目 錄

　　第一部分　單位基本情況

　　一、單位職責

　　二、機構設置

　　第二部分　2024年度單位預算情況說明

　　一、收支總體情況

　　二、一般公共預算情況

　　三、一般公共預算財政撥款“三公”經費、培訓費、會議費等情況

　　四、一般公共預算財政撥款機關運行經費情況

　　五、政府采購安排情況

　　六、國有資產占用情況

　　七、其他重要事項情況說明

　　八、預算績效管理情況

　　九、名詞解釋

　　第三部分　2024年度單位預算公開表

　　一、單位收支總體情況表

　　二、單位收入總體情況表

　　三、單位支出總體情況表

　　四、財政撥款收支總體情況表

　　五、部門預算收入總表

　　六、部門預算支出總表

　　七、一般公共預算支出情況表

　　八、一般公共預算基本支出情況表

　　九、一般公共預算財政撥款“三公”經費、會議費、培訓費支出情況表

　　十、一般公共預算財政撥款機關運行經費表

　　十一、政府性基金預算支出情況表

　　十二、部門管理轉移支付表

　　十三、國有資本經營預算支出情況表

　　十四、單位整體支出績效目標表

　　十五、項目支出績效目標表

　　前　　言

　　按照《中華人民共和國預算法》《中華人民共和國預算法實施條例》以及財政部《地方預決算公開操作規程》《關于推進部門所屬單位預算公開的指導意見》和《中共甘肅省委辦公廳 甘肅省人民政府辦公廳關于進一步推進預算公開工作的實施方案》要求，現將2024年部門預算公開如下：

　　一、單位職責

　　中共蘭州新區紀律檢查工作委員會和蘭州新區監察工作委員會合署辦公，實行一套工作機構、兩個機關名稱的體制，履行黨的紀律檢查和國家監察職責。

　　蘭州新區紀工委監工委機關現有內設機構11個,包括辦公室（信息中心）、黨風政風監督與宣傳教育室、信訪與紀檢監察干部監督室、案件監督管理室、案件審理室、第一至第四監督檢查室、第五審查調查室、第六審查調查室。

　　蘭州新區巡察工作領導小組辦公室（以下簡稱新區巡察辦），是蘭州新區黨工委工作機構，為正處級，設在紀工委。

　　三、單位收支總體情況

　　2024年本單位收支總預算1664.09萬元。按照綜合預算的原則，本單位所有收入和支出均納入部門預算管理。收入包括：一般公共預算撥款收入；支出包括：一般公共服務支出、社會保障和就業支出、衛生健康支出、住房保障支出等。

　　（一）收入預算

　　2024年收入預算1664.09萬元（詳見單位預算公開表1,2）。包括：

　　一般公共預算收入1664.09萬元，占100%；

　　政府性基金預算收入0萬元，占0%；

　　上年結轉收入0萬元，占0%；

　　其他收入0萬元，占0%。

　　（二）支出預算

　　2024年支出預算1664.09萬元（詳見單位預算公開表3）。其中：基本支出1467.09萬元，占88.16%；項目支出197萬元，占11.84%。

　　四、一般公共預算情況

　　2024年一般公共預算當年支出1664.09萬元，包括：一般公共服務支出1496.88萬元、社會保障和就業支出66.48萬元、衛生健康支出51.82萬元、住房保障支出48.91萬元。具體安排情況如下（詳見單位預算公開表4,5,6,7，8）：

　　（一）基本支出

　　2024年基本支出預算1467.09萬元，比2023年預算減少112.25萬元，下降7.1%，下降的主要原因是人員經費減少。

　　其中：人員經費支出1307.95萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、績效工資、機關事業單位基本養老保險繳費、職業年金繳費、職工基本醫療保險繳費、公務員醫療補助繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、醫療費、其他工資福利支出、生活補助、其他對個人和家庭的補助等。

　　公用經費支出159.14萬元，主要包括：辦公費、印刷費、郵電費、取暖費、差旅費、維修（護）費、會議費、培訓費、公務接待費、委托業務費、工會經費、福利費、其他交通費用、其他商品和服務支出、辦公設備購置等。

