2024年一般公共預算財政撥款項目支出預算28931.84萬元（含上年結轉資金701.84萬元），比2023年預算減少722.16萬元，減少2.4%，減少的主要原因是項目減少。

　　經濟社會發展項目0個。

　　保障運轉經費12個，主要是項目8：教師節活動資金10萬元、項目9：教育督導專項經費2萬元、項目10：2024年考務費285萬元、項目13：普惠性幼兒園幼兒保教費185萬元、項目19：2024年新建成學校設備采購費用500萬元、項目21：2024年新區體育賽事活動經費100萬元、項目24：2024年學校實驗室危化品處理費1萬元、項目27：中等職業學校國家助學金7萬元、項目28：中等職業學校免學費81萬元、項目29：各學校審計費用5萬元、項目31：教科研經費（教研評比評估活動）10萬元、項目35：文書檔案材料收集歸檔費用15萬元。

　　其他項目25個，主要是項目1:6所學校租賃費用10000萬元、項目2:2019-2023年六所學校建設項目資金3000萬元、項目3：2024年度寄宿制學校取暖補貼30萬元、項目4：2024年各學校保安工資543萬元、項目5：2024年會議室租賃費2萬元、項目6：2024年家庭經濟困難學生生活補助124萬元、項目7：2024年教師公寓費用200萬元、項目11：2024年民辦教師養老補助65萬元、項目12：2024年農村義務教育階段營養改善計劃378萬元、項目14：2024年普通高中國家助學金13萬元、項目15：2024年普通高中免學雜費6萬元、項目16：2024年特殊教育專項經費9萬元、項目17：2024年體育場地管護費用53萬元、項目18：2024年校車全覆蓋工程經費1192萬元、項目20：2024年新建學校項目建設費用7000萬元、項目22：2024年新區體育中考57萬元、項目23：2024年學校近視防控30萬元、項目25：2024年學校體育美育經費10萬元、項目26：2024年營養餐供餐學校從業人員工資155萬元、項目30：規劃編制、資產清查、項目決算審計等剩余尾款72萬元、項目32：教師喪葬費撫恤金60萬元、項目33：科文旅新康幼兒園舟曲籍幼兒保繳費差額補貼經費33萬元、項目34：歷年學校建設項目等剩余尾款1217萬元、項目36：小區配套幼兒園裝修及設備購置尾款2100萬元、項目37：2024年課后延時服務專項補助經費680萬元。

　　（三）支出功能分類說明

　　1.教育支出（類）教育管理事務（款）行政運行（項）2024年預算數為819.2萬元，比2023年預算增加30.58萬元，主要原因是人員經費增加；教育支出（類）教育管理事務（款）其他教育管理事務支出（項）2024年預算數為19萬元，比2023年預算減少13萬元，主要原因是項目減少預算資金減少。

　　教育支出（類）普通教育（款）學前教育（項）2024年預算數為2318萬元，比2023年預算增加718萬元，主要原因是學生人數增加相應保教費資金增加；教育支出（類）普通教育（款）小學教育（項）2024年預算數為500萬元，比2023年預算增加500萬元，主要原因是新建項目增加，相應設備購置資金預算增加；教育支出（類）普通教育（款）高中教育（項）2024年預算數為28.87萬元，比2023年預算增加13.87萬元，主要原因是上年結轉資金納入預算，學生人數增加免學雜費和助學金資金相應增加；教育支出（類）普通教育（款）

　　其他普通教育支出（項）2024年預算數為25789.04萬元，比2023年預算增加12012.44萬元，主要原因是將上年結轉資金納入預算，新建學校項目增加相應預算資金增加。

　　教育支出（類）職業教育（款）中等職業教育（項）2024年預算數為94.93萬元，比2023年預算增加74.53萬元，主要原因是中等職業學校免學費項目列入預算。

　　教育支出（類）特殊教育（款）其他特殊教育支出（項）2024年預算數為9萬元，比2023年預算增加1.5萬元，主要原因學生人數增加，特殊教育專項經費增加。

　　2.文化旅游體育與傳媒支出（類）體育（款）體育場館（項）2024年預算數為53萬元，比2023年預算增加0.5萬元，主要原因是經費增加；文化旅游體育與傳媒支出（類）體育（款）群眾體育（項）2024年預算數為100萬元，比2023年預算減少50萬元，主要原因是活動經費減少；文化旅游體育與傳媒支出（類）體育（款）其他體育支出（項）2024年預算數為20萬元，比2023年預算增加20萬元，主要原因是將上年結轉資金納入預算。

