本支出1747.58萬元，占85.99%；項目支出102.38萬元，占5.04%；上年結轉182.86萬元，占8.99%。

　　四、一般公共預算情況

　　2024年單位一般公共預算當年支出2032.82萬元，包括：社會保障和就業支出64.12萬元，占比3.16%、衛生健康支出1926.17萬元94.75%、住房保障支出42.53萬元，占比2.09%（詳見部門（單位）預算公開表4,5,6,7）。

　　社會保障支出包括行政事業單位養老支出60.22萬元、其他社會保障和就業支出3.9萬元。衛生健康支出包括基層醫療衛生機構181.38萬元、行政事業單位醫療44.79萬元，房保障支出為住房改革支出住房公積金447.79萬元。

　　（一）基本支出

　　2024年單位基本支出1930.44萬元，比2023年預算增加1034.53萬元，增長115.47%，增長的主要原因是本年度將單位事業收入、其他收入及上年結轉資金統一安排至基本支出。

　　其中：人員經費支出882.75萬元，主要包括：包括津貼補貼28.87萬元，績效工資123.32萬元，機關事業單位基本養老保險繳費56.71萬元，退休費2.28萬元、職工基本醫療保險繳費29.59萬元，公務員醫療補助繳費15.18萬元，遺屬補助1.02萬元，生活補助302.40萬元，津貼補貼29.54萬元其他社會保障繳費1.41萬元，退休人員醫療保險1.23萬元，其他社會保障繳費2.48萬元，住房公積金42.53萬元，獎金43.95萬元，基本工資202.23萬元。

　　公用經費支出1047.69萬元，主要包括郵電費2.5萬元，取暖費15.70萬元，水費1.2萬元，維修（護）費1.5萬元，印刷費2.5萬元，差旅費2萬元，辦公費3.5萬元，培訓費3.03萬元，電費5.8萬元，福利費8.86萬元，其他商品和服務支出1001.1萬元（事業收入、其他收入及上年結余資金支出）。

　　（二）項目支出

　　2024年一般公共預算財政撥款項目支出預算102.38萬元，比2023年預算增加20.03萬元，增長24.43%，增長的主要原因是2022年因市政公司租賃費價格下調，經重新簽訂合同約定2022年多支付租金沖減2023年度租賃費，致使租賃費預算減少，2024年度按正常價格支付租賃費。

　　保障運轉經費1個，主要是基層醫療機構業務用房租賃費。

　　（三）支出功能分類說明

　　社會保障和就業支出64.12萬元比2023年預算增加12.5萬元，增長24.22%，增長的主要原因是因人員職務晉升工資變動帶動養老保險、醫療保險繳費基數上浮，工資福利支出增加。衛生健康支出1926.17萬元比2023年預算增加1039萬元，增長117.13%，增長的主要原因是本年度將單位事業收入、其他收入及上年結轉資金統一安排至基本支出。住房保障支出42.53萬元比2023年預算增加3.09萬元，增長32.36%增長的主要原因是因人員職務晉升工資變動帶動養老保險、醫療保險繳費基數上浮，工資福利支出增加。

　　五、單位一般公共預算財政撥款“三公”經費、培訓費、會議費等情況

　　（一）“三公”經費情況說明

　　“三公”經費預算，0萬元，較2023年預算增加0萬元。

　　1.因公出國（境）費用0萬元，較2023年預算增加0萬元。

　　2.公務接待費0萬元，較2023年預算增加0萬元。

　　3.公務用車購置及運行維護費0萬元較2023年預算增加0萬元。

　　（二）培訓費預算情況說明

　　4.培訓費3.03萬元，較2023年預算增加0.16萬元，增長5.58%，增長的主要原因是因人員職務晉升工資變動帶動培訓費增加。

　　（三）會議費預算情況說明

　　5.會議費0萬元，較2023年預算增加0萬元。

　　六、一般公共預算財政撥款機關運行經費情況

　　機關運行經費46.59萬元，包括郵電費2.5萬元，取暖費15.70萬元，水費1.2萬元，維修（護）費1.5萬元，印刷費2.5萬元，差旅費2萬元，辦公費3.5萬元，培訓費3.03萬元，電費5.8萬元，福利費8.86萬元。

　　較上年增加6.43萬元，增長16.01%，增長的主要原因是人員職務晉升工資變動及人員調入帶動機關運行經費增加。

　　七、政府采購安排情況

　　2024年，單位政府采購預算總額3.49萬元，其中：政府采購貨物預算3.49萬元，政府采購工程預算 0萬元，政府采購服務預算0萬元。

　　2024年，部門（單位）面向中小企業預留政府采購項目預算金額0萬元，小微企業預留政府采購項目預算金額3.49萬元。

　　八、國有資產占用情況

　　上年末固定資產余額為7070萬元。其中：辦公用房1890.27平方米，價值1960.27萬元。預算部門（單位）共有其他車輛1輛（救護車），價值14.67萬元。單價20萬元以上的設備價值203萬元。2024年擬采購固定資產約10.23萬元。

　　九、其他重要事項情況說明

　　（一）政府性基金預算支出情況

　　2024年度我單位未安排預算，政府性基金預算支出情況表為空表。

　　（二）非稅收入情況

　　2024年無非稅收入，本單位2024年無非稅收入。

　　（三）重點項目情況

　　項目名稱：基層衛生醫療機構業務用房租賃費

　　1、項目概況：我院設立1個衛生服務中心和1個衛生服務站，分別為文曲湖社區衛生服務中心和山字墩社區衛生服務站。其中文曲湖社區衛生服務中心建筑面積1890.27平方米，租賃費30元／月/平方米，租賃期12個月，租賃費為68.05萬元；山字墩社區衛生服務站建筑面積1144.26平方米，租賃費25元／月/平方米，租賃期12個月，租賃費為34.33萬元。