　　（二）項目支出

　　2024年一般公共預算財政撥款項目支出預算197萬元，比2023年預算增加12萬元，增長6.49%，主要原因是本年度增加了信息化建設費用資金安排。

　　經濟社會發展項目0個。

　　保障運轉經費6個，主要是信息化建設、紀檢監察專項、辦案專項、車輛租賃、巡察工作經費、會議費。

　　其他項目0個。

　　（三）支出功能分類說明

　　1、一般公共服務支出（類）紀檢監察事務（款）行政運行（項）：2024年預算數為1299.88萬元，較2023年預算減少91.99萬元，下降6.61%，下降的主要原因是落實過緊日子要求，人員經費減少，減少基本支出。

　　2、一般公共服務支出（類）紀檢監察事務（款）其他紀檢監察事務（項）：2024年預算數為197萬元，比2023年預算增加12萬元，增長6.49%，主要原因是本年度增加了信息化建設費用資金安排。

　　3、社會保障和就業支出（類）行政事業單位養老支出（款）機關事業單位基本養老保險繳費支出（項）：2024年預算數為65.21萬元，較2023年預算減少7.79萬元，下降10.67%，下降的主要原因是人員變化。

　　4、社會保障和就業支出（類）其他社會保障和就業支出（款）其他社會保障和就業支出（項）：2024年預算數為1.27萬元，較2023年預算增加0.04萬元，增長3.25%，增長的主因原因是事業人員數增加。

　　5、衛生健康支出（類）行政事業單位醫療（款）行政單位醫療（項）：2024年預算數為34.03萬元，較2023年預算減少3.97萬元，降低10.45%，主要原因是人員變化。

　　6、衛生健康支出（類）行政事業單位醫療（款）公務員醫療補助（項）：2024年預算數為17.79萬元，較2023年預算減少2.73萬元，下降13.30%，主要原因是人員變化.

　　7、住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）：2024年預算數為48.91萬元，較2023年預算減少5.81萬元，降低10.62%，降低的主要原因是人員變化。

　　五、單位一般公共預算財政撥款“三公”經費、培訓費、會議費等情況

　　（一）“三公”經費情況說明

　　“三公”經費預算1.36萬元，較2023年預算減少0.19萬元，下降12.26%。

　　1.因公出國（境）費用0萬元，與2023年預算一致，主要原因是因公出國（境）費較上年無變化，預算與上年持平。

　　2.公務接待費1.36萬元，較2023年預算減少0.19萬元，下降12.26%，下降的主要原因是嚴格落實中央和省上過緊日子有關要求，壓減接待費支出。

　　3.公務用車購置及運行維護費0萬元（其中：公務用車購置0萬元，公務用車運行維護費0萬元），與2023年預算一致，主要原因是公務用車購置及運行維護費較上年無變化，預算與上年持平。

　　（二）培訓費預算情況說明

　　4.培訓費3.55萬元，較2023年預算增加0.09萬元，增長2.6%，增長的主要原因是培訓計劃增加。

　　（三）會議費預算情況說明

　　5.會議費10萬元，較2023年預算增加10萬元，增長100%，增長的主要原因是召開會議計劃增加。

　　六、一般公共預算財政撥款機關運行經費情況

　　機關運行經費157.23萬元，較2023年預算增加42.11萬元，增長36.58%，增長的主要原因是2024年度增設信息化建設項目，辦公設備購置費用預算增加。

　　七、政府采購安排情況

　　2024年單位政府采購預算總額4.8萬元，其中：政府采購貨物預算4.8萬元，政府采購工程預算0萬元，政府采購服務預算0萬元。

　　2024年，單位面向中小企業預留政府采購項目預算金額0萬元，小微企業預留政府采購項目預算金額4.8萬元。

　　八、國有資產占用情況

　　上年末固定資產金額為282.59萬元。其中：辦公用房0平方米，價值0萬元。預算單位共有公務用車0輛，價值0萬元。單價20萬元以上的設備價值90.17萬元。2024年擬采購固定資產約55萬元。

