目  錄

　　第一部分 單位基本概況

　　一、單位職責(zé)

　　二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

　　第二部分 2024年單位預(yù)算情況說明

　　一、收支總體情況

　　二、一般公共預(yù)算情況

　　三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、會(huì)議費(fèi)等情況

　　四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況

　　五、政府采購安排情況

　　六、國有資產(chǎn)占用情況

　　七、其他重要事項(xiàng)情況說明

　　八、預(yù)算績效管理情況

　　九、名詞解釋

　　第三部分 2024年單位預(yù)算公開表

　　一、單位收支總體情況表

　　二、單位收入總體情況表

　　三、單位支出總體情況表

　　四、財(cái)政撥款收支總體情況表

　　五、財(cái)政撥款支出表

　　六、一般公共預(yù)算支出情況表

　　七、一般公共預(yù)算基本支出情況表

　　八、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)支出情況表

　　九、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)表

　　十、政府性基金預(yù)算支出情況表

　　十一、部門管理轉(zhuǎn)移支付表

　　十二、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出情況表

　　十三、單位整體支出績效目標(biāo)表和項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表

　　十四、單位整體支出績效目標(biāo)表

　　十五、項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表

前　　言

　　按照《中華人民共和國預(yù)算法》《中華人民共和國預(yù)算法實(shí)施條例》以及財(cái)政部《地方預(yù)決算公開操作規(guī)程》《關(guān)于推進(jìn)部門所屬單位預(yù)算公開的指導(dǎo)意見》和《中共甘肅省委辦公廳 甘肅省人民政府辦公廳關(guān)于進(jìn)一步推進(jìn)預(yù)算公開工作的實(shí)施方案》要求，現(xiàn)將2024年部門預(yù)算公開如下：

　　一、單位職責(zé)

　　l.貫徹落實(shí)國家的教育方針、政策，執(zhí)行《教育法》《教師法》《中小學(xué)教師職業(yè)道德規(guī)范》《中小學(xué)日常行為規(guī)范》，為培養(yǎng)有理想、有道德、有文化、有紀(jì)律的社會(huì)主義后備力量奠定基礎(chǔ)。

　　2.堅(jiān)持社會(huì)主義辦學(xué)方向，發(fā)展教育事業(yè),制定學(xué)校規(guī)章制度和發(fā)展規(guī)劃并組織實(shí)施。

　　3.承擔(dān)教育教學(xué)管理工作，對受教育者進(jìn)行學(xué)籍管理,促進(jìn)新區(qū)教育事業(yè)全面發(fā)展。

　　4.按照教學(xué)大綱、課程計(jì)劃,對學(xué)生進(jìn)行思想德育教育。傳授系統(tǒng)的文化科學(xué)知識(shí)和技能，提高學(xué)生的綜合素質(zhì)，培養(yǎng)學(xué)生個(gè)性特長發(fā)展和基本能力訓(xùn)練。

　　5.對學(xué)生進(jìn)行愛國主義、集體主義教育，進(jìn)行理想、道德、紀(jì)律、勞動(dòng)、法制、國防、安全、軍事和民族團(tuán)結(jié)教育。

　　6.負(fù)責(zé)校園文化建設(shè)。逐步完善教學(xué)儀器、圖書和教學(xué)設(shè)施,通過課內(nèi)外活動(dòng)對學(xué)生進(jìn)行美育教育，培養(yǎng)學(xué)生良好的審美鑒賞能力。

　　7.承擔(dān)教職工管理工作。通過考試、考核、培訓(xùn)、教學(xué)研究等活動(dòng)，探索教育教學(xué)改革的新思路。

　　8.負(fù)責(zé)改善辦學(xué)條件，組織師生開展勤工儉學(xué)，改善師生學(xué)習(xí)、工作條件。

　　9.承辦教育主管部門交辦的其他事宜。 

　　二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

　?。ㄒ唬C(jī)關(guān)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)