　　3.社會保障和就業支出（類）行政事業單位養老支出（款）機關事業單位基本養老保險繳費支出（項）2024年預算數為36.39萬元，比2023年預算增加9.23萬元，主要原因是調出1人，調入4人，養老保險資金增加；社會保障和就業支出（類）其他社會保障和就業支出（款）其他社會保障和就業支出（項）2024年預算數為1.73萬元，

　　比2023年預算增加1.73萬元，主要原因是將工傷和失業保險列入此科目。

　　4.衛生健康支出（類）行政事業單位醫療（款）行政單位醫療（項）2024年預算數為18.99萬元，比2023年預算增加4.81萬元，主要原因是調出1人，調入4人，醫療保險資金增加；衛生健康支出（類）行政事業單位醫療（款）公務員醫療補助（項）2024年預算數為8.28萬元，比2023年預算增加0.64萬元，主要原因是調出1人，調入4人，公務員醫療補助資金增加。

　　5.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）2024年預算數為27.29萬元，比2023年預算增加2.35萬元，主要原因是調出1人，調入4人，住房公積金資金增加。

　　五、部門一般公共預算財政撥款“三公”經費、培訓費、會議費等情況

　　（一）“三公”經費情況說明

　　“三公”經費預算0.69萬元，較2023年預算減少6.95萬元。

　　1.因公出國（境）費用0萬元，較2023年預算增加0萬元，增長0%，增長的主要原因是我單位無因公出國經費預算。

　　2.公務接待費0.69萬元，較2023年預算增加0.05萬元，增長7.8%，增長的主要原因是接待費項目資金預算增加。

　　3.公務用車購置及運行維護費0萬元（其中：公務用車購置0萬元，公務用車運行維護費0萬元），較2023年預算減少7萬元，下降100%，下降的主要原因是我單位本年度未列公務用車運行費預算。

　　（二）培訓費預算情況說明

　　4.培訓費169.97萬元，較2023年預算增加13.91萬元，增長8.9%，增長的主要原因是學校人員增加，培訓費預算增加。

　?。ㄈh費預算情況說明

　　5.會議費0萬元，較2023年預算增加0萬元，增長0%，增長的主要原因是我單位無會議費預算經費。

　　六、一般公共預算財政撥款機關運行經費情況

　　機關運行經費217.67萬元，較2023年預算增加16.97萬元，增長8.5%，增長的主要原因是培訓費增加，機關調入4人，公用經費增加。

　　七、政府采購安排情況

　　2024年，部門政府采購預算總額2718萬元，其中：政府采購貨物預算883萬元，政府采購工程預算0萬元，政府采購服務預算1835萬元。

　　2024年，部門面向中小企業預留政府采購項目預算金額5萬元，小微企業預留政府采購項目預算金額5萬元。

　　八、國有資產占用情況

　　上年末固定資產金額為52879.9萬元。其中：辦公用房75000平方米，價值9015.75萬元。預算部門共有公務用車0輛，價值0萬元。單價20萬元以上的設備價值2666.62萬元。2024年擬采購固定資產約500萬元。

　　九、其他重要事項情況說明

　　（一）政府性基金預算支出情況

　　2024年使用政府性基金預算撥款安排支出379.41萬元（上年結轉資金），較2023年預算增加379.41萬元，增長100%，增長的主要原因是將上年結轉資金列入預算。

　　（二）非稅收入情況

　　2024年本部門涉及非稅收入，2024年計劃征收0萬元。其中：中央（省級）批準設立0個。

　　說明：本部門2024年無非稅收入。

　　（三）重點項目情況

　　項目名稱：2024年新建學校項目建設費用

　　1、項目概況：2023年續建蘭州新區第十一小學，概算8400萬元，2024年計劃列支5000萬元。2024年擬謀劃啟動建設蘭州新區第四初級中學，投資概算12000萬元;蘭州新區第五初級中學,投資概算11000萬元，總投資31400萬元，2024年計劃列支2000萬元。