　　九、其他重要事項情況說明

　　（一）政府性基金預算支出情況

　　未安排預算，政府性基金預算支出情況表為空表。

　　（二）非稅收入情況

　　2024年本單位不涉及非稅收入，2024年計劃征收0萬元。

　　（三）重點項目情況

　　2024年預算所列項目均為運轉類項目，不屬于重點項目。

　　（四）部門管理轉移支付情況

　　未安排預算，部門管理轉移支付表為空表。

　　1.一般性轉移支付未安排。

　　2.專項轉移支付未安排。

　　3.政府性基金轉移支付未安排。

　　（五）國有資本經營預算支出情況

　　未安排預算，國有資本經營預算支出情況表為空表。

　　十、預算績效管理情況

　　（一）2023年預算績效管理工作情況

　　按照《中共中央 國務院關于全面實施預算績效管理的意見》《中共甘肅省委 甘肅省人民政府關于全面實施預算績效管理的實施意見》等相關要求，我們將績效理念和方法融入預算編制、執行、決算和監督全過程認真開展各項工作。

　　1.績效目標管理情況。2023年度，按照“誰申請資金，誰設置目標”的原則，納入單位預算管理的單位整體支出和項目績效目標6個，按規定隨年度預算一并公開項目6個，公開率為100%。

　　2.績效運行監控情況。2023年7月，組織開展1－6月績效運行監控項目6個，占本單位項目的100%。截至7月底，如期完成預算執行和績效目標指標值的項目3個，完成率為50%。“雙監控”發現存在的問題和主要原因是：我委運行費項目年初按照定量和定性相結合的要求設置績效指標，著重突出產出、成本、可持續影響力和滿意度等核心績效指標，將績效目標量化為數量、質量、時效、成本，以及社會效益、滿意度和影響力等二級指標，但設定的部分指標未能全面體現項目目標的完成程度，預算績效目標細化程度和可衡量數值指標仍需完善。開展1-9月績效運行監控項目6個，占本單位項目的100%。截至10月底，如期完成預算執行和績效目標指標值的項目5個，完成率為85.71%。

　　3.績效自評開展情況。2023年度，組織開展績效自評項目共7個，其中單位整體支出1個，項目支出6個，轉移支付項目0個，績效自評覆蓋率為100%。績效自評結果隨單位決算報送財政和隨決算公開情況：非涉密項目的績效自評結果已隨部門決算報送財政和隨部門決算公開。

　　4.績效結果應用情況。根據2023年度績效運行監控、績效自評等情況，2024年度增加部門預算項目1個，減少部門預算項目1個，同時對政策和項目資金管理作出調整的1個。

　　（二）2024年績效目標編制情況

　　2024年，納入單位預算績效目標管理的項目6個。項目支出績效目標圍繞成本指標、產出指標、效益指標、滿意度指標四個維度，設置二級指標45個、三級指標63個。各項績效目標內容指向明確、細化量化合理可行，符合規定的格式要求。

　　2024年預算項目中部門整體支出績效目標表、紀檢監察專項、辦案專項、信息化建設均為涉密信息，支出績效目標不予公開。

　　十一、名詞解釋

　　1、財政撥款:指由一般公共預算、政府性基金預算、國有資本經營預算安排的財政撥款數。

　　2、一般公共預算:包括公共財政撥款（補助）資金、專項收入。

　　3、財政專戶管理資金:包括專戶管理行政事業性收費（主要是教育收費）、其他非稅收入。

　　4、其他資金:包括事業收入、事業經營收入、其他收入等。

　　5、基本支出:包括人員經費、公用經費（定額）。其中，人員經費包括工資福利支出、對個人和家庭的補助。

　　6、項目支出:部門（單位）支出預算的組成部分，是各部門（單位）為完成其特定的行政任務或事業發展目標，在基本支出預算之外編制的年度項目支出計劃。

　　7、“三公”經費:指因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位工作人員公務出國（境）的國際旅費、國外城市間的交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車運行維護費反映單位按規定保留的公務用車的燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務用車購置反映公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅、牌照費）；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）費用。

