目　　錄

　　第一部分　部門基本概況

　　一、部門職責

　　二、機構設置情況

　　第二部分　2024年部門預算情況說明

　　三、收支總體情況

　　四、一般公共預算情況

　　五、一般公共預算財政撥款“三公”經費、培訓費、會議費等情況

　　六、一般公共預算財政撥款機關運行經費情況

　　七、政府采購安排情況

　　八、國有資產占用情況

　　九、其他重要事項情況說明

　　十、預算績效管理情況

　　十一、名詞解釋

　　第三部分 2024年部門（單位）預算公開表

　　一、部門收支總體情況表

　　二、部門收入總體情況表

　　三、部門支出總體情況表

　　四、財政撥款收支總體情況表

　　五、部門預算收入總表

　　六、部門預算支出總表

　　七、一般公共預算支出情況表

　　八、一般公共預算基本支出情況表

　　九、一般公共預算財政撥款“三公”經費、會議費、培訓費支出情況表

　　十、一般公共預算財政撥款機關運行經費表

　　十一、政府性基金預算支出情況表

　　十二、國有資本經營預算支出情況表

　　十三、部門管理轉移支付表

　　十四、部門整體支出績效目標表和項目支出績效目標表

第一部分　　部門基本概況

前　言

　　按照《中華人民共和國預算法》《中華人民共和國預算法實施條例》以及財政部《地方預決算公開操作規程》《關于推進部門所屬單位預算公開的指導意見》和《中共甘肅省委辦公廳甘肅省人民政府辦公廳關于進一步推進預算公開工作的實施方案》要求，現將2024年部門預算公開如下：

　　一、部門職責

　　（一）擬訂并組織實施新區國民經濟和社會發展戰略、中長期規劃和年度計劃；提出新區國民經濟發展、優化重大經濟結構的目標、政策和建議。

　　（二）負責研究經濟運行、總量平衡、經濟安全等重大問題，提出相關政策建議，推動新區高質量發展；統籌協調新區各項改革事業。

　　（三）負責新區重大項目和產業布局，提出全社會固定資產投資總規模。研究確定和管理重大建設項目，協調解決重大項目建設中的問題；負責新區項目建設的申報、審批、核準和備案。

　　（四）推進新區經濟結構戰略性調整。組織擬定綜合性產業政策，負責協調一、二、三產業發展的重大問題并銜接平衡相關發展規劃和重大政策，做好與國民經濟和社會發展規劃、計劃的銜接平衡；負責新區利用外資工作。

　　（五）推進可持續發展戰略，負責節能減排的綜合協調工作。組織擬訂并綜合協調實施發展循環經濟、資源節約和綜合利用規劃及政策措施，參與編制生態建設、環境保護規劃。

　　（六）研究提出新區城鎮化發展、城市可持續發展等戰略和重大政策并協調實施。

　　（七）負責新區社會事業發展與國民經濟發展的政策銜接，組織擬定社會事業發展戰略、總體規劃，推進社會事業和公共服務體系建設。

　　（八）組織擬訂新區能源發展戰略、規劃和政策，提出相關體制改革建議，實施對石油、天然氣、煤炭、電力等能源行業的管理。提出發展新能源和能源行業節能的政策措施。

　　（九）負責新區工業和信息化工作，擬訂并落實新區工業和信息化發展規劃、政策和措施，協調解決循環經濟發展中的重大問題。

　　（十）負責新區工業企業生產、經營的安全監督管理工作，監督管理新區境內長輸石油天然氣管道設施保護。

　　（十一）負責新區的統計工作。貫徹國家、省、市統計工作方針、政策和法律法規；擬訂新區統計改革、統計建設規劃；負責國民經濟核算，組織領導、綜合協調和監督檢查各部門、各單位（包括中央、省駐區單位）的統計工作；對新區國民經濟、社會發展和重大政策實施情況進行跟蹤監測；為國家、省、市和新區制定政策、計劃，指導經濟和社會發展提供依據。

　　（十二）負責落實國家、省、市價格政策和改革任務，制定和實施新區重要商品和服務價格政策，提出新區價格調控目標，管理行政事業性收費，監測重點領域價格，組織成本調查、監審及價格聽證，管理價格調節基金。

