目  錄

　　第一部分　部門基本概況

　　一、部門職責

　　二、機構設置情況

　　第二部分　2024年部門預算情況說明

　　一、收支總體情況

　　二、一般公共預算情況

　　三、一般公共預算財政撥款“三公”經費、培訓費、會議費等情況

　　四、一般公共預算財政撥款機關運行經費情況

　　五、政府采購安排情況

　　六、國有資產占用情況

　　七、其他重要事項情況說明

　　八、預算績效管理情況

　　九、名詞解釋

　　第三部分　2024年部門預算公開表

　　一、部門收支總體情況表

　　二、部門收入總體情況表

　　三、部門支出總體情況表

　　四、財政撥款收支總體情況表

　　五、部門預算收入總表

　　六、部門預算支出總表

　　七、一般公共預算支出情況表

　　八、一般公共預算基本支出情況表

　　九、一般公共預算財政撥款“三公”經費、會議費、培訓費支出情況表

　　十、一般公共預算財政撥款機關運行經費表

　　十一、政府性基金預算支出表

　　十二、國有資本經營預算資金預算支出情況表

　　十三、部門管理轉移支付表

　　十四、部門整體支出績效目標表

　　十五、部門項目支出績效目標表

前　　言

　　按照《中華人民共和國預算法》《中華人民共和國預算法實施條例》以及財政部《地方預決算公開操作規程》《關于推進部門所屬單位預算公開的指導意見》和《中共甘肅省委辦公廳 甘肅省人民政府辦公廳關于進一步推進預算公開工作的實施方案》要求，現將2024年部門預算公開如下：

　　一、部門職責

　　蘭州新區黨群工作部貫徹落實黨中央、省委和蘭州新區黨工委關于統一戰線、民族宗教、機關黨建、群團組織、精神文明、僑務、工商聯工作的方針政策和決策部署，在履行職責過程中堅持和加強黨對統一戰線、民族宗教、機關黨建、群團組織、精神文明、僑務、工商聯工作的集中統一領導。主要職責是：

　　（一）負責新區統一戰線工作。貫徹執行中央、省市、新區關于統一戰線工作的方針政策，鼓勵民主黨派充分發揮參政議政和民主推薦職能，負責做好新區新的社會階層人士統戰工作。

　　（二）負責新區機關黨委日常工作。協調指導新區機關黨組織抓好黨的思想、組織和作風建設，做好對黨員的教育、管理和監督工作。

　　（三）負責新區精神文明建設工作。貫徹落實黨關于精神文明建設工作的方針政策，研究分析新區精神文明建設工作的現狀和問題，提出對策建議；協調指導新區精神文明建設工作的開展和文明城市創建工作。

　　（四）統一管理民族工作。貫徹落實黨的民族工作方針政策，研究擬訂新區民族工作措施并督促落實，協調處理民族工作中的重大問題，全面促進民族事業發展。

　　（五）統一管理宗教工作。貫徹落實黨的宗教基本方針和政策，研究擬訂宗教工作措施并督促落實，依法管理宗教事務，保護公民宗教信仰自由和正常的宗教活動，抵御境外利用宗教進行滲透，引導各宗教堅持中國化方向，鞏固和發展同宗教界的愛國統一戰線。

　　（六）負責新區工會工作。貫徹落實黨的工運事業和工會工作的方針政策，協調指導新區各級工會組織開展工作，依法維護和保障職工合法權益，抓好基層工會組織建設。

　　（七）負責新區共青團工作。貫徹落實黨的青年工作的方針政策，負責做好團員及青年的思想引領工作，協調和指導新區各級團組織開展工作，抓好基層團組織建設。

　　（八）負責新區婦聯工作。貫徹落實黨的婦女兒童工作的方針政策，負責協調指導新區各級婦聯組織開展工作，依法維護和保障婦女兒童的合法權益，抓好基層婦女組織建設。

　　（九）統一管理僑務工作。貫徹落實黨的僑務工作方針政策，負責擬定僑務工作措施并組織協調、督促檢查落實，調查僑情和僑務工作情況，統籌協調有關部門和社會團體涉僑工作，保護華僑和歸僑僑眷在國內的合法權利和利益。

