目  錄

　　第一部分 單位基本概況

　　一、單位職責

　　二、機構設置情況

　　第二部分 2024年單位預算情況說明

　　一、收支總體情況

　　二、一般公共預算情況

　　三、一般公共預算財政撥款“三公”經費、培訓費、會議費等情況

　　四、一般公共預算財政撥款機關運行經費情況

　　五、政府采購安排情況

　　六、國有資產占用情況

　　七、其他重要事項情況說明

　　八、預算績效管理情況

　　九、名詞解釋

　　第三部分 2024年單位預算公開表

　　一、單位收支總體情況表

　　二、單位收入總體情況表

　　三、單位支出總體情況表

　　四、財政撥款收支總體情況表

　　五、部門預算收入總表

　　六、部門預算支出總表

　　七、一般公共預算支出情況表

　　八、一般公共預算基本支出情況表

　　九、一般公共預算財政撥款“三公”經費、會議費、培訓費支出情況表

　　十、一般公共預算財政撥款機關運行經費表

　　十一、政府性基金預算支出情況表

　　十二、國有資本經營預算支出情況表

　　十三、部門管理轉移支付表

　　十四、單位整體支出績效目標表

　　十五、項目支出績效目標表

前　　言

　　按照《中華人民共和國預算法》《中華人民共和國預算法實施條例》以及財政部《地方預決算公開操作規程》《關于推進部門所屬單位預算公開的指導意見》和《中共甘肅省委辦公廳 甘肅省人民政府辦公廳關于進一步推進預算公開工作的實施方案》要求，現將2024年部門預算公開如下：

　　一、單位職責

　　依據國家教育法律法規管理全鎮各校教育工作，實施中小學義務教育，促進基礎教育發展。根據學校規模，設置學校管理機構，建立健全各項規章制度和崗位職責。抓好教師隊伍師德建設，使每個教師都熱愛教育事業，做好安全防范，保證師生的人生安全，促進中小學學生持續、全面發展。

　　二、機構設置情況

　　（一）機關內設機構

　　1、機構設置情況

　　蘭州新區上川學區隸屬于蘭州新區教育體育局（教育考試院），本單位包含1所初中、1所九年一貫制學校、6所完全小學、1所中心幼兒園。

　　2、人員設置情況

　　實有編制160人，2024年1月實有財政供養人員180人，其中：在職教師160人，遺屬20人。

　　（二）直屬事業單位

　　我單位屬財政撥款二級事業單位。

　　三、部門收支總體情況

　　按照預算管理有關規定，2024年單位收支包括機關預算和直屬單位預算在內的匯總情況。

　　2024年單位收支總預算3776.29萬元。按照綜合預算的原則，部門單位所有收入和支出均納入單位預算管理。收入包括：一般公共預算撥款收入、政府性基金預算撥款收入、事業收入、事業單位經營收入、其他收入、使用非財政撥款結余、上年結轉；支出包括：一般公共服務支出、公共安全支出、教育支出、科學技術支出、社會保障和就業支出、衛生健康支出、交通運輸支出、住房保障支出、其他支出。

　　（一）收入預算

　　2024年收入預算3776.29萬元（詳見單位預算公開表1,2）。包括：一般公共預算收入3776.29萬元，占100%；政府性基金預算收入0萬元，占0%；上年結轉收入0萬元，占0%；其他收入0萬元，占0%。

　　（二）支出預算

　　2024年支出預算3776.29萬元（詳見單位預算公開表3）。其中：基本支出3714.29萬元，占98.36%；項目支出62萬元，占1.64%；上年結轉0萬元，占0%。

　　四、一般公共預算情況

　　2024年一般公共預算當年支出3776.29萬元，包括：一般公共服務支出0萬元、公共安全支出0萬元、教育支出3157.19萬元、科學技術支出0萬元、社會保障和就業支出305.93萬元、衛生健康支出161.94萬元、住房保障支出151.23萬元、其他支出0萬元。具體安排情況如下（詳見單位預算公開表4,5,6,7）：

　　（一）基本支出

　　2024年基本支出3776.29萬元，比2023年預算減少80.87萬元，下降2%，下降的主要原因是2024年教師數量減少，師資變動帶動養老保險、醫療保險繳費基數降低浮，工資福利支出減少。

　　其中：人員經費支出3660.64萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、績效工資、機關事業單位基本養老保險繳費、職業年金繳費、職工基本醫療保險繳費、公務員醫療補助繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、醫療費、其他工資福利支出、離休費、退休費、退職（役）費、撫恤金、生活補助、救濟費、醫療費補助、助學金、獎勵金、個人農業生產補貼、代繳社會保險費、其他對個人和家庭的補助等。

