目  錄

　　第一部分 部門基本概況

　　一、單位職責

　　二、機構設置情況

　　第二部分 2024年部門預算情況說明

　　一、收支總體情況

　　二、一般公共預算情況

　　三、一般公共預算財政撥款“三公”經費、培訓費、會議費等情況

　　四、一般公共預算財政撥款機關運行經費情況

　　五、政府采購安排情況

　　六、國有資產占用情況

　　七、其他重要事項情況說明

　　八、預算績效管理情況

　　九、名詞解釋

　　第三部分 2024年部門預算公開表

　　一、單位收支總體情況表

　　二、單位收入總體情況表

　　三、單位支出總體情況表

　　四、財政撥款收支總體情況表

　　五、部門預算收入總表

　　六、部門預算支出總表

　　七、一般公共預算支出情況表

　　八、一般公共預算基本支出情況表

　　九、一般公共預算財政撥款“三公”經費、會議費、培訓費支出情況表

　　十、一般公共預算財政撥款機關運行經費表

　　十一、政府性基金預算支出情況表

　　十二、國有資本經營預算支出情況表

　　十三、部門管理轉移支付表

　　十四、部門整體支出績效目標表

　　十五、項目支出績效目標表

前　　言

　　按照《中華人民共和國預算法》《中華人民共和國預算法實施條例》以及財政部《地方預決算公開操作規程》《關于推進部門所屬單位預算公開的指導意見》和《中共甘肅省委辦公廳 甘肅省人民政府辦公廳關于進一步推進預算公開工作的實施方案》要求，現將2024年部門預算公開如下：

　　一、單位職責

　　（一）貫徹執行國家有關商務、文化、旅游、海關特殊監管區、口岸發展方針政策和法律法規；擬定新區商務、文化、旅游、綜合保稅區方面發展規劃，并組織實施。

　　（二）擬訂新區第三產業發展政策措施；培育發展現代物流、電子商務、會展經濟、總部經濟、社區商業等新興產業。

　　（三）擬訂并組織實施新區市場體系發展規劃，指導推動商業功能區、大宗商品批發市場、城市商業網點、農村現代流通網絡合理布局、有序發展。

　　（四）組織開展市場運行監測和商品市場供求分析，建立完善統計和監測體系，健全生活必需品市場供應應急管理機制。

　　（五）組織開展商務領域行政執法，規范市場流通秩序，推動商務領域信用體系建設，按有關規定對成品油流通、拍賣、舊貨流通和再生資源回收利用等特殊流通行業進行管理。

　　（六）推動商貿流通改革創新，引導信息化、“互聯網+”等現代技術與流通業融合發展，提升商貿流通產業發展質量；推進國際物流通道建設及產業體系發展。

　　（七）負責促進對外貿易發展，貫徹落實有關促進外貿增長方式轉變政策措施；培育壯大外貿市場主體，推動跨境電商、口岸經濟等外向型經濟發展。

　　（八）負責外商投資管理，促進對外經濟合作，落實外商投資、外經合作政策，指導和規范對外投資活動，依法管理對外承包工程、勞務合作、出境就業等境外投資活動。

　　（九）負責口岸運行協調管理；起草并組織實施口岸管理政策、發展規劃；推動口岸基礎設施及信息化建設，復制推廣自貿區先進經驗和創新制度，探索跨區域合作和“大通關”發展模式，促進貿易便利化。

　　（十）負責綜合保稅區建設、管理；貫徹落實國家海關特殊監管區政策；負責綜合保稅區招商引資、區內土地集約開發利用，入駐企業、項目初審；協調海關、稅務等駐區機構。

　　（十一）負責新區文化旅游行業管理，推動文化旅游產業融合，擬定并組織實施文化旅游發展規劃；推進文化旅游資源可持續開發利用。

　　（十二）指導和促進新區公共文化事業發展，推進公共圖書館、文化館、博物館、非物質文化遺產等文化旅游重點基礎設施建設和管理；指導文藝創作生產活動，實施文化惠民工程，構建公共文化旅游服務體系。