　　（十）負責新區工商聯工作。協助黨工委管理和服務非公有制經濟，加強和改進非公有制經濟人士思想政治工作。

　　（十一）承辦黨工委、管委會交辦的其他事項。

　　二、機構設置情況

　　（一）辦公室

　　負責統籌協調機關內設處室做好各類綜合性日常事務，協助部領導對政務、業務等有關工作進行綜合協調和檢查督促；負責擬定和修改各項規章制度并監督執行；負責起草重要文件、重大會議紀要、綜合性匯報等文字材料；負責審核以新區精神文明建設指導委員會（辦公室）、統一戰線工作領導小組（辦公室）、機關黨委、工會、婦聯、團委等名義印發的公文；負責做好機關文秘、文電收發、保密、會議組織、檔案和固定資產管理、辦公用品、文印設備的管理、采購工作；負責協調各處室做好目標任務考核、日常考勤以及內部績效考核工作；負責統一管理和調遣單位公務用車；負責做好機關財務管理和人事工作；承辦黨工委和上級部門交辦的其他事項。

　　（二）統戰和民族宗教工作科

　　貫徹執行中央省市、新區關于統一戰線工作方面的方針政策，向黨工委反映統一戰線工作全面情況，提出開展具體工作的意見建議；監督檢查統一戰線政策執行情況；聯系新區民主黨派和無黨派代表人士,反映意見建議，鼓勵民主黨派充分發揮參政議政和民主監督的職能，會同有關部門做好黨外人士的培養、選拔、推薦工作;調查研究新區黨外知識分子的情況,反映意見建議；加強新區新的社會階層人士統戰工作。

　　依法管理民族宗教事務，依法保護各民族平等、團結、互助、和諧的社會主義民族關系，依法保護公民宗教信仰自由和正常的宗教活動，維護宗教界合法權益，促進宗教關系和諧；協調處理民族宗教工作中的重大問題，防范利用民族宗教進行非法、違法活動，抵御境外敵對勢力利用民族宗教進行的滲透活動；廣泛聯系民族宗教界代表人士，做好民族宗教干部的培養、教育和使用工作；依法加強新區清真食品生產、加工、經營單位管理。

　　負責港澳臺僑事務，依法組織協調港澳臺胞、歸僑僑眷、華僑華人合法權益維護工作，統籌協調有關部門和社會團體的涉僑工作；承辦黨工委和上級部門交辦的其他事項。

　　（三）機關黨建工作科

　　負責宣傳和執行黨的路線、方針、政策，貫徹執行新區黨工委和機關黨委關于黨的決議、決定；指導新區機關黨組織抓好黨的思想建設，對黨員干部進行黨的基本理論、基本路線和方針政策教育、形勢和任務教育，做好專兼職黨務干部和黨員的培訓工作；指導新區機關黨組織加強黨的組織建設，做好黨員管理和發展工作，審批機關發展的新黨員和預備黨員轉正；督促指導新區機關黨組織進行按期換屆；審批新區機關黨組織委員和書記、副書記人選；指導新區機關黨組織抓好黨的作風建設，按照《中國共產黨章程》和黨內有關規定，檢查、處理黨組織和黨員違******紀問題，按照管理權限審理新區機關黨員干部違******紀的案件、審批處理決定；協助新區黨工委有關部門督促機關各單位開好領導班子民主生活會；指導新區機關黨組織健全黨內生活制度，嚴肅組織生活，落實黨內關懷，指導新區機關黨組織做好民主評議黨員工作，表彰優秀黨員，按程序處置不合格黨員；負責新區機關黨組織、黨員的統計和黨費的收繳工作；負責新區機關黨員組織關系接轉工作；負責新區機關黨組織和黨員信息庫的建設及黨內統計年報工作；對新區機關黨組織貫徹落實新區黨工委關于黨的決議、決定和重要工作部署的情況進行督促檢查；對新區機關黨組織請示的有關問題作出決定、批復或者答復；對新區機關黨組織黨建工作進行研究和指導，提出加強和改進機關黨的建設的意見和建議；協調指導機關工、青、婦等群團組織開展工作，支持它們依據各自章程，獨立負責地開展活動；承辦黨工委和上級部門交辦的其他事項。

