目  錄

　　第一部分 部門/單位基本概況

　　一、部門/單位職責

　　二、機構設置情況

　　第二部分 2024年部門/單位預算情況說明

　　一、收支總體情況

　　二、一般公共預算情況

　　三、一般公共預算財政撥款“三公”經費、培訓費、會議費等情況

　　四、一般公共預算財政撥款機關運行經費情況

　　五、政府采購安排情況

　　六、國有資產占用情況

　　七、其他重要事項情況說明

　　八、預算績效管理情況

　　九、名詞解釋

　　第三部分 2024年部門（單位）預算公開表

　　一、部門/單位收支總體情況表

　　二、部門/單位收入總體情況表

　　三、部門/單位支出總體情況表

　　四、財政撥款收支總體情況表

　　五、財政撥款支出表

　　六、一般公共預算支出情況表

　　七、一般公共預算基本支出情況表

　　八、一般公共預算財政撥款“三公”經費、會議費、培訓費支出情況表

　　九、一般公共預算財政撥款機關運行經費表

　　十、政府性基金預算支出情況表

　　十一、部門管理轉移支付表

　　十二、國有資本經營預算支出情況表

　　十三、部門/單位整體支出績效目標表和項目支出績效目標表

前　　言

　　按照《中華人民共和國預算法》《中華人民共和國預算法實施條例》以及財政部《地方預決算公開操作規程》《關于推進部門所屬單位預算公開的指導意見》和《中共甘肅省委辦公廳 甘肅省人民政府辦公廳關于進一步推進預算公開工作的實施方案》要求，現將2024年部門預算公開如下：

　　一、部門職責

　　（一）貫徹執行國家及省、新區對外開放、經濟技術合作交流和招商引資的方針政策、法律、法規;擬訂新區招商引資、經濟技術合作、對外開放的政策措施;根據新區經濟社會發展規劃，編制新區招商引資、經濟技術合作、對外開放的中長期規劃，并組織實施。

　　（二）負責制定新區招商引資活動方案并組織實施;負責同境內外各類經濟團體及工商企業、金融組織、商務機構和其他投資者的聯系，組織開展各類經濟技術合作和招商引資活動;承辦新區管委會組團赴外開展經濟技術合作、招商引資活動的聯絡、洽談等相關工作。

　　（三）負責新區經濟技術合作和招商引資項目庫建設、管理工作;承擔經濟技術合作和招商引資重點項目的推介、洽談和跟蹤服務工作;負責編制新區投資指南、經濟技術合作和招商引資項目宣傳資料;負責新區經濟技術合作和招商引資信息工作及網絡建設。

　　（四）負責指導、協調各園區及有關部門(單位)、企業的對外開放、經濟技術合作、招商引資工作。

　　（五）負責新區經濟技術合作、招商引資年度工作目標的制定、分解、考核等工作;負責新區經濟技術合作、招商引資的統計、匯總、分析工作;承擔新區經濟合作和招商引資人員的培訓工作。

　　（六）負責新區會展活動組織工作，承擔新區在境內外舉辦各類項目洽談會、經貿展會的組織、聯絡、洽談、協調工作。

　　（七）負責區域性經濟技術合作交流新區方的組織工作和省內都市經濟圈等區域經濟技術合作的促進工作;負責新區與國內友好城市經濟技術合作的聯絡與交流工作。

　　（八）負責新區招商引資重大經濟技術合作項目合同履約實施過程的監督管理和協調服務工作;負責受理外來投資企業的投訴，會同有關部門協調解決外來投資企業在建設、經營中遇到的各種問題。