　　8、機關運行經費:為保障行政單位（包括實行公務員管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

　　9、一般公共服務支出（類）:反映政府提供一般公共服務的支出。

　　10、一般公共服務支出（類）紀檢監察事務（款）:反映紀檢、監察方面的支出。

　　11、一般公共服務支出（類）紀檢監察事務（款）行政運行（項）:反映蘭州新區紀工委監工委（巡察辦）的基本支出。

　　12、一般公共服務支出（類）紀檢監察事務（款）其他紀檢監察事務支出（項）:反映蘭州新區紀工委監工委（巡察辦）的項目支出。

　　13、一般公共服務支出（類）其他一般公共服務支出（款）:反映上述項目未包括的一般公共服務支出。

　　14、社會保障和就業支出（類）:反映政府在社會保障與就業方面的支出。

　　15、社會保障和就業支出（類）行政事業單位養老支出（款）:反映用于行政事業單位養老方面的支出。

　　16、社會保障和就業支出（類）行政事業單位養老支出（款）機關事業單位基本養老保險繳費支出（項）:反映機關事業單位實施養老保險制度由單位繳納的基本養老保險費支出。

　　17、社會保障和就業支出（類）其他社會保障和就業支出（款）:反映除上述項目以外其他用于社會保障和就業方面的支出。

　　18、社會保障和就業支出（類）其他社會保障和就業支出（款）其他社會保障和就業支出（項）:反映除上述項目以外其他用于社會保障和就業方面的支出。

　　19、衛生健康支出（類）:反映政府衛生健康方面的支出。

　　20、衛生健康支出（類）行政事業單位醫療（款）:反映行政事業單位醫療方面的支出。

　　21、衛生健康支出（類）行政事業單位醫療（款）行政單位醫療（項）:反映財政部門安排的行政單位（包括實行公務員管理的事業單位，下同）基本醫療保險繳費經費，未參加醫療保險的行政單位的公費醫療經費，按國家規定享受離休人員、紅軍老戰士待遇人員的醫療經費。

　　22、衛生健康支出（類）行政事業單位醫療（款）公務員醫療補助（項）:反映財政部門安排的公務員醫療補助經費。

　　23、住房保障支出（類）:集中反映政府用于住房方面的支出。

　　24、住房保障支出（類）住房改革支出（款）:反映行政事業單位用財政撥款資金和其他資金等安排的住房改革支出。

　　25、住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）:反映行政事業單位按人事部和財政部規定的基本工資和津貼補貼以及規定比例為職工繳納的住房公積金。

　　26、工資福利支出（類）:反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。

　　27、工資福利支出（類）基本工資（款）:反映按規定發放的基本工資，包括公務員的職務工資、級別工資；機關工人的崗位工資、技術等級工資；事業單位工作人員的崗位工資、薪級工資；各類學校畢業生試用期（見習期）工資、新參加工作工人學徒期、熟練期工資；軍隊（含武警）軍官、文職干部的職務（專業技術等級）工資、軍銜（級別）工資和軍齡工資；軍隊士官的軍銜等級工資和軍齡工資等。

　　28、工資福利支出（類）津貼補貼（款）:反映按規定發放的津貼、補貼，包括機關工作人員工作性津貼、生活性補貼、地區附加津貼、崗位津貼，機關事業單位艱苦邊遠地區津貼，事業單位工作人員特殊崗位津貼補貼，機關事業單位提租補貼、購房補貼、采暖補貼、物業服務補貼等。

　　29、工資福利支出（類）獎金（款）:反映按照規定發放的獎金，包括機關工作人員年終一次性獎金、績效獎金（基礎績效獎、年度績效獎）等。

　　30、工資福利支出（類）機關事業單位基本養老保險繳費（款）:反映機關事業單位繳納的基本養老保險費。由單位代扣的工作人員基本養老保險繳費，不在此科目反映。

　　31、工資福利支出（類）職工基本醫療保險繳費（款）:反映單位為職工繳納的基本醫療保險（含生育保險）費。

　　32、工資福利支出（類）公務員醫療補助繳費（款）:反映按規定可享受公務員醫療補助單位為職工繳納的公務員醫療補助費。

　　33、工資福利支出（類）其他社會保障繳費（款）:反映單位為職工繳納的失業、工傷等社會保險費，殘疾人就業保障金，軍隊（含武警）為軍人繳納的退役養老、醫療等社會保險費。