　　（十三）規范新區文化旅游市場發展，管理重大旅游活動，推廣提升文化旅游對外整體形象，促進文化旅游對外交流合作。

　　（十四）承擔文物管理、文物保護及非物質文化遺產保護工作。

　　（十五）組織文化旅游市場綜合執法、“掃黃打非”行動,指導園區開展文化旅游綜合執法；開展A級旅游景區、星級飯店評星定級，推進文化旅游行業信用體系建設；負責管理旅行社和導游人員，受理游客投訴，保護旅游消費者、經營者合法權益。

　　（十六）指導各園區開展商務、文化、旅游相關工作。

　　（十七）完成新區黨工委、管委會和上級業務部門交辦的其他任務。

　　二、機構設置情況

　　（一）機關內設機構

　　1.辦公室。負責機關日常運行；負責機關人事、財務、黨建、文書、資產、檔案、保密、信訪、應急、信息、公務接待、安保、后勤工作；負責牽頭工青婦、精神文明建設、安全生產、扶貧、黨風廉政建設工作；負責機關制度建設工作；負責重要工作目標任務督辦及績效工作；負責機關信息化和政務公開工作。

　　2.市場體系科。牽頭制定第三產業發展規劃并組織實施；負責第三產業經濟運行預測分析，落實各項經濟指標；負責開展商貿領域上規入庫及批零住餐等行業市場運行監測、分析、協調、檢查和指導工作；開展商品市場供求分析，建立市場監測體系，健全城鄉生活必需品市場保障供應和應急管理機制；指導大宗產品批發市場、城市商業網點和社區商業規劃建設；負責推進農產品市場、冷鏈物流、農村市場等基礎設施建設及改造升級；負責擬定城鄉商圈發展規劃，建立完善現代市場體系；牽頭推進各類商品市場的標準化建設，規范商業領域投資的市場準入程序。

　　3.商貿服務科。負責擬定促消費政策及組織落實，推動消費轉型升級；牽頭組織規范零售企業促銷行為；負責商務領域信用體系建設，做好肉菜等追溯體系工作；按規定對二手車、成品油、舊貨和再生資源回收利用等特殊流通行業進行監管；負責培育及監管商貿服務業、流通業、會展業、家政服務業及商貿協會運行發展；負責消費市場秩序整頓管理，組織開展商務領域綜合行政執法；培育市場消費新業態、新模式，完善區域市場消費業態。

　　4.物流發展科。牽頭擬定并組織實施新區通道物流產業發展規劃，完善物流產業布局；負責落實國際貨運班列、航空貨運物流支持政策，推進航空、鐵路、公路綜合物流體系建設；負責牽頭推動多式聯運示范合作，推進國際物流通道建設；負責指導與發展現代物流產業，培育第三方物流企業；推動電子商務服務體系建設發展；指導建立現代供應鏈體系、冷鏈物流服務體系；引導推動商貿物流信息化、標準化及城鄉城際物流配送工作；負責新區國際、城際物流通道(體系)建立；指導物流園區規劃建設。

　　5.保稅業務科。負責擬定并組織實施綜合保稅區發展規劃，履行綜合保稅區運營管理職能；負責擬定和落實綜保區產業發展扶持政策；負責協調落實上級關于綜保區發展的各類政策、規定；負責綜保區內項目審核報批、協調推進，企業管理及服務；負責優化綜合保稅區營商環境，協調推進區內通關便利化，指導企業依法開展生產經營活動；負責協調對接綜合保稅區各駐區單位，負責區內企業非公黨建工作。

　　6.外資外貿科(口岸管理辦公室)。負責貫徹執行外商投資法，指導和管理外商投資企業；負責外貿發展資金申報和使用管理，負責新區進出口貿易等指標統計、分析研究；負責跨境電商工作；承擔機電產品、高新技術產品進出口貿易促進工作；貫徹落實國家對外經濟技術合作政策；組織協調實施“走出去”戰略，指導重大對外經濟合作項目的實施；執行國家多邊、區域經貿政策；負責口岸綜合管理，協調推動口岸各單位管理工作，負責監測、分析口岸運行數據，指導口岸發展；負責技術進出口管理、服務貿易促進和服務貿易統計工作；負責新區對外勞務合作工作；統籌協調和推進新區擴大向西開放經貿合作工作；負責促進單一窗口等政策落實；負責聯系海關、外匯、邊檢、民航等有關單位，協調區港一體化聯動發展；對接省對外貿易協會、省對外經濟技術合作協會、省外商投資企業協會。