　　（九）負責研究制定推進重大簽約項目落地的具體辦法和措施，并負責督促落實，對項目落地情況進行監督;負責報告項目落地進展情況，以及影響項目落地推進的原因和事項。

　　（十）承擔蘭州新區“蘭洽會”領導小組辦公室日常工作，牽頭組織落實“蘭洽會”籌辦期間蘭州新區方面的有關工作。

　　（十一）負責境外地區(含港、澳、臺地區)特別是“一帶一路”沿線國家招商引資項目的對接、服務工作。

　　（十二）完成新區黨工委、管委會和上級業務部門交辦的其他任務。

　　二、機構設置情況

　　蘭州新區經濟合作局2023年末共有機構數1家，其中全額預算單位1家，內設機構6個，均為正科級建制，分別為：辦公室、聯絡協作科、項目推進科、經合一科、經合二科、經合三科。核定工作人員28名。

　　三、部門收支總體情況

　　2024年部門收支總預算957.99萬元。按照綜合預算的原則，部門所有收入和支出均納入部門預算管理。收入包括：一般公共預算撥款收入、政府性基金預算撥款收入、事業收入、事業單位經營收入、其他收入、使用非財政撥款結余、上年結轉；支出包括：一般公共服務支出、公共安全支出、教育支出、科學技術支出、社會保障和就業支出、衛生健康支出、交通運輸支出、住房保障支出、其他支出。

　　（一）收入預算

　　2024年收入預算957.99萬元（詳見附件1部門預算公開表1,2）。包括：一般公共預算收入957.99萬元，占100%；政府性基金預算收入0萬元，占0%；上年結轉收入0萬元，占0%；其他收入0萬元，占0%。

　　（二）支出預算

　　2024年支出預算957.99萬元（詳見附件1部門預算公開表3）。其中：基本支出670.99萬元，占70.04%；項目支出287萬元，占29.96%； 上年結轉0萬元，占0%。

　　四、一般公共預算情況

　　2024年一般公共預算當年支出957.99萬元，包括：一般公共服務支出887.5萬元，社會保障和就業支出29.53萬元、衛生健康支出19.71萬元、住房保障支出21.25萬元。具體安排情況（詳見附件1部門預算公開表4,5,6,7）。

　　（一）基本支出

　　2024年基本支出670.99萬元，比2023年預算減少3.59萬元，下降0.53%，浮動比例屬于正常范圍內。

　　其中：人員經費支出601.26萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、績效工資、機關事業單位基本養老保險繳費、職業年金繳費、職工基本醫療保險繳費、公務員醫療補助繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、醫療費、其他工資福利支出、離休費、退休費、退職（役）費、撫恤金、生活補助、救濟費、醫療費補助、助學金、獎勵金、個人農業生產補貼、代繳社會保險費、其他對個人和家庭的補助等。

　　公用經費支出69.73萬元，主要包括：辦公費、印刷費、咨詢費、手續費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業管理費、差旅費、因公出國（境）費、維修（護）費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、專用材料費、被裝購置費、專用燃料費、勞務費、委托業務費、工會經費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費用、稅金及附加費用、其他商品和服務支出、辦公設備購置、專用設備購置等。

　　（二）項目支出

　　2024年一般公共預算財政撥款項目支出預算287萬元，比2023年預算減少0.48萬元，減少0.17%，屬于基本持平。

　　（三）支出功能分類說明

　　1.一般公共服務支出（210）商貿事務（13）行政運行（01）2024年預算數為600.5萬元，比2023年預算減少12.52萬元。

　　2.社會保障和就業支出（208）行政事業單位養老支出（05）機關事業單位基本養老保險繳費支出（05）2024年預算數為28.34萬元，比2023年預算增加13.59萬元。

