2024年一般公共預(yù)算財政撥款項目支出預(yù)算59,654.80萬元，比2023年預(yù)算減少114.45萬元，下降0.19%，減少的主要原因是為壓縮項目規(guī)模，壓減項目支出經(jīng)費預(yù)算。

　　保障運轉(zhuǎn)經(jīng)費5個，主要是污泥處置服務(wù)費用、餐廚垃圾收處補貼費、58輛純電動公交車租賃補貼、城建檔案館運行維護及庫存檔案管護項目、城建檔案咨詢服務(wù)。

　　其他項目63個，主要是新建鐵路朱家窯至中川線PPP項目可行性缺口補貼、蘭州新區(qū)綜合管廊一期工程25條管廊PPP項目可行性缺口補貼、甘肅省蘭州新區(qū)公共租賃住房及配套設(shè)施政府和社會資本合作（PPP）項目可行性缺口補助資金、城市燃氣管道等老化更新改造和保障性安居工程專項、2024年部分中央財政城鎮(zhèn)保障性安居工程補助資金預(yù)算、農(nóng)村公路建設(shè)及養(yǎng)護、路燈電費、挖掘修復(fù)費、中川機場T3航站樓連接線工程、新區(qū)南站市政配套工程、50臺公交車輛購置補貼、蘭州新區(qū)綜合檔案館及公共圖書館建設(shè)項目、新區(qū)購房契稅補貼、經(jīng)三十三路（原東繞城快速路）與G341線（白銀至中川段）立交工程項目、X203縣道上川段大中修工程、2023-2024年春節(jié)亮化項目等。

　　（三）支出功能分類說明

　　1.一般公共服務(wù)（類）人大事務(wù)（款）人大代表履職能力提升（項）2024年預(yù)算數(shù)為2.03萬元，比2023年預(yù)算增加2.03萬元，主要原因是：結(jié)轉(zhuǎn)資金納入部門預(yù)算。

　　2.國防支出（類）國防動員（款）人民防空（項）2024年預(yù)算數(shù)為386萬元，比2023年預(yù)算增加386萬元，主要原因是：2023年功能科目未細化。

　　3.國防支出（類）國防動員（款）其他國防支出（項）2024年預(yù)算數(shù)為72萬元，比2023年預(yù)算增加72萬元，主要原因是：2023年功能科目未細化。

　　4.社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）：2024年預(yù)算數(shù)為75.75萬元，較2023年預(yù)算增加22.81萬元，增長43.08%，主要原因：人員增加，養(yǎng)老保險預(yù)算總額增加。

　　5、社會保障和就業(yè)支出（類）就業(yè)補助（款）公益性崗位補貼（項）：2024年預(yù)算數(shù)為2.4萬元，較2023年預(yù)算增加2.4萬元，增長100%，主要原因：2023年公益性崗位補貼有結(jié)余。

　　6、社會保障和就業(yè)支出（類）其他社會保障和就業(yè)支出（款）其他社會保障和就業(yè)支出（項）：2024年預(yù)算數(shù)為3.43萬元，較2023年預(yù)算增加3.43萬元，增長100%，主要原因：2024年起工傷、失業(yè)保險由單位自行繳納，故納入預(yù)算。

　　7、衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項）：2024年預(yù)算數(shù)為39.53萬元，較2023年預(yù)算增加15.18萬元，增長62.34%，增長的主要原因：增加6名工作人員，經(jīng)費預(yù)算增加。

　　8、衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）公務(wù)員醫(yī)療補助（項）：2024年預(yù)算數(shù)為13.69萬元，較2023年預(yù)算增加0.03萬元，增長2.34%，主要原因：增加1名行政人員，經(jīng)費預(yù)算增加。。

　　9、城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)（款）行政運行（項）：2024年預(yù)算數(shù)為1,468.91萬元，較2023年預(yù)算增加2.11萬元，增長0.14%，增長的主要原因：人員增加，經(jīng)費預(yù)算增加。

　　10、城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)（款）其他城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)支出（項）：2024年預(yù)算數(shù)為11,111萬元，較2023年預(yù)算減少2,585.23萬元，下降18.87%，主要原因：2024年預(yù)算收入預(yù)算減少，相應(yīng)支出預(yù)算減少。

　　11、城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）城鄉(xiāng)社區(qū)規(guī)劃與管理（款）城鄉(xiāng)社區(qū)規(guī)劃與管理（項）：2024年預(yù)算數(shù)為379萬元，較2023年預(yù)算增加379萬元，主要原因：2023年功能科目合并。