　　7.旅游發展科。負責貫徹執行國家有關旅游工作方針、政策和法規，擬定并組織實施新區旅游行業發展政策、規劃；負責指導旅游產業改革；指導、促進旅游產業及新型業態發展；負責新區旅游形象整體對外宣傳，指導和組織各類旅游節慶宣傳推廣活動；指導推進全域旅游、鄉村旅游和紅色旅游發展；負責新區旅游行業發展、數據統計、監測分析；負責新區旅游資源的普查，旅游資源、旅游商品的開發利用和保護；負責重點旅游區域、目的地、線路規劃，指導景區發展休閑度假旅游；負責旅游行業信用體系建設工作；指導旅游產品創新及開發體系建設；負責A級旅游景區評星定級；組織協調推進旅游行業信息化、標準化建設；負責推進旅游基礎和公共設施建設；負責星級飯店等級評定；負責旅行社和導游人員管理；負責假日旅游市場、旅游安全綜合協調和監督管理。

　　8.文化促進與執法監管科。負責擬定并組織實施文化事業、文化產業發展政策、規劃；負責新區公共圖書館、文化館、博物館等文化事業發展；負責參與、承辦和舉辦國家及省市組織的文化交流活動；深入實施文化惠民工程，加強文化隊伍建設，指導群眾文化活動開展和群眾文藝創作，輔導和培訓群眾文藝骨干；指導鄉鎮綜合文化站、社區(街道)、村級綜合文化服務中心建設；負責文化、文物行政審批；負責監管和保護新區范圍內文物遺址；負責推動新區非物質文化遺產保護、傳承、普及和弘揚；負責擬定并監督實施新區文化旅游市場綜合執法工作標準和規范；負責文化旅游市場管理行政處罰；落實“掃黃打非”有關工作任務；負責文化旅游市場綜合執法，查處文旅市場違法經營活動，督辦文化旅游領域重大案件；負責協調處理文化旅游行業消費投訴。

　　蘭州新區商務和文化旅游局（蘭州新區綜合保稅區管理委員會）核定工作人員39名。其中：正縣級領導職數1名（局長1名），副縣級領導職數4名（副局長4名）；內設機構核定正科級領導職數9名（正科級行政審批專員1名），副科級領導職數9名。

　　（二）直屬事業單位

　　蘭州新區圖書館，全額撥款公益一類事業部門，正科級建制，隸屬于蘭州新區商務和文化旅游局（蘭州新區綜合保稅區管理委員會）管理。負責貫徹執行黨和國家公共文化工作和《中華人民共和國公共圖書館法》方針、政策及法律、法規；統籌規劃和指導協調新區公共圖書館發展戰略與中長期規劃，按照平等、開放、共享的要求向社會公眾提供免費服務，開展閱讀指導、閱讀推廣、公益性講座、培訓、展覽、讀書交流、圖書互換共享、文獻信息查詢、借閱工作；負責開展面向少年兒童的閱讀指導和社會教育活動，為學校開展有關課外活動提供支持；負責數字資源建設，建立線上線下相結合的文獻信息共享平臺，為社會公眾提供優質服務；負責建立以新區公共圖書館為總館,鄉鎮(街道)綜合文化站村（社區）圖書室等為分館或基層服務點的總分館制，完善數字化、網絡化服務體系和配送體系，對分館和基層服務點開展業務指導；負責提供國家規定的其他免費服務項目。

　　蘭州新區圖書館核定工作人員6名。其中:正科級領導職數1名（館長1名），副科級領導職數1名（副館長1名），其他崗位從業人員可采取政府購買服務或鼓勵公民參與公共圖書館志愿服務等方式解決。