　　2、立項依據：管委會2022年8月24日第31次會議“審議了教育體育局《關于蘭州新區第九小學等3所小學建設方案的請示》為優化新區基礎教育布局，增加優質教育資源供給，推動基礎教育均衡快速發展，根據《蘭州新區“十四五”教育發展規劃》，會議確定：1.同意教育體育局提請審議的蘭州新區第九小學、第十小學、第十-小學建設方案，由田強同志向黨工委主要領導匯報同意后，教育體育局牽頭抓好落實。2.教育體育局、自然資源局及市政集團、城投集團要結合區域環境特征和中小學設計標準，優化完善設計方案，科學確定辦學規模，確保學校建設符合城市規劃、滿足社會需求、適應經濟發展。3.經發局、財政局、教育體育局要加強與上級行業主管部門溝通對接，積極爭取學校建設專項資金，緩解財政資金壓力；由財政局負責，根據新區財力實際和資金爭取情況，從2023年起，分三年將三所小學建設所需資金納入財政預算，逐年予以保障”。

　　3、實施主體：蘭州新區教育體育局（教育考試院）

　　4、實施周期：1年

　　5、實施計劃：于2024年1月啟動實施。

　　6、年度預算安排：7000萬元

　　7、預期總體目標：

　　目標1：創造良好教育發展環境。

　　目標2：為教育長期發展打好基礎 。

　　目標3：維護穩定社會秩序。

　　（四）部門管理轉移支付情況

　　2024年，部門管理轉移支付0萬元，較2023年預算增加0萬元，增長0%，增長的主要原因是我單位無部門管理轉移支付資金。

　　1.一般性轉移支付0萬元。

　　2.專項轉移支付0萬元。

　　3.政府性基金轉移支付0萬元。

　　說明: 我單位未安排預算，單位管理轉移支付表為空表。

　　（五）國有資本經營預算支出情況

　　2024年使用國有資本經營預算撥款安排支出0萬元，比2023年預算增加0萬元，增長0%。

　　說明：我單位未安排預算，國有資本經營預算支出情況表為空表。

　　十、預算績效管理情況

　　（一）2023年預算績效管理工作情況。

　　按照《中共中央　國務院關于全面實施預算績效管理的意見》《中共甘肅省委 甘肅省人民政府關于全面實施預算績效管理的實施意見》等相關要求，我們將績效理念和方法融入預算編制、執行、決算和監督全過程認真開展各項工作。

　　1.績效目標管理情況。2023年度，按照“誰申請資金，誰設置目標”的原則，納入部門預算管理的部門整體支出和項目績效目標37個，按規定隨年度預算一并公開項目37個，公開率為100%。

　　2.績效運行監控情況。2023年7月，組織開展1-6月績效運行監控項目37個，占本部門項目的100 %。“雙監控”發現存在的問題和主要原因是：項目支出進度慢。無績效運行監控在部門內部通報整改情況。

　　3.績效自評開展情況。2023年度，組織開展績效自評項目共37個，其中，部門整體支出1個，項目支出36個，轉移支付項目0個，績效自評覆蓋率為100%?？冃ё栽u結果隨部門決算報送財政和隨決算公開。

　　4.績效結果應用情況。根據2023年度績效運行監控、績效自評等情況，當年盤活財政資金0萬元，2024年度增加部門預算項目1個，增長率2.7%。同時對政策和項目資金管理作出調整的0個。

　　（二）2024年績效目標編制情況

　　2024年，納入部門預算績效目標管理的項目37個。其中，部門整體支出績效目標圍繞部門管理、履職效果、能力建設三個維度，設置二級指標13個、三級指標56個；項目支出績效目標圍繞成本指標、產出指標、效益指標、滿意度指標四個維度，設置二級指標6個、三級指標304個。各項績效目標內容指向明確、細化量化、合理可行，符合規定的格式要求。

　　十一、名詞解釋

　　1、財政撥款:指由一般公共預算、政府性基金預算、國有資本經營預算安排的財政撥款數。

　　2、一般公共預算:包括公共財政撥款（補助）資金、專項收入。

　　3、財政專戶管理資金:包括專戶管理行政事業性收費（主要是教育收費）、其他非稅收入。

　　4、其他資金:包括事業收入、事業經營收入、其他收入等。

　　5、基本支出:包括人員經費、公用經費（定額）。其中，人員經費包括工資福利支出、對個人和家庭的補助。

　　6、項目支出:部門（單位）支出預算的組成部分，是各部門（單位）為完成其特定的行政任務或事業發展目標，在基本支出預算之外編制的年度項目支出計劃。

　　7、“三公”經費:指因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車運行維護費反映單位按規定保留的公務用車租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

　　8、機關運行經費:為保障行政單位（包括實行公務員管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

蘭州新區教育體育局（教育考試院）　　

2024年3月8日　　　　　　　

　　附件：蘭州新區教育體育局2024年部門預算公開表