　　（十三）負責新區糧食、食糖、肉菜、食鹽等重要消費品及應急儲備物資的收儲、輪換和日常管理。貫徹落實黨中央和省委關于糧食和物資儲備工作的方針政策和決策部署，承擔糧食流通和物資儲備體制改革工作。負責糧食流通行業監督管理。

　　（十四）提出利用外資和境外投資的戰略、規劃、總量平衡和結構優化政策。參與推進“一帶一路”建設。承擔統籌協調走出去有關工作。會同有關部門提出外商投資準入負面清單。

　　（十五）承擔新區軍民融合發展委員會辦公室工作職責。綜合協調軍民融合發展工作，組織落實國家軍民融合發展戰略，協調推進軍民融合發展重大項目（專項工程）和重要事項。負責新區國防交通體系建設和協調推進國防交通重大項目和重大事項。

　　（十六）負責新區“放管服”改革、行政審批制度改革和政務服務工作。負責對國家、省、市下放、下達、轉移和取消項目的跟蹤、檢查、落實工作；負責新區政務服務有關制度的設計和制定，并組織實施；負責政務服務中心的信息化管理、組織實施審批項目的網上申報、審批；負責受理中心服務對象及電話投訴。

　　（十七）負責新區非公有制經濟發展協調推進工作，承擔蘭州新區非公有制經濟發展協調推進領導小組辦公室工作。

　　（十八）負責聯系省蘭州新區規劃建設協調推進領導小組辦公室。

　　（十九）負責協調新區鐵路樞紐和民航建設相關工作。

　　（二十）負責電力、通訊行業管理。負責電網規劃與國民經濟總體規劃銜接以及與各項規劃的統籌銜接、項目核準及電網建設重大事項的協調和管理工作，協調解決重大項目建設供需電線路改遷和重建有關工作。負責電網與新區經濟運行的配合工作以及電網保護管理工作，協調電網運行中可能引發大面積停電及危及公共安全的重大事項。

　　（二十一）完成新區黨工委、管委會和上級業務部門交辦的其他任務。

　　（二十二）有關職責分工。

　　1.與新區市場監督管理局鹽業管理方面的職責分工。新區經發局負責新區鹽業行業管理，制定鹽業發展規劃和產業政策，落實食鹽儲備制度，制定和組織實施食鹽供應應急預案。市場監督管理局承擔新區食鹽質量安全監管和食鹽專營行政管理職能，負責新區食鹽市場監督執法。

　　2.與新區應急管理局在煤礦安全生產監管方面的職責分工。新區應急管理局承擔新區煤礦安全生產綜合監督管理職責。新區經發局協調開展煤層氣開發、淘汰煤炭落后產能、煤炭瓦斯治理和利用。

　　3.與新區應急管理局在救災物資儲備方面的職責分工。新區應急局負責提出新區救災物資的儲備需求和動用決策，組織編制新區救災物資儲備規劃、品種目錄和標準，會同經濟發展局等部門確定年度購置計劃，根據需要下達動用指令。新區經發局根據新區救災物資儲備規劃、品種目錄和標準，年度購置計劃，負責新區救災物資的收儲、輪換和日常管理，根據新區應急局的動用指令按程序組織調出。

　　二、機構設置情況

　　蘭州新區經濟發展局（統計局）2023年末共有機構數1家，其中全額預算單位1家，內設機構9個，代管機構1個，均為正科級建制，分別為：辦公室、固定資產投資科、規劃發展科、產業發展科、能源發展科、財政金融科（利用外資科）、價格管理科、綜合核算科、產業統計科（普查調查科），代管蘭州新區政務服務中心。工作人員82名。

　　蘭州新區經濟發展局（統計局）2023年末實有人數82人，其中行政人員22人，事業人員28人，聘用人員32人。正縣級領導職數0名（局長0名），副縣級領導職數3名（副局長4名），一級調研員1名，二級調研員1名，四級調研員1名，正科級領導職數11名，副科級領導職數14名，二級主任科員4名，三級主任科員2名，四級主任科員3名，科員38名，工勤4名。