　　三、部門收支總體情況

　　按照預算管理有關規定，2024年部門收支包括機關預算和直屬單位預算在內的匯總情況。

　　2024年部門收支總預算30939.66萬元。按照綜合預算的原則，部門所有收入和支出均納入部門預算管理。收入包括：一般公共預算撥款收入、上年結轉；支出包括：一般公共服務支出、文化旅游體育與傳媒支出、社會保障和就業支出、衛生健康支出、交通運輸支出、資源勘探工業信息等支出、商業服務業等支出、住房保障支出。

　　（一）收入預算

　　2024年收入預算30939.66萬元（詳見部門預算公開表1,2）。包括：

　　一般公共預算收入29056.10萬元，占93.91%；

　　政府性基金預算收入0萬元，占0%；

　　上年結轉收入1883.56萬元，占6.09%；

　　其他收入0萬元，占0%。

　　（二）支出預算

　　2024年支出預算30939.66萬元（詳見部門預算公開表3）。其中：基本支出1018.10萬元，占3.29%；項目支出28038.00萬元，占90.62%；上年結轉1883.56萬元，占6.09%。

　　四、一般公共預算情況

　　2024年一般公共預算當年支出30939.66萬元，包括：一般公共服務支出10180.00萬元、文化旅游體育與傳媒支出934.85萬元、社會保障和就業支出50.78萬元、衛生健康支出34.72萬元、交通運輸支出8660.71萬元、資源勘探工業信息等支出605.00萬元、商業服務業等支出10437.53萬元、住房保障支出36.07萬元。具體安排情況如下（詳見預算公開表4,5,6,7）：

　　（一）基本支出

　　2024年基本支出1018.10萬元，比2023年預算增加42.48萬元，增長4.35%，增長的主要原因是工資晉級晉檔及社保增加。

　　其中：人員經費支出930.18萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、績效工資、機關事業單位基本養老保險繳費、職工基本醫療保險繳費、公務員醫療補助繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、退休費、生活補助、醫療費補助等。

　　公用經費支出87.92萬元，主要包括：辦公費、印刷費、郵電費、差旅費、維修（護）費、租賃費、培訓費、福利費、其他交通費用、等。

　　（二）項目支出

　　2024年一般公共預算財政撥款項目支出預算29921.56萬元，比2023年預算減少27364.33萬元，減少47.77%，減少的主要原因是部分項目已完成，項目資金支出減少。

　　經濟社會發展項目17個，主要是項目1：大宗貿易企業經濟社會發展專項資金（2024年）、項目2：企業上規入庫資金（2024年）、項目3：商貿服務發展專項資金、項目4：提前下達2024年省級服務業發展專項資金、項目5：航空貨運專項資金（2024年）、項目6：鐵路貨運發展專項資金、項目7：蘭州新區綜合保稅區外貿發展資金（2024年）、項目8：蘭州新區綜合保稅區發展績效評估工作專項資金（2024年）、項9：進口貿易促進創新示范區建設專項經費、項目10：國家加工貿易梯度轉移重點承接地建設經費、項目11：提前下達2024年中央外經貿發展資金、項目12：蘭州新區全域旅游發展專項資金、項目13：免費開放補助資金、項目14：預撥省級2023年航空及貨運班列物流發展資金、項目15：2023年公共文化服務體系建設專項資金、項目16：2023年中央公共文化服務體系建設績效獎勵資金、項目17：2023年中央公共文化服務體系建設資金。

　　保障運轉經費5個，主要是項目1：蘭州新綜合保稅區運營經費（2024年）、項目2：蘭州新區中川北站鐵路口岸信息化系統運維費用（保稅）、項目3：新區通平臺維護運營經費、項目4：圖書館運行費（結轉）、項目5：圖書館運行費（2024年）。

　　其他項目13個，主要是項目1:2014—2022年文書檔案整理及數字化加工、項目2:海關駐區關員餐費（2024年）、項目3:一帶一路黃金論壇經費（2024年）、項目4:會展專項經費、項目5:第三方績效評估費、項目6:土地集約利用評價（2024年）、項目7:綜保區智慧大廳（2024年）、項目8:國內游客抽樣調查經費、項目9：蘭州新區旅游資源普查工作（2024）、項目10：蘭州新區長城烽火臺保護利用項目（2024年）、項目11：蘭州新區公共文化設施專項規劃（2021-2035）編制費、項目12：歷史文化研究整理費、項目13：蘭州海關公共檢測平臺項目建設資金。