　　1.機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

　　2024年初共有機(jī)構(gòu)數(shù)是1家，內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)4個(gè)：辦公室、教導(dǎo)處、政教處、總務(wù)處，其中全額預(yù)算單位為3所（蘭州新區(qū)第五小學(xué)、蘭州新區(qū)秦川鎮(zhèn)新園小學(xué)、蘭州新區(qū)秦川鎮(zhèn)建新小學(xué)）。屬全額撥款事業(yè)單位，獨(dú)立核算部門1個(gè)。

　　2.人員設(shè)置情況

　　2023年末共有在職人數(shù)126人，其中在編人員96人，聘用人員30人，退休50人，遺屬補(bǔ)助人員8人；在校學(xué)生1970人。

　?。ǘ┲睂偈聵I(yè)單位

　　我單位屬財(cái)政撥款二級(jí)事業(yè)單位。

　　三、單位收支總體情況

　　按照預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，2024年單位收支包括機(jī)關(guān)預(yù)算和直屬單位預(yù)算在內(nèi)的匯總情況。

　　2024年部門收支總預(yù)算2944.12萬元。按照綜合預(yù)算的原則，單位所有收入和支出均納入部門預(yù)算管理。收入包括：一般公共預(yù)算撥款收入、政府性基金預(yù)算撥款收入、事業(yè)收入、事業(yè)單位經(jīng)營收入、其他收入、使用非財(cái)政撥款結(jié)余、上年結(jié)轉(zhuǎn)；支出包括：一般公共服務(wù)支出、公共安全支出、教育支出、科學(xué)技術(shù)支出、社會(huì)保障和就業(yè)支出、衛(wèi)生健康支出、交通運(yùn)輸支出、住房保障支出、其他支出。

　?。ㄒ唬┦杖腩A(yù)算

　　2024年收入預(yù)算2944.12萬元（詳見單位預(yù)算公開表1,2）。包括：一般公共預(yù)算收入2944.12萬元，占100%；政府性基金預(yù)算收入0萬元，占0%；上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0萬元，占0%；其他收入0萬元，占0%。

　　（二）支出預(yù)算

　　2024年支出預(yù)算2944.12萬元（詳見單位預(yù)算公開表3）。其中：基本支出2855.12萬元，占96.98%；項(xiàng)目支出89萬元，占3.02%；上年結(jié)轉(zhuǎn)0萬元，占0%。

　　四、一般公共預(yù)算情況

　　2024年一般公共預(yù)算當(dāng)年支出2944.12萬元，包括：一般公共服務(wù)支出0萬元、公共安全支出0萬元、教育支出2489.34萬元、科學(xué)技術(shù)支出0萬元、社會(huì)保障和就業(yè)支出211.48萬元、衛(wèi)生健康支出125.81萬元、住房保障支出117.49萬元、其他支出0萬元。具體安排情況如下（詳見單位預(yù)算公開表4,5,6,7）：

　　（一）基本支出

　　2024年基本支出2855.12萬元，比2023年預(yù)算減少143.12萬元，下降5%，下降的主要原因是2023年9月蘭州新區(qū)秦川鎮(zhèn)勝利第一小學(xué)合并入其他聯(lián)盟校，教師和學(xué)生人數(shù)減少，各類支出減少。

　　其中：人員經(jīng)費(fèi)支出2780.38萬元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、住房公積金、醫(yī)療費(fèi)、其他工資福利支出、離休費(fèi)、退休費(fèi)、退職（役）費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、救濟(jì)費(fèi)、醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助、助學(xué)金、獎(jiǎng)勵(lì)金、個(gè)人農(nóng)業(yè)生產(chǎn)補(bǔ)貼、代繳社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi) 、其他對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助等。

　　公用經(jīng)費(fèi)支出74.74萬元，主要包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、因公出國（境）費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、租賃費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、專用材料費(fèi)、被裝購置費(fèi)、專用燃料費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、稅金及附加費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購置、專用設(shè)備購置等。