第二部分  2024年部門預算情況說明

　　三、部門收支總體情況

　　按照預算管理有關規定，2024年部門收支包括機關預算和直屬單位預算在內的匯總情況。

　　2024年部門收支總預算127839.38萬元。按照綜合預算的原則，部門所有收入和支出均納入部門預算管理。收入包括：一般公共預算撥款收入、政府性基金預算撥款收入、事業收入、事業單位經營收入、其他收入、使用非財政撥款結余、上年結轉；支出包括：一般公共服務支出、公共安全支出、教育支出、科學技術支出、社會保障和就業支出、衛生健康支出、交通運輸支出、住房保障支出、其他支出。

　　（一）收入預算

　　2024年收入預算127839.38萬元（詳見部門預算公開表1,2）。包括：一般公共預算收入127571.38萬元，占99.8%；

　　政府性基金預算收入0萬元，占0%；上年結轉收入350萬元，占0.2%；其他收入0萬元，占0%。

　　（二）支出預算

　　2024年支出預算127839.38萬元（詳見部門/單位預算公開表3）。其中：基本支出1966.77萬元，占1.5%；項目支出125522.61萬元，占98.3%；上年結轉350萬元，占0.2%。

　　四、一般公共預算情況

　　2024年一般公共預算當年支出127571.38萬元，包括：一般公共服務支出36892.54萬元、外交支出0萬元、國防支出0萬元、公共安全支出0萬元、教育支出0萬元、科學技術支出5074.18萬元、文化旅游體育與傳媒支出0萬元、社會保障和就業支出89.35萬元、社會保險基金支出0萬元、衛生健康支出61.69萬元、節能環保支出4050萬元、城鄉社區支出0萬元、農林水支出0萬元、交通運輸支出62141萬元、資源勘探工業信息等支出15000萬元、商業服務也等支出0萬元、金融支出0萬元、援助其他地區支出0萬元、自然資源海洋氣象等支出0萬元、住房保障支出64.32萬元、糧油物資儲備支出405.3萬元、災害防止及應急管理管理支出0萬元、國有資本經營預算支出0萬元、預備費0萬元、其他支出0萬元、轉移性支出0萬元、債務還本支出0萬元、債務付息支出3711萬元、債務發行費用0萬元。具體安排情況如下（詳見部門預算公開表4,5,6,7，8）。

　　（一）基本支出

　　2024年基本支出1966.77萬元，比2023年預算增加291.31萬元，增長17%，增長的主要原因是2023年我單位通過組織公開招錄方式公開選取工作人員10名，在職人員數量增加，人員工資增加。

　　其中：人員經費支出1836.03萬元萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、績效工資、機關事業單位基本養老保險繳費、職業年金繳費、職工基本醫療保險繳費、公務員醫療補助繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、醫療費、其他工資福利支出、離休費、退休費、退職（役）費、撫恤金、生活補助、救濟費、醫療費補助、助學金、獎勵金、個人農業生產補貼、代繳社會保險費、其他對個人和家庭的補助等。

　　公用經費支出130.74萬元，主要包括：辦公費、印刷費、咨詢費、手續費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業管理費、差旅費、因公出國（境）費、維修（護）費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、專用材料費、被裝購置費、專用燃料費、勞務費、委托業務費、工會經費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費用、稅金及附加費用、其他商品和服務支出、辦公設備購置、專用設備購置等。

　　（二）項目支出

　　2024年一般公共預算財政撥款項目支出預算125522.61萬元，比2023年預算增加30378.56萬元，增長24.2%，增長的主要原因是蘭州新區重點用電企業電力專線建設等項目預算較上年度增加，同時因工作需要新增蘭州新區經濟社會發展規劃編制等項目預算。

　　經濟社會發展項目16個，涉及資金121196.48萬元。具體項目情況如下：多式聯運項目新開行貸款資金48732萬元；蘭州新區固定資產投資獎勵資金30000萬元；蘭州新區工業企業經濟社會貢獻獎勵資金15000萬元；多式聯運項目建設資金13393萬元；蘭州新區重點用電企業電力專線建設及電力通信設施遷改項目4000萬元；多式聯運項目貸款利息3711萬元；蘭州新區重大項目前期費3000萬元；新能源汽車地方補貼新區配套補貼資金2274.18萬元；蘭州新區上規入庫工業企業獎勵490萬元；蘭州新區糧食風險基金300萬元；蘭州新區救災物資儲備庫運營管理服務費98.3萬元；蘭州新區經濟社會發展重大課題研究服務采購項目88萬元；《蘭州新區新材料產業園總體規劃》《蘭州新區新材料產業園產業發展規劃》編制費用54萬元；《蘭州新區光氣產業園發展規劃》編制費用30萬元；蘭州新區產業發展專題研究等費用20萬元；《蘭州新區“十四五”國民經濟和社會發展規劃和二〇三五年遠景目標綱要》實施中期評估服務采購項目6萬元。