　　（三）支出功能分類說明

　　1.一般公共服務支出（201）商貿事務（20113）招商引資(2011308)

　　2024年預算數為10180萬元，比2023年預算增加3060萬元，主要原因是促進經濟發展，加大對項目扶持力度。

　　2.文化旅游體育與傳媒支出（207）文化和旅游（20701）圖書館(2070104)

　　2024年預算數為538萬元，比2023年預算增加185.65萬元，主要原因是上年度的合同款項，本年度已達到支付條件的款項。

　　3.文化旅游體育與傳媒支出（207）文化和旅游（20701）旅游宣傳(2070113)

　　2024年預算數為30萬元，比2023年預算增加30萬元，主要原因是新增蘭州新區旅游資源普查工作經費。

　　4.文化旅游體育與傳媒支出（207）文化和旅游（20701）文化和旅游管理事務(2070114)

　　2024年預算數為10萬元，比2023年預算增加10萬元，主要原因新增國內游客抽樣調查經費。

　　5.文化旅游體育與傳媒支出（207）文化和旅游（20701）其他文化和旅游支出(2070199)

　　2024年預算數為98萬元，比2023年預算增加92萬元，主要原因是上年度的合同款項，本年度已達到支付條件款項，以及上級部門下達的專項資金。

　　6.文化旅游體育與傳媒支出（207）文物（20702）其他文物支出(2070299)

　　2024年預算數為106萬元，比2023年預算增加106萬元，主要原因是新增蘭州新區長城烽火臺保護利用項目。

　　7.文化旅游體育與傳媒支出（207）其他文化旅游體育與傳媒支出（20799）其他文化旅游體育與傳媒支出(2079999)

　　2024年預算數為152.85萬元，比2023年預算增加152.85萬元，主要原因是積極推動文化旅游產業，加大扶持力度。

　　8.社會保障和就業支出（208）行政事業單位養老支出（20805）行政單位離退休(2080501)

　　2024年預算數為0.88萬元，比2023年預算增加0.03萬元， 主要原因是工資基數增加，導致行政單位離退休增加。

　　9.社會保障和就業支出（208）行政事業單位養老支出（20805）機關事業單位基本養老保險繳費支出(2080505)

　　2024年預算數為48.09萬元，比2023年預算增加2.89萬元，主要原因是工資基數增加，導致養老繳納增加。

　　10.社會保障和就業支出（208）其他社會保障和就業支出（20899）其他社會保障和就業支出(2089999)

　　2024年預算數為1.81萬元，比2023年預算增加0.42萬元，主要原因是工資基數增加，導致社保繳納增加。

　　11.衛生健康支出（210）行政事業單位醫療（21011）行政單位醫療(2101101)

　　2024年預算數為25.10萬元，比2023年預算增加0.57萬元，主要原因是工資基數增加，導致行政單位醫療繳納增加。

　　12.衛生健康支出（210）行政事業單位醫療（21011）公務員醫療補助(2101103)

　　2024年預算數為9.63萬元，比2023年預算增加1.03萬元，主要原因是工資基數增加，導致公務員醫療補助繳納增加。

　　13.交通運輸支出（214）鐵路運輸（21402）其他鐵路運輸支出(2140299)

　　2024年預算數為5660.71萬元，比2023年預算增加5660.71萬元，主要原因是積極推動鐵路運輸發展，加大支持力度。

　　14.交通運輸支出（214）民用航空運輸（21403）其他民用航空運輸支出(2140399)

　　2024年預算數為3000.00萬元，比2023年預算減少500萬元，主要原因是部分項目已完成，支出資金減少。

　　15.資源勘探工業信息等支出（215）支持中小企業發展和管理支出（21508）其他支持中小企業發展和管理支出(2150899)

