目  錄

　　第一部分 西岔學區基本概況

　　一、單位職責

　　二、機構設置情況

　　第二部分 2024年西岔學區預算情況說明

　　一、收支總體情況

　　二、一般公共預算情況

　　三、一般公共預算財政撥款“三公”經費、培訓費、會議費等情況

　　四、一般公共預算財政撥款機關運行經費情況

　　五、政府采購安排情況

　　六、國有資產占用情況

　　七、其他重要事項情況說明

　　八、預算績效管理情況

　　九、名詞解釋

　　第三部分 2024年西岔學區預算公開表

　　一、單位收支總體情況表

　　二、單位收入總體情況表

　　三、單位支出總體情況表

　　四、財政撥款收支總體情況表

　　五、部門預算收入總表

　　六、部門預算支出總表

　　七、一般公共預算支出情況表

　　八、一般公共預算基本支出情況表

　　九、一般公共預算財政撥款“三公”經費、會議費、培訓費支出情況表

　　十、一般公共預算財政撥款機關運行經費表

　　十一、政府性基金預算支出情況表

　　十二、國有資本經營預算支出情況表

　　十三、部門管理轉移支付表

　　十四、單位整體支出績效目標表

　　十五、項目支出績效目標表

前　　言

　　按照《中華人民共和國預算法》《中華人民共和國預算法實施條例》以及財政部《地方預決算公開操作規程》《關于推進部門所屬單位預算公開的指導意見》和《中共甘肅省委辦公廳 甘肅省人民政府辦公廳關于進一步推進預算公開工作的實施方案》要求，現將2024年部門預算公開如下：

　　一、單位職責

　　（一）負責學區轄區內所有學校的安全工作。

　　（二）負責擬定學區中長期規劃并組織實施。

　　（三）負責編制學區年度預決算并組織執行；完善各項制度；負責學區預決算公開。

　　（四）對非稅收入，按規定進行上繳。

　　（五）嚴格執行統一規定的開支標準和支出政策，建立支出績效評價制度和評價體系。

　　（六）貫徹執行會計法規和制度；負責全學區會計人員管理和繼續教育工作，監督和規范會計行為。

　　（七）制定學區財務培訓規劃；負責財政信息化和財政宣傳工作。

　　二、機構設置情況

　　（一）機關內設機構

　　西岔學區內設機構2個：辦公室、財務室

　　（二）直屬事業單位

　　我單位屬財政撥款二級事業單位。

　　三、西岔學區收支總體情況

　　按照預算管理有關規定，2024年西岔學區預算收支情況如下:

　　2024年部門收支總預算136.06萬元。按照綜合預算的原則，單位所有收入和支出均納入部門預算管理。收入包括：一般公共預算撥款收入；支出包括：教育支出、社會保障和就業支出、衛生健康支出、住房保障支出。

　　（一）收入預算2024年收入預算136.06萬元（詳見單位預算公開表1,2）。包括：

　　一般公共預算收入136.06萬元，占100%；

　　政府性基金預算收入0萬元，占0%；

　　上年結轉收入0萬元，占0%；

　　其他收入0萬元，占0%。

　　四、一般公共預算情況

　　2024年一般公共預算當年支出136.06萬元，包括：教育支出111.65萬元、社會保障和就業支出11.34萬元、衛生健康支出6.76萬元、住房保障支出6.31萬元。具體安排情況如下（詳見單位預算公開表4,5,6,7）：

　　（一）基本支出

　　2024年基本支出136.06萬元，比2023年預算增加1.37萬元，增長1.02%，增長的主要原因是職工正常晉升薪級工資，績效工資較上年有所增長。

　　其中：人員經費支出132.42萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、績效工資、機關事業單位基本養老保險繳費、職業年金繳費、職工基本醫療保險繳費、公務員醫療補助繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、生活補助等。

