目  錄

　　第一部分 單位基本概況

　　一、單位職責

　　二、機構設置情況

　　第二部分 2024年單位預算情況說明

　　一、收支總體情況

　　二、一般公共預算情況

　　三、一般公共預算財政撥款“三公”經費、培訓費、會議費等情況

　　四、一般公共預算財政撥款機關運行經費情況

　　五、政府采購安排情況

　　六、國有資產占用情況

　　七、其他重要事項情況說明

　　八、預算績效管理情況

　　九、名詞解釋

　　第三部分 2024年單位預算公開表

　　一、單位收支總表

　　二、單位收入總體情況表

　　三、單位支出總體情況表

　　四、財政撥款收支總體情況表

　　五、收入總表

　　六、支出總表

　　七、一般公共預算支出情況表

　　八、一般公共預算基本支出情況表

　　九、一般公共預算財政撥款“三公”經費、會議費、培訓費支出情況表

　　十、一般公共預算財政撥款機關運行經費表

　　十一、政府性基金預算支出情況表

　　十二、國有資本經營預算支出情況表

　　十三、單位管理轉移支付表

　　十四、單位整體支出績效目標表

　　十五、項目支出績效目標表

前　　言

　　按照《中華人民共和國預算法》《中華人民共和國預算法實施條例》以及財政部《地方預決算公開操作規程》《關于推進部門所屬單位預算公開的指導意見》和《中共甘肅省委辦公廳 甘肅省人民政府辦公廳關于進一步推進預算公開工作的實施方案》要求，現將2024年部門預算公開如下：

　　一、單位職責

　　l.貫徹落實國家的教育方針、政策，執行《教育法》《教師法》《中小學教師職業道德規范》《中小學日常行為規范》，為培養有理想、有道德、有文化、有紀律的社會主義后備力量奠定基礎。

　　2.堅持社會主義辦學方向，發展教育事業,制定學校規章制度和發展規劃并組織實施。

　　3.承擔教育教學管理工作，對受教育者進行學籍管理，促進我縣教育事業全面發展。

　　4.按照教學大綱、課程計劃,對學生進行思想德育教育。傳授系統的文化科學知識和技能，提高學生的綜合素質，培養學生個性特長發展和基本能力訓練。

　　5.對學生進行愛國主義、集體主義教育，進行理想、道德、紀律、勞動、法制、國防、安全、軍事和民族團結教育。

　　6.負責校園文化建設。逐步完善教學儀器、圖書和教學設施,通過課內外活動對學生進行美育教育，培養學生良好的審美鑒賞能力。

　　7.承擔教職工管理工作。通過考試、考核、培訓、教學研究等活動，探索教育教學改革的新思路。

　　8.負責改善辦學條件，組織師生開展勤工儉學，改善師生學習、工作條件。

　　9.承辦教育主管部門交辦的其他事宜。

　　二、機構設置情況

　　（一）單位內設機構

　　1.機構設置情況

　　蘭州新區實驗教育聯盟隸屬于蘭州新區教育體育局，共計七所學校。

　　2.人員設置情況

　　2024年財政供養人員523人，其中事業編制為256人，聘用制教師264人，遺屬補助3人。

　　（二）直屬事業單位

　　我單位屬財政撥款二級事業單位。

　　三、單位收支總體情況

　　按照預算管理有關規定，2024年單位收支包括機關預算和直屬單位預算在內的匯總情況。

　　2024年部門收支總預算11508.81萬元。按照綜合預算的原則，單位所有收入和支出均納入部門預算管理。收入包括：一般公共預算撥款收入、政府性基金預算撥款收入、事業收入、事業單位經營收入、其他收入、使用非財政撥款結余、上年結轉；支出包括：一般公共服務支出、公共安全支出、教育支出、科學技術支出、社會保障和就業支出、衛生健康支出、交通運輸支出、住房保障支出、其他支出。

　　（一）收入預算

　　2024年收入預算11508.81萬元（詳見單位預算公開表1,2）。包括：

　　一般公共預算收入11508.81萬元，占100%；

　　政府性基金預算收入0萬元，占0%；

　　上年結轉收入0萬元，占0%；

　　其他收入0萬元，占0%。

　　（二）支出預算

　　2024年支出預算11508.81萬元（詳見單位預算公開表3）。其中：基本支出11083.81萬元,占96%；項目支出425萬元，占4%；上年結轉0萬元，占0%。

　　四、一般公共預算情況

　　2024年一般公共預算當年支出11508.81萬元，包括：一般公共服務支出0萬元、公共安全支出0萬元、教育支出10038.14萬元、科學技術支出0萬元、社會保障和就業支出645.33萬元、衛生健康支出393.22萬元，住房保障支出432.12萬元，其他支出0萬元。具體安排情況如下（詳見單位預算公開表4,5,6,7）：