　　（二）項(xiàng)目支出

　　2024年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出預(yù)算89萬元，比2023年預(yù)算減少4.6萬元，減少5.17%，減少的主要原因是2023年9月蘭州新區(qū)秦川鎮(zhèn)勝利第一小學(xué)合并入其他聯(lián)盟校，學(xué)生人數(shù)減少，公用經(jīng)費(fèi)減少。

　　經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展項(xiàng)目0個(gè)。

　　保障運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)1個(gè)，2024年學(xué)校公用經(jīng)費(fèi)89萬。

　　其他項(xiàng)目0個(gè)。

　　（三）支出功能分類說明

　　1.教育支出（類）普通教育（款）小學(xué)教育（項(xiàng)）2024年預(yù)算數(shù)為2489.34萬元，比2023年預(yù)算減少214.5萬元，主要原因是2023年9月蘭州新區(qū)秦川鎮(zhèn)勝利第一小學(xué)合并入其他聯(lián)盟校，教師和學(xué)生人數(shù)減少，各類支出減少。

　　2.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）事業(yè)單位離退休（項(xiàng)）2024年預(yù)算數(shù)為44.06萬元，比2023年預(yù)算增加44.06萬元，主要原因是2024年將機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出、事業(yè)單位離退休、其他社會(huì)保障和就業(yè)支出拆分；社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）2024年預(yù)算數(shù)為156.65萬元，比2023年預(yù)算增加19.15萬元，主要原因是2024年將機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出、事業(yè)單位離退休、其他社會(huì)保障和就業(yè)支出拆分；社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）其他社會(huì)保障和就業(yè)支出（款）其他社會(huì)保障和就業(yè)支出（項(xiàng)）2024年預(yù)算數(shù)為10.77萬元，比2023年預(yù)算增加10.77萬元，主要原因2024年將機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出、事業(yè)單位離退休、其他社會(huì)保障和就業(yè)支出拆分。

　　3.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項(xiàng)）2024年預(yù)算數(shù)為81.75萬元，比2023年預(yù)算增加10.01萬元，主要原因是2023年9月調(diào)入5位在編教師、5位聘用制教師，教師數(shù)增加，事業(yè)單位醫(yī)療預(yù)算數(shù)相應(yīng)增加；衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助（項(xiàng)）2024年預(yù)算數(shù)為44.06萬元，比2023年預(yù)算減少9.4萬元，主要原因是2023年9月蘭州新區(qū)秦川鎮(zhèn)勝利第一小學(xué)合并入其他聯(lián)盟校，在編教師較少10位，公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助預(yù)算數(shù)減少。

　　4.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）2024年預(yù)算數(shù)為117.49萬元，比2023年預(yù)算減少8.51萬元，主要原因是2023年9月蘭州新區(qū)秦川鎮(zhèn)勝利第一小學(xué)合并入其他聯(lián)盟校，在編教師較少10位，住房公積金預(yù)算數(shù)減少。

　　五、單位一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、會(huì)議費(fèi)等情況

　　（一）“三公”經(jīng)費(fèi)情況說明

　　“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算0萬元，較2023年預(yù)算增加0萬元。

　　1.因公出國（境）費(fèi)用0萬元，較2023年預(yù)算增加0萬元，增長0%，增長的主要原因是我單位無“三公”預(yù)算經(jīng)費(fèi)。

　　2.公務(wù)接待費(fèi)0萬元，較2023年預(yù)算增加0萬元，增長0%，增長的主要原因是我單位無“三公”預(yù)算經(jīng)費(fèi)。

　　3.公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬元（其中：公務(wù)用車購置0萬元，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬元），較2023年預(yù)算增加0萬元，增長0%，增長的主要原因是我單位無“三公”預(yù)算經(jīng)費(fèi)。