　　公用經費支出53.65萬元，主要包括：辦公費、印刷費、咨詢費、手續費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業管理費、差旅費、因公出國（境）費、維修（護）費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、專用材料費、被裝購置費、專用燃料費、勞務費、委托業務費、工會經費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費用、稅金及附加費用、其他商品和服務支出、辦公設備購置、專用設備購置等。

　　（二）項目支出

　　2024年一般公共預算財政撥款項目支出預算62萬元，比2023年預算減少16.53萬元，減少21%，減少的主要原因是2024合并5所學校，公用經費減少。

　　經濟社會發展項目0個。

　　保障運轉經費1個，其中包括是上川鎮中心幼兒園，上川鎮福彩小學，上川鎮達家梁小學，上川鎮紅井槽小學，上川鎮明德小學，上川鎮五聯小學，上川鎮砂梁墩小學，上川鎮初級中學，上川鎮祁聯學校9所學校2024年公用經費運轉。

　　其他項目0個。

　　（三）支出功能分類說明

　　1.教育支出（類）普通教育（款）小學教育（項）2024年預算數為3157.19萬元，比2023年預算減少206.27萬元，主要原因是人員經費減少。

　　2.社會保障和就業支出（類）行政事業單位養老支出（款）事業單位離退休（項）2024年預算數為90.43萬元，比2023年預算增加90.43萬元，主要原因是將退休人員采暖補貼及醫療費補助列入預算；社會保障和就業支出（類）行政事業單位養老支出（款）機關事業單位基本養老保險繳費支出（項）2024年預算數為201.64萬元，比2023年預算減少9.59萬元，主要原因是減少2人；社會保障和就業支出（類）其他社會保障和就業支出（款）其他社會保障和就業支出（項）2024年預算數為13.86萬元，比2023年預算增加13.86萬元，主要原因是將工傷和失業保險列入此科目。

　　3.衛生健康支出（類）行政事業單位醫療（款）事業單位醫療（項）2024年預算數為105.23萬元，比2023年預算減少5.01萬元，主要原因是減少2人；衛生健康支出（類）行政事業單位醫療（款）公務員醫療補助（項）2024年預算數為56.71萬元，比2023年預算減少35.63萬元，主要原因是將退休人員公務員醫療補助調整至社會保障和就業支出科目。

　　4.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）2024年預算數為151.23萬元，比2023年預算減少7.19萬元，主要原因是減少2人。

　　五、單位一般公共預算財政撥款“三公”經費、培訓費、會議費等情況

　　（一）“三公”經費情況說明

　　“三公”經費預算0萬元，較2023年預算增加0萬元。

　　1.因公出國（境）費用0萬元，較2023年預算增加0萬元，增長0%。

　　2.公務接待費0萬元，較2023年預算增加0萬元，增長0%。

　　3.公務用車購置及運行維護費0萬元（其中：公務用車購置0萬元，公務用車運行維護費0萬元），較2023年預算增加0萬元，增長0%。

　　（二）培訓費預算情況說明

　　4.培訓費0萬元，較2023年預算增加0萬元，增長0%。

　　（三）會議費預算情況說明

　　5.會議費0萬元，較2023年預算增加0萬元，增長0%。

　　六、一般公共預算財政撥款機關運行經費情況

　　機關運行經費0萬元，較2023年預算增加0萬元，增長0%。

　　七、政府采購安排情況

　　2024年，單位政府采購預算總額9.81萬元，其中：政府采購貨物預算9.81萬元，政府采購工程預算0萬元，政府采購服務預算0萬元。

　　2024年，單位面向中小企業預留政府采購項目預算金額9.81萬元，小微企業預留政府采購項目預算金額0萬元。

　　八、國有資產占用情況

　　上年末固定資產金額為2999.13萬元。其中：辦公用房26038平方米，價值2367.06元。預算單位共有公務用車0輛，價值0萬元。單價20萬元以上的設備價值0萬元。2024年擬采購固定資產約0萬元。

　　九、其他重要事項情況說明

　　（一）政府性基金預算支出情況

　　2024年使用政府性基金預算撥款安排支出0萬元，較2023年預算增加0萬元，增長0%。

　　說明:我單位未安排預算，政府性基金預算支出情況表為空表。”