　　17、城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施（款）小城鎮(zhèn)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)（項）：2024年預(yù)算數(shù)為3,922萬元，較2023年預(yù)算增加2,431萬元，主要原因：2024年增加了小城鎮(zhèn)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)方面的支出。

　　18、城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施（款）其他城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施支出（項）：2024年預(yù)算數(shù)為4,046萬元，較2023年預(yù)算增加4,046萬元，主要原因：2024年增加了其他城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施支出。

　　19、城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生（款）城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生（項）：2024年預(yù)算數(shù)為3,977萬元，較2023年預(yù)算增加3,977萬元，主要原因：2024年增加了城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生支出。

　　20、城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）建設(shè)市場管理與監(jiān)督（款）建設(shè)市場管理與監(jiān)督（項）：2024年預(yù)算數(shù)為290萬元，較2023年預(yù)算增加290萬元，主要原因：2024年增加了建設(shè)市場管理與監(jiān)督支出。

　　21、城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出（款）其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出（項）：2024年預(yù)算數(shù)為75萬元，較2023年預(yù)算減少14,733.38萬元，主要原因：2024年對其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出進行細分，分解至城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生、建設(shè)市場管理與監(jiān)督等款項。

　　22、交通運輸支出（類）公路水路運輸（款）公路建設(shè)及養(yǎng)護（項）：2024年預(yù)算數(shù)為5,566萬元，較2023年預(yù)算減少2,480.87萬元，主要原因：2024年壓減一般性支出，減少了農(nóng)村公路建設(shè)及養(yǎng)護支出。

　　23、交通運輸（類）支出鐵路運輸（款）鐵路路網(wǎng)建設(shè)（項）：2024年預(yù)算數(shù)為15,230萬元，較2023年預(yù)算減少3,840萬元，主要原因：2023年支付了2022年部分補貼，故2024年預(yù)算資金減少。

　　24、交通運輸支出（類）其他交通運輸支出（款）公共交通運營補助（項）：2024年預(yù)算數(shù)為1,252萬元，較2023年預(yù)算增加1,252萬元，主要原因：2024年功能科目細化。

　　25、住房保障支出（類）保障性安居工程支出（款）公共租賃住房（項）：2024年預(yù)算數(shù)為7,186萬元，較2023年預(yù)算增加3,186萬元，主要原因：2024年增加了公共租賃住房支出。

　　26、住房保障支出（類）保障性安居工程支出（款）保障性租賃住房（項）：2024年預(yù)算數(shù)為3,900萬元，較2023年預(yù)算增加3,900萬元，主要原因：2024年提前下達上級預(yù)算資金。

　　27、住房保障支出（類）保障性安居工程支出（款）其他保障性安居工程支出（項）：2024年預(yù)算數(shù)為1,659萬元，較2023年預(yù)算增加1,659萬元，主要原因：2023年結(jié)轉(zhuǎn)資金納入2024年部門預(yù)算。

　　28、住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）：2024年預(yù)算數(shù)為56.81萬元，較2023年預(yù)算增加0.81萬元，增長1.45%，增長的主要原因：在職人員增加，住房公積金預(yù)算增加。

　　五、部門（單位）一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費、培訓(xùn)費、會議費等情況

　　（一）“三公”經(jīng)費情況說明

　　“三公”經(jīng)費預(yù)算10.55萬元，較2023年預(yù)算減少0.14萬元。

　　1.因公出國（境）費用0萬元，與2023年持平，主要原因：本年無因公出國增長計劃，因公出國（境）費用預(yù)算與上年一致。

　　2.公務(wù)接待費1.81萬元，較2023年預(yù)算增加0.73萬元，增長67.59%，增長的主要原因是：人員增加，預(yù)算經(jīng)費增加。

　　3.公務(wù)用車購置及運行維護費3.5萬元（其中：公務(wù)用車購置0萬元，公務(wù)用車運行維護費3.5萬元），較2023年預(yù)算減少3.5萬元，下降50%，下降的主要原因是：2023年報廢1輛老舊無法使用公務(wù)用車。

　　（二）培訓(xùn)費預(yù)算情況說明

　　4.培訓(xùn)費5.24萬元，較2023年預(yù)算增加2.63萬元，增長100%，增長的主要原因是：一方面預(yù)算核算標準變化；另一方面培訓(xùn)計劃增長。

　　（三）會議費預(yù)算情況說明

　　5.會議費0萬元，與2023年預(yù)算持平，主要原因是：落實政府過緊日子要求，進一步壓縮會議規(guī)模和線下會議次數(shù)，壓減會議費預(yù)算。

　　六、一般公共預(yù)算財政撥款機關(guān)運行經(jīng)費情況

　　機關(guān)運行經(jīng)費78.14萬元，較2023年預(yù)算增加2.63萬元，增長3.48%，增長的主要原因是人員增加，經(jīng)費增加。

　　七、政府采購安排情況

　　2024年，部門政府采購預(yù)算總額999.08萬元，其中：政府采購貨物預(yù)算167.08萬元，政府采購工程預(yù)算0萬元，政府采購服務(wù)預(yù)算832萬元。