　　公用經費支出3.64萬元，主要包括：辦公費、取暖費、福利費等。

　　（二）項目支出

　　2024年一般公共預算財政撥款項目支出預算0萬元，比2023年預算增加0萬元，增長0%。

　　經濟社會發展項目0個。

　　保障運轉經費0個。

　　其他項目0個。

　　（三）支出功能分類說明

　　1.教育支出（205類）普通教育（02款）小學教育（02項）2024年預算數為111.65萬元，比2023年預算增加0.87萬元，主要原因是人員工資正常晉升后人員經費增加。

　　2.社會保障和就業支出（208類）行政事業單位養老支出（05款）事業單位離退休（02項）2024年預算數為2.34萬元，比2023年預算增加0.03萬元，主要原因是人員工資調資后退休人員養老金增加。

　　3.社會保障和就業支出（208類）行政事業單位養老支出（05款）機關事業單位基本養老保險繳費支出（05項）2024年預算數為8.42萬元，比2023年預算增加0.14萬元,主要原因是人員工資正常晉升后養老保險經費增加。

　　4.社會保障和就業支出（208類）其他社會保障和就業支出（99款）其他社會保障和就業支出（99項）2024年預算數為0.58萬元，比2023年預算增加0萬元，主要原因是人員工資正常晉升后工傷、失業保險經費增加。

　　5. 衛生健康支出（210類）行政事業單位醫療（11款）事業單位醫療（02項）2024年預算數為4.39萬元，比2023年預算增加0.07萬元，主要原因是人員工資正常晉升后醫療保險經費增加。

　　6. 衛生健康支出（210類）行政事業單位醫療（11款）公務員醫療補助（03項）2024年預算數為2.37萬元，比2023年預算增加0.16萬元，主要原因是人員工資正常晉升后公務員醫療補助經費增加。

　　7. 住房保障支出（221類）住房改革支出（02款）住房公積金（01項）2024年預算數為6.31萬元，比2023年預算增加0.1萬元，主要原因是人員工資正常晉升后公積金經費增加。

　　五、部門（單位）一般公共預算財政撥款“三公”經費、培訓費、會議費等情況

　　（一）“三公”經費情況說明

　　“三公”經費預算0萬元，較2023年預算增加0萬元。

　　1.因公出國（境）費用0萬元，較2023年預算增加0萬元。

　　2.公務接待費0萬元，較2023年預算增加0萬元。

　　3.公務用車購置及運行維護費0萬元（其中：公務用車購置0萬元，公務用車運行維護費0萬元），較2023年預算增加0萬元。

　　（二）培訓費預算情況說明

　　4.培訓費0萬元，較2023年預算增加0萬元，增長0%，主要原因是學區的培訓費由教體局統一預算。

　　（三）會議費預算情況說明

　　5.會議費0萬元，較2023年預算增加0萬元，增長0%。

　　六、一般公共預算財政撥款機關運行經費情況

　　機關運行經費0萬元，較2023年預算增加0萬元，增長0%。

　　七、政府采購安排情況

　　2024年，單位政府采購預算總額0.57萬元，其中：政府采購貨物預算0.57萬元，政府采購工程預算0萬元，政府采購服務預算0萬元。

　　2024年，單位面向中小企業預留政府采購項目預算金額0萬元，小微企業預留政府采購項目預算金額0萬元。

　　八、國有資產占用情況

　　上年末固定資產金額為3262萬元。其中：辦公用房1966平方米，價值1652萬元。預算單位共有公務用車0輛，價值0萬元。單價20萬元以上的設備價值0萬元。2024年擬采購固定資產約0萬元。