　　2、立項依據：《關于印發蘭州新區社區衛生服務機構設置規劃（2018-2020）的通知》（新政辦發2018178號）、《文曲湖社區衛生服務中心租賃合同》與蘭州新區職投置業發展有限公司簽訂，服務期為2024年9月1日—2025年8月31日；《山字墩社區衛生服務站租賃合同》與蘭州新區城鎮開發建設簽訂，服務期為2024年5月30日—2025年5月29日。

　　3、實施主體：蘭州新區西岔中心衛生院

　　4、實施周期：1年

　　5、實施計劃：2024年底完成資金支出100%。

　　6、年度預算安排：102.38萬元。

　　7、預期總體目標：

　　目標1：為社區衛生服務機構提供良好的醫療環境

　　目標2：為轄區內居民提供公共衛生服務和基本醫療服務

　　目標3：保障單位醫療業務正常開展

　　（四）部門管理轉移支付情況

　　2024年未安排預算，單位管理轉移支付表為空表。

　　（五）國有資本經營預算支出情況

　　2024年未安排國有資本經營預算支出，國有資本經營預算支出情況表為空表。

　　十、預算績效管理情況

　　（一）2023年預算績效管理工作情況。

　　按照《中共中央 國務院關于全面實施預算績效管理的意見》《中共甘肅省委甘肅省人民政府關于全面實施預算績效管理的實施意見》等相關要求，我們將績效理念和方法融入預算編制、執行、決算和監督全過程認真開展各項工作。

　　1.績效目標管理情況。2023年度，按照“誰申請資金，誰設置目標”的原則，納入部門預算管理的單位整體支出和項目績效目標2個，按規定隨年度預算一并公開項目1個，公開率為100%。

　　2.績效運行監控情況。2023年7月，組織開展1-6月績效運行監控項目 1 個，占本單位項目的100%。截至7月底，如期完成預算執行和績效目標指標值的項目0個，完成率為0%。開展1-9月績效運行監控項目1個，占本單位項目的100%。截至10月底，如期完成預算執行和績效目標指標值的項目2個，完成率為100%。

　　3.績效自評開展情況。2023年度，組織開展績效自評項目共2個，其中，部門（單位）整體支出1個，項目支出1個，轉移支付績效自評覆蓋率為100%。績效自評結果隨部門決算報送財政和隨決算公開情況：已公開。

　　4.績效結果應用情況。

　　對照2023年項目績效自評、績效評價工作，存在的問題與不足主要有：相關業務科室對項目績效申報、監控、自評認識不深刻，重視程度不高。部分項目績效目標申報依據不充分，目標設立不清晰，產出效果設立不到位等問題。

　　對于未完成績效自評及績效評價分數較低的項目，及時反饋項目實施單位，要求按照項目年初績效目標設定進行整改等。通過項目的績效自評及評價工作，積極運用評價結果，糾正項目在實施過程中出現的問題。

　　（二）2024年績效目標編制情況

　　2024年，納入單位預算績效目標管理的項目1個。其中，部門整體支出績效目標圍繞部門管理、履職效果、能力建設、滿意度四個維度，設置二級指標16個、三級指標29個；項目支出績效目標圍繞成本指標、產出指標、滿意度指標三個維度，設置二級指標6個、三級指標10個。各項績效目標內容指向明確、細化量化、合理可行，符合規定的格式要求。

　　十一、名詞解釋

　　（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

　　（二）事業收入：指事業單位開展專業業務活動及其輔助活動取得的現金流入；事業單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金在此反映。

　　（三）經營收入：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的現金流入。

　　（四）其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”等以外的收入，包括未納入財政預算或財政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入，現金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應收及預付款項、無法償付的應付及預收款項等。各單位從本級財政部門以外的同級單位取得的經費、從非本級財政部門取得的經費，以及行政單位收到的財政專戶管理資金反映在本項內。

　　（五）用事業基金彌補收支差額：指事業單位在當年的“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”、“其他收入”等不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的事業基金（事業單位當年收支相抵后按國家規定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。

　　（六）年初結轉和結余：指單位上年結轉本年使用的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。

　　（七）結余分配：指單位按照國家有關規定，繳納所得稅、提取專用基金、轉入事業基金等當年結余的分配情況。

　　（八）年末結轉和結余：指單位結轉下年的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。

　　（九）基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員經費和公用經費。其中：人員經費指政府收支分類經濟科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”；公用經費指政府收支分類經濟科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”外的其他支出。

　　（十）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

　　（十一）經營支出：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。

　　（十二）“三公”經費：指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費反映單位公務用車購置支出（含車輛購置稅）；公務用車運行維護費反映單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

　　（十三）、機關運行經費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務等的各項公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

　　（十四）工資福利支出（支出經濟分類科目類級）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。

　　（十五）商品和服務支出（支出經濟分類科目類級）：反映單位購買商品和服務的支出（不包括用于購置固定資產的支出、戰略性和應急儲備支出）。

　　（十六）對個人和家庭的補助（支出經濟分類科目類級）：反映用于對個人和家庭的補助支出。

　　（十七）其他資本性支出（支出經濟分類科目類級）：反映非各級發展與改革部門集中安排的用于購置固定資產、戰略性和應急性儲備、土地和無形資產，以及構建基礎設施、大型修繕和財政支持企業

　　附件1：蘭州新區2024年預算公開表（蘭州新區西岔中心衛生院）

蘭州新區西岔中心衛生院　　　

2024年3月7日