　　3.社會保障和就業支出（208）其他社會保障和就業支出（99）其他社會保障和就業支出（99）2024年預算數為1.19萬元，比2023年預算減少12.75萬元。

　　4.衛生健康支出（210）行政事業單位醫療（11）行政單位醫療（01）2024年預算數為14.79萬元，比2023年預算增加6.49萬元。

　　5.衛生健康支出（210）行政事業單位醫療（11）公務員醫療補助（03）2024年預算數為4.92萬元，比2023年預算增加2.69萬元。

　　6.住房保障支出（221）住房改革支出（02）住房公積金（01）2024年預算數為21.25萬元，比2023年預算增加1.8萬元。

　　7.一般公共服務支出（210）商貿事務（13）招商引資（08）2024年預算數為287萬元，比2023年預算減少0.48萬元。

　　主要原因是單位在職人員數較去年有所變動，相應的工資及公積金、采暖補貼、社會保障費等金額發生變動。

　　五、部門（單位）一般公共預算財政撥款“三公”經費、培訓費、會議費等情況

　　（一）“三公”經費情況說明

　　“三公”經費預算0萬元，較2023年預算減少4萬元。

　　1.因公出國（境）費用0萬元，較2023年預算持平。

　　2.公務接待費0萬元，較2023年預算持平。

　　3.公務用車購置及運行維護費0萬元（其中：公務用車購置0萬元，公務用車運行維護費0萬元），較2023年預算0減少4萬元，0下降100%，下降的主要原因是自有車輛使用年限較長，車輛磨損老化非常明顯且存在嚴重安全隱患，已不能滿足正常公務出行需要，基于該車日常維修成本很高已無修復價值需申請報廢處置。

　　（二）培訓費預算情況說明

　　4.培訓費1.93萬元，較2023年預算增加0.04萬元，增長2.07%，增長的主要原因是在職、聘用人員人數有所變動，按照在職人員比例計提，培訓費等有所變動。

　　（三）會議費預算情況說明

　　5.會議費0萬元，較2023年預算持平。

　　六、一般公共預算財政撥款機關運行經費情況

　　機關運行經費69.73萬元，較2023年預算減少2.49萬元，下降3.4%，下降主要原因是壓縮開支。

　　七、政府采購安排情況

　　2024年，部門政府采購預算總額8萬元，其中：政府采購貨物預算8萬元，政府采購工程預算0萬元，政府采購服務預算0萬元。

　　2024年，部門面向中小企業預留政府采購項目預算金額5.9萬元，小微企業預留政府采購項目預算金額2.1萬元。

　　八、國有資產占用情況

　　上年末固定資產金額為88.34萬元。其中：預算部門共有公務用車5輛（其中自有車輛2輛，租賃車輛3輛主要為招商引資專用車輛），自有車輛價值29.73萬元。單價20萬元以上的設備價值0萬元。2024年擬采購固定資產約5.9萬元。

　　九、其他重要事項情況說明

　　（一）政府性基金預算支出情況

　　2024年本部門未安排政府性基金預算支出，政府性基金預算支出情況表為空表。

　　（二）非稅收入情況

　　2024年本部門無非稅收入。

　　（三）重點項目情況

　　項目名稱：蘭洽會工作經費

　　1、項目概況：“蘭洽會”全稱“中國蘭州投資貿易洽談會”，是中國西部地區主要的投資貿易洽談會之一，已發展成為西部地區國際化和專業化的大型展會；會議每年一屆，2024年工作經費為110萬元。

　　2、立項依據：《關于印發蘭州新區各部門職能配置、內設機構和人員編制規定的通知》新發〔2020〕6號附件18，我局承擔蘭州新區“蘭洽會”領導小組辦公室日常工作，牽頭組織落實“蘭洽會”籌辦期間蘭州新區方面的有關工作。

　　3、實施主體：蘭州新區經濟合作局

　　4、實施周期：2024年7月1-15日

　　5、實施計劃：1.做好蘭洽會新區展廳布置、會場布置、宣傳推介。2.做好蘭洽會新區專場客商接待（酒店住宿、用餐）、新區推介活動用餐接待3.做好車輛租賃，保障蘭洽會期間接送客商正常運轉4.做好蘭洽會相關工作組經費保障（蘭洽會期間安全、衛生、宣傳等）使各機構正常運行運轉。