　　2024年，部門面向中小企業(yè)預(yù)留政府采購項目預(yù)算金額971.50萬元，小微企業(yè)預(yù)留政府采購項目預(yù)算金額971.50萬元。

　　八、國有資產(chǎn)占用情況

　　上年末固定資產(chǎn)金額為814.41萬元。其中：辦公用房0平方米，價值0萬元。預(yù)算部門共有公務(wù)用車0輛，價值0萬元。單價20萬元以上的設(shè)備價值51.08萬元。2024年擬采購固定資產(chǎn)約159.19萬元。

　　九、其他重要事項情況說明

　?。ㄒ唬┱曰痤A(yù)算支出情況

　　2024年使用政府性基金預(yù)算撥款安排支出85,113萬元，較2023年預(yù)算減少96,687萬元，下降113.59%。

　　1、城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）國有土地使用權(quán)出讓收入安排的支出（款）公共租賃住房支出（項）：2024年預(yù)算數(shù)為4,200萬元，較2023年預(yù)算減少31,600萬元，主要原因：2024年預(yù)計收入下降，故安排的支出相應(yīng)減少。

　　2、城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）國有土地使用權(quán)出讓收入安排的支出（款）其他國有土地使用權(quán)出讓收入安排的支出（項）：2024年預(yù)算數(shù)為2,790萬元，較2023年預(yù)算增加2,790萬元，主要原因：2024年增加了其他國有土地使用權(quán)出讓收入安排的支出。

　　3、城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）污水處理費安排的支出（款）代征手續(xù)費（項）：2024年預(yù)算數(shù)為250萬元，較2023年預(yù)算增加150萬元，主要原因：2024年污水處理費收入預(yù)計增加，故代征手續(xù)費相應(yīng)增加。

　　4、城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）污水處理費安排的支出（款）其他污水處理費安排的支出（項）：2024年預(yù)算數(shù)為4,152萬元，較2023年預(yù)算增加1,252萬元，主要原因：2023年結(jié)余652萬元，2024年預(yù)計收入3500萬元。

　　5、城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）城市基礎(chǔ)設(shè)施配套費安排的支出（款）城市公共設(shè)施（項）：2024年預(yù)算數(shù)為50,250萬元，較2023年預(yù)算增加16,338萬元，主要原因：2024年基礎(chǔ)設(shè)施配套費收入用于保障城市公共設(shè)施方面的支出增加。

　　6、城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）城市基礎(chǔ)設(shè)施配套費安排的支出（款）城市環(huán)境衛(wèi)生（項）：2024年預(yù)算數(shù)為21,891萬元，較2023年預(yù)算增加6,967萬元，主要原因：部分環(huán)境衛(wèi)生方面的支出納入一般公共預(yù)算。

　　7、城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）城市基礎(chǔ)設(shè)施配套費安排的支出（款）其他城市基礎(chǔ)設(shè)施配套費安排的支出（項）：2024年預(yù)算數(shù)為1,580萬元，較2023年預(yù)算增加1,350萬元，主要原因：2024蘭州新區(qū)公交站點候車亭（三期）建設(shè)、2024蘭州新區(qū)公交站亭站點維修整治、提升改造等項目納入城市基礎(chǔ)設(shè)施配套費安排的支出預(yù)算。

　?。ǘ┓嵌愂杖肭闆r

　　2024年本部門涉及非稅收入，2024年計劃征收70,970萬元。其中：防空地下室易地建設(shè)費計劃征收1,200萬元、城市道路占用挖掘修復(fù)費計劃征收600萬元、城鎮(zhèn)垃圾處理費計劃征收400萬元、罰沒收入計劃征收270萬元、公共租賃住房租金收入計劃征收2,000萬元、城市基礎(chǔ)設(shè)施配套費收入計劃征收63,000萬元、污水處理費收入計劃征收3,500萬元。

　　（三）重點項目情況

　　項目名稱：蘭州新區(qū)市政道路清掃保潔及環(huán)衛(wèi)設(shè)施運營維護服務(wù)費項目

　　1、項目概況：該項目包含中川園區(qū)、西岔園區(qū)、秦川園區(qū)市政道路清掃保潔，維護星級公廁、固定公廁以及移動公廁，運營環(huán)衛(wèi)停車場、垃圾填埋場及中轉(zhuǎn)站，生活垃圾收集、轉(zhuǎn)運、處理工作，確保新區(qū)市容環(huán)境的良性發(fā)展，助力提升城市品質(zhì)形象。