　　保障運轉經費22個，涉及資金4326.13萬元。具體項目情況如下：蘭州國家級互聯網骨干直聯點建設補貼資金2800萬元；第五次全國經濟普查經費342萬元；項目評估咨詢服務費300萬元；蘭州新區經濟社會發展展覽館運營管理費200萬元；全省重大項目開復工儀式143萬元；政府定價成本監審139萬元；固定資產投資項目節能報告咨詢評估費60萬元；蘭州新區節能監察費用50萬元；蘭州新區中川商務中心智能化政務服務中心建設項目質量保證金及項目結算審計費43.24萬元；檔案整理費用40萬元；政務中心日常運轉費34.2萬元；政府預算績效評價費用32萬元；兩項收入調查經費30萬元；黃河流域蘭西城市群甘肅片區生態建設協調推進領導小組會暨工作推進現場會25萬元；移民辦工作經費17萬元；統計綜合事務經費16.48萬元；多式聯運項目管理經費16萬元；蘭州新區企業家日活動經費10萬元；蘭州新區價格調控費用10萬元；月度勞動力調查經費8.21萬元；蘭州新區儲備糧質檢費用7萬元；優化營商環境專項工作經費3萬元。

　　其他項目0個。

　　（三）支出功能分類說明

　　1.一般公共服務（類）政務辦公廳（室）及相關機構事務（款）行政運行（項）：2024年預算數為80.44萬元，比2023年預算增加50.44萬元，主要原因是新增蘭州新區中川商務中心智能化政務服務中心建設項目質量保證金及項目結算審計經費43.24萬元，優化營商環境專項工作經費3萬元。

　　2.一般公共服務（類）發展改革事務（款）行政運行（項）：2024年預算數為1751.41萬元，比2023年預算增加103.18萬元，主要原因是一方面是2024年工作人員較2023年增加，另一方面是正常工資晉升后年平均工資提高，2024年繳費基數提高后社保繳納金額增加。

　　3.一般公共服務（類）發展改革事務（款）一般行政管理事務（項）：2024年預算數為72萬元，比2023年預算增加72萬元，主要原因是2024年對項目支出功能進行細分，將部門原納入行政運行（項）核算科室細分至一般行政管理事務（項）核算。

　　4.一般公共服務（類）發展改革事務（款）戰略規劃與實施（項）：2024年預算數為168萬元，比2023年預算減少4832萬元，主要原因是2024年對項目支出功能進行細分，將部門原納入戰略規劃與實施（項）核算科室細分至一般行政管理事務核算。

　　5.一般公共服務（類）發展改革事務（款）社會事業發展規劃（項）：2024年預算數為30萬元，比2023年預算增加30萬元，主要原因是2024年對項目支出功能進行細分，將部門原納入戰略規劃與實施（項）核算科室細分至社會事業發展規劃核算。

　　6.一般公共服務（類）發展改革事務（款）物價管理（項）：2024年預算數為149萬元，比2023年預算增加149萬元，主要原因是2024年對項目支出功能進行細分，將部門原納入其他發展改革事務支出（項）核算科室細分至物價管理核算。

　　7.一般公共服務（類）發展改革事務（款）事業運行（項）：2024年預算數為17萬元，比2023年預算增加17萬元，主要原因是2024年對項目支出功能進行細分，將部門原納入其他發展改革事務支出（項）核算科室細分至物價管理核算。

　　8.一般公共服務（類）發展改革事務（款）其他發展改革事務支出（項）：2024年預算數為34228萬元，比2023年預算增加17928萬元，主要原因是2024年安排至蘭州新區固定資產投資獎勵項目預算較2023年增加。