　　2024年預算數為605萬元，比2023年預算減少37557.15萬元，主要原因是該項目主要用于會展經濟發展，部分項目已完成，不再需要本年預算列支。

　　16.商業服務業等支出（216）商業流通事務（21602）行政運行(2160201)

　　2024年預算數為3685.53萬元，比2023年預算增加2814.61萬元， 主要原因是為了保障蘭州新綜合保稅區正常運營。

　　17.商業服務業等支出（216）商業流通事務（21602）一般行政管理事務(2160202)

　　2024年預算數為5295.00萬元，比2023年預算減少205萬元，主要原因是部分項目上年度已完成，本年不再需要列支預算。

　　18.商業服務業等支出（216）商業流通事務（21602）其他商業流通事務支出(2160299)

　　2024年預算數為33.00萬元，比2023年預算增加33萬元，主要原因是新增第六屆絲綢之路（敦煌）國際文化博覽會活動經費。

　　19.商業服務業等支出（216）涉外發展服務支出（21606）一般行政管理事務(2160602)

　　2024年預算數為1384.00萬元，比2023年預算增加1384.00萬元，主要原因是上級部門下達專項資金。

　　20.商業服務業等支出（216）涉外發展服務支出（21606）其他涉外發展服務支出(2160699)

　　2024年預算數為40.00萬元，比2023年預算增加40.00萬元，主要原因是新增國家加工貿易梯度轉移重點承接地建設經費和進口貿易促進創新示范區建設專項經費。

　　21.住房保障支出（221）住房改革支出（22102）住房公積金(2210201)

　　2024年預算數為36.07萬元，比2023年預算增加2.17萬元，主要原因是工資基數增加，導致住房公積金繳納增加。

　　五、一般公共預算財政撥款“三公”經費、培訓費、會議費等情況

　　（一）“三公”經費情況說明

　　“三公”經費預算0萬元，較2023年預算增加0萬元。

　　1.因公出國（境）費用0萬元，較2023年預算增加0萬元，增長的主要原因無。

　　2.公務接待費0萬元，較2023年預算增加0萬元，增長的主要原因無。

　　3.公務用車購置及運行維護費0萬元（其中：公務用車購置0萬元，公務用車運行維護費0萬元），較2023年預算增加0萬元，增長的主要原因無。

　　（二）培訓費預算情況說明

　　4.培訓費3.22萬元，較2023年預算增加0.14萬元，增長4.55%，增長的主要原因是人員工資調基。

　　（三）會議費預算情況說明

　　5.會議費0萬元，較2023年預算增加0萬元，增長的主要原因無。

　　六、一般公共預算財政撥款機關運行經費情況

　　機關運行經費87.92萬元，較2023年預算增加0.02萬元，增長0.02%，增長的主要原因是人員工資調基。

　　七、政府采購安排情況

　　2024年，部門政府采購預算總額176.97萬元，其中：政府采購貨物預算106.97萬元，政府采購工程預算0萬元，政府采購服務預算70萬元。

　　2024年，部門面向中小企業預留政府采購項目預算金額170萬元，小微企業預留政府采購項目預算金額6.97萬元。

　　八、國有資產占用情況

　　上年末固定資產金額為1268.08萬元。其中：辦公用房0平方米，價值0萬元（我部門無自有房產）。我部門共有公務用車0輛，價值0萬元。單價20萬元以上的設備價值23.04萬元。2024年擬采購固定資產約0萬元。