　　2、立項依據(jù)：按照管委會2018年第33次會議精神，蘭州新區(qū)城鄉(xiāng)建設(shè)和交通管理局委托中審華會計師事務(wù)所編制完成《蘭州新區(qū)市政道路清掃保潔及環(huán)衛(wèi)設(shè)施運營價格測算審核報告》，核定新區(qū)道路清掃保潔及環(huán)衛(wèi)設(shè)施運營標準,后與蘭州新區(qū)市政投資管理集團有限公司簽訂《蘭州新區(qū)市政道路清掃保潔及環(huán)衛(wèi)設(shè)施運營維護服務(wù)委托協(xié)議》。

　　3、實施主體：蘭州新區(qū)城鄉(xiāng)建設(shè)和交通管理局、蘭州新區(qū)市政集團

　　4、實施周期：根據(jù)國家城鎮(zhèn)保障性安居工程相關(guān)政策，項目長期實施。

　　5、實施計劃：督促蘭州新區(qū)市政集團高質(zhì)量完成中川園區(qū)、西岔園區(qū)、秦川園區(qū)市政道路清掃保潔，維護星級公廁、固定公廁以及移動公廁，運營環(huán)衛(wèi)停車場、生活垃圾中轉(zhuǎn)站及垃圾填埋場，按時完成生活垃圾的收集、轉(zhuǎn)運、處理工作。各園區(qū)按季度進行考核，我單位根據(jù)協(xié)議及考核結(jié)果支付費用。

　　6、年度預(yù)算安排：2024年預(yù)算安排本級資金20,721萬元。

　　7、預(yù)期總體目標：完成移交路段道路清掃保潔工作；完成垃圾填埋場、公廁、停車場等各類環(huán)衛(wèi)設(shè)施運營維護；全力保障新區(qū)市容環(huán)境干凈整潔有序。

　　（四）部門管理轉(zhuǎn)移支付情況

　　部門管理轉(zhuǎn)移支付表為空表。

　?。ㄎ澹﹪匈Y本經(jīng)營預(yù)算支出情況

　　未安排預(yù)算，國有資本經(jīng)營預(yù)算支出情況表為空表。

　　十、預(yù)算績效管理情況

　?。ㄒ唬?023年預(yù)算績效管理工作情況

　　按照《中共中央國務(wù)院關(guān)于全面實施預(yù)算績效管理的意見》《中共甘肅省委甘肅省人民政府關(guān)于全面實施預(yù)算績效管理的實施意見》等相關(guān)要求，我們將績效理念和方法融入預(yù)算編制、執(zhí)行、決算和監(jiān)督全過程認真開展各項工作。

　　1.績效目標管理情況。2023年度，按照“誰申請資金，誰設(shè)置目標”的原則，納入部門預(yù)算管理的部門整體支出和項目績效目標94個，按規(guī)定隨年度預(yù)算一并公開項目94個，公開率為100%。

　　2.績效運行監(jiān)控情況。2023年7月，組織開展1-6月績效運行監(jiān)控項目122個，占本部門項目的100%。截至7月底，如期完成預(yù)算執(zhí)行和績效目標指標值的項目50個，完成率為40.98%。“雙監(jiān)控”發(fā)現(xiàn)存在的問題和主要原因是：績效監(jiān)控發(fā)現(xiàn)的主要問題為城建檔案館運行維護及庫存檔案管護項目等項目預(yù)算執(zhí)行進度較慢，但項目績效目標未發(fā)現(xiàn)重大偏差，主要原因是部分項目正在組織實施，尚未到付款階段，對各項目預(yù)算執(zhí)行進行跟蹤督辦，確保各項目按計劃盡快實施。開展1-9月績效運行監(jiān)控項目131個，占本部門（單位）項目的100%。截至10月底，如期完成預(yù)算執(zhí)行和績效目標指標值的項目47個，完成率為35.87%。“雙監(jiān)控”發(fā)現(xiàn)存在的問題和主要原因是：財政收支不平衡，故財力無法足額保障項目支出?？冃н\行監(jiān)控在部門內(nèi)部通報整改情況：預(yù)算執(zhí)行較慢的上級支出項目按月向各科室進行通報，督促預(yù)算執(zhí)行及績效目標完成情況。

　　3.績效自評開展情況。2023年度，組織開展績效自評項目共131個，其中，部門（單位）整體支出1個，項目支出115個，轉(zhuǎn)移支付項目15個，績效自評覆蓋率為100%?？冃ё栽u結(jié)果隨部門決算報送財政和隨決算公開情況：部門整體支出和項目支出、轉(zhuǎn)移支付項目績效自評情況隨部門決算報送財政，并與決算同時公開。