　?。ǘ┡嘤?xùn)費(fèi)預(yù)算情況說明

　　4.培訓(xùn)費(fèi)0萬元，較2023年預(yù)算增加0萬元，增長0%，增長的主要原因是我單位培訓(xùn)費(fèi)列入教體局預(yù)算。

　　（三）會(huì)議費(fèi)預(yù)算情況說明

　　5.會(huì)議費(fèi)0萬元，較2023年預(yù)算增加0萬元，增長0%，增長的主要原因是我單位無會(huì)議費(fèi)預(yù)算經(jīng)費(fèi)。

　　六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況

　　機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)0萬元，較2023年預(yù)算增加0萬元，增長0%，增長的主要原因是我單位屬事業(yè)單位無行政運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。

　　七、政府采購安排情況

　　2024年，單位政府采購預(yù)算總額7.77萬元，其中：政府采購貨物預(yù)算7.77萬元，政府采購工程預(yù)算0萬元，政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元。

　　2024年，單位面向中小企業(yè)預(yù)留政府采購項(xiàng)目預(yù)算金額7.77萬元，小微企業(yè)預(yù)留政府采購項(xiàng)目預(yù)算金額7.77萬元。

　　八、國有資產(chǎn)占用情況

　　上年末固定資產(chǎn)金額為700.48萬元。其中：其中：辦公用房為非產(chǎn)權(quán)獨(dú)立使用房。預(yù)算單位共有公務(wù)用車0輛，價(jià)值0萬元。單價(jià)20萬元以上的設(shè)備價(jià)值0萬元。2024年擬采購固定資產(chǎn)約4.1萬元。

　　九、其他重要事項(xiàng)情況說明

　?。ㄒ唬┱曰痤A(yù)算支出情況

　　2024年使用政府性基金預(yù)算撥款安排支出0萬元，較2023年預(yù)算增加0萬元，增長0%。

　　說明:我單位未安排預(yù)算，政府性基金預(yù)算支出情況表為空表。”

　?。ǘ┓嵌愂杖肭闆r

　　2024年本單位涉及非稅收入，2024年計(jì)劃征收0.3萬元。其中：中央（省級(jí)）批準(zhǔn)設(shè)立0個(gè)。單位利息收入預(yù)計(jì)0.3萬元。

　　（三）重點(diǎn)項(xiàng)目情況

　　2024年部門預(yù)算項(xiàng)目為2024年公用經(jīng)費(fèi)89萬元，項(xiàng)目明細(xì)如下：

　　1、項(xiàng)目概況：該項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)主要用于改善聯(lián)盟校下設(shè)學(xué)校的教學(xué)設(shè)施、購買教學(xué)設(shè)備和支付日常運(yùn)行費(fèi)用。項(xiàng)目的實(shí)施將有助于提升各分校教育教學(xué)質(zhì)量，優(yōu)化學(xué)生的學(xué)習(xí)環(huán)境。

　　2、立項(xiàng)依據(jù)：依據(jù)蘭州新區(qū)財(cái)政局（國有資產(chǎn)監(jiān)督管理局）《關(guān)于進(jìn)一步完善蘭州新區(qū)教育公用經(jīng)費(fèi)保障機(jī)制的通知》蘭新財(cái)發(fā)[2019]162號(hào)文件精神立項(xiàng)。

　　3、實(shí)施主體：蘭州新區(qū)第五小學(xué)教育聯(lián)盟

　　4、實(shí)施周期：2024年1月1日——2024年12月31日

　　5、實(shí)施計(jì)劃：根據(jù)2023年秋季學(xué)校招生人數(shù)核算生均公用經(jīng)費(fèi)數(shù)額，2024年1月至12月分季度申請經(jīng)費(fèi)并合理安排做好資金的支出工作，確保學(xué)校的正常運(yùn)轉(zhuǎn)。

　　6、年度預(yù)算安排：蘭州新區(qū)第五小學(xué)2023年秋季實(shí)際招生人數(shù)1970人，2024年學(xué)校生均公用經(jīng)費(fèi)為89萬元，申請以上資金以保障學(xué)校2024年正常運(yùn)轉(zhuǎn)，保障教育教學(xué)工作順利開展。