　　9.一般公共服務（類）統計信息事務（款）行政運行（項）：2024年預算數為16.48萬元，比2023年預算增加16.48萬元，主要原因是2024年對項目支出功能進行規范管理，將部門原納入其他發展改革事務支出（項）核算細分至統計信息事務（款）行政運行（項）核算。

　　10.一般公共服務（類）統計信息事務（款）專業普查活動（項）：2024年預算數為380.21萬元，比2023年預算增加380.21萬元，主要原因是2024年對項目支出功能進行規范管理，將部門原納入其他發展改革事務支出（項）核算細分至統計信息事務（款）專業普查活動（項）核算。

　　11.科學技術支出（類）技術研究與開發（款）科技成果轉化與擴散（項）：2024年預算數為5074.18萬元，比2023年預算增加5074.18萬元，主要原因是2024年安排了蘭州國家級互聯網骨干直聯點建設補貼資金2800萬元、新能源汽車地方補貼新區配套補貼資金2274.18萬元，2023年上述項目。

　　12.社會保障和就業支出（類）行政事業單位養老支出（款）機關事業單位基本養老保險繳費支出（項）：2024年預算數為85.77萬元，比2023年預算增加40.82萬元，主要原因是一方面是2024年工作人員較2023年增加，另一方面是正常工資晉升后年平均工資提高，2024年繳費基數提高后社保繳納金額增加。

　　13.社會保障和就業支出（類）其他社會保障和就業支出（款）其他社會保障和就業支出（項）：2024年預算數為3.58萬元，比2023年預算增加3.58萬元，主要原因是2024年支出功能科目規范管理，將原納入行政醫療保險核算的其他類社會保障細分至其他社會保障和就業支出。

　　14.衛生健康支出（類）行政單位醫療（款）行政單位醫療（項）：2024年預算數為44.76萬元，比2023年預算增加23.7萬元，主要原因是一方面是2024年工作人員較2023年增加，另一方面是正常工資晉升后年平均工資提高，2024年繳費基數提高后社保繳納金額增加。

　　15.衛生健康支出（類）行政單位醫療（款）公務員醫療補助（項）：2024年預算數為16.93萬元，比2023年預算減少6.7萬元，主要原因是一方面是2024年支出功能科目規范管理，將原納入公務員醫療補助核算的行政單位醫療保險調整至行政醫療保險核算。

　　16.節能環保支出（類）能源管理事務（款）能源行業管理（項）：2024年預算數為4050萬元，比2023年增加2186.9萬元，主要原因是2024年支出功能科目規范管理，將原納入其他發展與改革事務支出調整至節能環保支出（類）能源管理事務（款）能源行業管理（項）核算。

　　17.交通運輸支出（類）其他交通運輸支出（款）其他交通運輸支出（項）：2024年預算數為62141萬元，比2023年增加4655萬元，主要原因是原有項目工程進度款、驗收款已與上年全部申請新開發銀行撥付貸款，中期調整新增項目計劃今年開工建設，本年度僅對原有項目結算款、中期調整新增項目工程進度款進行報賬，所以貸款提取額度較上年減少。

　　18.資源勘探工業信息等支出（類）支持中小企業發展和管理支出（款）其他資源勘探工業信息等支出（項）：2024年預算數為15000萬元，比2023年增加15000萬元，主要原因是2024年安排了蘭州新區工業企業經濟社會貢獻獎勵資金。

　　19.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）：2024年預算數為64.32萬元，比2023年增加7.46萬元，主要原因是2024年預算數為11萬元，比2023年預算增加11萬元，主要原因是2024年我單位有退休工作人員3名，需要繳納退休金。

　　20.糧食物資儲備支出（類）糧油物資事務（款）財務和審計支出（項）：2024年預算數為7萬元，比2023年增加7萬元，主要原因是2024年安排了糧食質檢項目費用。

　　21.糧食物資儲備支出（類）糧油物資事務（款）糧食風險基金（項）：2024年預算數為300萬元，比2023年減少13.64萬元，主要原因是糧食儲備補貼資金因貸款利息變動等原因較上年減少。