　　4.績效結(jié)果應(yīng)用情況。根據(jù)2023年度績效運行監(jiān)控、績效自評等情況，當年盤活財政資金0萬元，2024年度減少部門預(yù)算項目2個，增壓減率2.13%。同時對政策和項目資金管理作出調(diào)整的9個。

　　（二）2024年績效目標編制情況

　　2024年，納入部門預(yù)算績效目標管理的項目92個。其中，部門整體支出績效目標圍繞部門管理、履職效果、能力建設(shè)三個維度，設(shè)置二級指標13個、三級指標35個；項目支出績效目標圍繞成本指標、產(chǎn)出指標、效益指標、滿意度指標四個維度，設(shè)置二級指標7個、三級指標644個。各項績效目標內(nèi)容指向明確、細化量化、合理可行，符合規(guī)定的格式要求。

　　十一、名詞解釋

　　1、財政撥款:指由一般公共預(yù)算、政府性基金預(yù)算、國有資本經(jīng)營預(yù)算安排的財政撥款數(shù)。

　　2、一般公共預(yù)算:包括公共財政撥款（補助）資金、專項收入。

　　3、財政專戶管理資金:包括專戶管理行政事業(yè)性收費（主要是教育收費）、其他非稅收入。

　　4、其他資金:包括事業(yè)收入、事業(yè)經(jīng)營收入、其他收入等。

　　5、基本支出:包括人員經(jīng)費、公用經(jīng)費（定額）。其中，人員經(jīng)費包括工資福利支出、對個人和家庭的補助。

　　6、項目支出:部門（單位）支出預(yù)算的組成部分，是各部門（單位）為完成其特定的行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標，在基本支出預(yù)算之外編制的年度項目支出計劃。

　　7、“三公”經(jīng)費:指因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位工作人員公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間的交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車運行維護費反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車的燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)用車購置反映公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅、牌照費）；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費用。

　　8、機關(guān)運行經(jīng)費:為保障行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。

　　9、一般公共服務(wù)支出（類）:反映政府提供一般公共服務(wù)的支出。

　　10、一般公共服務(wù)支出（類）其他一般公共服務(wù)支出（款）:反映上述項目未包括的一般公共服務(wù)支出。

　　11、一般公共服務(wù)支出（類）其他一般公共服務(wù)支出（款）其他一般公共服務(wù)支出（項）:反映除上述項目以外的其他一般公共服務(wù)支出。

　　12、社會保障和就業(yè)支出（類）:反映政府在社會保障與就業(yè)方面的支出。

　　13、社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）:反映用于行政事業(yè)單位養(yǎng)老方面的支出。

　　14、社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）:反映機關(guān)事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險費支出。

　　15、社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出（項）:反映機關(guān)事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位實際繳納的職業(yè)年金支出。

　　16、社會保障和就業(yè)支出（類）其他社會保障和就業(yè)支出（款）:反映除上述項目以外其他用于社會保障和就業(yè)方面的支出。

　　17、社會保障和就業(yè)支出（類）其他社會保障和就業(yè)支出（款）其他社會保障和就業(yè)支出（項）:反映除上述項目以外其他用于社會保障和就業(yè)方面的支出。

　　18、衛(wèi)生健康支出（類）:反映政府衛(wèi)生健康方面的支出。

　　19、衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）:反映行政事業(yè)單位醫(yī)療方面的支出。

　　20、衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項）:反映財政部門安排的行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位，下同）基本醫(yī)療保險繳費經(jīng)費，未參加醫(yī)療保險的行政單位的公費醫(yī)療經(jīng)費，按國家規(guī)定享受離休人員、紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費。

　　21、衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項）:反映財政部門安排的事業(yè)單位基本醫(yī)療保險繳費經(jīng)費，未參加醫(yī)療保險的事業(yè)單位的公費醫(yī)療經(jīng)費，按國家規(guī)定享受離休人員待遇的醫(yī)療經(jīng)費。

　　22、衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）公務(wù)員醫(yī)療補助（項）:反映財政部門安排的公務(wù)員醫(yī)療補助經(jīng)費。

　　23、城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）:反映政府城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)支出。

　　24、城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)（款）:反映城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)支出。

　　25、城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)（款）行政運行（項）:反映甘肅省住房和城鄉(xiāng)建設(shè)廳的基本支出。

　　26、城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項）:反映甘肅省住房和城鄉(xiāng)建設(shè)廳未單獨設(shè)置項級科目的其他項目支出。