　　（一）基本支出

　　2024年基本支出11083.81萬元，比2023年預算增加1840.81萬元，增長20%，增長的主要原因是第七小學招生、其他各校生源增長，2023秋季選調和選聘了一部分教師，比2023年增加了94人，人員經費增加。

　　其中：人員經費支出10476.12萬元，主要包括：主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、績效工資、機關事業單位基本養老保險繳費、職業年金繳費、職工基本醫療保險繳費、公務員醫療補助繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、醫療費、其他工資福利支出、離休費、退休費、退職（役）費、撫恤金、生活補助、救濟費、醫療費補助、助學金、獎勵金、個人農業生產補貼、代繳社會保險費、其他對個人和家庭的補助等。

　　公用經費支出607.69萬元，主要包括：辦公費、印刷費、咨詢費、手續費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業管理費、差旅費、因公出國（境）費、維修（護）費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、專用材料費、被裝購置費、專用燃料費、勞務費、委托業務費、工會經費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費用、稅金及附加費用、其他商品和服務支出、辦公設備購置、專用設備購置等。

　　（二）項目支出

　　2024年一般公共預算財政撥款項目支出預算425萬元，比2023年預算增加71.75萬元，增長20%，增長的主要原因是第七小學2023年秋季開始招生，其他各校生源都有所增加。

　　其中：實驗教育聯盟初中公用經費40萬元，實驗教育聯盟小學公用經費385萬元。

　　（三）支出功能分類說明

　　1.教育支出（類）普通教育（款）小學教育支出（項）2024年預算數為10038.14萬元，比2023年預算增加1747.17萬元，主要原因是人員經費增加。

　　2.社會保障和就業支出（類）行政事業單位養老支出（款）事業單位離退休（項）2024年預算數為29.55萬元，比2023年預算增加29.55萬元，主要原因是將退休人員采暖補貼及醫療費補助列入預算；  

　　3.社會保障和就業支出（類）行政事業單位養老支出（款）機關事業單位基本養老保險繳費支出（項）2024年預算數為576.17萬元，比2023年預算增加255.23萬元，主要原因是人員增加。

　　5.社會保障和就業支出（類）其他社會保障和就業支出（款）其他社會保障和就業支出（項）2024年預算數為39.61萬元，比2023年預算增加39.61萬元，主要原因是將工傷和失業保險列入此科目。

　　6.衛生健康支出（類）行政事業單位養老支出（款）事業單位醫療（項）2024年預算數為300.68萬元，比2023年預算增加了133.18萬元，主要原因是人員增加。

　　7.衛生健康支出（類）行政事業單位養老支出（款）公務員醫療補助（項）2024年預算數為92.54萬元，比2023年預算減少了6.98萬元，主要原因是將退休人員公務員醫療補助調整至社會保障和就業支出科目。

　　8.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）2024年預算數為432.12萬元，比2023年預算增加了68.05萬元，主要原因是人員增加。

　　五、單位一般公共預算財政撥款“三公”經費、培訓費、會議費等情況

　　（一）“三公”經費情況說明

　　“三公”經費預算0萬元，較2023年預算增加0萬元。

　　1.因公出國（境）費用0萬元，較2023年預算增加0萬元，增長0%。

　　2.公務接待費0萬元，較2023年預算增加0萬元，增長

　　3.公務用車購置及運行維護費0萬元（其中：公務用車購置0萬元，公務用車運行維護費0萬元），較2023年預算增加0萬元，增長0%。

　　（二）培訓費預算情況說明

　　4.培訓費0萬元，較2023年預算增加0萬元，增長0%。

　　（三）會議費預算情況說明

　　5.會議費0萬元，較2023年預算增加0萬元，增長0%。

　　說明：我單位未安排預算，一般公共預算“三公”經費、會議費及培訓費支出表為空表。

　　六、一般公共預算財政撥款機關運行經費情況

　　機關運行經費0萬元，較2023年預算增加0萬元，增長0%0。

　　說明：我單位未安排預算，一般公共預算財政撥款機關運行經費表為空表。

　　七、政府采購安排情況

　　2024年，單位政府采購預算總額421.4萬元，其中：政府采購貨物預算421.4萬元，政府采購工程預算0萬元，政府采購服務預算0萬元。

　　2024年，單位面向中小企業預留政府采購項目預算金額0萬元，小微企業預留政府采購項目預算金額421.4萬元。

　　八、國有資產占用情況

　　上年末固定資產金額為3684.58萬元。其中：辦公用房20284平方米，為非產權獨立使用房。預算單位共有公務用車0輛，價值0萬元。單價20萬元以上的設備價值0萬元。2024年擬采購固定資產約399.74萬元。