　　（四）精神文明建設工作辦公室

　　貫徹落實中央、省市、新區關于精神文明建設工作的方針、政策和重要決定；組織開展調查研究，分析新區精神文明建設工作的現狀問題，向新區文明委提出意見和建議，為新區精神文明建設工作的決策提供依據；負責制定新區精神文明建設工作的總體規劃、年度計劃和其他工作方案；負責組織開展新區公民思想道德建設工作，著力提高新區人民思想覺悟、道德水準、文明素養；負責新區群眾性精神文明創建活動的組織、指導和管理；負責組織開展文明城市、文明單位、文明村鎮、文明社區創建工作，指導文明校園、文明家庭、文明餐桌等各類創建活動；負責組織開展主題教育實踐活動，評選、命名、表彰和推薦精神文明建設工作中的先進集體和先進個人；負責新區學雷鋒志愿服務的組織建設、陣地建設、制度建設、隊伍建設和網絡建設工作，組織開展多種形式的志愿服務活動，全面推進新區新時代文明實踐中心工作；負責新區農村精神文明建設工作，持續推進移風易俗、美麗鄉村及鄉風文明建設；負責新區未成年人思想道德建設工作的規劃、指導、協調、檢查落實等各項工作；承辦黨工委和上級部門交辦的其他事項。

　　（五）工會和婦聯工作科（蘭州新區工會工作委員會、蘭州新區婦女工作委員會）

　　統籌新區基層工會組織建設，加強對廣大職工的政治引領和思想引導，指導新區各級工會組織開展工作；負責組織對涉及職工合法權益的重大問題進行調查研究，向黨工委、管委會反映職工群眾的思想、愿望和要求，提出意見和建議；參與勞動關系矛盾糾紛的協調處置和職工重大傷亡事故的調查處理；推動企業、行業建立和完善平等協商、集體合同制度，指導基層工會進行工資協商談判，維護新區職工群眾的合法權益；制定并組織實施新區工會工作計劃；組織和引導基層工會開展勞動競賽、職工合理化建議和技術革新、技術改造等活動；開展困難職工幫扶救助工作；發動開展職工醫療互助保障工作；引導職工和工會會員增強主人翁意識，提高思想道德水平和科學文化技術素質，組織開展積極向上的文化體育活動；負責全區工會經費的管理、使用、審查工作，指導督促各基層工會加強工會資產管理；承辦黨工委和上級部門交辦的其他事項。

　　統籌新區基層婦女組織建設工作，指導新區各級婦聯組織開展工作；關注與婦女相關的熱點、難點問題，及時向新區黨工委反映新區婦女工作現狀和問題，提出對策建議；做好婦女創新創業工作，組織開展勞動技能培訓、轉移就業、居家靈活就業等工作，搭建服務平臺，拓寬就業渠道；加強與社會各界的聯系，協調各方為婦女兒童辦實事、辦好事；接待和受理婦女群眾的來信、來訪案件，依法維護婦女兒童的合法權益；教育和引導婦女踐行社會主義核心價值觀，發揚自尊、自信、自立、自強的精神，提高綜合素質，實現全面發展；制定并組織實施新區婦女工作計劃；配合相關部門積極開展培訓、推薦、選拔優秀女干部工作，做好下一級婦聯領導班子協管工作；承辦黨工委和上級部門交辦的其他事項。

　　（六）共青團工作科(共青團蘭州新區工作委員會)

　　貫徹執行黨中央、省市和新區關于青少年工作的方針政策；負責新區共青團組織建設、團員發展和團費收繳工作；負責制定新區共青團工作計劃和青少年發展規劃，會同各單位黨組織指導、檢查、督促、考核新區各級共青團的工作，協助新區各單位黨組織選拔、管理、考核、培訓團的干部；負責新區青年志愿者隊伍建設，規范新區青年志愿者的組織管理；依法維護新區青少年合法權益；會同教育主管部門強化對團員青年的思想引領；加強新區青少年對外友好交流工作；負責團員青年教育培訓工作，切實提升團員青年綜合素質；承辦黨工委和上級部門交辦的其他事項。