　　27、城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)（款）機關(guān)服務(wù)（項）:反映為行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）提供后勤服務(wù)的各類后勤服務(wù)中心、醫(yī)務(wù)室等附屬事業(yè)單位的支出。其他事業(yè)單位的支出，凡單獨設(shè)置了項級科目的，在單獨設(shè)置的項級科目中反映。未單設(shè)項級科目的，在"其他"項級科目中反映。

　　28、城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)（款）工程建設(shè)標準規(guī)范編制與監(jiān)管（項）:反映擬定工程建設(shè)國家標準和部管行業(yè)標準、監(jiān)督指導(dǎo)各類工程建設(shè)標準定額的實施、管理工程造價等方面的支出。

　　29、城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)（款）工程建設(shè)管理（項）:反映調(diào)控建設(shè)市場運行、擬定建設(shè)市場法規(guī)、實施建筑工程質(zhì)量、安全、工程勘察設(shè)計監(jiān)管等方面的支出。

　　30、城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)（款）其他城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)支出（項）:反映除上述項目以外其他用于城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)方面的支出。

　　31、城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）城鄉(xiāng)社區(qū)規(guī)劃與管理（款）:反映城鄉(xiāng)社區(qū)、名勝風景區(qū)、防災(zāi)減災(zāi)、歷史名城規(guī)劃制定與管理等方面的支出。35、城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）城鄉(xiāng)社區(qū)規(guī)劃與管理（款）城鄉(xiāng)社區(qū)規(guī)劃與管理（項）:反映城鄉(xiāng)社區(qū)、名勝風景區(qū)、防災(zāi)減災(zāi)、歷史名城規(guī)劃制定與管理等方面的支出。

　　32、城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）建設(shè)市場管理與監(jiān)督（款）:反映各類建筑工程強制性和推薦性標準及規(guī)范的制定與修改、建筑工程招投標等市場管理、建筑工程質(zhì)量與安全監(jiān)督等方面的支出。

　　33、城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）建設(shè)市場管理與監(jiān)督（款）建設(shè)市場管理與監(jiān)督（項）:反映各類建筑工程強制性和推薦性標準及規(guī)范的制定與修改、建筑工程招投標等市場管理、建筑工程質(zhì)量與安全監(jiān)督等方面的支出。

　　34、城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出（款）:反映除上述項目以外其他用于城鄉(xiāng)社區(qū)方面的支出。

　　35、城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出（款）其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出（項）:反映除上述項目以外的其他用于城鄉(xiāng)社區(qū)方面的支出。

　　36、住房保障支出（類）:集中反映政府用于住房方面的支出。

　　37、住房保障支出（類）保障性安居工程支出（款）:反映用于保障性住房方面的支出。

　　38、住房保障支出（類）保障性安居工程支出（款）棚戶區(qū)改造（項）:反映用于棚戶區(qū)改造方面的支出。

　　39、住房保障支出（類）住房改革支出（款）:反映行政事業(yè)單位用財政撥款資金和其他資金等安排的住房改革支出。

　　40、住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）:反映行政事業(yè)單位按人事部和財政部規(guī)定的基本工資和津貼補貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。

　　41、住房保障支出（類）城鄉(xiāng)社區(qū)住宅（款）:反映城鄉(xiāng)社區(qū)廉租房規(guī)劃建設(shè)維護、住房制度改革、產(chǎn)權(quán)產(chǎn)籍管理、房地產(chǎn)市場監(jiān)督等方面的支出。

　　42、住房保障支出（類）城鄉(xiāng)社區(qū)住宅（款）住房公積金管理（項）:反映經(jīng)財政部門批準用于住房公積金管理機構(gòu)的管理費用支出。

　　43、工資福利支出（類）:反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。

　　44、工資福利支出（類）基本工資（款）:反映按規(guī)定發(fā)放的基本工資，包括公務(wù)員的職務(wù)工資、級別工資；機關(guān)工人的崗位工資、技術(shù)等級工資；事業(yè)單位工作人員的崗位工資、薪級工資；各類學校畢業(yè)生試用期（見習期）工資、新參加工作工人學徒期、熟練期工資；軍隊（含武警）軍官、文職干部的職務(wù)（專業(yè)技術(shù)等級）工資、軍銜（級別）工資和軍齡工資；軍隊士官的軍銜等級工資和軍齡工資等。

　　45、工資福利支出（類）津貼補貼（款）:反映按規(guī)定發(fā)放的津貼、補貼，包括機關(guān)工作人員工作性津貼、生活性補貼、地區(qū)附加津貼、崗位津貼，機關(guān)事業(yè)單位艱苦邊遠地區(qū)津貼，事業(yè)單位工作人員特殊崗位津貼補貼，機關(guān)事業(yè)單位提租補貼、購房補貼、采暖補貼、物業(yè)服務(wù)補貼等。