　　九、其他重要事項情況說明

　　（一）政府性基金預算支出情況

　　2024年使用政府性基金預算撥款安排支出0萬元，較2023年預算增加0萬元，增長0%。

　　說明:我單位未安排預算，政府性基金預算支出情況表為空表。

　　（二）非稅收入情況

　　2024年本單位涉及非稅收入，本單位2024年非稅收入為基本戶利息收入，預算為0.65萬元。

　　（三）重點項目情況

　　項目名稱：蘭州新區實驗教育聯盟2024年度公用經費

　　1、項目概況：蘭州新區實驗教育聯盟共有實驗小學、第七小學、第十小學、第十二小學、宗家梁學校、中川鎮尖山廟小學、中川鎮廖家槽小學等7所小學。2023年秋季7所學校共招收8464名小學生，725名中學生，依據《2024年蘭州新區部門預算分類定額標準表》小學生生均450元公用經費，初中生均550元公用經費，蘭州新區實驗小學教育聯盟需公用經費425萬元。

　　2、立項依據：《關于進一步完善蘭州新區教育公用經費保障機制的通知》（蘭新財發【2019】162號文件）

　　3、實施主體：蘭州新區實驗教育聯盟

　　4、實施周期：1年

　　5、實施計劃：2024年總校財務室按季度向財政申請公用經費，及時向各學校撥付所需公用經費.

　　6、年度預算安排：2024年預算安排425萬元。

　　7、預期總體目標：提高學校各項經費開支，保證學校正常運轉。

　　（四）單位管理轉移支付情況

　　未安排預算，單位管理轉移支付表為空表。

　　（五）國有資本經營預算支出情況

　　未安排預算，國有資本經營預算支出情況表為空表。

　　十、預算績效管理情況

　　（一）2023年預算績效管理工作情況。

　　按照《中共中央 國務院關于全面實施預算績效管理的意見》《中共甘肅省委甘肅省人民政府關于全面實施預算績效管理的實施意見》等相關要求，我們將績效理念和方法融入預算編制、執行、決算和監督全過程認真開展各項工作。

　　1.績效目標管理情況。2023年度，按照“誰申請資金，誰設置目標”的原則，納入部門預算管理的單位整體支出和項目績效目標1個，按規定隨年度預算一并公開項目1個，公開率為100%。

　　2.績效運行監控情況。2023年7月，組織開展1-6月績效運行監控項目1個，占本單位項目的100%。截至7月底，如期完成預算執行和績效目標指標值的項目1個，完成率為100%。“雙監控”發現存在的問題和主要原因是：項目支出進度慢。開展1-9月績效運行監控項目1個，占本單位項目的100%。截至10月底，如期完成預算執行和績效目標指標值的項目1個，完成率為100%。“雙監控”未發現存在的問題。無績效運行監控在單位內部通報整改情況。

　　3.績效自評開展情況。2023年度，組織開展績效自評項目共2個，其中，單位整體支出1個，項目支出1個，轉移支付項目0個，績效自評覆蓋率為100%。績效自評結果隨部門決算報送財政和隨決算公開。

　　4.績效結果應用情況。根據2023年度績效運行監控、績效自評等情況，當年盤活財政資金0萬元，2024年度增加部門預算項目1個，增長率100%。同時對政策和項目資金管理作出調整的0個。

　　（二）2024年績效目標編制情況

　　2024年，納入單位預算績效目標管理的項目2個。其中，部門整體支出績效目標圍繞部門管理、履職效果、能力建設三個維度，設置二級指標13個、三級指標21個；項目支出績效目標圍繞產出指標、效益指標、滿意度指標三個維度，設置二級指標8個、三級指標17個。各項績效目標內容指向明確、細化量化、合理可行，符合規定的格式要求。

　　十一、名詞解釋

　　1、財政撥款:指由一般公共預算、政府性基金預算、國有資本經營預算安排的財政撥款數。

　　2、一般公共預算:包括公共財政撥款（補助）資金、專項收入。

　　3、財政專戶管理資金:包括專戶管理行政事業性收費（主要是教育收費）、其他非稅收入。

　　4、其他資金:包括事業收入、事業經營收入、其他收入等。

　　5、基本支出:包括人員經費、公用經費（定額）。其中，人員經費包括工資福利支出、對個人和家庭的補助。

　　6、項目支出:部門（單位）支出預算的組成部分，是各部門（單位）為完成其特定的行政任務或事業發展目標，在基本支出預算之外編制的年度項目支出計劃。

　　7、“三公”經費:指因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車運行維護費反映單位按規定保留的公務用車租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

　　8、機關運行經費:為保障行政單位（包括實行公務員管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

蘭州新區實驗小學  

2024年3月8日   

　　附件：蘭州新區實驗小學2024年單位預算公開表