　　22.糧食物資儲備支出（類）重要商品儲備（款）應急物資儲備（項）：2024年預算數為98.3萬元，比2023年減少13.64萬元，主要原因是2024年對項目支出功能進行規范管理，將部門原納入其他發展改革事務支出（項）核算細分至商品儲備（款）應急物資儲備（項）核算。

　　23.債務付息支出（類）地方政府向國際組織借款付息支出（款）地方政府向國際組織借款付息支出（項）：2024年預算數為3711萬元，比2023年增加665萬元，主要原因是需要在2024年償還利息較2023年增加。

　　五、部門一般公共預算財政撥款“三公”經費、培訓費、會議費等情況

　　（一）“三公”經費情況說明

　　“三公”經費預算5.16萬元，較2023年預算增加0.17萬元。

　　1.因公出國（境）費用0萬元，與2023年持平。

　　2.公務接待費1.66萬元，較2023年預算增加0.17萬元，增長11%，增長的主要原因是該筆經費按照在職工作人員12月應發工資一定比例提取，2023年末我單位在職人員較2022年末增加10人。

　　3.公務用車購置及運行維護費3.5萬元（其中：公務用車購置0萬元，公務用車運行維護費3.5萬元），與2023年持平。

　　（二）培訓費預算情況說明

　　培訓費5.8萬元，較2023年預算增加0.66萬元，增長12.8%，增長的主要原因是該筆經費按照在職工作人員12月應發工資一定比例提取，2023年末我單位在職人員較2022年末增加10人。

　　（三）會議費預算情況說明

　　會議費0萬元，與2023年持平。

　　六、一般公共預算財政撥款機關運行經費情況

　　機關運行經費108.26萬元，較2023年預算增加5.04萬元，增長5%，增長的主要原因是機關運行費預算按照在職工作人員12月應發工資一定比例提取，2023年末我單位在職人員較2022年末增加10人。

　　七、政府采購安排情況

　　2024年，部門政府采購預算總額806.56萬元，其中：政府采購貨物預算156萬元，政府采購工程預算0萬元，政府采購服務預算650.56萬元。

　　2024年，部門面向中小企業預留政府采購項目預算金額806.56萬元，小微企業預留政府采購項目預算金額806.56萬元。

　　八、國有資產占用情況

　　上年末固定資產金額為2118.98萬元。其中：辦公用房平方米，價值0萬元。預算部門共有公務用車0輛，價值0萬元。單價20萬元以上的設備價值0萬元。2024年擬采購固定資產約1.5萬元。

　　九、其他重要事項情況說明

　　（一）政府性基金預算支出情況

　　2024年未安排預算，政府性基金預算支出情況表為空表。

　　（二）非稅收入情況

　　本部門2024年無非稅收入

　　（三）重點項目情況

　　蘭州新區重點用電企業電力專線建設及電力通信設施遷改項目

　　1.項目概況：計劃新建及已建成未完成撥款電力專線建設項目4個，費用共計約6000萬元。其中，宏彬、格瑞芬電力專線項目費用共計約1500萬元，2021年已撥付500萬元，2024年需撥付1000萬元（2023年已列入1000萬截至目前未撥付）；東金硅業電力專線費用共1500萬元，2023年已撥付1000萬元，2024年需撥付500萬元，中科電氣項目新建電力專線建設費用約3000萬元，需建設330千伏電力專線約6公里；金川科技園磷酸鐵鋰電池項目新建電力專線費用約1500萬元，需建設同塔雙回110千伏電力專線約10公里。