　　（七）工商聯工作科（蘭州新區工商業聯合會）

　　宣傳和貫徹執行黨的非公有制經濟路線方針政策和國家法律法規規章，負責新區工商聯會員的服務管理工作，引導非公有制經濟人士在新區經濟社會發展中發揮積極作用；負責做好非公有制經濟代表人士綜合評價和政治安排、社會安排的推薦等工作；健全和完善會員訴求渠道，維護非公有制企業和非公有制經濟人士利益訴求，維護企業合法權益；參與相關經濟糾紛的調解、仲裁等工作；負責商會（協會）的組建，指導所屬商會（協會）各項工作開展，做好會員發展和入會服務及有關資料的統計工作；指導商會（協會）黨組織建設工作，推動成立行業性黨組織；負責工商聯組織的對外聯絡工作，增強與省內外非公經濟組織和非公經濟人士的聯系，積極開展民間外交，引導會員參與“一帶一路”和新區經濟建設；為會員提供政策信息、人才交流培訓等服務；積極引導非公有制企業和非公經濟人士承擔社會責任，大力支持慈善公益事業發展，積極投身光彩事業；承辦黨工委和上級部門交辦的其他事項。

　　三、部門收支總體情況

　　按照預算管理有關規定，2024年部門收支包括機關預算和直屬單位預算在內的匯總情況。

　　2024年部門收支總預算1845.68萬元。按照綜合預算的原則，部門所有收入和支出均納入部門預算管理。收入包括：一般公共預算撥款收入、政府性基金預算撥款收入、事業收入、事業單位經營收入、其他收入、使用非財政撥款結余、上年結轉；支出包括：一般公共服務支出、公共安全支出、教育支出、科學技術支出、社會保障和就業支出、衛生健康支出、交通運輸支出、住房保障支出、其他支出。

　　（一）收入預算

　　2024年收入預算1845.68萬元（詳見部門預算公開表1,2）。包括：一般公共預算收入1799.77萬元，占97.51%；2024年納入年初預算提前下達指標45萬元，占比2.44%，政府性基金預算收入0萬元，占0%；上年結轉收入0.91萬元，占0.05%。上年結轉收入0萬元，占0%；其他收入0萬元，占0%。

　　（二）支出預算

　　2024年支出預算1845.68萬元（詳見部門預算公開表3）。其中：基本支出1541.77萬元，占83.53%；項目支出303萬元，占16.42%；上年結轉0.91萬元，占0.05%。

　　四、一般公共預算情況

　　2024年一般公共預算當年支出1845.68萬元，包括：一般公共服務支出1780.08萬元、社會保障和就業支出25.97萬元、衛生健康支出20.66萬元、住房保障支出18.97萬元。具體安排情況如下（詳見部門預算公開表4,5,6,7）。

　　（一）基本支出…

　　2024年基本支出預算1541.77萬元，與2023年相比增加128.56萬元，同比增加8.33%，原因是2024年度工會經費855.20萬元相比2023年732.90萬元增加了122.3萬元。

　　其中：人員經費618.02萬元，其中在職人員基本工資為106.58萬元；績效工資為300萬元；個人取暖補助18.86萬元；津貼補貼為67.48萬元；過渡期獎勵性補貼21.98萬元；長期聘用人員工資福利支出13.16萬元；績效工資為23.39萬元；機關事業單位基本養老保險繳納25.97萬元；職工基本醫療保險13.55萬元；公務員醫療補助保險7.11元；工傷保險繳費0.32萬元；失業保險繳費0.65萬元；住房公積金為18.97萬元。

　　公用經費支出923.75萬元，其中公務接待費0.63萬元；其他交通費39.44萬元；辦公費3.75萬元；印刷費1.25萬元；郵電費4.75萬元；差旅費11.25萬元；工會經費855.20萬元；福利費4.06萬元，培訓費1.92萬元；維修維護費（財政專網）1.5萬元。

　　（二）項目支出

　　其中2024年一般公共預算財政撥款項目支出預算258萬元，與2023年相比增加3.2萬元，同比增加1.24%，原因是2024年度工作經費相比2023年度增加7萬元，會議室租賃費相比2023年度減少12.6萬元萬元，精神文明建設精神相比2023年度增加13萬元，工商聯招商經費相比2023年度減少了4.2萬元。

