目  錄

　　第一部分 單位基本概況

　　一、單位職責

　　二、機構設置情況

　　第二部分 2024年單位預算情況說明

　　一、收支總體情況

　　二、一般公共預算情況

　　三、一般公共預算財政撥款“三公”經費、培訓費、會議費等情況

　　四、一般公共預算財政撥款機關運行經費情況

　　五、政府采購安排情況

　　六、國有資產占用情況

　　七、其他重要事項情況說明

　　八、預算績效管理情況

　　九、名詞解釋

　　第三部分 2024年單位預算公開表

　　一、單位收支總體情況表

　　二、單位收入總體情況表

　　三、單位支出總體情況表

　　四、財政撥款收支總體情況表

　　五、財政撥款支出表

　　六、一般公共預算支出情況表

　　七、一般公共預算基本支出情況表

　　八、一般公共預算財政撥款“三公”經費、會議費、培訓費支出情況表

　　九、一般公共預算財政撥款機關運行經費表

　　十、政府性基金預算支出情況表

　　十一、單位管理轉移支付表

　　十二、國有資本經營預算支出情況表

　　十三、單位整體支出績效目標表和項目支出績效目標表

　　前　　言

　　按照《中華人民共和國預算法》《中華人民共和國預算法實施條例》以及財政部《地方預決算公開操作規程》《關于推進部門所屬單位預算公開的指導意見》和《中共甘肅省委辦公廳 甘肅省人民政府辦公廳關于進一步推進預算公開工作的實施方案》要求，現將2024年單位預算公開如下：

　　一、單位職責

　　蘭州新區疾病預防控制中心成立于2019年3月，為財政全額撥款事業單位。主要負責開展疾病監測，收集、報告、分析和評價新區內傳染病、寄生蟲病、地方病、慢性非傳染病疾病等；開展突發公共衛生事件和災害疫情應急處置工作，做好應急物資與技術儲備，報告與預警，處置與評估；實施國家擴大免疫規劃工作，指導新區基層預防接種單位開展兒童預防接種及信息化建設；開展疾病危險因素監測和干預，負責食源性、職業性、放射性、環境性等疾病的監測評價和流行病學調查；負責開展公眾健康和營養狀況監測與評價，提出干預策略與措施；疾病預防控制信息平臺建設及信息系統管理；開展衛生檢驗檢測工作，實施實驗室管理與質量控制、微生物與寄生蟲病檢驗、理化檢驗、毒理檢測與評價；開展健康教育與健康促進工作，對公眾進行健康指導和不良健康行為干預；開展健康技術培訓、指導、服務，科學研究，新技術推廣；開展衛生法律法規宣傳教育等。

　　二、機構設置情況

　　本單位現內設科室5個，綜合辦公室、傳染病防控科、免疫規劃科、公共衛生科和檢驗科。所屬行政事業單位機構數1。截止2023年末，實有人數19人，其中：參照公務員法管理事業人員1名，非參公事業人員6名，聘用制人員2名，臨時聘用人員10名。

　　三、單位收支總體情況

　　2024年單位收支總預算1261.96萬元。按照綜合預算的原則，單位所有收入和支出均納入部門預算管理。收入包括：一般公共預算撥款收入、政府性基金預算撥款收入、事業收入、事業單位經營收入、其他收入、使用非財政撥款結余、上年結轉；支出包括：一般公共服務支出、公共安全支出、教育支出、科學技術支出、社會保障和就業支出、衛生健康支出、交通運輸支出、住房保障支出、其他支出。

　　（一）收入預算

　　2024年收入預算1261.96萬元（詳見單位預算公開表1,2）。包括：

　　一般公共預算收入927.16萬元，占73.47%；

　　上年結轉收入334.80萬元，占26.53%。

　　（二）支出預算

　　2024年支出預算1261.96萬元（詳見單位預算公開表3）。其中：基本支出223.75萬元，占17.73%；項目支出1038.21萬元，占82.27%。

　　四、一般公共預算情況

　　2024年一般公共預算當年支出927.16萬元，包括：衛生健康支出906.43萬元、社會保障和就業支出12.16萬元、住房保障支出8.57萬元。具體安排情況如下（詳見單位預算公開表4,5,6,7）：

　　（一）基本支出

　　2024年基本支出223.75萬元，比2023年預算增加27.75萬元，增長14.16%，增長的主要原因是人員變動（2023年7月新增兩名聘用人員）帶動公積金等基數上浮，工資福利支出增加。

　　其中：人員經費支出202.39萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、績效工資、機關事業單位基本養老保險繳費、職業年金繳費、職工基本醫療保險繳費、公務員醫療補助繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、其他對個人和家庭的補助等。

　　公用經費支出21.36萬元，主要包括：辦公費、印刷費、電費、郵電費、差旅費、維修（護）費、培訓費勞務費、委托業務費、福利費、其他交通費用、辦公設備購置、專用設備購置等。