　　九、其他重要事項情況說明

　　（一）政府性基金預算支出情況

　　2024年使用政府性基金預算撥款安排支出0萬元，較2023年預算增加0萬元，增長0%，2024年未安排預算，政府性基金預算支出情況表為空表。

　　（二）非稅收入情況

　　2024年本單位涉及非稅收入，本單位2024年非稅收入只有利息收入0.1萬元。2024年計劃征收0.1萬元。

　　（三）重點項目情況

　　單位2024年初預算未安排項目支出，無重點項目說明。

　　（四）部門管理轉移支付情況

　　2024年，單位管理轉移支付0萬元，較2023年預算增加0萬元，增長0%，未安排預算，單位管理轉移支付表為空表。

　　（五）國有資本經營預算支出情況

　　2024年使用國有資本經營預算撥款安排支出0萬元，比2023年預算增加0萬元，增長0%，2024年未安排預算，國有資本經營預算支出情況表為空表。

　　十、預算績效管理情況

　　（一）2023年預算績效管理工作情況。

　　按照《中共中央 國務院關于全面實施預算績效管理的意見》《中共甘肅省委 甘肅省人民政府關于全面實施預算績效管理的實施意見》等相關要求，我們將績效理念和方法融入預算編制、執行、決算和監督全過程認真開展各項工作。

　　1.績效目標管理情況。2023年度，全年預算由學區財務室按照當年工作安排組織上報，各辦公室按職能和年度工作目標確定項目，填報績效目標申報表并提供立項依據等。按照“誰申請資金，誰設置目標”的原則，納入部門預算管理的單位整體支出績效目標1個，按規定隨年度預算一并公開項目0個。

　　2.績效運行監控情況。全年預算執行情況由財務室按照當年工作安排實施情況進行績效目標監控，確保資金支出的安全性與有效性。2023年7月，組織開展1-6月績效運行監控項目1個，占單位項目的100%。截至7月底，如期完成預算執行和績效目標指標值的項目1個，完成率為100%。開展1-9月績效運行監控項目1個，占本單位項目的100%。截至10月底，如期完成預算執行和績效目標指標值的項目21個，完成率為100%。

　　3.績效自評開展情況。我單位2023年項目預算全部納入績效管理，對各個項目的預算績效具體目標進行細化、量化。2023年度，組織開展績效自評項目共1個，其中，單位整體支出1個，項目支出0個，轉移支付項目0個，績效自評覆蓋率為100%。績效自評結果隨部門決算報送財政。

　　4.績效結果應用情況。在2023年預算執行過程中，我單位將按照績效目標的各項指標嚴格執行，待2023年預算執行完畢后，組織會計、國庫等項目資金支出科室對照績效目標進行自查，并對項目績效目標完成情況作出評價。我單位將嚴格按照《預算法》、《預算法實施條例》、《政府采購法》、《政府會計準則》執行2023年部門預算，切實履行預算執行主體責任，加強本部門及單位預算監督管理，確保財政資金使用安全有效。根據2023年度績效運行監控、績效自評等情況，當年盤活財政資金0萬元，2024年度增加部門預算項目0個，增長率0%。同時對政策和項目資金管理作出調整的0個。

　　（二）2024年績效目標編制情況

　　2024年，納入單位預算績效目標管理的項目1個。其中，部門整體支出績效目標圍繞部門管理、履職效果、能力建設三個維度，設置二級指標13個、三級指標21個；項目支出績效目標圍繞成本指標、產出指標、效益指標、滿意度指標四個維度，設置二級指標0個、三級指標0個。各項績效目標內容指向明確、細化量化、合理可行，符合規定的格式要求。

　　十一、名詞解釋

　　1、財政撥款:指由一般公共預算、政府性基金預算、國有資本經營預算安排的財政撥款數。

　　2、一般公共預算:包括公共財政撥款（補助）資金、專項收入。

　　3、財政專戶管理資金:包括專戶管理行政事業性收費（主要是教育收費）、其他非稅收入。

　　4、其他資金:包括事業收入、事業經營收入、其他收入等。

　　5、基本支出:包括人員經費、公用經費（定額）。其中，人員經費包括工資福利支出、對個人和家庭的補助。

　　6、項目支出:單位支出預算的組成部分，是各單位為完成其特定的行政任務或事業發展目標，在基本支出預算之外編制的年度項目支出計劃。

　　7、“三公”經費:指因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車運行維護費反映單位按規定保留的公務用車租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

　　8、機關運行經費:為保障行政單位（包括實行公務員管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

蘭州新區西岔學區　　

2024年3月8日　　　

　　附件：蘭州新區西岔學區2024年單位預算公開表