2024年一般公共預算財政撥款項目支出預算739.29萬元，比2023年預算增加192.04萬元，增長35.09%，增長的主要原因是隨著新區的快速發展，轄區市場主體數量增長較快，優化營商環境、特種設備監管、產品質量抽檢、食品藥品抽檢等的費用隨著增加。

　　保障運轉經費17個，其中：1.本級項目12個，包括2024年優化營商環境專項、食品檢驗檢測及安全監管經費、特種設備監管專項、產品質量監督抽查、計量器具檢定及企業標準評價專項、“兩品一械”抽檢及安全監管經費、行政執法專項、公平競爭審查專項、文書檔案整理執法服裝采購經費、知識產權專項、公共服務質量監測工作經費、主題活動經費、非公企業黨建工作經費。2.上級轉移支付項目3個，包括2024年食品藥品監管補助資金、市場監管經費（中央補助）、市場監管經費（省級財政安排）。3.上年結轉項目2個，具體是2023年食品藥品監管補助資金、市場監管經費。

　?。ㄈ┲С龉δ芊诸愓f明

　　1.一般公共服務（類）市場監督管理事務（款）行政運行（項）2024年預算數為1238.1萬元，比2023年預算增加153.53萬元，主要原因是部門工作人員增加。

　　2.一般公共服務（類）市場監督管理事務（款）市場主體管理（項）2024年預算數為293.59萬元，比2023年預算增加48.14萬元，主要原因是隨著新區的快速發展，轄區市場主體數量增長較快，優化營商環境中印章刻制數量、年報信息抽查數量都有所增加，還新增15臺營業執照自助辦理機、1臺檔案自主查詢機與甘肅省智能審批系統、甘肅省市場主體登記檔案管理查詢系統對接及軟件支持、技術服務及維護費用。

　　3.一般公共服務（類）市場監督管理事務（款）市場秩序執法（項）2024年預算數為50萬元，比2023年預算增加20萬元，主要原因是2023年未將公平競爭審查項目列入該類款項。

　　4.一般公共服務（類）市場監督管理事務（款）質量基礎（項）2024年預算數為76萬元，比2023年預算增加15萬元，主要原因是隨著新區的快速發展，轄區市場主體數量增長較快，產品質量抽檢批次及費用隨著增加。

　　5.一般公共服務（類）市場監督管理事務（款）藥品事務（項）2024年預算數為40萬元，比2023年預算增加40萬元，主要原因是2022年級以前省藥監局撥付的轉移支付資金較多，足夠開展藥品抽檢工作，2023年撥款減少，故申請了該預算。

　　6.一般公共服務（類）市場監督管理事務（款）質量安全監管（項）2024年預算數為84萬元，比2023年預算增加54萬元，主要原因一是隨著新區的快速發展，轄區特種設備數量增長較快，作業人員考試服務費和隱患排查專家費都有所增加；二是新增蘭州新區氣瓶質量安全追溯公共服務平臺網絡安全測評及運行維護費30萬元。

　　7.一般公共服務（類）市場監督管理事務（款）食品安全監管（項）2024年預算數為127萬元，比2023年預算增加7萬元，主要原因一是食品相關經營主體增加，抽檢批次增加；二是新增食品領域風險隱患排查專家費3萬元。

　　8.一般公共服務（類）市場監督管理事務（款）其他市場監督管理事務（項）2024年預算數為56.7萬元，比2023年預算減少4.1萬元，主要原因是2023年將公平競爭審查項目經費20萬元列入該功能科目，2024年按科目說明列入一般公共服務（類）市場監督管理事務（款）市場秩序執法（項）。

　　9.一般公共服務（類）社會工作事務（款）其他社會工作事務支出（項）2024年預算數為12萬元，比2023年預算增加12萬元，主要原因是2024年批復了文書檔案整理、執法服裝采購經費12萬元，因我局工作人員疏忽誤將功能科目列在此功能科目。

　　10.社會保障和就業支出（類）行政事業單位養老保險（款）行政單位離退休（項）2024年預算數為12.79萬元，比2023年預算增加12.79萬元，原因是2024年預算將退休人員的取暖費和公務員醫療補助單獨列該功能科目；社會保障和就業支出（類）行政事業單位養老保險（款）機關事業單位基本養老保險繳費支出（項）2024年預算數為62.13萬元，比2023年預算增加13.02萬元，主要原因是部門工作人員增加；社會保障和就業支出（類）其他社會保障和就業支出（款） 其他社會保障和就業支出（項）2024年預算數為1.56萬元，比2023年預算增加0.95萬元，主要原因是2023年未申報失業保險。