　　6、年度預算安排：2024年工作經費為110萬元。

　　7、預期總體目標：促進了地區間、行業間、企業間多層次、寬領域、全方位的合作與交流，有力推動了全省經濟社會發展。

　　（四）部門管理轉移支付情況

　　2024年，部門管理轉移支付未安排預算，部門管理轉移支付表為空表。

　　（五）國有資本經營預算支出情況

　　2024年本部門未安排國有資本經營預算支出，國有資本經營預算支出情況表為空表。

　　十、預算績效管理情況

　　（一）2023年預算績效管理工作情況。

　　按照《中共中央 國務院關于全面實施預算績效管理的意見》《中共甘肅省委 甘肅省人民政府關于全面實施預算績效管理的實施意見》等相關要求，我們將績效理念和方法融入預算編制、執行、決算和監督全過程認真開展各項工作。

　　1.績效目標管理情況。2023年度，按照“誰申請資金，誰設置目標”的原則，納入部門預算管理的部門整體支出和項目績效目標7個，按規定隨年度預算一并公開項目7個，公開率為100%。

　　2.績效運行監控情況。2023年7月，組織開展1-6月績效運行監控項目7個，占本部門項目的100%。截至7月底，如期完成預算執行和績效目標指標值的項目5個，完成率為71%。“雙監控”發現存在的問題和主要原因是：我局運行費項目年初按照定量和定性相結合的要求設置績效指標，著重突出產出、成本、可持續影響力和滿意度等核心績效指標，將績效目標量化為數量、質量、時效、成本，以及社會效益、滿意度和影響力等二級指標，但設定的部分指標未能全面體現項目目標的完成程度，預算績效目標細化程度和可衡量數值指標仍需完善。開展1-9月績效運行監控項目7個，占本部門（單位）項目的100%。截至10月底，如期完成預算執行和績效目標指標值的項目5個，完成率為71%。

　　3.績效自評開展情況。2023年度，組織開展績效自評項目共7個，其中，部門整體支出0個，項目支出7個，轉移支付項目0個，績效自評覆蓋率為100%。本部門將嚴格按照時間規定在門戶網站將預決算及績效自評內容進行公開。

　　4.績效結果應用情況。根據2023年度績效運行監控、績效自評等情況，2024年度部門預算項目與2023年持平。同時對政策和項目資金管理作出調整的0個。

　　（二）2024年績效目標編制情況

　　2024年，納入部門預算績效目標管理的項目7個。其中，部門整體支出績效目標圍繞部門管理、履職效果、能力建設三個維度，設置二級指標13個、三級指標28個；項目支出績效目標圍繞成本指標、產出指標、效益指標、滿意度指標四個維度，設置二級指標7個、三級指標13個。各項績效目標內容指向明確、細化量化、合理可行，符合規定的格式要求。

　　十一、名詞解釋

　　1、財政撥款:指由一般公共預算、政府性基金預算、國有資本經營預算安排的財政撥款數。

　　2、一般公共預算:包括公共財政撥款（補助）資金、專項收入。

　　3、財政專戶管理資金:包括專戶管理行政事業性收費（主要是教育收費）、其他非稅收入。

　　4、其他資金:包括事業收入、事業經營收入、其他收入等。

　　5、基本支出:包括人員經費、公用經費（定額）。其中，人員經費包括工資福利支出、對個人和家庭的補助。

　　6、項目支出:部門（單位）支出預算的組成部分，是各部門（單位）為完成其特定的行政任務或事業發展目標，在基本支出預算之外編制的年度項目支出計劃。

　　7、“三公”經費:指因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車運行維護費反映單位按規定保留的公務用車租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

　　8、機關運行經費:為保障行政單位（包括實行公務員管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

蘭州新區經濟合作局　　

2024年3月8日　　　

　　附件：1.蘭州新區經濟合作局2024年部門預算公開表

　　　　　2.蘭州新區經濟合作局2024年部門整體支出績效目標及預算項目績效目標