　　（二）非稅收入情況

　　2024年本單位涉及非稅收入，2024年計劃征收29.09萬元。其中：中央（省級）批準設立1個。

　　（三）重點項目情況

　　項目名稱：蘭州新區上川學區2024年度公用經費

　　1、項目概況：蘭州新區上川學區共有主要是上川鎮中心幼兒園，上川鎮福彩小學，上川鎮達家梁小學，上川鎮紅井槽小學，上川鎮明德小學，上川鎮五聯小學，上川鎮砂梁墩小學，上川鎮初級中學，上川鎮祁聯學校學9所學校。依據《2023年蘭州新區部門預算分類定額標準表》蘭州新區上川學區需公用經費62萬元。

　　2、立項依據：《關于進一步完善蘭州新區教育公用經費保障機制的通知》（蘭新財發【2019】162號文件）

　　3、實施主體：蘭州新區上川學區

　　4、實施周期：1年

　　5、實施計劃：2024年總校財務室按季度向財政申請公用經費，及時向各學校撥付所需公用經費.

　　6、年度預算安排：2024年預算安排62萬元。

　　7、預期總體目標：提高學校各項經費開支，保證學校正常運轉。

　　（四）部門管理轉移支付情況

　　2024年，部門管理轉移支付0萬元，較2023年預算增加0萬元，增長0%，增長的主要原因是我單位無部門管理轉移支付資金。

　　1.一般性轉移支付0萬元。

　　2.專項轉移支付0萬元。

　　3.政府性基金轉移支付0萬元。

　　說明：我單位未安排預算，單位管理轉移支付表為空表。

　　（五）國有資本經營預算支出情況

　　2024年使用國有資本經營預算撥款安排支出0萬元，比2023年預算增加0萬元，增長0%。

　　說明：我單位未安排預算，國有資本經營預算支出情況表為空表。

　　十、預算績效管理情況

　　（一）2023年預算績效管理工作情況。

　　按照《中共中央國務院關于全面實施預算績效管理的意見》《中共甘肅省委 甘肅省人民政府關于全面實施預算績效管理的實施意見》等相關要求，我們將績效理念和方法融入預算編制、執行、決算和監督全過程認真開展各項工作。

　　1.績效目標管理情況。2023年度，按照“誰申請資金，誰設置目標”的原則，納入部門預算管理的單位整體支出和項目績效目標1個，按規定隨年度預算一并公開項目1個，公開率為100%。

　　2.績效運行監控情況。2023年7月，組織開展1-6月績效運行監控項目1個，占本部門項目的100%。截至7月底，如期完成預算執行和績效目標指標值的項目1個，完成率為100%。開展1-9月績效運行監控項目1個，占本單位項目的100%。截至10月底，如期完成預算執行和績效目標指標值的項目1個，完成率為100%。

　　3.績效自評開展情況。2023年度，組織開展績效自評項目共2個，其中，單位整體支出1個，項目支出1個，轉移支付項目0個，績效自評覆蓋率為100%。

　　4.績效結果應用情況。根據2023年度績效運行監控、績效自評等情況，當年盤活財政資金0萬元，2024年度增長部門預算項目0個，增長率0%。同時對政策和項目資金管理作出調整的0個。

　　（二）2024年績效目標編制情況

　　2024年，納入部門預算績效目標管理的項目1個。其中，部門整體支出績效目標圍繞部門管理、履職效果、能力建設三個維度，設置二級指標12個、三級指標22個；項目支出績效目標圍繞成本指標、產出指標、效益指標、滿意度指標四個維度，設置二級指標6個、三級指標13個。各項績效目標內容指向明確、細化量化、合理可行，符合規定的格式要求。

　　十一、名詞解釋

　　1、財政撥款:指由一般公共預算、政府性基金預算、國有資本經營預算安排的財政撥款數。

　　2、一般公共預算:包括公共財政撥款（補助）資金、專項收入。

　　3、財政專戶管理資金:包括專戶管理行政事業性收費（主要是教育收費）、其他非稅收入。

　　4、其他資金:包括事業收入、事業經營收入、其他收入等。

　　5、基本支出:包括人員經費、公用經費（定額）。其中，人員經費包括工資福利支出、對個人和家庭的補助。

　　6、項目支出:部門（單位）支出預算的組成部分，是各部門（單位）為完成其特定的行政任務或事業發展目標，在基本支出預算之外編制的年度項目支出計劃。

　　7、“三公”經費:指因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車運行維護費反映單位按規定保留的公務用車租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

　　8、機關運行經費:為保障行政單位（包括實行公務員管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

蘭州新區上川學區　　

2024年3月8日　　　

　　附件：蘭州新區上川學區2024年單位預算公開表