　　經濟社會發展項目0個，保障運轉經費10個，主要是精神文明建設工作經費150萬元；工作經費52萬元；工商聯招商引資工作經費20萬元，慰問經費20萬元，會議室租賃費16萬元。2024年納入年初預算提前下達指標：關于提前下達2024年構筑中華民族共有精神家園專項資金15萬元，關于提前下達2024年鑄牢中華民族共同體意識專項資金30萬元。上年結轉指標關于下達2023年鑄牢中華民族共同體意識專項資金0.91萬元。

　　（三）支出功能分類說明

　　基本支出：一般公共服務支出201群眾團體事務29行政運行01（16個）1462.04萬元；社會保障和就業支出208行政事業單位養老支出05機關事業單位基本養老保險繳費支出05（1個）31.73萬元，社會保障和就業支出208其他社會保障和就業支出99其他社會保障和就業支出99（1個）1.59萬元，衛生健康支出210行政事業單位醫療11行政單位醫療01（1個）16.91萬元，衛生健康支出210行政事業單位醫療11公務員醫療補助03（1個）7.11萬元，住房保障支出221住房改革支出02住房公積金01（1個）22.40萬元。比上年增加26.45萬元，主要原因是在職人員職務職級調整，單位在職人員相應的工資及公積金、采暖補貼、社會保障費等較上年有所增加。

　　項目支出：2012901一般公共服務支出群眾團體事務行政運行（1個）16萬元，2012999其他群眾團體事務支出（1個）150萬元，2013499其他統戰事務支出（1個）52萬元，2012899其他民主黨派及工商聯事務支出（1個）20萬元，2012399（3個）其他民族事務支出45.91萬元。2019999其他一般公共服務支出20萬元。會議室租賃費相比2023年度減少12.6萬元萬元，精神文明建設精神相比2023年度增加13萬元，工商聯招商經費相比2023年度減少了4.2萬元。其他較上年沒有增減變動。

　　五、部門一般公共預算財政撥款“三公”經費、培訓費、會議費等情況

　　（一）“三公”經費情況說明

　　“三公”經費預算0.63萬元，較2023年預算增加0.4萬元。

　　1.因公出國（境）費用0萬元，較2023年預算增加（減少）0萬元，增長（下降）的主要原因是我單位無因公出國（境）人員。

　　2.公務接待費0.63萬元，較2023年預算增加0.23萬元，增長36.51%。2024年我單位新增1名職工，年初人員工資調增，工資基數增加，故公務接待費用較上年有所增加。

　　3.公務用車購置及運行維護費0萬元（其中：公務用車購置0萬元，公務用車運行維護費0萬元），較2023年預算增加（減少）0萬元，增長（下降）0%，未變動的主要原因是我單位未購置公務用車故未產生公務用車運行維護費。

　　（二）培訓費預算情況說明

　　4.培訓費1.92萬元，較2023年預算減少0.82萬元，下降42.71%，下降的主要原因是線上培訓增加。

　　（三）會議費預算情況說明

　　5.會議費0萬元，較2023年預算增加（減少）0萬元。增長（下降）0%，未變動的主要原因是我單位未列支會議費。

　　六、一般公共預算財政撥款機關運行經費情況

　　機關運行經費1227.66萬元，較2023年預算增加170.76萬元，原因是2024年度工會經費855.20萬元相比2023年732.90萬元增加了122.3萬元。

　　七、政府采購安排情況

　　2024年，部門（單位）政府采購預算總額4.98萬元，其中：政府采購貨物預算2.98萬元，政府采購工程預算0萬元，政府采購服務預算2萬元。

　　2024年，部門（單位）面向中小企業預留政府采購項目預算金額4.98萬元，小微企業預留政府采購項目預算金額0萬元。

　　八、國有資產占用情況

　　上年末固定資產凈值金額為173.92萬元。預算部門共有本部門共有其他租賃用車3輛，主要負責各職能科室日常公務用車。2024年擬采購固定資產約0.5萬元。

　　九、其他重要事項情況說明

　　（一）政府性基金預算支出情況

　　2024年本部門“未安排預算，政府性基金預算支出情況表為空表。”