　　34、工資福利支出（類）住房公積金（款）:反映單位按照規定為職工繳納的住房公積金。

　　35、商品和服務支出（類）:反映單位購買商品和服務的支出（不包括用于購置固定資產、戰略性和應急性物資儲備等資本性支出。）

　　36、商品和服務支出（類）辦公費（款）:反映單位購日常辦公用品、書報雜志等支出。

　　37、商品和服務支出（類）印刷費（款）:反映單位的印刷費支出。

　　38、商品和服務支出（類）郵電費（款）:反映單位開支的信函、包裹、貨物等物品的郵寄費及電話費、電報費、傳真費、網絡通訊費等。

　　39、商品和服務支出（類）差旅費（款）:反映單位工作人員國（境）內出差發生的城市間交通費、住宿費、伙食補助費和市內交通費。

　　40、商品和服務支出（類）因公出國（境）費用（款）:反映單位工作人員公務出國（境）的國際旅費、國外城市間的交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出。

　　41、商品和服務支出（類）維修（護）費（款）:反映單位日常開支的固定資產（不包括車船等交通工具）修理和維護費用，網絡信息系統運行與維護費用，以及按規定提取的修購基金。

　　42、商品和服務支出（類）會議費（款）:反映會議期間按規定開支的住宿費、伙食費、會議場地租金、交通費、文件印刷費、醫藥費等。

　　43、商品和服務支出（類）培訓費（款）:反映除因公出國（境）培訓費以外的，在培訓期間發生的師資費、住宿費、伙食費、培訓場地費、培訓資料費、交通費等各類培訓費用。

　　44、商品和服務支出（類）公務接待費（款）:反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）費用。

　　45、商品和服務支出（類）勞務費（款）:反映支付給外單位和個人的勞務費用，如臨時聘用人員、鐘點工工資，稿費、翻譯費，評審費等。

　　46、商品和服務支出（類）委托業務費（款）:反映因委托外單位辦理業務而支付的委托業務費。

　　47、商品和服務支出（類）工會經費（款）:反映單位按規定提取或安排的工會經費。

　　48、商品和服務支出（類）福利費（款）:反映單位按規定提取的職工福利費。

　　49、商品和服務支出（類）公務用車運行維護費（款）:反映單位按規定保留的公務用車的燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出。

　　50、商品和服務支出（類）其他交通費用（款）:反映單位除公務用車運行維護費以外的其他交通費用。如公務交通補貼、租車費用、出租車費用、飛機、船舶等的燃料費、維修費、保險費等。

　　54、商品和服務支出（類）其他商品和服務支出（款）:反映上述科目未包括的日常公用支出。如訴訟費、國內組織的會員費、來訪費、廣告宣傳費及離退休人員特需費、離退休人員公用經費等。

　　55、對個人和家庭的補助（類）:反映政府用于對個人和家庭的補助支出。

　　56、對個人和家庭的補助（類）生活補助（款）:反映按規定開支的優撫對象定期定量生活補助費，退役軍人生活補助費，機關事業單位職工和遺屬生活補助，長期贍養人員補助費，由于國家實行退耕還林禁牧舍飼政策補償給農牧民的現金、糧食支出，對農村黨員、復員軍人以及村干部的補助支出，罪犯、戒毒人員的伙食費、被服費、醫療衛生費等。

　　57、資本性支出（類）辦公設備購置（款）:反映用于購置并按財務會計制度規定納入固定資產核算范圍的辦公家具和辦公設備的支出,以及按規定提取的修購基金。

　　58、資本性支出（類）信息網絡及軟件購置更新（款）:反映用于信息網絡和軟件方面的支出。如服務器購置、軟件購置、開發、應用支出等，如果購置的相關硬件、軟件等不符合財務會計制度規定的固定資產確認標準的，不在此科目反映。

　　附件：1.蘭州新區紀工委監工委（巡察辦）2024年單位預算公開表

　　　　　2.蘭州新區紀工委監工委（巡察辦）2024年單位整體支出績效目標表及預算項目績效目標表