　　7、預(yù)期總體目標(biāo)：蘭州新區(qū)第五小學(xué)教育聯(lián)盟下設(shè)三所學(xué)校：蘭州新區(qū)第五小學(xué)、蘭州新區(qū)秦川鎮(zhèn)新園小學(xué)、蘭州新區(qū)秦川鎮(zhèn)建新小學(xué)，所申請公用經(jīng)費(fèi)用于改善學(xué)校的教學(xué)設(shè)施、購買教學(xué)設(shè)備和支付日常運(yùn)營費(fèi)用。項(xiàng)目的實(shí)施將有助于2024年各學(xué)校提升教學(xué)質(zhì)量，優(yōu)化學(xué)生的學(xué)習(xí)環(huán)境。

　?。ㄋ模┎块T管理轉(zhuǎn)移支付情況

　　2024年，部門管理轉(zhuǎn)移支付0萬元，較2023年預(yù)算增加0萬元，增長0%，增長的主要原因是我單位無部門管理轉(zhuǎn)移支付資金。

　　1.一般性轉(zhuǎn)移支付0萬元。

　　2.專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付0萬元。

　　3.政府性基金轉(zhuǎn)移支付0萬元。

　　說明: 我單位未安排預(yù)算，單位管理轉(zhuǎn)移支付表為空表。

　?。ㄎ澹﹪匈Y本經(jīng)營預(yù)算支出情況

　　2024年使用國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款安排支出0萬元，比2023年預(yù)算增加0萬元，增長0%。

　　說明：我單位未安排預(yù)算，國有資本經(jīng)營預(yù)算支出情況表為空表。”

　　十、預(yù)算績效管理情況

　?。ㄒ唬?023年預(yù)算績效管理工作情況。

　　按照《中共中央國務(wù)院關(guān)于全面實(shí)施預(yù)算績效管理的意見》《中共甘肅省委甘肅省人民政府關(guān)于全面實(shí)施預(yù)算績效管理的實(shí)施意見》等相關(guān)要求，我們將績效理念和方法融入預(yù)算編制、執(zhí)行、決算和監(jiān)督全過程認(rèn)真開展各項(xiàng)工作。

　　1.績效目標(biāo)管理情況。2023年度，按照“誰申請資金，誰設(shè)置目標(biāo)”的原則，納入部門預(yù)算管理的單位整體支出和項(xiàng)目績效目標(biāo)2個(gè)，按規(guī)定隨年度預(yù)算一并公開項(xiàng)目2個(gè)，公開率為100%。

　　2.績效運(yùn)行監(jiān)控情況。2023年7月，組織開展1-6月績效運(yùn)行監(jiān)控項(xiàng)目2個(gè)，占本單位項(xiàng)目的100%。截至7月底，如期完成預(yù)算執(zhí)行和績效目標(biāo)指標(biāo)值的項(xiàng)目2個(gè)，完成率為100%。“雙監(jiān)控”發(fā)現(xiàn)存在的問題和主要原因是：項(xiàng)目支出進(jìn)度慢。開展1-9月績效運(yùn)行監(jiān)控項(xiàng)目2個(gè)，占本單位項(xiàng)目的100%。截至10月底，如期完成預(yù)算執(zhí)行和績效目標(biāo)指標(biāo)值的項(xiàng)目2個(gè)，完成率為100%。“雙監(jiān)控”未發(fā)現(xiàn)存在的問題。無績效運(yùn)行監(jiān)控在部門內(nèi)部通報(bào)整改情況。

　　3.績效自評開展情況。2023年度，組織開展績效自評項(xiàng)目共2個(gè)，其中，單位整體支出1個(gè)，項(xiàng)目支出1個(gè)，轉(zhuǎn)移支付項(xiàng)目0個(gè)，績效自評覆蓋率為100%。績效自評結(jié)果隨部門決算報(bào)送財(cái)政和隨決算公開。