　　46、工資福利支出（類）獎金（款）:反映按照規(guī)定發(fā)放的獎金，包括機關(guān)工作人員年終一次性獎金、績效獎金（基礎(chǔ)績效獎、年度績效獎）等。

　　47、工資福利支出（類）績效工資（款）:反映事業(yè)單位工作人員的績效工資。

　　48、工資福利支出（類）機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費（款）:反映機關(guān)事業(yè)單位繳納的基本養(yǎng)老保險費。由單位代扣的工作人員基本養(yǎng)老保險繳費，不在此科目反映。

　　49、工資福利支出（類）職業(yè)年金繳費（款）:反映機關(guān)事業(yè)單位實際繳納的職業(yè)年金支出（含職業(yè)年金補記支出）。由單位代扣的工作人員職業(yè)年金繳費，不在此科目反映。

　　50、工資福利支出（類）職工基本醫(yī)療保險繳費（款）:反映單位為職工繳納的基本醫(yī)療保險（含生育保險）費。

　　51、工資福利支出（類）公務(wù)員醫(yī)療補助繳費（款）:反映按規(guī)定可享受公務(wù)員醫(yī)療補助單位為職工繳納的公務(wù)員醫(yī)療補助費。

　　52、工資福利支出（類）其他社會保障繳費（款）:反映單位為職工繳納的失業(yè)、工傷等社會保險費，殘疾人就業(yè)保障金，軍隊（含武警）為軍人繳納的退役養(yǎng)老、醫(yī)療等社會保險費。

　　53、工資福利支出（類）住房公積金（款）:反映單位按照規(guī)定為職工繳納的住房公積金。

　　54、商品和服務(wù)支出（類）:反映單位購買商品和服務(wù)的支出（不包括用于購置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應(yīng)急性物資儲備等資本性支出。）

　　55、商品和服務(wù)支出（類）辦公費（款）:反映單位購日常辦公用品、書報雜志等支出。

　　56、商品和服務(wù)支出（類）印刷費（款）:反映單位的印刷費支出。

　　57、商品和服務(wù)支出（類）咨詢費（款）:反映單位咨詢方面的支出。

　　58、商品和服務(wù)支出（類）手續(xù)費（款）:反映單位支付的各類手續(xù)費支出。

　　59、商品和服務(wù)支出（類）水費（款）:反映單位支付的水費、污水處理費等支出。

　　60、商品和服務(wù)支出（類）電費（款）:反映單位的電費支出。

　　61、商品和服務(wù)支出（類）郵電費（款）:反映單位開支的信函、包裹、貨物等物品的郵寄費及電話費、電報費、傳真費、網(wǎng)絡(luò)通訊費等。

　　62、商品和服務(wù)支出（類）取暖費（款）:反映單位取暖用燃料費、熱力費、爐具購置費、鍋爐臨時工的工資、節(jié)煤獎以及由單位支付的未實行職工住房采暖補貼改革的在職職工和離退休人員宿舍取暖費等。

　　63、商品和服務(wù)支出（類）物業(yè)管理費（款）:反映單位開支的辦公用房以及未實行職工住宅物業(yè)服務(wù)改革的在職職工和離退休人員宿舍等的物業(yè)管理費，包括綜合治理、綠化、衛(wèi)生等方面的支出。

　　64、商品和服務(wù)支出（類）差旅費（款）:反映單位工作人員國（境）內(nèi)出差發(fā)生的城市間交通費、住宿費、伙食補助費和市內(nèi)交通費。

　　65、商品和服務(wù)支出（類）因公出國（境）費用（款）:反映單位工作人員公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間的交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出。

　　66、商品和服務(wù)支出（類）維修（護）費（款）:反映單位日常開支的固定資產(chǎn)（不包括車船等交通工具）修理和維護費用，網(wǎng)絡(luò)信息系統(tǒng)運行與維護費用，以及按規(guī)定提取的修購基金。

　　67、商品和服務(wù)支出（類）租賃費（款）:反映租賃辦公用房、宿舍、專用通訊網(wǎng)以及其他設(shè)備等方面的費用。

　　68、商品和服務(wù)支出（類）會議費（款）:反映會議期間按規(guī)定開支的住宿費、伙食費、會議場地租金、交通費、文件印刷費、醫(yī)藥費等。

　　69、商品和服務(wù)支出（類）培訓(xùn)費（款）:反映除因公出國（境）培訓(xùn)費以外的，在培訓(xùn)期間發(fā)生的師資費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)場地費、培訓(xùn)資料費、交通費等各類培訓(xùn)費用。