　　2.立項依據：

　　（1）蘭州新區經濟發展局（統計局）關于蘭州新區產業園區重點用電企業電力設施配套項目（三期）可行性研究報告的批復（新經發審批〔2022〕190號）；

　　（2）蘭州新區經濟發展局（統計局）關于東金硅業項目330千伏電力專線工程可行性研究報告（代初步設計）的批復（新經發審批〔2023〕43號）；

　　（3）蘭州新區經濟發展局（統計局）關于蘭州新區產業園區重點用電企業電力設施配套項目（二期）可行性研究報告的批復（新經發審批〔2022〕139號）；

　　（4）根據蘭州新區管委會與湖南中科電氣股份有限公司簽訂的年產10萬噸鋰電池負極材料一體化項目補充合同書第二條項目優惠政策中，2.1電力保障及電價支持有關條款；

　　（5）根據蘭州新區管委會與甘肅金鱗鋰電新材料有限公司簽訂的200kt/a磷酸鐵鋰正極材料生產線建設項目合同書第四條甲方的權利和義務中，4.2供電有關條款；

　　（6）按照黨工委2023年第11次專題會議精神，由經發局負責，將中保公路沿線電力、通信設施桿線統一規劃，盡快組織遷移。

　　（7）國網甘肅省電力公司電網建設事業部關于印發輸變電工程多維立體參考價（2023年版）的通知

　　3、實施主體：蘭州新區市政投資管理集團有限公司

　　4、實施周期：1年

　　5、實施計劃：

　　目標1：完成電力專線建設

　　目標2：達到通電條件

　　目標3：進一步優化營商環境

　　（四）部門管理轉移支付情況

　　2024年未安排預算，轉移支付預算支出情況表為空表。

　　（五）國有資本經營預算支出情況

　　2024年未安排預算，國有資本經營預算支出情況表為空表。

　　十、預算績效管理情況

　　（一）2023年預算績效管理工作情況

　　按照《中共中央國務院關于全面實施預算績效管理的意見》《中共甘肅省委甘肅省人民政府關于全面實施預算績效管理的實施意見》等相關要求，我們將績效理念和方法融入預算編制、執行、決算和監督全過程認真開展各項工作。

　　1.績效目標管理情況。2023年度，按照“誰申請資金，誰設置目標”的原則，納入部門預算管理的部門/單位整體支出和項目績效目標31個，按規定隨年度預算一并公開項目31個，公開率為100%。

　　2.績效運行監控情況。2023年7月，組織開展1-6月績效運行監控項目38個，占本部門項目的100%。截至7月底，如期完成預算執行和績效目標指標值的項目38個，完成率為100%。開展1-9月績效運行監控項目38個，占本部門項目的100%。截至10月底，如期完成預算執行和績效目標指標值的項目38個，完成率為100%。

　　3.績效自評開展情況。2023年度，組織開展績效自評項目共74個，其中，部門整體支出1個，項目支出38個，轉移支付項目36個，績效自評覆蓋率為100%。績效自評結果隨部門決算報送財政和隨決算公開。

　　4.績效結果應用情況。根據2023年度績效運行監控、績效自評等情況，當年盤活財政資金0萬元，2024年度增加部門預算項目3個，增長率/壓減率7.8%。同時對政策和項目資金管理作出調整的2個。

　　（二）2024年績效目標編制情況

　　2024年，納入部門預算績效目標管理的項目41個。其中，部門整體支出績效目標圍繞部門管理、履職效果、能力建設三個維度，設置二級指標9個、三級指標18個；項目支出績效目標圍繞成本指標、產出指標、效益指標、滿意度指標四個維度，設置二級指標9個、三級指標18個。各項績效目標內容指向明確、細化量化、合理可行，符合規定的格式要求。

　　十一、名詞解釋

　　1、財政撥款:指由一般公共預算、政府性基金預算、國有資本經營預算安排的財政撥款數。

　　2、一般公共預算:包括公共財政撥款（補助）資金、專項收入。

　　3、財政專戶管理資金:包括專戶管理行政事業性收費（主要是教育收費）、其他非稅收入。

　　4、其他資金:包括事業收入、事業經營收入、其他收入等。

　　5、基本支出:包括人員經費、公用經費（定額）。其中，人員經費包括工資福利支出、對個人和家庭的補助。

　　6、項目支出:部門（單位）支出預算的組成部分，是各部門（單位）為完成其特定的行政任務或事業發展目標，在基本支出預算之外編制的年度項目支出計劃。

　　7、“三公”經費:指因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車運行維護費反映單位按規定保留的公務用車租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

　　8、機關運行經費:為保障行政單位（包括實行公務員管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

第三部分　　2024年部門（單位）預算公開表

　　此部分內容詳見附件1。

　　附件：1.蘭州新區經濟發展局（統計局）預算公開表

　　　　　2.蘭州新區經濟發展局（統計局）2024年預算項目績效目標表

蘭州新區經濟發展局（統計局）　　

2024年3月7日