　　4.績效結(jié)果應(yīng)用情況。2023年度，組織開展績效自評項(xiàng)目共2個(gè)，其中，單位整體支出1個(gè)，項(xiàng)目支出1個(gè)，轉(zhuǎn)移支付項(xiàng)目0個(gè)，績效自評覆蓋率為100%。績效自評結(jié)果隨部門決算報(bào)送財(cái)政和隨決算公開。

　　（二）2024年績效目標(biāo)編制情況

　　2024年，納入單位預(yù)算績效目標(biāo)管理的項(xiàng)目1個(gè)。其中，部門整體支出績效目標(biāo)圍繞部門管理、履職效果、能力建設(shè)三個(gè)維度，設(shè)置二級(jí)指標(biāo)13個(gè)、三級(jí)指標(biāo)23個(gè)；項(xiàng)目支出績效目標(biāo)圍繞成本指標(biāo)、產(chǎn)出指標(biāo)、效益指標(biāo)、滿意度指標(biāo)四個(gè)維度，設(shè)置二級(jí)指標(biāo)6個(gè)、三級(jí)指標(biāo)15個(gè)。各項(xiàng)績效目標(biāo)內(nèi)容指向明確、細(xì)化量化、合理可行，符合規(guī)定的格式要求。

　　十一、名詞解釋

　　1、財(cái)政撥款:指由一般公共預(yù)算、政府性基金預(yù)算、國有資本經(jīng)營預(yù)算安排的財(cái)政撥款數(shù)。

　　2、一般公共預(yù)算:包括公共財(cái)政撥款（補(bǔ)助）資金、專項(xiàng)收入。

　　3、財(cái)政專戶管理資金:包括專戶管理行政事業(yè)性收費(fèi)（主要是教育收費(fèi)）、其他非稅收入。

　　4、其他資金:包括事業(yè)收入、事業(yè)經(jīng)營收入、其他收入等。

　　5、基本支出:包括人員經(jīng)費(fèi)、公用經(jīng)費(fèi)（定額）。其中，人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出、對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助。

　　6、項(xiàng)目支出:單位支出預(yù)算的組成部分，是各單位為完成其特定的行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，在基本支出預(yù)算之外編制的年度項(xiàng)目支出計(jì)劃。

　　7、“三公”經(jīng)費(fèi):指因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

　　8、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):為保障行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

　　9、社會(huì)保障和就業(yè)支出：反映政府在社會(huì)保障與就業(yè)方面的支出。

　　行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出：反映用于行政事業(yè)單位養(yǎng)老方面的支出。

　　(1)行政單位離退休：反映行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）開支的離退休經(jīng)費(fèi)。

　　(2)機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出：反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)支出。

　　其他社會(huì)保障和就業(yè)支出：反映除上述項(xiàng)目以外其他用于社會(huì)保障和就業(yè)方面的支出。

　　10、衛(wèi)生健康支出：反映政府衛(wèi)生健康方面的支出。

　　行政事業(yè)單位醫(yī)療：反映行政事業(yè)單位醫(yī)療方面的支出。

　　(1)行政單位醫(yī)療：反映財(cái)政安排的行政單位，基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)，未參加醫(yī)療保險(xiǎn)的行政單位的公費(fèi)醫(yī)療經(jīng)費(fèi)，按國家規(guī)定享受離休人員、紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費(fèi)。

　　(2)公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助：反映財(cái)政部門安排的公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)。

　　計(jì)劃生育事務(wù)：反映計(jì)劃生育方面的支出。

　　計(jì)劃生育機(jī)構(gòu)：反映衛(wèi)生健康部門所屬計(jì)劃生育機(jī)構(gòu)的支出。

　　11、住房保障支出：反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會(huì)保障部、財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。

蘭州新區(qū)第五小學(xué)　　

2024年3月8日　　　

　　附件：蘭州新區(qū)第五小學(xué)2024年單位預(yù)算公開表