　　（二）項目支出

　　2024年一般公共預算財政撥款項目支出預算703.41萬元，比2023年預算減少433.76萬元，減少38.14%，減少的主要原因是2024年無疫情常態化防控經費預算。

　　保障運轉經費共7個：

　　一是臨時辦公地點房屋租賃費用46.31萬元。保障辦公場所正常運轉，以更好地開展業務工作。

　　二是實驗室房屋租賃費47.10萬元。為檢驗檢測工作提供場所，使檢驗人員能夠更好地開展檢測工作。

　　三是公共衛生業務經費75萬元。主要用于基本公共衛生服務、慢性病規范化管理及嚴重精神障礙患者管理能力提升、公衛監測實驗室試劑耗材和水質監測項目，及時處置食源性疾病、職業病等突發公共衛生事件，提升慢性病綜合管理、腫瘤登記、學校衛生、職業衛生、食品衛生、環境衛生等監測能力水平。

　　四是免疫規劃配套經費60萬元（含應急接種疫苗配套經費30萬元——第七次人口普查新區28.8萬人，上川鎮劃撥1.2萬人，共計30萬人，每人1元配套，根據《關于加強預防接種工作的通知》（衛辦發〔2012〕50號）按照轄區服務人口人均不低于1元的標準統籌安排）。主要用于疫苗冷鏈運轉、數據現場核查、預防接種異常反應處置、疫苗針對傳染病防控及實驗室檢測、信息化建設經費和健康科普項目，及時處置疫苗針對傳染病突發公共衛生事件發生，有效控制傳染病大范圍爆發，保障人民健康。

　　五是疾控專項宣傳經費5萬元。主要用于傳染病防治宣傳，以降低艾滋病、結核病、布病等傳染病在新區的傳播力度。

　　六是傳染病專項管理經費70萬元。主要用于艾滋病管理、結核病管理、傳染病及突發公共衛生事件應急管理、病原微生物監測、人間布病監測和蚊蟲生態學監測項目，持續開展致病原微生物、病媒生物等致病危險因子的監測，掌握新區傳染病病原種類及變化趨勢，確保傳染病及突發公共衛生事件報告系統的有效運行，充分發揮網絡直報作用，及時應對突發公共衛生事件及重大傳染病防控工作。

　　七是實驗室檢測配套經費400萬元。主要用于購買實驗室設備，及時完成已開展項目的檢測任務，提升檢測能力水平。

　　（三）支出功能分類說明

　　1.社會保障和就業支出2024年預算數為12.16萬元，比2023年預算增加1.08萬元，主要原因是人員變動（2023年7月新增兩名聘用人員）帶動社會保障和就業支出增加。

　　2.衛生健康支出2024年預算數為1241.23元，比2023年預算減少458.69萬元，主要原因是2024年無疫情常態化防控經費預算。

　　3.住房保障支出2024年預算數為8.57萬元，比2023年預算增加0.8萬元，主要原因是人員變動（2023年7月新增兩名聘用人員）帶動住房保障支出增加。

　　五、單位一般公共預算財政撥款“三公”經費、培訓費、會議費等情況

　　（一）“三公”經費情況說明

　　“三公”經費預算0萬元，較2023年預算減少3.5萬元。

　　1.因公出國（境）費用0萬元，較2023年預算增加0萬元。

　　2.公務接待費0萬元，較2023年預算增加0萬元。

　　3.公務用車購置及運行維護費0萬元，較2023年預算減少3.5萬元，下降的主要原因是2024年無公務用車運行維護費預算。

　　（二）培訓費預算情況說明

　　4.培訓費0.67萬元，較2023年預算增加0.12萬元，增長21.82%，增長的主要原因是人員變動（2023年7月新增兩名聘用人員）帶動培訓費增加。

　　（三）會議費預算情況說明

　　5.會議費0萬元，較2023年預算增加0萬元。

　　六、一般公共預算財政撥款機關運行經費情況

　　機關運行經費21.36萬元，包括辦公費0.63萬元，印刷費0.45萬元，電費0.54萬元，郵電費0.72萬元，差旅費0.81萬元，維修（護）費1.50萬元，培訓費0.67萬元，福利費1.79萬元，其他交通費用14.25萬元。

　　較2023年預算增加15.24萬元，增長的主要原因是新增其他交通費用14.25萬元，包含應急保障車（1輛）的租賃費、燃油費、維修（保）費和派遣司機勞務費。

　　七、政府采購安排情況

　　2024年，單位政府采購預算總額0.70萬元，其中：政府采購貨物預算0.70萬元，政府采購工程預算0萬元，政府采購服務預算0萬元。

　　2024年，單位面向中小企業預留政府采購項目預算金額0萬元，小微企業預留政府采購項目預算金額0.70萬元。

　　八、國有資產占用情況

　　上年末固定資產金額為643.22萬元。其中：辦公用房0平方米，價值0萬元。預算單位共有公務用車0輛，價值0萬元。單價20萬元以上的設備價值0萬元。2024年擬采購固定資產約352.60萬元。