　　（二）非稅收入情況

　　2024年“本部門2024年無非稅收入。”

　　（三）重點項目情況

　　2024年“本部門年初預算未安排項目支出，無重點項目說明。”

　　（四）部門管理轉移支付情況

　　2024年本部門“未安排預算，部門管理轉移支付表為空表。”

　　（五）國有資本經營預算支出情況

　　如果2024年本部門“未安排預算，國有資本經營預算支出情況表為空表。”

　　十、預算績效管理情況

　　（一）2023年預算績效管理工作情況。

　　按照《中共中央 國務院關于全面實施預算績效管理的意見》《中共甘肅省委 甘肅省人民政府關于全面實施預算績效管理的實施意見》等相關要求，我們將績效理念和方法融入預算編制、執行、決算和監督全過程認真開展各項工作。

　　1.績效目標管理情況。2023年度，按照“誰申請資金，誰設置目標”的原則，納入部門預算管理的部門整體支出和項目績效目標5個，按規定隨年度預算一并公開項目5個，公開率為100%。

　　2.績效運行監控情況。2023年7月，黨群部開展1-6月績效運行監控項目5個，占本部門項目的100%。截至7月底，如期完成預算執行和績效目標指標值的項目5個，完成率為70%。“雙監控”發現存在的問題和主要原因是：部分項目年底方可開展，部分項目根據全年實際進展情況，待年底統一核算費用或驗收后撥付相關經費。截至10月底，如期完成預算執行和績效目標指標值的項目5個，完成率為80%。“雙監控”發現存在的問題和主要原因是：部分項目年底方可開展，于12月中旬完成支付。績效運行監控在部門內部通報整改情況：對績效監控發現的資金支付率低的科室進行提醒，要求切實采取有效措施，加快項目資金支付進度，對于上年資金支付率低的項目，來年壓減項目資金或不再安排項目資金。

　　3.績效自評開展情況。2023年度，組織開展績效自評項目共9個，其中，部門整體支出1個，項目支出5個，轉移支付項目3個，績效自評覆蓋率為100%。

　　4.績效結果應用情況。根據2023年度績效運行監控、績效自評等情況，當年盤活財政資金0萬元。2024年度增加部門預算項目2個，但預算總量未變動，故增長率為0%，同時對項目資金管理作出調整的1個，調整的主要原因是受項目進度影響。

　　（二）2024年績效目標編制情況

　　2024年，納入部門預算績效目標管理的項目7個。其中，部門整體支出績效目標圍繞部門管理、履職效果、能力建設三個維度，設置二級指標14個、三級指標23個；項目支出績效目標圍繞成本指標、產出指標、效益指標、滿意度指標四個維度，設置二級指標9個、三級指標28個。各項績效目標內容指向明確、細化量化、合理可行，符合規定的格式要求。

　　十一、名詞解釋

　　1、財政撥款:指由一般公共預算、政府性基金預算、國有資本經營預算安排的財政撥款數。

　　2、一般公共預算:包括公共財政撥款（補助）資金、專項收入。

　　3、財政專戶管理資金:包括專戶管理行政事業性收費（主要是教育收費）、其他非稅收入。

　　4、其他資金:包括事業收入、事業經營收入、其他收入等。

　　5、基本支出:包括人員經費、公用經費（定額）。其中，人員經費包括工資福利支出、對個人和家庭的補助。

　　6、項目支出:部門（單位）支出預算的組成部分，是各部門（單位）為完成其特定的行政任務或事業發展目標，在基本支出預算之外編制的年度項目支出計劃。

　　7、“三公”經費:指因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車運行維護費反映單位按規定保留的公務用車租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

　　8、機關運行經費:為保障行政單位（包括實行公務員管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

蘭州新區黨群工作部　　

2024年03月02日　　　

　　附件：1.蘭州新區黨群工作部2024年部門預算公開表

　　　　　2.蘭州新區黨群工作部2024年部門整體支出績效目標及預算項目績效目標表