　　70、商品和服務(wù)支出（類）公務(wù)接待費（款）:反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費用。

　　71、商品和服務(wù)支出（類）勞務(wù)費（款）:反映支付給外單位和個人的勞務(wù)費用，如臨時聘用人員、鐘點工工資，稿費、翻譯費，評審費等。

　　72、商品和服務(wù)支出（類）委托業(yè)務(wù)費（款）:反映因委托外單位辦理業(yè)務(wù)而支付的委托業(yè)務(wù)費。

　　73、商品和服務(wù)支出（類）工會經(jīng)費（款）:反映單位按規(guī)定提取或安排的工會經(jīng)費。

　　74、商品和服務(wù)支出（類）福利費（款）:反映單位按規(guī)定提取的職工福利費。

　　75、商品和服務(wù)支出（類）公務(wù)用車運行維護費（款）:反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車的燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出。

　　76、商品和服務(wù)支出（類）其他交通費用（款）:反映單位除公務(wù)用車運行維護費以外的其他交通費用。如公務(wù)交通補貼、租車費用、出租車費用、飛機、船舶等的燃料費、維修費、保險費等。

　　77、商品和服務(wù)支出（類）其他商品和服務(wù)支出（款）:反映上述科目未包括的日常公用支出。如訴訟費、國內(nèi)組織的會員費、來訪費、廣告宣傳費及離退休人員特需費、離退休人員公用經(jīng)費等。

　　78、對個人和家庭的補助（類）:反映政府用于對個人和家庭的補助支出。

　　79、對個人和家庭的補助（類）離休費（款）:反映機關(guān)事業(yè)單位和軍隊移交政府安置的離休人員的離休費、護理費以及提租補貼、購房補貼、采暖補貼、物業(yè)服務(wù)補貼等補貼。

　　80、對個人和家庭的補助（類）退休費（款）:反映機關(guān)事業(yè)單位和軍隊移交政府安置的退休人員的退休費以及提租補貼、購房補貼、采暖補貼、物業(yè)服務(wù)補貼等補貼。

　　81、對個人和家庭的補助（類）生活補助（款）:反映按規(guī)定開支的優(yōu)撫對象定期定量生活補助費，退役軍人生活補助費，機關(guān)事業(yè)單位職工和遺屬生活補助，長期贍養(yǎng)人員補助費，由于國家實行退耕還林禁牧舍飼政策補償給農(nóng)牧民的現(xiàn)金、糧食支出，對農(nóng)村黨員、復(fù)員軍人以及村干部的補助支出，罪犯、戒毒人員的伙食費、被服費、醫(yī)療衛(wèi)生費等。

　　82、對個人和家庭的補助（類）獎勵金（款）:反映對個體私營經(jīng)濟的獎勵、計劃生育目標責任獎勵、獨生子女父母獎勵等。

　　83、資本性支出（類）:反映各單位安排的資本性支出。切塊由發(fā)展改革部門安排的基本建設(shè)支出不在此科目反映。

　　84、資本性支出（類）辦公設(shè)備購置（款）:反映用于購置并按財務(wù)會計制度規(guī)定納入固定資產(chǎn)核算范圍的辦公家具和辦公設(shè)備的支出,以及按規(guī)定提取的修購基金。

　　85、資本性支出（類）大型修繕（款）:反映按財務(wù)會計制度規(guī)定允許資本化的各類設(shè)備、建筑物、公共基礎(chǔ)設(shè)施等大型修繕的支出。

　　86、資本性支出（類）信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購置更新（款）:反映用于信息網(wǎng)絡(luò)和軟件方面的支出。如服務(wù)器購置、軟件購置、開發(fā)、應(yīng)用支出等，如果購置的相關(guān)硬件、軟件等不符合財務(wù)會計制度規(guī)定的固定資產(chǎn)確認標準的，不在此科目反映。

　　87、對企業(yè)補助（類）:反映政府對各類企業(yè)的補助支出。切塊由發(fā)展改革部門安排的基本建設(shè)支出中對企業(yè)補助支出不在此科目反映。

　　88、對企業(yè)補助（類）費用補貼（款）:反映對企業(yè)的費用性補貼。

蘭州新區(qū)城鄉(xiāng)建設(shè)和交通管理局　　

2024年3月7日　　　　　

　　附件：1.蘭州新區(qū)城鄉(xiāng)建設(shè)和交通管理局2024年部門預(yù)算公開表

　　　　　2.蘭州新區(qū)城鄉(xiāng)建設(shè)和交通管理局2024年部門整體支出績效目標及預(yù)算項目績效目標表