　　九、其他重要事項情況說明

　　（一）政府性基金預算支出情況

　　2024年使用政府性基金預算撥款安排支出0萬元，較2023年預算增加0萬元。

　　說明:未安排預算，政府性基金預算支出情況表為空表。

　　（二）非稅收入情況

　　2024年本部門涉及非稅收入，2024年計劃征收0萬元。其中：中央（省級）批準設立0個。

　　說明：本部門2024年無非稅收入。

　　（三）重點項目情況

　　項目名稱：大宗貿易企業經濟社會發展專項資金（2024年）

　　1、項目概況：根據企業在新區的貿易額基礎，對符合條件的企業予以獎勵。

　　2、立項依據：《蘭州新區產業發展扶持及獎勵政策》《蘭州新區產業發展扶持及獎勵政策實施細則》。

　　3、實施主體：蘭州新區商務和文化旅游局。

　　4、實施周期：1年。

　　5、實施計劃：主要采用資料審核形式對項目的相關性、項目績效的可實現性、項目實施方案的有效性等方面進行績效評估。

　　6、年度預算安排：5000萬元。

　　7、預期總體目標：扶持新區大宗貿易產業發展。

　　（四）部門管理轉移支付情況

　　2024年，部門管理轉移支付0萬元，較2023年預算增加0萬元，增長的主要原因無。

　　備注:未安排預算，部門管理轉移支付表為空表。

　　（五）國有資本經營預算支出情況

　　2024年使用國有資本經營預算撥款安排支出0萬元，比2023年預算增加0萬元。

　　備注：未安排預算，國有資本經營預算支出情況表為空表。

　　十、預算績效管理情況

　　（一）2023年預算績效管理工作情況。

　　按照《中共中央 國務院關于全面實施預算績效管理的意見》《中共甘肅省委 甘肅省人民政府關于全面實施預算績效管理的實施意見》等相關要求，我們將績效理念和方法融入預算編制、執行、決算和監督全過程認真開展各項工作。

　　1.績效目標管理情況。2023年度，按照“誰申請資金，誰設置目標”的原則，納入部門預算管理的部門整體支出和項目績效目標21個，按規定隨年度預算一并公開項目21個，公開率為100%。

　　2.績效運行監控情況。2023年7月，組織開展1-6月績效運行監控項目40個，占本部門項目的100%。截至7月底，如期完成預算執行和績效目標指標值的項目27個，完成率為67.50%。“雙監控”發現存在的問題和主要原因是部分項目未達到支付條件，故支出比例較低。

　　3.績效自評開展情況。2023年度，組織開展績效自評項目共 個，其中，部門整體支出1個，項目支出54個，轉移支付項目29個，績效自評覆蓋率為100%。績效自評結果隨部門決算報送新區官網公示。

　　4.績效結果應用情況。根據2023年度績效運行監控、績效自評等情況，當年盤活財政資金136,226.81萬元，2024年度增加預算項目15個，增長率71.43%。同時對政策和項目資金管理作出調整的15個。

　　（二）2024年績效目標編制情況

　　2024年，納入部門預算績效目標管理的項目37個。其中，部門整體支出績效目標圍繞部門管理、履職效果、能力建設三個維度，設置二級指標10個、三級指標28個；項目支出績效目標圍繞成本指標、產出指標、效益指標、滿意度指標四個維度，設置二級指標310個、三級指標310個。各項績效目標內容指向明確、細化量化、合理可行，符合規定的格式要求。

　　十一、名詞解釋

　　1、財政撥款:指由一般公共預算、政府性基金預算、國有資本經營預算安排的財政撥款數。

　　2、一般公共預算:包括公共財政撥款（補助）資金、專項收入。

　　3、財政專戶管理資金:包括專戶管理行政事業性收費（主要是教育收費）、其他非稅收入。

　　4、其他資金:包括事業收入、事業經營收入、其他收入等。

　　5、基本支出:包括人員經費、公用經費（定額）。其中，人員經費包括工資福利支出、對個人和家庭的補助。

　　6、項目支出:部門（單位）支出預算的組成部分，是各部門（單位）為完成其特定的行政任務或事業發展目標，在基本支出預算之外編制的年度項目支出計劃。

　　7、“三公”經費:指因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車運行維護費反映單位按規定保留的公務用車租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

　　8、機關運行經費:為保障行政單位（包括實行公務員管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

蘭州新區商務和文化旅游局　　

（蘭州新區綜合保稅區管理委員會）

2024年3月8日　　　　　

　　附件：1.蘭州新區商務和文化旅游局（蘭州新區綜合保稅區管理委員會）2024年預算公開表

　　　　　2.蘭州新區商務和文化旅游局（蘭州新區綜合保稅區管理委員會）2024年單位整體支出績效目標及預算項目績效目標表