　　11.衛生健康支出（類）行政事業單位醫療（款）行政單位醫療（項）2024年預算數為32.42萬元，比2023年預算增加3.72萬元，主要原因是部門工作人員增加；衛生健康支出（類）行政事業單位醫療（款）公務員醫療補助（項）2024年預算數為15.73萬元，比2023年預算減少1.93萬元，主要原因是2024年退休人員公務員醫療補助單列其他功能科目。

　　12.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）2024年預算數為46.6萬元，比2023年預算增加6.45萬元，主要原因是工作人員增加。

　　五、部門一般公共預算財政撥款“三公”經費、培訓費、會議費等情況

　?。ㄒ唬?ldquo;三公”經費情況說明

　　“三公”經費預算4.88萬元，較2023年預算增加0.15萬元。

　　1.因公出國（境）費用0萬元，較2023年預算增加0萬元，增長0%。

　　2.公務接待費1.38萬元，較2023年預算增加0.15萬元，增長12.20%，增長的主要原因是部門工作人員增加，計算基數增加。

　　3.公務用車購置及運行維護費3.5萬元（其中：公務用車購置0萬元，公務用車運行維護費3.5萬元），較2023年預算增加0萬元，增長0%。

　?。ǘ┡嘤栙M預算情況說明

　　4.培訓費3.66萬元，較2023年預算增加0.48萬元，增長15.09%，增長的主要原因是部門工作人員增加，計算基數增加。

　?。ㄈh費預算情況說明

　　5.會議費0萬元，較2023年預算增加0萬元，增長0%。

　　六、一般公共預算財政撥款機關運行經費情況

　　機關運行經費148.56萬元，較2023年預算增加9.49萬元，增長6.82%，增長的主要原因是部門工作人員增加。

　　七、政府采購安排情況

　　2024年，部門政府采購預算總額543.46萬元，其中：政府采購貨物預算11.75萬元，政府采購工程預算0萬元，政府采購服務預算531.71萬元。

　　2024年，部門面向中小企業預留政府采購項目預算543.46萬元，小微企業預留政府采購項目預算金額0萬元。

　　八、國有資產占用情況

　　2023年末固定資產凈值208.33萬元，其中：辦公用房 459.48平方米；部門共有公務用車1輛，原值39.19萬元，凈值0萬元；單價20萬元以上的設備價值0萬元。2024年擬采購固定資產約0萬元。

　　九、其他重要事項情況說明

　?。ㄒ唬┱曰痤A算支出情況

　　2024年未安排預算，政府性基金預算支出情況表為空表。

　　（二）非稅收入情況

　　本部門2024年無非稅收入。

　?。ㄈ┲攸c項目情況

　　項目名稱：2024年食品檢驗檢測及安全監管經費

　　1.項目概況：食品檢驗檢測經費124萬元。根據國家食安委辦文件要求，2024年食品及食品相關產品檢驗量達到4批次/千人及以上。2023年預算以下檢驗檢測經費：市州食品檢驗檢測任務經費、食品快檢經費共124萬元。食品領域風險隱患排查專家費3萬元。按1000元/人/天的標準預算，全年預計邀請專家（含食品生產許可證發證現場審查，食品安全知識培訓等）30人次，共計3萬元。

　　2.立項依據：檢驗檢測是保障食品安全最有效的手段，為確保新區人民飲食安全，嚴格落實習近平總書記“四個最嚴”的要求，認真執行《甘肅省人民政府辦公廳關于印發<甘肅省食品安全工作評議考核辦法>的通知（甘政辦發〔2023〕53號）及省食品藥品安全委員會辦公室年度《甘肅省食品安全工作評議考核細則》，組織開展市級食品安全抽樣檢驗工作，充分發揮抽檢監測在食品安全監管中的技術支撐作用，提高問題發現率，增強食品安全風險預警能力，最大限度降低和防范食品安全風險。

　　3.實施主體：蘭州新區市場監督管理局

　　4.實施周期：2024年度

　　5.實施計劃：根據蘭州新區市場監督管理局 甘肅省食品檢驗研究院《支持蘭州新區食品安全工作高質量發展合作協議》，按照規定的合作內容推進實施，積極推動提升新區食品安全工作水平，更好助力新區經濟社會高質量發展，按季度及工作進度完成預算支出。

　　6.年度預算安排：127萬元

　　7.預期總體目標：完成2024年蘭州新區食品抽檢，并排查食品領域風險隱患，同時進一步提升食品抽檢質量，節約財政資金。

　　（四）部門管理轉移支付情況

　　2024年未安排預算，部門管理轉移支付表為空表。

　?。ㄎ澹﹪匈Y本經營預算支出情況

　　2024年未安排預算，國有資本經營預算支出情況表為空表。

　　十、預算績效管理情況

　?。ㄒ唬?023年預算績效管理工作情況。

　　按照《中共中央 國務院關于全面實施預算績效管理的意見》《中共甘肅省委 甘肅省人民政府關于全面實施預算績效管理的實施意見》等相關要求，我們將績效理念和方法融入預算編制、執行、決算和監督全過程認真開展各項工作。