　　九、其他重要事項情況說明

　　（一）政府性基金預算支出情況

　　2024年未安排預算，政府性基金預算支出情況表為空表。

　　（二）非稅收入情況

　　本單位2024年無非稅收入。

　　（三）重點項目情況

　　項目名稱：實驗室檢測配套經費

　　1、項目概況：保證各項疾病預防控制檢驗檢測工作穩步推進，高質量完成病原微生物檢測項目、生活飲用水水質檢測、食品安全風險檢測等目標任務，為疾病預防控制及衛生監督提供技術支撐。

　　2、立項依據：根據《突發公共衛生時間應急條例》、《GB_T5750-2023生活飲用水標準檢驗方法》、《GB 5009.12-2017 食品安全國家標準》、《實驗室質量控制技術》、《實驗室檢測技術指南（第五版）》等，穩步推進疾病預防控制檢驗檢測相關工作，保護人民健康、保障社會公共衛生安全、維護經濟社會穩定發展。

　　3、實施主體：蘭州新區疾病預防控制中心

　　4、實施周期：1年

　　5、實施計劃：2024年底完成資金支出100%

　　6、年度預算安排：400萬元

　　7、預期總體目標：

　　目標1：各項工作穩步推進，及時完成已開展項目的檢測任務。

　　目標2：完成生活飲用水水質檢測、食品檢測項目的建設。

　　目標3：提升病原微生物檢測、水質檢測、食品檢測的能力水平。

　　（四）單位管理轉移支付情況

　　2024年未安排預算，單位管理轉移支付表為空表。

　　（五）國有資本經營預算支出情況

　　2024年未安排預算國有資本經營預算支出情況表為空表。

　　十、預算績效管理情況

　　（一）2023年預算績效管理工作情況。

　　按照《中共中央 國務院關于全面實施預算績效管理的意見》《中共甘肅省委 甘肅省人民政府關于全面實施預算績效管理的實施意見》等相關要求，我們將績效理念和方法融入預算編制、執行、決算和監督全過程認真開展各項工作。

　　1.績效目標管理情況。2023年度，按照“誰申請資金，誰設置目標”的原則，納入單位預算管理的單位整體支出和項目績效目標8個，按規定隨年度預算一并公開項目8個，公開率為100%。

　　2.績效運行監控情況。2023年7月，組織開展1-6月績效運行監控項目7個，占本單位項目的100%。截至7月底，如期完成預算執行和績效目標指標值的項目1個，完成率為14.29%。“雙監控”發現存在的問題和主要原因是：大部分項目經費優先從中轉項目經費支取，且2022年后續中轉經費下達時間遲。開展1-9月績效運行監控項目7個，占本單位項目的100%。截至10月底，如期完成預算執行和績效目標指標值的項目1個，完成率為14.29%。“雙監控”發現存在的問題和主要原因是：大部分項目經費優先從中轉項目經費支取，且2022年后續中轉經費下達時間遲。

　　3.績效自評開展情況。2023年度，組織開展績效自評項目共8個，其中，單位整體支出1個，項目支出7個，績效自評覆蓋率為100%。績效自評結果隨部門決算報送財政和隨決算公開情況：已公開。

　　4.績效結果應用情況。根據績效自評工作的要求及相關文件規定，對各項指標完成情況進行分析總結，明確改進措施。將相關結果與進度安排及時反饋各實施部門，明確整改時限并上報相關整改情況，接受監督檢查。

　　（二）2024年績效目標編制情況

　　2024年，納入單位預算績效目標管理的項目8個。其中，單位整體支出績效目標圍繞部門管理、履職效果、能力建設三個維度，設置二級指標10個、三級指標10個；項目支出績效目標圍繞成本指標、產出指標、效益指標、滿意度指標四個維度，設置二級指標8個、三級指標91個。各項績效目標內容指向明確、細化量化、合理可行，符合規定的格式要求。

　　十一、名詞解釋

　　1、財政撥款:指由一般公共預算、政府性基金預算、國有資本經營預算安排的財政撥款數。

　　2、一般公共預算:包括公共財政撥款（補助）資金、專項收入。

　　3、財政專戶管理資金:包括專戶管理行政事業性收費（主要是教育收費）、其他非稅收入。

　　4、其他資金:包括事業收入、事業經營收入、其他收入等。

　　5、基本支出:包括人員經費、公用經費（定額）。其中，人員經費包括工資福利支出、對個人和家庭的補助。

　　6、項目支出:部門（單位）支出預算的組成部分，是各部門（單位）為完成其特定的行政任務或事業發展目標，在基本支出預算之外編制的年度項目支出計劃。

　　7、“三公”經費:指因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車運行維護費反映單位按規定保留的公務用車租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

　　8、機關運行經費:為保障行政單位（包括實行公務員管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

蘭州新區疾病預防控制中心　　

2024年3月11日　　　　

　　附件：1.蘭州新區疾病預防控制中心2024年單位預算公開表

　　　　　2.蘭州新區疾病預防控制中心2024年單位整體支出績效目標及預算項目績效目標表