　　1.績效目標管理情況。2023年度，按照“誰申請資金，誰設置目標”的原則，納入部門預算管理的部門整體支出和項目績效目標15個，按規定隨年度預算一并公開項目15個，公開率為100%。

　　2.績效運行監控情況。2023年7月，組織開展1-6月績效運行監控項目3個，占本部門項目的100 %。截至7月底，14個財政支出項目中，有6個項目實現了時間過半、預算執行率過半，其中3個項目支出進度在97%及以上。其他項目執行進度較慢，需要加快工作進度。三級指標中質量指標、效益指標、滿意度指標完成較好，數量指標還有差距。開展1-9月績效運行監控項目14個，占本部門（單位）項目的100%。發現存在的問題和主要原因是：有些項目執行進度較慢，對績效目標的認識比較模糊，重視不夠，導致資金支出進度、數量指標完成出現偏差。

　　3.績效自評開展情況。2023年度，組織開展績效自評項目共15個，其中，部門（單位）整體支出1個，項目支出14個，績效自評覆蓋率為100%?？冃ё栽u結果隨部門決算報送財政和隨決算公開情況：2023年度整體和項目績效自評結果隨年度決算進行公開。

　　4.績效結果應用情況。根據2023年度績效運行監控、績效自評等情況，申報2024年項目預算規模。

　　（二）2024年績效目標編制情況

　　2024年，納入部門預算績效目標管理的項目15個。其中，部門整體支出績效目標圍繞部門管理、履職效果、能力建設三個維度，設置二級指標16個、三級指標42個；項目支出績效目標圍繞成本指標、產出指標、效益指標、滿意度指標四個維度，設置二級指標、三級指標。各項績效目標內容指向明確、細化量化、合理可行，符合規定的格式要求。

　　十一、名詞解釋

　　1.財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

　　2.事業收入：指事業單位開展專業業務活動及其輔助活動取得的現金流入；事業單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金在此反映。

　　3.經營收入：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的現金流入。

　　4.其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”“事業收入”“經營收入”等以外的收入，包括未納入財政預算或財政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入，現金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應收及預付款項、無法償付的應付及預收款項等。各單位從本級財政部門以外的同級單位取得的經費、從非本級財政部門取得的經費，以及行政單位收到的財政專戶管理資金反映在本項內。

　　5.用事業基金彌補收支差額：指事業單位在當年的“財政撥款收入”“事業收入”“經營收入”“其他收入”等不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的事業基金（事業單位當年收支相抵后按國家規定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。

　　6.年初結轉和結余：指單位上年結轉本年使用的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。

　　7.結余分配：指單位按照國家有關規定，繳納所得稅、提取專用基金、轉入事業基金等當年結余的分配情況。

　　8.年末結轉和結余：指單位結轉下年的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。

　　9.基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員經費和公用經費。其中：人員經費指政府收支分類經濟科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”；公用經費指政府收支分類經濟科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”外的其他支出。

　　10.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

　　11.經營支出：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。

　　12.“三公”經費：指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費反映單位公務用車購置支出（含車輛購置稅）；公務用車運行維護費反映單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

　　13.機關運行經費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務等的各項公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

　　14.工資福利支出（支出經濟分類科目類級）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。

　　15.商品和服務支出（支出經濟分類科目類級）：反映單位購買商品和服務的支出（不包括用于購置固定資產的支出、戰略性和應急儲備支出）。

　　16.對個人和家庭的補助（支出經濟分類科目類級）：反映用于對個人和家庭的補助支出。

　　17.其他資本性支出（支出經濟分類科目類級）：反映非各級發展與改革部門集中安排的用于購置固定資產、戰略性和應急性儲備、土地和無形資產，以及構建基礎設施、大型修繕和財政支持企業更新改造所發生的支出。

　　18.“兩品一械”：指的是藥品、化妝品和醫療器械。

　　19.特種設備：指對人身和財產安全有較大危險性的鍋爐、壓力容器（含氣瓶）、壓力管道、電梯、起重機械、客運索道、大型游樂設施、場（廠）內專用機動車輛，以及法律、行政法規規定適用《特種設備安全法》的其他特種設備。

　　附件：蘭州新區市場監督管理局2024年部門預算公開表

蘭州新區市場監督管理局　　

2024年3月8日